Uzasadnienie do uchwały budżetowej dla Gminy Starogard Gdański na rok I budżet gminy opracowano na podstawie:

Transkrypt

1 Uzasadnienie do uchwały budżetowej dla Gminy Starogard Gdański na rok 2011 I budżet gminy opracowano na podstawie: 1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu. 2. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji oraz reprezentantów społecznych komitetów. 3. Stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy na rok Przyjęto cenę żyta obliczoną za okres trzech kwartałów 2010 roku, stanowiącą podstawę ustalenia podatku rolnego w 2011 roku w wysokości 37,64 zł za jeden kwintal, natomiast cena drewna za 1 m 3-154,65 zł.( podstawa do naliczenia podatku leśnego). 5. Planowana na 2011 r. subwencja ogólna dla gmin została ustalona wg zasad określonych w rządowym projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pismo Ministra Finansów ST /2010/z dn Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku Wskaźników ekonomicznych na 2011 rok, określonych dla budżetu państwa, przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 % 8. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2010 II Planowane dochody opracowano wg źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 80 z 2010 roku poz.526) oraz ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Nr 157 poz z późniejszymi zmianami.) Planowane dochody opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów na 1) dochody bieżące 2) dochody majątkowe wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3) dotacji celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 1. Podatki i opłaty. a) podatek rolny - jako podstawę do wymiaru podatku przyjęto cenę żyta 37,64 zł za 1 kwintal b) podatek od nieruchomości - jako podstawę wymiaru przyjęto uchwalone stawki przez Radę Gminy na 2011 rok. 1

2 c) podatek leśny - do wymiaru podatku przyjęto cenę drewna z trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy - tj.154,65 zł za 1 m 3 d) podatek od środków transportowych - przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2011 rok e) pozostałe podatki i opłaty - oszacowano na bazie przewidywanego wykonania za rok 2010, uwzględniając wskaźnik wzrostu 102,6 %. 2. Udziały w podatku dochodowym; a) udział w podatku dochodowym od osób prawnych, (CIT) przyjęto wg przewidywanego wykonania za 2010 rok b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto kwotę określoną pismem Ministerstwa Finansów ST /2010 z dnia Subwencja ogólna Kwoty subwencji zostały określone pismem Ministerstwa Finansów Nr ST /2010 a) część wyrównawcza złotych kwota podstawowa 0 kwota uzupełniająca złotych b) część oświatowa złotych c) część równoważąca złotych 4. Dotacje celowe Określono w oparciu o pisma zawiadamiające Wydziału Finansowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku. a) dotacje na zadania zlecone złotych składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego administracja rządowa rejestr wyborców ośrodki wsparcia ośrodki pomocy społecznej b) dotacje na zadania powierzone złotych utrzymanie cmentarzy c) dotacje celowe na zadania własne złotych utrzymanie GOPS zasiłki stałe składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na dożywianie d) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich złotych 2

3 Budowa kanalizacji Dąbrowka Jabłówko złotych Budowa kanalizacji Kolincz-Owidz-Barchn złotych Termomodernizacja obiektów szkolnych złotych Rekonstrukcja grodziska w Owidzu złotych Budowa kompleksu boisk sportowych złotych Zespoły wychowania przedszkolnego złotych e) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z PROW złotych Budowa kanalizacji Kokoszkowy-Żabno złotych Budowa parkingu przy szkole Jabłowo złotych Rewitalizacja budynku szkoły Brzeźno złotych Remont świetlicy w Rokocinie złotych f) Dochody majątkowe gminy - pozostałe złotych dochody ze sprzedaży mienia złotych z tego: działki pod garaże w Jabłowie działki w Linowcu sprzedaż działek na poszerzenie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego złotych g) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł złotych Termomodernizacja rady rodziców złotych Chata Kociewia rekonstrukcja grodziska złotych Rekonstrukcja grodziska urząd miasta złotych Dotacje celowe z budżetu państwa (NPPDL ) na budowę drogi Kwiatowej i Południowej złotych Dotacja z tytułu pomocy między jst Urząd Marszałkowski na budowę drogi Kwiatowej i Południowej złotych Budowa kompleksu boisk sportowych U.M złotych 5. Pozostałe dochody oraz niektóre wpływy z opłat a) odsetki od środków na rachunkach ,- zł b) odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat ,- zł c) odpłatność za przedszkole ,- zł d) dzierżawy z kół łowieckich 5.000,- zł e) różne opłaty (koszty upomnień, specyfikacje ,- zł f) różne dochody 2.500,- zł g) wpływy z tyt. uzyskanych dochodów w związku z realizacja zadań zleconych z zakresu adm.rząd.(305x5%) 15,- zł h) odpłatność za salę gimnastyczną 5.780,- zł i) inne opłaty lokalne,(psy,.) 3.000,- zł j) wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem + odsetki ,- zł k) dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ( x 50%) ,- zł 3

4 l) odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nadmiernie 3.000,- zł m) opłata parkingowa 2.000,- zł n) wpływy z opłaty produktowej 3.500,- zł o) wpływy za zajęcie pasa drogowego ,- zł p) wpływy z usług(centralne ogrzewanie,czynsz) 7.000,- zł q) dochody za użytkowanie wieczyste ,- zł r) dochody z najmu i dzierżawy składn.majatkowych ,- zł s) wpływy z opłat i kar za korzyst.ze środowiska ,- zł 6.Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 b) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości ,00 Podatek rolny ,00 Podatek leśny ,00 Podatek od środków transportowych ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 c) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości ,00 Podatek rolny ,00 Podatek leśny ,00 Podatek od środków transportowych ,00 Podatek od spadków i darowizn ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.132,00 Wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wzrost wartości nieruchomości) ,00 e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 4

