UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA RZESZOWA NA ROK 2016 NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia

Transkrypt

1 UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA RZESZOWA NA ROK 2016 NR RADY MIASTA RZESZOWA z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); art. 12 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 218, art. 219, art. 220, art. 221 art. 222, art art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie zł; 2) dochody majątkowe w kwocie zł. 2. Plan dochodów budżetu Miasta określają tabele Nr 1, 1.1, Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, a) wydatki jednostek budżetowych zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, b) dotacje zł, c) wydatki z udziałem środków europejskich zł, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, e) obsługa długu zł; 2) wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł, a) wydatki z udziałem środków europejskich zł, b) pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 2. Plan wydatków budżetu określają tabele Nr 3, 3.1, Ustala się planowany deficyt na koniec 2016 r. w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr Deficyt ten zostanie pokryty przychodami z tytułu: 1) pożyczek planowanych do zaciągnięcia na rynku krajowym zł; 2) kredytu planowanego do zaciągnięcia na rynku zagranicznym zł. Ustala się przychody budżetu w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr 10. 5

2 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości zł, na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta zł; 2) remonty w jednostkach organizacyjnych Miasta zł; 3) uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych w jednostkach organizacyjnych Miasta zł; 4) wkład własny do projektów realizowanych z udziałem środków budżetu państwa i Unii Europejskiej zł; 5) zarządzanie kryzysowe zł. 6 Ustala się: 1) plan zadań remontowych, zgodnie z tabelą Nr 4; 2) plan zadań majątkowych, zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 6. 9 Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu Miasta Rzeszowa: 1) stosowanie do art ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii; 2) stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości zł i przeznacza się je na sfinansowanie zadań określonych w tej ustawie; 3) stosowanie do art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440) ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców w wysokości zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie; 4) stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zł i przeznacza się je na finansowanie zadań określonych w tej ustawie. 10 Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr Określa się dochody i wydatki związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości 2) zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr zł; zł.

3 12 1. Określa się dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł. 2. Szczegółowy podział kwot określa tabela Nr Ustala się dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6, w kwotach: 1) dochody zł; 2) wydatki zł. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity dla: 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty zł; 2) zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł; 3) zobowiązań z tytułu kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty zł; 4) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do kwoty zł.

4 21 Upoważnia się Prezydenta Miasta Rzeszowa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej; 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej; 4) dokonywania zmian w planach dochodów jednostek oświatowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym tych jednostek, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej; 6) lokowania przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 22 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 23 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec

5 Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł 0 Dział Lp. Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa Dochody majątkowe Dochody własne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje otrzymane z funduszy celowych

6 Dział Lp. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I Program Operacyjny Polska Wschodnia Rozwój systemu transportu publicznego Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z opłat Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

7 Dział Lp. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej OBRONA NARODOWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat

8 Dział Lp Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za koncesje i licencje Opłata za wydanie karty wędkarskiej Opłata za czynności egzekucyjne Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z opłaty komunikacyjnej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłata za zajęcie pasa drogowego Opłata parkingowa Opłata adiacencka Renta planistyczna Różne opłaty Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z dywidend Odsetki od środków na rachunkach bankowych Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata stała w przedszkolach Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

9 Dział Lp Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny 800 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań 1.3 bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Erasmus Ksiązki i edukacja medialna online Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Różne opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

10 Dział Lp Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej Wpływy ze sprzedaży wyrobów Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata stała w żłobkach Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250 Dochody ze sprzedaży majątku GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata za czynności egzekucyjne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

11 Dział Lp Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poprawa jakości środowiska miejskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na os. Zalesie wraz z budową drogi komunikujacej z ul. Sikorskiego Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poprawa jakości środowiska miejskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych

12 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii poprzez wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obszarze ROF TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa Dochody majątkowe Dochody własne Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa Program Operacyjny Polska Wschodnia Rozwój systemu transportu publicznego

13 Dział Lp. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej OBRONA NARODOWA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

14 Dział Lp. Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłaty skarbowej Opłata za czynności egzekucyjne Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłata za zajęcie pasa drogowego Opłata parkingowa Opłata adiacencka Renta planistyczna Różne opłaty Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek leśny Podatek rolny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z dywidend Odsetki od środków na rachunkach bankowych Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata stała w przedszkolach Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

15 Dział Lp Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny 500 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań 1.3 bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Erasmus Ksiązki i edukacja medialna online Myśl logicznie działaj praktycznie - warsztaty z robotyki i szachów Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości Ocalamy od zapomnienia- ginące zawody na Podkarpaciu i Costa Azul Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Różne opłaty Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

16 Dział Lp. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata stała w żłobkach Dochody majątkowe Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata za czynności egzekucyjne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poprawa jakości środowiska miejskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na os. Zalesie wraz z budową drogi komunikujacej z ul. Sikorskiego Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 1. europejskich Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Poprawa jakości środowiska miejskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej KULTURA FIZYCZNA Dochody bieżące Dochody własne

17 Dział Lp. 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych

18 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. Dochody razem Dochody bieżące Dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania Dochody majątkowe Dochody własne Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 3. europejskich Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Budowa obwodnicy południowej Rzeszowa, etap I Program Operacyjny Polska Wschodnia Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody bieżące Dochody własne

19 Dział Lp. 1.1 Wpływy z opłat Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody bieżące Dochody własne Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłat za koncesje i licencje Opłata za wydanie karty wędkarskiej Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy Wpływy z opłaty komunikacyjnej Opłata za zajęcie pasa drogowego Wpływy z podatków Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody bieżące Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2 100

20 Dział Lp Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny 300 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody ze sprzedaży majątku Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2. europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie OCHRONA ZDROWIA Dochody bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej POMOC SPOŁECZNA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe Pozostałe odsetki Otrzymane spadki zapisy i darowizny Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej Wpływy ze sprzedaży wyrobów Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe

21 Dział Lp. 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dotacje celowe z budżetu państwa Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody bieżące Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe Dochody majątkowe Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250 Dochody ze sprzedaży majątku GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dochody bieżące Dochody własne Wpływy z opłat Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska

22 Tabela Nr 2 PRZYCHODY Paragraf Nazwa paragrafu Plan na rok Razem przychody PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PRZYCHODY Z ZACIAGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM

23 Tabela Nr 3 Wydatki Budżetu Miasta Rzeszowa Dział Rozdz. Wydatki razem Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne Zadania własne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje wydatki z udziałem środków europejskich świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje MELIORACJE WODNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje IZBY ROLNICZE Wydatki bieżące dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000

24 Dział Rozdz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych LEŚNICTWO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI PUBLICZNE GMINNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym:

25 Dział Rozdz. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DROGI WEWNĘTRZNE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne TURYSTYKA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

26 Dział Rozdz. Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki z udziałem środków europejskich pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych NADZÓR BUDOWLANY Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych CMENTARZE Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA