INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2015 roku. Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2015 rok, Nr IV/53/2015, podjętą w dniu 20 stycznia 2015 r. ustaliła budżet: 1. po stronie dochodów w wysokości ,00 zł z tego; dochody bieżące ,00 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków w wysokości ,00 zł z tego; wydatki bieżące ,00 zł wydatki majątkowe ,00 zł W I półroczu 2015 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na: 1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości ,35 zł z tego; dochody bieżące ,65 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości ,35 zł z tego; wydatki bieżące ,65 zł wydatki majątkowe ,00 zł Na 30 czerwca 2015 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami: 1. po stronie dochodów w wysokości ,65 zł z tego; dochody bieżące ,65 zł dochody majątkowe ,00 zł 2. po stronie wydatków wysokości ,65 zł z tego; wydatki bieżące ,65 zł wydatki majątkowe ,00 zł Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł przedstawia tabela Nr 1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w I półroczu 2015r. przedstawia tabela Nr 3.

2 Tabela Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w I półroczu 2015 r. Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Dochody razem , ,74 53,07 Dochody bieżące , ,65 53,26 Dochody majątkowe , ,09 52, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,65 100,00 Dochody bieżące , ,65 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,65 100, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,65 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,37 61,41 Dochody bieżące , ,69 41,86 1. Dochody własne , ,27 41, Wpływy z opłat , ,50 87, Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób , ,50 87, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,97 41, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,78 46, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,65 46, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,24 23,07 Pozostałe odsetki 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne , ,47 53, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,83 48, Wpływy do wyjaśnienia 0, ,97 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich , ,42 32, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ,00 0,00 0,00 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic ,00 0,00 0,00 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i ,00 0,00 0,00 wprowadzenie strefy płatnego parkowania 2.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , ,53 24, Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa , ,53 24, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 935, , ,33 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II 3 935, , ,33 Dochody majątkowe , ,68 67,81 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,99 Dochody ze sprzedaży majątku 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 0, ,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0,00

3 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich , ,69 70, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , ,24 76,65 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic , ,29 51,01 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i , ,95 83,39 wprowadzenie strefy płatnego parkowania 3.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,00 3,81 0, Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa ,00 3,81 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego , ,64 69, Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II , ,64 69, TURYSTYKA ,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 9 225,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1. udziałem środków europejskich 9 225,00 0,00 0, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 9 225,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie 9 225,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1. udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie ,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,43 28,65 Dochody bieżące , ,33 66,68 1. Dochody własne , ,55 67, Wpływy z opłat , ,59 63,95 Różne opłaty 0,00 43, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,81 63, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,90 69, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,25 59,01 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,15 435, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,06 71,11 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,78 48, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,78 48, Dotacje otrzymane z funduszy celowych 4 140,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe , ,10 17,56 1. Dochody własne , ,10 17, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,10 17, Dochody ze sprzedaży majątku , ,89 16, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , , ,00 własności 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0,00

4 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,36 42,66 Dochody bieżące , ,36 42,66 1. Dochody własne , ,36 57, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,06 63,43 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, ,43 Pozostałe odsetki 0,00 508,48 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,35 58,90 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , Wpływy z opłat , ,04 54, Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne , ,04 54, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15,00 32,26 215,07 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 51, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 52, Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 5 000,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich , ,00 7, Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego , ,00 7, INFORMATYKA 0, ,67 Dochody bieżące 0, ,67 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,67 Pozostałe odsetki 0,00 0,04 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,81 93,56 Dochody bieżące , ,81 93,56 1. Dochody własne , , , Wpływy z opłat 0, ,00 Różne opłaty 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,50 149,61 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 420,75 Pozostałe odsetki 0, ,23 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,03 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 434, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 8,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,82 49, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,83 49, Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową , ,99 85,42 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich , ,72 205, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina , , Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina 0, ,29

5 Dział Lp. Wyszczególnienie 751 Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 3.2 Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej , ,43 83, Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej , ,43 83,80 Dochody majątkowe 0,00 225,00 1. Dochody własne 0,00 225, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 225, Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 225,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA , ,00 97,09 ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące , ,00 97,09 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 97, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 97, OBRONA NARODOWA 3 000, ,83 99,96 Dochody bieżące 3 000, ,83 99,96 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 3 000, ,83 99, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 3 000, ,83 99, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,20 56,01 Dochody bieżące , ,20 56,21 1. Dochody własne , ,20 37, Wpływy z opłat 0,00 591,60 Różne opłaty 0,00 591, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,49 37, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne , ,62 36,39 Pozostałe odsetki 50,00 24,14 48,28 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 000, ,73 153, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 315,00 173,11 54,96 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 56, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 56,45 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej ,00 0,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , ,90 48,39 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące , ,90 48,39 1. Dochody własne , ,90 48, Wpływy z opłat , ,57 58, Wpływy z opłaty skarbowej , ,38 46, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 84, Opłata za wydanie karty wędkarskiej 2 100,00 780,00 37, Opłata za czynności egzekucyjne , ,10 50, Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców , ,61 60, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , ,26 50, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,03 103, Wpływy z opłaty targowej , ,50 40,45

6 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,08 48, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,25 78, Opłata za zajęcie pasa drogowego , ,38 77, Opłata parkingowa , ,11 55, Opłata adiacencka , ,81 18, Renta planistyczna , ,00 15,63 Różne opłaty 700, , , Wpływy z podatków , ,08 47, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,43 40, Podatek od nieruchomości , ,61 53, Podatek leśny 9 100, ,19 59, Podatek rolny , ,08 73, Podatek od środków transportowych , ,68 52, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,59 48, Podatek od spadków i darowizn , ,22 52, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,28 69, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 50, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,75 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, ,25 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy do wyjaśnienia 0,00 100, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 1,33 Dochody bieżące 0,00 1,33 1. Dochody własne 0,00 1, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 1, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,72 57,83 Dochody bieżące , ,01 60,06 1. Dochody własne , ,01 34, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,93 30,94 Wpływy z dywidend , ,93 30, Odsetki od środków na rachunkach bankowych , ,76 95, Wpływy do wyjaśnienia 0, ,32 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 61, Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 61, Część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 50,00 Dochody majątkowe , ,71 9,75 1. Dochody własne , ,71 100, Zwrot wydatków niewygasających , ,71 100,04 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa ,00 0,00 0, Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,43 38,41 Dochody bieżące , ,93 52,21 1. Dochody własne , ,10 51, Wpływy z opłat , ,19 39, Opłata stała w przedszkolach , ,19 39, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,15 72,50 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych , ,60 24,06

7 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 500, ,00 152,11 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,00 48, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,30 70,68 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0, , Pozostałe odsetki 3 650,00 758,69 20, Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 300,00 0,00 0,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań 1.3 bieżących , ,76 116, Środki pozyskane z innych źródeł , ,00 85,72 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 50, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 50,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich , ,83 56, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,83 73, Podkarpacie stawia na zawodowców , ,53 68,78 Leonardo da Vinci - POKL 0, , Uczenie się przez całe życie , ,32 127, Leonardo da Vinci , ,32 171, Comenius ,00 0,00 0, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,00 0,00 0, Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ,00 0,00 0, Erasmus , ,61 19,32 Kwalifikacje zawodowe na europejskim poziomie , ,84 75,35 Radość tworzenia komiksów - warsztaty artystyczno-językowe , ,62 90,78 Kreatywne nauczanie języka angielskiego oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych ,00 0,00 0,00 Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu ,00 0,00 0,00 Sekrety kuchni greckiej ,00 0,00 0,00 Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum ,00 0,00 0,00 Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotnczej i fryzjerskiej ,00 0,00 0,00 Praktyki zagraniczne dla mechaników , ,99 100,00 Mobilni zawodowo- otwarci na Europę , ,16 100, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój , ,07 46,15 Podniesienie poziomu nauczania języków obcych oraz zwiększenie efektywności wymiany miedzynarodowej , ,78 100,00 Spojrzenie w przyszłość , ,33 44,33 Europejskie komperencje zawodowe na plus , ,96 46,60 Dochody majątkowe , ,50 0,02 1. Dochody własne 7 050, ,50 18, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 050, ,50 18, Dochody ze sprzedaży majątku 7 050, ,50 18,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0, Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie ,00 0,00 0, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II ,00 0,00 0, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,00 0,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ,00 0,00 0,00