5 Uzasadnienie wysokości planowanych podatków lokalnych na rok 2011 Planując wymiar podatku od nieruchomości na 2011r. od osób fizycznych w wysokości zł przyjęto: a) powierzchnię budynków ( mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem ) ,41 m 2, b) powierzchnię gruntów ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) ,40 m 2 c) powierzchnię jezior 43,33 ha. d) wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą zł e) Planując wymiar podatku od nieruchomości na 2011r. od osób fizycznych w wysokości zł przyjęto: powierzchnię budynków ( mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem ) ,41 m 2, f) powierzchnię gruntów ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, letniskowych oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) ,40 m 2 g) powierzchnię jezior 43,33 ha. h) wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą zł i) Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę zł co stanowi 95 % planu. Planując wymiar podatku od nieruchomości na od osób prawnych w wysokości zł przyjęto: a) powierzchnię budynków ( mieszkalnych, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym oraz budynków innych niż mieszkalne trwale związanych z gruntem ) ,16 m 2 b) powierzchnię gruntów ( związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz pozostałych gruntów nie podlegających podatkowi rolnemu) ,04 m 2 c) powierzchnię jezior 207,23 ha. d) wartość budowli związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą ,56 zł Przewidywane wpływy z w/w podatku szacuje się na kwotę zł co stanowi 95 % planu. Planując wymiar podatku rolnego na 2011r. od osób fizycznych w wysokości zł przyjęto powierzchnię w ha fizycznych ogółem ,95ha i przeliczeniowych 8.672,44 ha. natomiast wymiar podatku rolnego na 2011r. od osób prawnych w wysokości zł przyjęto powierzchnię ogółem 503,32 ha fizycznych co stanowi 431,51 ha przeliczeniowych. Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę zł, co stanowi 87% planu. Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę zł, co stanowi 86% planu. Planując wymiar podatku leśnego na 2011r. od osób fizycznych w wysokości zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat ha, natomiast wymiar podatku leśnego na 2011r. od osób prawnych w wysokości zł przyjęto powierzchnię lasu z drzewostanem powyżej 40 lat 3.752,59 ha. Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę zł co stanowi 89% planu. 5

6 Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę zł co stanowi 84 % planu. Planując przypis podatku od środków transportowych przewiduje się obciążyć 47 osób fizycznych i 10 osób prawnych. Przypis podatku od środków transportowych na 2011 rok od osób fizycznych w wysokości zł, natomiast przypis podatku od środków transportowych na 2011 rok od osób prawnych w wysokości zł. Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób fizycznych szacuje się na kwotę zł co stanowi 95% planu. Przewidywane wpływy z w/w podatku od osób prawnych szacuje się na kwotę zł co stanowi 67% planu. Uzasadnienie dochodów do zadań pod kątem dofinansowań ze środków unijnych na poszczególne zadania: 1. Zespoły wychowania przedszkolnego (ZWP) sposobem na upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Starogard Gdański.Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL /10-00 z dnia r. Projekt jest realizowany od 2010 do 2012r. Na ten okres podpisana jest umowa o dofinansowanie. 2. Budowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej i Południowej w Kokoszkowach. Złożono wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NDPPL). Dnia r. zamieszczono listę zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu. Wynika z niej, że Gmina Starogard Gdański otrzyma dofinansowanie w planowanej wysokości na przedmiotowe zadanie. Na powyższe zadanie jest również podpisane porozumienie z Urzędem Marszałkowskim jako partnerem 3. Budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz Owidz - Barchnowy uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej. Zadanie dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności. Umowa nr POIS /08-00 z dnia r. wraz z aneksem nr POIS /08-01 z dnia r. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata Termomodernizacja obiektów szkolnych Brzeźno, Rywałd, Jabłowo.Zadanie dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Umowa nr UDA-RPPM /09 00 z dnia 29 kwietnia 2010r. wraz z późniejszymi aneksami. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce Gmina Starogard Gdański i Jabłówku Gmina Bobowo.Zadanie dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPM /08-00 z dnia 12 lutego 2010r. wraz z późniejszymi aneksami. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata Rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w miejscowości Owidz gm. Starogard Gdanski.Zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Umowa o dofinansowanie nr UDA- RPPM /09-00 z dnia 5 marca 2010r. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata

7 7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kokoszkowy, Żabno wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Żabno Gmina Starogard Gdański.Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowa o dofinansowanie nr UM /09 z dnia 22 grudnia 2009r. wraz z późniejszymi aneksami. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata Budowa kompleksu boisk sportowych w miejscowości Kokoszkowy sposobem na aktywizację jej mieszkańców.zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego. Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPM /09-00 z dnia 19 sierpnia 2010r. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata III Planowane wydatki opracowano według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków na : 1. Wydatki bieżące, z tego; Wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące, Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, Obsługa długu 2. Wydatki majątkowe z tego; Inwestycje i zakupy inwestycyjne Na programy finansowane z udziałem środków unijnych 3. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego 4. Wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 5. Dotacje dla stowarzyszeń 6. Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego 7. Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 8. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9. Wydatki na alkohole i narkomanię 10. Wydatki do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego 11. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z ochrony środowiska Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo złotych Działalność bieżąca obejmuje: 1. dokarmianie zwierzyny leśnej zł 2. składki na Izby Rolnicze(2% planow.pod.rolnego) zł 7

