Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku

Transkrypt

1 RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku

2 SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł... 5 Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów...13 Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta...14 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta...15 Tabela nr 5. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami...20 Tabela nr 6. Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat...21 Tabela nr 7. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej...22 Tabela nr 8. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego...23 Tabela nr 9. Wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego...24 Tabela nr 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami...25 Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta...26 Załącznik nr 2. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych...29 II. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WSTĘP OMÓWIENIE PROGNOZY DOCHODÓW DOCHODY BIEŻĄCE Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Środki z funduszy celowych Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM Dochody własne Subwencja ogólna Dotacje celowe z budżetu państwa Środki pochodzące z budżetu unii europejskiej OMÓWIENIE PLANU WYDATKÓW WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych...45

3 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Obsługa długu WYDATKI MAJĄTKOWE Inwestycje Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego DEFICYT BUDŻETOWY I ŹRÓDŁA JEGO POKRYCIA PRZYCHODY ROZCHODY...55 III. MATERIAŁY INFORMACYJNE ANALIZA WSKAŹNIKOWA BUDŻETU PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W WYNIKU SONDAŻU PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM...70

4 UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 12 pkt 5, w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.); art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 233, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1166); art. 13 ust. 3, ust. 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz z późn. zm.); art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Gliwice uchwala, co następuje: 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości ,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,00 zł; 2) dochody majątkowe ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta, w wysokości ,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,00 zł, z tego: a) wydatki jednostek budżetowych ,00 zł: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł, b) dotacje na zadania bieżące ,00 zł, c) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł, e) wydatki na obsługę długu miasta ,00 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł, z tego: a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 zł, b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2. Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 1

5 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta jako różnica między dochodami i wydatkami, w wysokości ,00 zł, który postanawia pokryć: 1) wolnymi środkami w kwocie ,00 zł; 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w kwocie ,00 zł; 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie ,00 zł; 4) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym, w kwocie ,00 zł. 2. Łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości ,65 zł. 3. Łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości ,65 zł, którą postanawia pokryć przychodami ,00 zł ze spłaty pożyczek udzielonych oraz dochodami, w związku z tym zwiększa o kwotę ,65 zł przychody z tytułu kredytów. 4. Łączne rozchody określone w ust. 3 mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone o kwoty, o których mowa w 16 ust.1 i 17 ust. 2, zgodnie z tabelą nr Wydatki na realizację następujących zadań: 1) własnych miasta, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4; 2) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5; 3) zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6; 4) realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7; 5) realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8; 6) realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości ,00 zł. 6. Plan dochodów należnych miastu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości ,00 zł. 7. Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości ,00 zł i wydatki związane z utrzymaniem przystanków, w wysokości ,00 zł. 8. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w wysokości ,00 zł. Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 2

6 9. 1. Dotacje udzielane z budżetu miasta, w wysokości ,00 zł, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł: a) dotacje celowe ,00 zł, b) dotacje podmiotowe ,00 zł; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,00 zł: a) dotacje celowe ,00 zł (w tym: Ochotnicza Staż Pożarna Brzezinka ,00 zł, Ochotnicza Staż Pożarna Ostropa ,00 zł i Ochotnicza Straż Pożarna Bojków ,00 zł), b) dotacje podmiotowe ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Wysokość środków finansowych na wpłaty na fundusz celowy, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji, na: 1) dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy w godzinach pozasłużbowych, w wysokości ,00 zł; 2) nagrody dla funkcjonariuszy, w wysokości 5.000,00 zł Rezerwę ogólną, w wysokości ,00 zł. 2. Rezerwy celowe, na: 1) wydatki majątkowe, w wysokości ,00 zł; 2) remonty, w tym zakup usług remontowych, materiałów, wyposażenia i innych usług oraz na dotacje na remonty, w wysokości ,00 zł; 3) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości ,00 zł; 4) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w wysokości ,00 zł. 11. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych, w kwotach: 1) dochody ,00 zł; 2) wydatki ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w wysokości ,00 zł na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust Upoważnić Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania jednorazowych zobowiązań, do wysokości ,00 zł. Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 3

7 15. Górną granicę, w kwocie ,00 zł do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów Maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości ,00 zł. 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń, o których mowa w ust Upoważnić Prezydenta Miasta do lokowania w trakcie roku wolnych środków budżetowych: 1) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w skarbowych papierach wartościowych; 3) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 2. Łączne rozchody z tytułów, o których mowa w ust. 1 mogą wynosić ,00 zł. 18. Upoważnić Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie: a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) wydatków majątkowych, c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami; 2) przekazywania uprawnień, o których mowa w 15 innym jednostkom organizacyjnym miasta. 19. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 20. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe miasta Gliwice zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 21. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 4

8 Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł w złotych z tego: Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody dochody gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE , , ,00 A.1. Wpływy z podatków , ,00 0,00 Podatek od nieruchomości , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek rolny , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek leśny , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od środków transportowych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od spadków i darowizn , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem A.2. Wpływy z opłat , , ,00 Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości ,00 0, ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłaty targowej , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,00 na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi , ,00 0,00 opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych , ,00 0,00 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 5