8 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 851 OCHRONA ZDROWIA , ,20 13,42 Dochody bieżące , ,20 54,95 1. Dochody własne , ,20 54, Wpływy z opłat , ,73 29,82 Różne opłaty , ,73 29, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,34 43,45 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,12 42,57 Odsetki od dotacji oraz płatności 659,00 653,11 99,11 Pozostałe odsetki 0,00 46,53 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , ,66 67,61 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,13 80,48 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 55, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 55,32 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1. udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0,00 Poprawa jakości i dostepności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury ,00 0,00 0,00 medycznej 852 POMOC SPOŁECZNA , ,13 57,87 Dochody bieżące , ,97 57,86 1. Dochody własne , ,99 52, Wpływy z opłat 0,00 473,20 Różne opłaty 0,00 473, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,28 51,30 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,08 74, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,77 51, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,61 30,81 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 123, Pozostałe odsetki , ,16 43, Otrzymane spadki zapisy i darowizny , ,09 65, Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 7 800, ,80 115,15 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0, , Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 0,00 0, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,69 49, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,82 497,44 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,98 59, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 64, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,98 56, Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową , ,00 100,00 Dochody majątkowe 6 070, ,16 111,30 1. Dochody własne 6 070, ,16 111, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 070, ,16 111, Dochody ze sprzedaży majątku 6 070, ,16 111,30

9 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,54 44,47 Dochody bieżące , ,54 44,66 1. Dochody własne , ,54 47, Wpływy z opłat , ,84 47, Opłata stała w żłobkach , ,84 47, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,20 22, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,75 32,73 Pozostałe odsetki 0,00 1, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,35 19, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,00 40, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 315,00 598,50 190,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 35, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 14, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 72, Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 112,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,93 84,91 Dochody bieżące , ,53 84,93 1. Dochody własne , ,64 53, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,64 53, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 450, ,26 48,37 Pozostałe odsetki 0,00 7,29 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 143, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,00 52, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 93, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 100, Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich , ,89 96, Program Operacyjny Kapitał Ludzki , ,89 96, Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim , ,89 96,63 Dochody majątkowe 250,00 31,40 12,56 1. Dochody własne 250,00 31,40 12, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 250,00 31,40 12,56 Dochody ze sprzedaży majątku 250,00 31,40 12,56 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,83 52,71 Dochody bieżące , ,39 54,75 1. Dochody własne , ,51 54, Wpływy z opłat , ,42 52,72 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,52 51,37 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Wpływy z opłaty produktowej , ,96 30, Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska , ,41 100,13 Różne opłaty 0, ,95

10 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,67 93,26 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,33 51,41 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,23 24, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,94 323, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 108, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,92 46,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich , ,88 134, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina , ,16 75, Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej , ,16 75,53 turystyki przyrodniczej 2.2 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka , ,72 Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjnoedukacyjna Rzeszowa i Preszowa 0, ,72 Dochody majątkowe , ,44 5,60 1. Dochody własne 0,00 991, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 991,92 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 991,92 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich , ,52 6, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,00 0,00 0,00 Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie ,00 0,00 0,00 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III ,00 0,00 0, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina , , Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 0, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,05 98,55 Dochody bieżące , ,50 98,30 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,28 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 183,36 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0, ,10 Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 500,00 Pozostałe odsetki 0,00 38,82 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich , ,22 93, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , ,52 108, Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych , ,52 108,11