8 3. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł a) Budowa sieci wodociągowej w Kręgu zł b) Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi zł c) Budowa stacji podnoszenia wody w Barchnowach zł d) Projekt budowy sieci wodociągowej w Kolińczu zł e) Projekt spinki wodociągowej w Rokocinie zł f) Projekt wodociągu w Kokoszkowach ul.gdańska zł Dział 600 Transport i łączność złotych Działalność bieżąca obejmuje; 1. Lokalny transport zbiorowy zł Dotacja do MZK Zakup usług PKS Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie i remonty dróg w sołectwach zł 3. Remont przepustów drogowych i sprawy awaryjne związane z utrzymaniem dróg gminnych zł 4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł a) Dotacja celowa na zakup taboru transportu publicznego (MZK) porozumienie jst Urząd Miasta Starogard zł a) Dotacja celowa na przebudowę ul.kochanki, porozumienie jst Urzą Miasta Starogard zl b) Budowa chodnika w Linowcu zł c) Budowa drogi gminnej Szpęgawsk-Rywałd zl d) Budowa drogi gminnej ul.kwiatowa i Południowa zł e) Budowa kanalizacji deszczowej w Okolu zł f) Budowa masztu fotoradaru w Lipinkach Szl zł g) Koncepcja budowy ul D.Grzybka zł h) Projekt budowy chodnika osiedle Piaski Dąbrówka zł i) Projekt i budowa odwodnienia wsi Kokoszkowy zł Budowa drogi gminnej - ulicy Kwiatowej i Południowej w Kokoszkowach. Złożono wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NDPPL). Dnia r. zamieszczono listę zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu. Wynika z niej, że Gmina Starogard Gdański otrzyma dofinansowanie w planowanej wysokości na przedmiotowe zadanie. Dział 630 Turystyka złotych 1. Środki do dyspozycji rad sołeckich w ramach funduszu sołeckiego zł 2. utrzymanie kąpieliska nad Jeziorem w miejscowości Siwiałka: zł a) wywóz nieczystości stałych z terenu kąpieliska zł b) zakup środków czystości oraz materiałów zł c) zakup energii elektrycznej zł d) naprawa ogrodzenia plaży 400 zł e) wydatki związane z uprzątnięciem i wykoszeniem terenu 500 zł f) wydatki związane z utrzymaniem parkingu przy plaży 200 zł g) wynagrodzenie inkasenta (parking przy kąpielisku)i osoby sprzątającej oraz ratowników zł 8

9 Poza bieżącym utrzymaniem kąpielisko gminne w Siwiałce zgodnie z tegorocznymi zaleceniami Sanepidu wymaga znaczących nakładów finansowych. Planuje się zatrudnienie dwóch ratowników na dwa miesiące oraz zakup nowej toalety typu Toi Toi. Dodatkowo w roku 2011 trzeba będzie przeprowadzać kilkukrotne płatne badania wody. 3. Wydatki z przeznaczeniem na oznakowanie tras turystycznych zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa złotych Działalność obejmuje: 1. Wydatki bieżące-gospodarka gruntami i nieruchomościami zł a) wycena nieruchomości oraz aktualizacja operatów, które utraciły ważność po upływie roku oraz wyceny z tytułu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości zł b) numeracja nieruchomości zł c) podziały nieruchomości zł d) podział gruntu komunalnego na działki budowlane, zł e) koszty notarialno-sądowe zł f) ogłoszenia w prasie o sprzedażach nieruchomości zł g) opłata czynszu za wynajmowane mieszkanie zł 2..Wydatki osobowe pracowników na mieniu zł 3. Wydatki na zakupy inwestycyjne zł Wykup lokalu użytkowego w budynku na ul.sikorskiego zł Wykupy inwestycyjne gruntów pod drogi gminne zł Odszkodowania za grunty przejęte z tytułu podziałów zł 4. Wydatki inwestycyjne zł Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Barchnowach zł Projekt adaptacji budynku na pomieszczenia biurowe zł Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Barchnowach. Gmina Starogard Gdański planuje do końca marca 2011r. złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu finansowego wsparcia w zakresie tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych z BGK. Dział 710 Działalność usługowa złotych 1. Kontynuacja rozpoczętych umów a) na sporządzenie planów: zł b) zmiana studium zł Nowe przedsięwzięcia c) sporządzenie miejscowych planów + mapy, zł d) ogłoszenia,komisja urbanistyczna zł e) decyzje o warunkach zabudowy zł 2. Cmentarze wojenne zł Dział 750 Administracja publiczna złotych środki obejmują: 1. Wydatki na zadania zlecone zł wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na które gmina otrzymuje dotacje 9