9 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów dochody gminy z tego: dochody powiatu , ,00 0, ,00 0, ,00 usuniętych z dróg na parking strzeżony wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej , ,00 0,00 wpływy z tytułu opłaty planistycznej , ,00 0,00 wpływy za zajęcie pasa drogowego , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , ,00 0, , ,00 0,00 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem A.3. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe , , ,00 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Wpływy z różnych opłat , , , Transport i łączność , ,00 0, Działalność usługowa ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7.200, ,00 0, , , , Oświata i wychowanie 258,00 258,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,00 Wpływy z usług , , , Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 6

10 z tego: Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody dochody gminy powiatu 710 Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.500,00 500, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 955,00 955,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 480,00 480,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 1.220,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych , ,00 0,00 świadczeń z funduszu alimentacyjnego 852 Pomoc społeczna , ,00 0,00 A4. Dochody z majątku , , ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Leśnictwo 1.500, ,00 0, Transport i łączność , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Administracja publiczna , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0,00 A.5. Spadki, zapisy i darowizny ,00 0, ,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci A.6. pieniężnej ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach , ,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.000, ,00 0, Transport i łączność 2.000, ,00 0,00 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 7

11 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan A.7. A.8. A.9. A.10. Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań dochody gminy z tego: dochody powiatu , , , , , ,00 zleconych ustawami 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa 200,00 0,00 200, Administracja publiczna 825,00 825,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 650,00 0,00 650, Pomoc społeczna , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.050,00 0, ,00 Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności , ,00 400,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pozostałe odsetki , ,00 400, Transport i łączność 790,00 790,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, Oświata i wychowanie 1.320, ,00 0, Pomoc społeczna 610,00 210,00 400,00 Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych , ,00 0,00 Pozostałe odsetki , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego 600 Transport i łączność , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 8

12 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan A.11. A.12. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dochody gminy z tego: dochody powiatu , ,00 0, , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 150,00 150,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 150,00 150,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 Udziały we wpływach z podatków budżetu państwa , , ,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 756 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem B. SUBWENCJA OGÓLNA , , ,00 B.1. Część oświatowa , , ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia , , ,00 B.2. Część równoważąca , , ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia , , ,00 B.3. Część rekompensująca , ,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Różne rozliczenia , ,00 0,00 C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 C.1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , ,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 0, Obrona narodowa 1.070, ,00 0, Ochrona zdrowia , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Działalność usługowa ,00 0, ,00 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 9

13 z tego: Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody dochody gminy powiatu 750 Administracja publiczna ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.500,00 0, , Ochrona zdrowia ,00 0, , Pomoc społeczna 8.460,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 Dotacje celowe na zadania realizowane C.2. przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami , ,00 0,00 administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami , ,00 0,00 administracji rządowej 710 Działalność usługowa , ,00 0,00 C.3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 0,00 (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , ,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2.000, ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 C.4. Dotacje celowe na realizację zadań straży i inspekcji ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ,00 0, ,00 realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, ,00 Dotacje celowe na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z C.5. udziałem środków europejskich oraz środków, , , ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , , ,00 europejskich 801 Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , ,00 0,00 D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH , , ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , Oświata i wychowanie , ,00 0, Pomoc społeczna , , ,00 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 10

14 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan E. Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy dochody gminy z tego: dochody powiatu ,00 0, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, ,00 ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, , , ,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność 2.376,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Pomoc społeczna , ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Oświata i wychowanie , , ,00 II. DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE , ,00 0,00 A1. Dochody z majątku , ,00 0,00 A.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,00 0, Leśnictwo 6.000, ,00 0, Administracja publiczna 2.100, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł oraz inne dochody należne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 0, , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 11

15 Poz. Dz. Wyszczególnienie Plan dochody gminy z tego: dochody powiatu B. SUBWENCJA OGÓLNA ,00 0, ,00 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 0, , Różne rozliczenia ,00 0, ,00 C. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,00 0, ,00 C.3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 0, ,00 E. 600 Transport i łączność ,00 0, ,00 ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, , , ,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność ,00 0, , Oświata i wychowanie 8.290,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 DOCHODY OGÓŁEM , , ,00 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 12

16 Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Dz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Turystyka , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Działalność usługowa , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 1.070, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2.500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Ogółem , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 13

17 Tabela nr 3. Dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu miasta w złotych Wyszczególnienie Kwota A. DOCHODY OGÓŁEM ,00 dochody bieżące ,00 dochody majątkowe ,00 B. WYDATKI OGÓŁEM ,00 wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 DEFICYT BUDŻETOWY (A-B) ,00 PRZYCHODY OGÓŁEM ,65 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,65 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym ,00 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , w tym na pokrycie deficytu ,00 przychody ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów ,00 ROZCHODY OGÓŁEM ,65 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,65 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 14

18 Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 6.000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leśnictwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór nad gospodarką leśną 2.400, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie telekomunikacji ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Infrastruktura telekomunikacyjna , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Towarzystwa budownictwa społecznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nadzór budowlany , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 15

19 wydatki jednostek budżetowych Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Administracja publiczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Policji , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obrona cywilna , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe specjalne , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , ,00 400,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przedszkola specjalne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 16

20 wydatki jednostek budżetowych Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym obsługa długu wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Gimnazja specjalne , , , , ,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące specjalne , , , , ,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły zawodowe , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły artystyczne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły zawodowe specjalne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Szpitale ogólne , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby wytrzeźwień , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ośrodki wsparcia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: CF491C66-778A A13306E252. Podpisany Strona 17