11 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 2.2 Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina , ,70 84, Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza , ,70 84,72 Dochody majątkowe 0, ,55 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,55 Dochody ze sprzedaży majątku 0, , KULTURA FIZYCZNA , ,36 43,05 Dochody bieżące , ,81 47,41 1. Dochody własne , ,81 47, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,81 47,42 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,54 30, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,70 49, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,66 25, Pozostałe odsetki , ,52 22,33 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich 252,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 252,00 0,00 0, Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 252,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe , ,55 37,85 1. Dochody własne 3 000, ,30 47, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000, ,30 47, Dochody ze sprzedaży majątku 3 000, ,30 47,88 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,14 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych , ,14 0,42 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich , ,11 42, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego , ,11 42,89 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie , ,11 42,89

12 Tabela Nr 1.1 Dochody gminne Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Dochody razem , ,21 48,53 Dochody bieżące , ,59 51,57 Dochody majątkowe , ,62 30, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,65 100,00 Dochody bieżące , ,65 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,65 100, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,65 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,37 42,57 Dochody bieżące , ,96 41,78 1. Dochody własne , ,54 41, Wpływy z opłat , ,50 87, Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób , ,50 87, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,24 41, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,78 46, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,65 46, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,83 22,74 Pozostałe odsetki 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne , ,68 50, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,83 48, Wpływy do wyjaśnienia 0, ,97 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich , ,42 33, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ,00 0,00 0,00 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic ,00 0,00 0, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko , ,53 24, Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa , ,53 24, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 935, , ,33 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan-Etap II 3 935, , ,33 Dochody majątkowe , ,41 43,28 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,67 Dochody ze sprzedaży majątku 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 0, ,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich , ,74 46, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , ,29 51,01 Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic , ,29 51,01

13 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 3.2 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,00 3,81 0,00 Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na ,00 3,81 0,00 terenie miasta Rzeszowa 3.3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego , ,64 69,77 Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji , ,64 69,77 rzeszowskiej ResMan-Etap II 630 TURYSTYKA ,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 9 225,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1. udziałem środków europejskich 9 225,00 0,00 0, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 9 225,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie 9 225,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1. udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ,00 0,00 0,00 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie ,00 0,00 0, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,59 26,11 Dochody bieżące , ,49 66,45 1. Dochody własne , ,49 66, Wpływy z opłat , ,59 63,95 Różne opłaty 0,00 43, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,81 63, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,90 69, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,25 59,01 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,15 435,67 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 4 140,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych 4 140,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe , ,10 17,56 1. Dochody własne , ,10 17, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,10 17, Dochody ze sprzedaży majątku , ,89 16, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo , , ,00 własności 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,67 31,88 Dochody bieżące , ,67 31,88 1. Dochody własne , ,67 62, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,67 62,80 Pozostałe odsetki 0,00 303,53 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,35 58,90 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,79 2. Dotacje celowe z budżetu państwa 5 000,00 0,00 0, Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 5 000,00 0,00 0,00

14 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich , ,00 7, Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego , ,00 7, INFORMATYKA 0, ,67 Dochody bieżące 0, ,67 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,67 Pozostałe odsetki 0,00 0,04 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,71 100, Dochody bieżące , ,71 100,14 1. Dochody własne , , , Wpływy z opłat 0, ,00 Różne opłaty 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,50 149,61 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 420,75 Pozostałe odsetki 0, ,23 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,75 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0,00 434, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 8,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 47, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 47,09 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich , ,72 205, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina , , Podziemne miasto: Rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego 0, ,29 trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina 3.2 Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej , ,43 83, Cluster COOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej , ,43 83,80 Dochody majątkowe 0,00 225,00 1. Dochody własne 0,00 225, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 225, Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 225,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA , ,00 97,09 ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody bieżące , ,00 97,09 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 97, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 97, OBRONA NARODOWA 3 000, ,83 99,96 Dochody bieżące 3 000, ,83 99,96 1. Dotacje celowe z budżetu państwa 3 000, ,83 99, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 3 000, ,83 99,96