10 2. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych diety radnych ,- b) wydatki rzeczowe ,- na które składają się: szkolenia radnych, podróże służbowe krajowe, podróże służbowe zagraniczne, materiały biurowe, kawa i napoje, kwiaty wiązanki okolicznościowe 3. Urzędy gmin zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. płace, jubileusze i odprawy emerytalne zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, składki ZUS zł, składki na Fundusz Pracy zł oraz umowy zlecenia i o dzieło zł. b) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zł. na które składają się: świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. przeznaczone na dopłatę do zakupu okularów dla pracowników oraz zakup mydła, herbaty, ręczników dla pracowników; zakup materiałów i wyposażenia zł. w tym m.in.: materiały biurowe zł, paliwo do samochodu służbowego zł, materiały eksploatacyjne do komputerów i drukarek zł, zakup drukarek zł; zakup energii zł, gaz, energia elektryczna, woda; zakup usług remontowych zł, naprawy drukarek i komputerów zł, naprawa sprzętu zł, konserwacja sieci elektrycznej zł, konserwacja kser zł, konserwacja centrali telefonicznej zł, konserwacja drzwi automatycznych i bram zł, malowanie korytarzy urzędu zł, bieżące naprawy telefonów, konserwacja instalacji gazowej od ogrzewania budynku; zakup usług zdrowotnych 700 zł - badania okresowe i wstępne pracowników; zakup usług pozostałych zł, przesyłki skredytowane zł, sprzątanie budynku urzędu zł, aktualizacja programów komputerowych zł, obsługa prawna urzędu zł, monitoring obiektu zł, dzierżawa pojemników na śmieci zł, wyrób pieczątek urzędowych zł, dofinansowanie nauki języka obcego, opłata za ścieki, badania techniczne samochodu, zwroty przesyłek pocztowych; zakup usług dostępu do Internetu zł; zakup opłaty usług telefonii komórkowej zł oraz zakup opłaty usług telefonii stacjonarnej zł; podróże służbowe krajowe zł - delegacje i ryczałty za używanie prywatnych samochodów w podróżach służbowych; podróże służbowe zagraniczne zł; różne opłaty i składki zł; Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny zł; szkolenia pracowników zł. c) wydatki majątkowe zł. dotyczą zakupów inwestycyjnych zakup centrali telefonicznej zł, zakup AUTOKAD, zakup 2 sztuk kserokopiarek. 10

11 4. Składki na stowarzyszenia, związki itp zł Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich w Gniewinie zł, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu zł, Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia zł, Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie zł, Związek Samorządów na Rzecz Modernizacji Dróg Krajowych w Chojnicach 200 zł, Porozumienie Agroturystyka Kociewia Zblewo zł, Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz Budowy Autostrady A1 500 zł. 5. Wydatki na promocję i współpracę zagraniczną zł a) usługi wydanie 6 numerów biuletynu informacyjnego Kurenda zł, konsumpcja i hotele zł, w 2011 roku planuje się dwie wizyty partnerskich samorządów gminy Starogard Gdański wydanie materiałów promocyjnych zł, planuje się zakup materiałów promocyjnych sygnowanych herbem gminy Starogard Gd. takich jak: komplety piśmienne, kalendarze oraz siatki papierowe. Wydany zostanie również album fotograficzny o gminie Starogard Gd. udział w Dożynkach Powiatowych i innych imprezach zł, pokrycie kosztów udziału Gminy Starogard Gd. w dożynkach powiatowych oraz targach turystycznych, wykonanie wydruków fotograficznych 900 zł, wykonanie odbitek fotograficznych na potrzeby Urzędu Gminy, tłumaczenia z jęz. niemieckiego i angielskiego 700 zł, tłumaczenie korespondencji prowadzonej z partnerami zagranicznymi umowy zlecenia zł. usługi, których wykonanie będzie wiązało się z koniecznością podpisania umów, z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej b) zakupy kwiaty wiązanki okolicznościowe zł, wykorzystane podczas spotkań, w których uczestniczyć będą przedstawiciele władz gminy puchary i nagrody zł, do wykorzystania w konkursach i turniejach, nad którymi patronat obejmie wójt gminy dofinansowanie konkursów i turniejów gminnych zł, organizowanych przez organizacje działające w sołectwach, tj.: KGW, Kluby Sportowe czy szkoły art. spożywcze na spotkania promocyjne zł, spotkania z partnerami zewnętrznymi, których organizatorem jest Urząd Gminy inne zł 6. Diety sołtysów zł 7. Nagrody o szczególnym charakterze odznaczenia zł Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej złotych wydatki na zadania zlecone - rejestr wyborców 11