15 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,95 37,10 Dochody bieżące , ,95 37,10 1. Dochody własne , ,95 37, Wpływy z opłat 0,00 591,60 Różne opłaty 0,00 591, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,35 36, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne , ,62 36,39 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 539, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ , ,33 48,87 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody bieżące , ,33 48,87 1. Dochody własne , ,33 48, Wpływy z opłat , ,26 60, Wpływy z opłaty skarbowej , ,38 46, Opłata za czynności egzekucyjne , ,10 50, Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców , ,61 60, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,03 103, Wpływy z opłaty targowej , ,50 40, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,08 48, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,25 78, Opłata za zajęcie pasa drogowego , ,54 143, Opłata parkingowa , ,11 55, Opłata adiacencka , ,81 18, Renta planistyczna , ,00 15,63 Różne opłaty 700, ,85 761, Wpływy z podatków , ,91 48, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 44, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,26 40, Podatek od nieruchomości , ,61 53, Podatek leśny 9 100, ,19 59, Podatek rolny , ,08 73, Podatek od środków transportowych , ,68 52, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,59 48, Podatek od spadków i darowizn , ,22 52, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,28 69, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 50, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,16 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, ,53 Pozostałe odsetki 0, , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0,00 1,33 Dochody bieżące 0,00 1,33 1. Dochody własne 0,00 1, Wpływy do wyjaśnienia 0,00 1, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,72 59,30 Dochody bieżące , ,01 58,82 1. Dochody własne , ,01 34,05

16 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,93 30,94 Wpływy z dywidend , ,93 30, Odsetki od środków na rachunkach bankowych , ,76 95, Wpływy do wyjaśnienia 0, ,32 2. Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 61, Część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 61, Część równoważąca subwencji ogólnej , ,00 50,00 Dochody majątkowe , ,71 100,04 1. Dochody własne , ,71 100, Zwrot wydatków niewygasających , ,71 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,65 32,58 Dochody bieżące , ,65 49,88 1. Dochody własne , ,65 50, Wpływy z opłat , ,19 39, Opłata stała w przedszkolach , ,19 39, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,70 78,43 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych , ,60 18, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 500, ,00 36,81 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 500,00 147,89 29, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,22 69, Pozostałe odsetki 2 750,00 348,17 12, Otrzymane spadki zapisy i darowizny 1 000,00 0,00 0,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań 1.3 bieżących , ,76 116, Środki pozyskane z innych źródeł , ,00 79,95 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 50, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 50,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, Uczenie się przez całe życie ,00 0,00 0, Comenius ,00 0,00 0, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,00 0,00 0, Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 1. Dochody własne 2 500,00 0,00 0, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 500,00 0,00 0, Dochody ze sprzedaży majątku 2 500,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich ,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego ,00 0,00 0, Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie ,00 0,00 0, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II ,00 0,00 0, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego ,00 0,00 0,00 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej ,00 0,00 0, OCHRONA ZDROWIA , ,80 13,10 Dochody bieżące , ,80 54,91