12 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa złotych 1. Komendy wojewódzkie policji zł wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy 2. Wydatki na OSP zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, zakupione zostanie paliwo do 11 samochodów pożarniczych oraz do sprzętu silnikowego które muszą być zawsze w pełnej gotowości bojowej. Planuje się również wyposażyć jednostki w brakujący sprzęt pożarniczy np. prądownice, węże oraz umundurować strażaków, planuje się zakupy materiałów do remontów budynków remiz - ułożenie nowej pokrywy dachowej i ocieplenie remizy w Klonówce, odnowienie części elewacji w remizie OSP Sucumin oraz rozbudowanie systemu alarmowego o czujki dymu w ICEO oraz założenie elektryki w dobudowanej części garażu w jednostce OSP Dąbrówka, w roku 2011 planuje się przeprowadzić Turniej Wiedzy Pożarniczej, konkurs plastyczny Dzień Strażaka wraz z oddaniem do użytku nowo dobudowanej części remizy w OSP Krąg oraz Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Na ten cel przewiduje się wydatkowanie ok zł, corocznie na sezon zimowy zostaje zakupiony olej opałowy, którym ogrzewane są 2 jednostki- OSP Siwiałka i OSP Sucumin, opłata za dostawę energii elektrycznej do budynków remiz wynoszą na rok ok zł, planuje się wykonanie konserwacji selektywnego wywoływania, alarmu, przegląd specjalistycznego sprzętu, gaśnic a także naprawa samochodów pożarniczych, przeprowadzane będą badania profilaktyczne strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, zawodach powiatowych oraz badanie lekarskie kierowców, pokrywane będą koszty za badania techniczne samochodów strażackich, przeprowadzone rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych oraz za smsowe powiadamianie z 2 jednostek OSP włączonych do KSRG, ogrzewanie remizy w Suminie, wynajem autobusu na zawody lub seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opłacane będzie również ubezpieczenie samochodów oraz strażaków od nieszczęśliwych wypadków, zabezpieczono środki na utrzymanie internetowego centrum edukacyjnego, który działa przy OSP Sucumin - dostęp do Internetu, zakup akcesoriów komputerowych. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, kwartalnie wypłacany jest ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczogaśniczych. Jednostki OSP z terenu gminy a w szczególności OSP Siwiałka i Sucumin angażowane są przez Komendę Powiatową PSP w Starogardzie Gdańskim w pomoc przy zwalczaniu skutków pożarów oraz miejscowych zagrożeń. Godzina pracy strażaka wynosi średnio ok. 18 zł.- rocznie jest ok. 950 godz. wyjazdów, 12

13 planuje się zapewnienie wzrostu gotowości bojowej i ochrony osobistej poprzez przeszkolenie strażaków w zakresie kursu szeregowców I stopnia, naczelników jednostek. oraz ratowników medycznych Udział w kursie podstawowym pierwszej pomocy kwalifikowanej wynosi 550 zł od osoby. Ekwiwalent jednego uczestnika szkolenia wynosi 200 zł. d) wydatki na zakupy inwestycyjne zł. z zakupów inwestycyjnych planuje się zakup sprzętu pożarniczego dofinansowanego przez Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Gdańsku ze środków MSWiA. 4. Obrona cywilna zł 5. Pozostała działalność zł Dział 756 Wydatki związane z poborem podatków i opłat złotych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne sołtysów za pobór podatków b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł, zakup artykułów biurowych i druków zł, koszty przesyłek skredytowanych zł, opłaty komornicze zł, koszty postępowania sądowego zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego złotych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zł poręczenie kredytu inwestycyjnego dla Zespołu Świetlic Wiejskich związanego z pozyskaniem środków z UE. 1. Obsługa kredytów i pożyczek zł w tym dotyczące: kredytu BGK z Fundacji Rozwoju Inwestycji Komunalnych projekt inwestycji rekonstrukcja grodziska średniowiecznego w Owidzu, kredytu BGK z Fundacji Rozwoju Inwestycji Komunalnych projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sumin Sucumin Rokocin, pożyczka WFOŚ i GW budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka Gmina Starogard Gd. i Jabłówko Gmina Bobowo, kredyt BGK budowa drogi gminnej na trasie Jabłowo Koteże, pożyczka BGK wyprzedzające finansowanie projektu rozbudowa sieci sanitarnej w m. Kokoszkowy, Żabno wraz z budową sieci wodociągowej w m. Żabno Gmina Starogard Gd., pożyczka WFOŚ i GW uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części Gminy Starogard Gd. budowa kanalizacji sanitarnej Kolincz Owidz Barchanowy, kredyt długoterminowy finansowanie planowanego deficytu budżetu dot roku, kredyt długoterminowy finansowanie planowanego deficytu budżetu roku Dział 758 Różne rozliczenia a) rezerwa na nieprzewidziane wydatki zł, b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe zł złotych 13

14 Dział 801 Oświata i wychowanie złotych 1. Szkoły podstawowe zł Wydatki bieżące zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe, b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. bieżące utrzymanie i remonty zł. zakup opału, energii, wody, środków czystości, art. papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych ławki, krzesełka, wykładziny, tablice, szafki (PSP Dąbrówka, ZSP Jabłowo, ZSP Kokoszkowy, PSP Rokocin, ZSP Sumin, PSP Trzcińsk),nagłośnienie Sali gimnastycznej (ZSP Jabłowo), zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków ocieplenie pawilonu klas III-VI (PSP Dąbrówka),wymiana kaloryferów (PSP Rokocin, PSP Trzcińsk),naprawa dachu na patio (ZKiW Rywałd), wymiana drzwi wejściowych do szkoły (PSP Trzcińsk), modernizacja wejściowych schodów do szkoły (PSP Trzcińsk), remont parkietu na Sali gimnastycznej, remont elewacji budynku edukacji wczesnoszkolnej remont ogrodzenia (ZSP Jabłowo), serwis monitoringu, serwis pomp ciepła (ZSP Jabłowo),konserwacje podłóg i serwis klimatyzacji (ZSP Kokoszkowy, PSP Trzcińsk) malowanie sal lekcyjnych (ZSP Sumin, ZKiW Rywałd, PSP Rokocin), wymiana okien (ZSP Jabłowo), zakup drobnych narzędzi itp. wywozy nieczystości stałych i płynnych, przeglądy i konserwacje urządzeń i instalacji, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, składki na PFRON odpis na fundusz świadczeń socjalnych zł. c) dotacje na zadania bieżące w zakresie oświaty zł. d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (herbata, mydło, odzież robocza, posiłki regeneracyjne). Wydatki majątkowe zł. a) wydatki inwestycyjne: projekt zagospodarowania terenów przyszkolnych w Kokoszkowach zł, projekt budowy hali sportowej w Suminie zł, budowa hali sportowej w Rywałdzie zł, gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki, termomodernizacja obiektów szkolnych Brzeźno, Rywałd, Jabłowo zł zadanie dofinansowane w ramach RPO, umowa nr UDA- RPPM /09 b) wydatki na zakupy inwestycyjne PSP Brzeźno Wielkie: zakup kosiarki traktora zł. 14

15 tablica interaktywna zł 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł. bieżące utrzymanie i remonty zł. zakup opału, energii, wody, środków czystości, zakup pomocy naukowych i sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup materiałów do bieżących napraw, wywozy nieczystości stałych i płynnych, przeglądy i konserwacje urządzeń i instalacji, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i abonamenty, malowanie sal lekcyjnych (PSP Brzeźno Wielkie, ZSP Kokoszkowy) fundusz świadczeń socjalnych zł. c) dotacje na zadania bieżące w zakresie oświaty zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP. 3. Przedszkola zł Wydatki bieżące zł. a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł. bieżące utrzymanie i remonty zł. zakup opału, energii, wody, środków czystości, art. papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych i sprzętu do wyposażenia pomieszczeń (meble, stoliki, krzesła PP Kokoszkowy), zakup materiałów do bieżących napraw, opłaty za utrzymanie przedszkola (ZKiW Rywałd), remont kuchni i korytarza (ZKiW Rywałd), remont tarasu (PP Kokoszkowy), wymiana ogrzewania (PP Kokoszkowy), remont łazienki (PP Kokoszkowy), naprawa chodnika i malowanie sal, szatni i korytarza (PP Kokoszkowy), wywozy nieczystości stałych i płynnych, przeglądy i konserwacje urządzeń i instalacji, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, opłaty ubezpieczeniowe i abonamenty, zakup programów i licencji, fundusz świadczeń socjalnych zł. c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP Wydatki majątkowe zł tego: dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zł. termomodernizacja przedszkoli miejskich, wyposażenie placu zabaw ZKiW Rywałd zł 15

16 4. Gimnazja zł Wydatki bieżące zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł. bieżące utrzymanie i remonty zł. zakup druków szkolnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz sprzętu do wyposażenia pracowni przedmiotowych, zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, przeglądy i konserwacje urządzeń i sprzętu, usługi telekomunikacyjne i internetowe, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, wynajem pomieszczeń OHP (ZKiW Rywałd) fundusz świadczeń socjalnych zł. c) dotacje na zadania bieżące w zakresie oświaty zł d) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli. 5. Dowożenie do szkół zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe opiekunów uczniów dojeżdżających w ramach zamkniętych kursów szkolnych, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł zakup biletów miesięcznych zł, zorganizowanie zamkniętych przewozów szkolnych zł refundacja kosztów dowożenia uczniów do szkół zł 6. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zł a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł bieżące utrzymanie i remonty ,- zł. zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, wody, środków czystości, art. papierniczych i biurowych, druków, prenumerata czasopism, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów, wywóz stałych i płynnych, przeglądy i konserwacje urządzeń i instalacji, usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne, szkolenia pracowników, opłaty ubezpieczeniowe lokalu i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, fundusz świadczeń socjalnych zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych zł świadczenia wynikające z przepisów BHP. 16

17 7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zł a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł. zwroty kosztów podróży, opłaty za dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych. 8. Stołówki szkolne i przedszkolne zł a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł bieżące utrzymanie i remonty zł. zakup opału, energii, wody, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw, wywozy nieczystości stałych i płynnych, przeglądy i konserwacje urządzeń i instalacji, usługi zdrowotne, opłaty ubezpieczeniowe i abonamenty, zakup programów i licencji, wyżywienie zł fundusz świadczeń socjalnych zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów BHP. 9. Pozostała działalność zł a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań zł fundusz socjalny nauczycieli emerytów zł Dział 851 Ochrona zdrowia złotych 1. Programy polityki zdrowotnej zł program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV zł powiatowy program profilaktyki gruźlicy płuc i chorób nowotworowych układu oddech zł 2. Przeciwdziałanie narkomanii zł Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starogard Gd. na 2011 rok: dofinansowanie imprez profilaktycznych o tematyce antynarkotykowej zł pomoc terapeutyczna, psychologiczna i prawna dla mieszkańców gminy zł pomoc finansowa lokalnym grupom samopomocowym w organizowaniu imprez o charakterze profilaktycznym zł zwrot kosztów dojazdu osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków na leczenie i terapie zł wspierania działań readaptacyjnych i pomoc w integrowaniu osób uzależnionych od narkotyków ze środowiskiem lokalnym zł 17