17 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 1. Dochody własne , ,80 54, Wpływy z opłat , ,73 29,82 Różne opłaty , ,73 29, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,94 43,41 Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,12 42,57 Odsetki od dotacji oraz płatności 659,00 653,11 99,11 Pozostałe odsetki 0,00 0,53 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , ,66 67,61 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,13 80, POMOC SPOŁECZNA , ,59 60,23 Dochody bieżące , ,59 60,23 1. Dochody własne , ,61 73, Wpływy z opłat 0,00 473,20 Różne opłaty 0,00 473, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,59 62, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,85 53, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,60 95, Pozostałe odsetki , ,05 40, Otrzymane spadki zapisy i darowizny , ,09 65, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,82 497,44 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,98 59, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 71, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,98 56, Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową , ,00 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,24 42,36 Dochody bieżące , ,24 42,57 1. Dochody własne , ,24 47, Wpływy z opłat , ,84 47, Opłata stała w żłobkach , ,84 47, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,40 54, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,75 32, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,65 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 14, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 14, Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 112,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 0,00 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,00 100,00 Dochody bieżące , ,00 100,00 1. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 100, Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych , ,00 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,50 52,41 Dochody bieżące , ,06 54,38

18 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania 1. Dochody własne , ,18 54, Wpływy z opłat , ,59 52,31 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,52 51,37 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , Wpływy z opłaty produktowej , ,96 30, Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska , ,58 99,01 Różne opłaty 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,67 93,26 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,33 51,41 Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,23 24, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,94 323, Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t , ,92 46,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich , ,88 134, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina , ,16 75, Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej , ,16 75,53 turystyki przyrodniczej 2.2 Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka , ,72 Razem na rzecz czystego powietrza - kampania promocyjnoedukacyjna Rzeszowa i Preszowa 0, ,72 Dochody majątkowe , ,44 5,79 1. Dochody własne 0,00 991, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 991,92 Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 991,92 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich , ,52 6, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ,00 0,00 0,00 Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie ,00 0,00 0,00 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III ,00 0,00 0, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina , , Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej 0, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,39 98,54 Dochody bieżące , ,84 98,30 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,62 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 183,36 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 0, ,10

19 Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Odsetki od dotacji oraz płatności 0,00 500,00 Pozostałe odsetki 0,00 32,16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich , ,22 93, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , ,52 108, Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych , ,52 108, Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina , ,70 84, Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza , ,70 84,72 Dochody majątkowe 0, ,55 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,55 Dochody ze sprzedaży majątku 0, , KULTURA FIZYCZNA , ,22 43,02 Dochody bieżące , ,81 47,41 1. Dochody własne , ,81 47, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,81 47,42 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , ,54 30, Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,70 49, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,66 25, Pozostałe odsetki , ,52 22,33 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich 252,00 0,00 0, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 252,00 0,00 0, Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie 252,00 0,00 0,00 Dochody majątkowe , ,41 37,80 1. Dochody własne 3 000, ,30 47, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 000, ,30 47, Dochody ze sprzedaży majątku 3 000, ,30 47,88 2. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 3. udziałem środków europejskich , ,11 42, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego , ,11 42,89 Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie , ,11 42,89

20 Tabela Nr 1.2 Dochody powiatowe Dział Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach na rok 2015 wykonanie wykonania Dochody razem , ,53 61,46 Dochody bieżące , ,06 56,99 Dochody majątkowe , ,47 72, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 81,61 Dochody bieżące , ,73 112,66 1. Dochody własne , ,73 154, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,73 154, Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe , ,41 102,17 Pozostałe odsetki 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, ,79 Dochody majątkowe , ,27 81,59 1. Dochody własne 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,32 Dochody ze sprzedaży majątku 0, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2. udziałem środków europejskich , ,95 83, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej , ,95 83,39 Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania , ,95 83, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,84 67,29 Dochody bieżące , ,84 67,29 1. Dochody własne , ,06 71, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,06 71,11 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,78 48, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,78 48, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,69 53,79 Dochody bieżące , ,69 53,79 1. Dochody własne , ,69 54, Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,39 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0, ,43 Pozostałe odsetki 0,00 204,95 Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, , Wpływy z opłat , ,04 54, Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne , ,04 54, Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15,00 32,26 215,07 2. Dotacje celowe z budżetu państwa , ,00 52, Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 52,11