18 3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł a) wynagrodzenia i pochodne zł b) Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Starogard Gd. na 2011 rok: pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu oraz pomoc terapeutyczna dla ofiar przemocy w rodzinie zł refundacja kosztów rozpatrywania wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego zł zwrot osobom uzależnionym i ich rodzinom kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne zł działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i wychowawczym zł (w tym wynagrodzenia zł) finansowanie programów (warsztatów) profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zł wspieranie lokalnych kampanii trzeźwościowych zł wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł Dział 852 Pomoc społeczna złotych środki obejmują następujące zadania: 1. Ośrodki wsparcia zadania zlecone zł Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ze środków zleconych ( zł. * 12 m- cy = zł. ), koszty dowozu uczestników, utrzymanie pomieszczeń, energia, woda, ścieki, koszty materiałowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Przyznanie dotacji przysługuje na mocy porozumienia zawartego z Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej PUW w Gdańsku na usługi specjalistyczne i rehabilitacyjne w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy dla 20 stu osób z zaburzeniami psychicznymi. 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym. Zadania zlecone zł. ( w tym 3 % na wynagrodzenia i obsługę ), oraz środki własne przeznaczone na utrzymanie w kwocie zł. Łączny plan rozdziału wynosi zł wydatki osobowe zł., w tym m.in. przydział środków czystości, herbaty dla pracowników, oraz okulary korekcyjne, 3110 świadczenia społeczne zł. świadczenia rodzinne to zł (ok zł. miesięcznie), fundusz alimentacyjny to zł.(ok zł. miesięcznie), 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników zł. ( ,7% = ), w tym środki zlecone zł, środki własne zł 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. w całości pokryte ze środków zleconych, 18

19 4110 składki na ub. społeczne od wynagrodzeń pracowniczych i wydanych decyzji zł. ( skł. od wynagrodzeń zł zł. ( 13 ) = zł. i skł. od podopiecznych zł. Ogółem składki w łącznej kwocie zł. środki zlecone zł. i środki własne zł składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zł. ( skł. od pracowników zł zł. ( 13 )) w tym środki zlecone zł, środki własne zł zakup materiałów i wyposażenia zł. w tym środki zlecone zł., środki własne zł. (głównie zakup druków (2 000 zł), art. biurowych (2 000 zł), oleju opałowego (2 500 zł), papieru do drukarek, ksero i faxu (1 000 zł.), dystrybutor do wody dla świadczeniobiorców oraz pracowników ośrodka, zestaw komputerowy (4 000 zł.), tonery (2 000 zł.), licencje i oprogramowania antywirusowe (4 000 zł) oraz inne wydatki. W paragrafie tym zostały ujęte wydatki z paragrafów 4740 i 4750, które obowiązywały do końca 2010 roku pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz opłata za wodę zł., w tym środki zlecone 700 zł., środki własne 400 zł. (energia 150zł * 6 m-cy, woda 17 zł.*12 m-cy.) 4270 bieżące naprawy sprzętu 970 zł., w tym konserwacje ksero i sprzętu biurowego, 4280 pokrycie kosztów badań lekarskich 120 zł zakup usług pozostałych zł. środki zlecone zł., środki własne zł. (głównie usługi pocztowe (1 330 zł.*12= zł.), (sprzątanie pomieszczeń, śmieci, monitoring zł ), usługi prawnicze (3 000 zł.), opłaty porto (1 000 zł.), czesne (2 400 zł.), i inne opłata abonamentu za sieć Internet 500 zł.(40 zł. miesięcznie) 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 840 zł., środki zlecone 640 zł., środki własne 200 zł. (70 zł *12) 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł., środki zlecone zł., środki własne 800 zł. ( 200 zł * 12) 4410 delegacje służbowe krajowe, związane ze szkoleniami pracowników 500 zł. Przewiduje się ok. 10 szkoleń dla pracowników, średni koszt delegacji to ok. 300 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. ( zł.*5 osób) 4700 szkolenia pracowników zł. Przewiduje się ok. 10 szkoleń dla pracowników, średni koszt szkolenia to ok. 300 zł zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej nadmiernie plan zł 4560 odsetki od dotacji pobranych nadmiernie lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - plan zł 3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zł w tym a) Składki na ub. zdrowotne - dotyczy świadczeń rodzinnych zł. zadanie zlecone, średni miesięczny koszt to zł. b) Składki na ub. zdrowotne dotyczy zasiłków stałych zł.- zadanie własne, które do 2010 roku było dotowane z PUW, średni miesięczny koszt to zł. 4. Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezp.emerytalne i rentowe zł W rozdziale tym ujmuje się zasiłki (z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodzinny. 19

20 3110 świadczenia, zasiłki celowe i okresowe zad. własne zł., w tym: zasiłki celowe: zł. ( ok zł. miesięcznie) zadanie własne, zasiłki okresowe: zł. (ok zł. miesięcznie ) - zadanie własne, które do 2010 roku było dotowane z PUW zakup usług pozostałych zadanie własne zł., w tym głównie pokrycie kosztów schronienia dla podopiecznych GOPS: 1 osoba *400 zł.*12 = zł, 4 osoby *750 zł.*7 m-cy = zł. Środki nie wykorzystane na schronienia zabezpieczą koszty pogrzebu dla podopiecznych ośrodka opłata za pobyt w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - zadanie własne zł. Obecnie w DPS przebywają 2 osoby * zł.* 12 m-cy= zł., dodatkowo zabezpieczenie 1 miejsca na łączną kwotę zł. 5. Dodatki mieszkaniowe zadania własne zł 3110 świadczenia społeczne: zł., miesięcznie ok zł. Przyznane świadczenia w m-cu 10/2010 to kwota ok zł. z tendencją wzrostową. 6. Zasiłki stałe zadania własne zł 3110 świadczenia zł, miesięcznie ok zł. - zadanie własne, które do 2010 roku było dotowane z PUW. 7. Ośrodki pomocy społecznej zł zadania własne zł., dotacja ( 203 ) w kwocie zł. oraz dotacja ( 201 ) w kwocie zł wydatki osobowe zł., w tym m.in. przydział środków czystości i herbaty 3110 świadczenia społeczne zł. zadanie zlecone ( 201), wynagrodzenie za sprawowanie opieki ( wynagrodzenie dla opiekunów sadowych) wynagrodzenia osobowe pracowników GOPS wynosi zł. ( ,7% = prace interwencyjne zł. = zł. w tym środki własne zł., kwota zł. to dotacja, dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi zł składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wynosi zł. w tym: wynagrodzenia zł zł. ( 13 ) + prace interwencyjne 910 zł zł. umowy zlecenia, 4120 składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wynosi zł. ( zł zł zł. ) * 2,45% = zł ( 13 ) + prace interwencyjne 260 zł zł. umowy zlecenia, 4170 wynagrodzenia bezosobowe zł. umowa zlecenia dotycząca spraw informatycznych i spraw BHP ( zł. * 3,7% = zł.) 4210 koszty utrzymania ośrodka zł. - związane głównie z zakupem oleju opałowego (8 000 zł.), paliwa do dwóch samochodów służbowych (6 000 zł.), art. biurowych ( zł.), prasy, (7 000 zł.), druków (1 000 zł), papieru do drukarek, ksero i faxu (1 000 zł.), dystrybutor do wody dla świadczeniobiorców oraz pracowników ośrodka, krzesła (4 000 zł.) zestaw komputerowy (4 000 zł.), tonery (2 500 zł.), licencje i oprogramowania antywirusowe (4 500 zł), rejestrator cyfrowy związany z monitoringiem ośrodka (5 000 zł.) oraz inne wydatki. W paragrafie tym zostały ujęte wydatki z paragrafów 4740 i 4750, które obowiązywały do końca 2010 roku pokrycie kosztów energii elektrycznej i opłata za wodę zł., energia zł * 6 m-cy = zł., 25 zł.* 12 m-cy = 300 zł 20

21 4270 bieżące naprawy sprzętu i bieżący remont pomieszczeń zł. ( w tym: przeglądy, naprawy urządzeń, pieca, ksero, gaśnic zł., naprawy samochodów służbowych zł. i inne wydatki), 4280 pokrycie kosztów badań lekarskich 330 zł., 4300 zakup usług pozostałych zł. koszty utrzymania ośrodka związane z bieżącymi potrzebami, w tym m.in. poczta (500 zł * 12 = zł.), (wywóz śmieci, monitorowanie obiektu, sprzątanie zł.), koszenie i odśnieżanie (2 000 zł.), opłata za studia (3 600 zł.), i inne wydatki badania techniczne pojazdów służbowych, opłata porto od wypłaconych zasiłków, opłata za radio, usługi prawnicze, pieczątki i inne usługi zł.) 4350 opłata abonamentu za sieć Internet 500 zł. ( 41 zł.* 12 m-cy), 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zł., ( 166 zł. * 12 m-cy), 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zł. ( 200 zł.* 12 m-cy), 4410 koszty dotyczące delegacji służbowych związanych ze szkoleniami pracowników oraz ryczałt samochodowy zł. ( ryczałt samochodowy zł., przewiduje się ok. 15 delegacji dla pracowników (750 zł.), i udział w forum dla kierowników ( 200 zł.), 4430 opłaty związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego oraz sprzętu biurowo-komputerowego zł. ( ub. sprzętu biurowego zł., ub. dwóch samochodów służbowych zł.), 4440 odpis na ZFŚS zł. ( zł.* 12 osób), 4480 podatek od nieruchomości zł. ( ok. 245 zł. miesięcznie) 4700 szkolenia pracowników zł., przewiduje się ok. 15 szkoleń dla pracowników zł. i udział w forum dla kierowników ( 720 zł.). 8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zad. własne zł 4170 wynagrodzenia z tytułu umów zlec.: 420 zł.*12 mcy *2 osoby = zł.+ 3,7% = zł ubezpieczenia społecz. od umów zlecenia zł.*15,29 % = zł 9. Pozostała działalność zł 3110 dożywianie w szkołach oraz osób dorosłych : planowane wykonanie na 2010 r. to kwota zł., środki własne zł., dotacja ( 203) zł. - zadanie własne, które do 2010 roku było dotowane z PUW w ok. 80 % prace społecznie użyteczne zł.: na podstawie porozumienia z PUP 40 osób w okresie 02-11/2010 rok, łączna liczba godzin * 7,10 zł./h = zł. w tym 60 % refundacja z PUP ( zł.) oraz środki własne w kwocie zł koszt zakupu upominków dla podopiecznych jubilatów z okazji 90 lat (8 osób * 300 zł. = zł.), gratyfikacja finansowa z okazji 50,60,65 lecia pożycia małżeńskiego (18 par * zł. = zł.). Łączny koszt to kwota zł. 10. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota zł. Przewidziano wydatki na działanie zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez wójta gminy Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej złotych Działalność bieżąca - na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej złotych, w tym a) na finansowanie działań realizowanych w ramach programów zł 21