INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Transkrypt

1 INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 23 stycznia 2013r. Uchwałą Nr XXIII/153/2013 Rady Miejskiej w Ulanowie. Uchwalona łączna kwota dochodów budżetowych wynosiła ,00 zł w tym: 1. dochody bieżące ,00 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł Realizując budżet w I półroczu 2013 roku, plan dochodów ulegał zmianom poprzez zwiększenia i zmniejszenia, w wyniku czego na 30 czerwca 2013r. plan dochodów wynosił ,12 zł w tym: 1. dochody bieżące ,12 zł 2. dochody majątkowe ,00 zł Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło ,18 zł, co stanowi 42,9 % w tym: 1. dochody bieżące ,06 zł co stanowi 54,8 % 2. dochody majątkowe ,12 zł co stanowi 13,3 % Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela: Rolnictwo i Łowiectwo Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie , , Melioracje wodne ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wyłączenie z propdukcji gruntów rolnych Dochody majątkowe ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny- Bukowina" ,00 0, ,00 0,00 Dochody majatkowe ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny- Bukowina" ,00 0, ,00 0,00 Dochody majątkowe ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstaqwie porozumień (umów) między jst ,00 0, Pozostała działalność , ,42 Strona 1

2 Dochody bieżące , ,42 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami 2.000, , , , Leśnictwo , , Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz Transport i Łączność Gospodarka Mieszkaniowa Gospodarka leśna 0870 Dochody majątkowe , ,17 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , , Dostarczanie wody , , Drogi publiczne powiatowe Dochody majątkowe , ,94 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie " Remont stacji uzdatniania wody" , , , , ,00 0,00 Dochody bieżące 1.000,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 1.000,00 0, Drogi publiczne gminne 20,00 18, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące 20,00 18, Wpływy z innych lokalnych opłat 20,00 18, , ,81 Dochody majątkowe , ,81 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie "Przebudowa drogi w Bielińcu" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , ,00 0, , , , ,53 Dochody bieżące , ,93 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,47 Strona 2

3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa JST lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,58 300,00 728,86 Dochody majątkowe , , Wpływy ze sprzedaży majątku , , Pozostała działalność , , Dochody majątkowe , ,91 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europrjskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i6 ustawy na zadanie pn."rewitalizacja zabytkowej przestrzeni publicznej m. Ulanowa wraz z udostępnieniem na cele turystycznosportowe" , , Informatyka ,00 245, Administracja Publiczna Pozostała działalność ,00 245, Dochody majątkowe ,00 245,69 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, na zadanie "PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej" ,00 245, , , Urzędy Wojewódzkie , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami , , , ,96 Dochody bieżące , ,96 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Wpływy z różnych opłat - za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400,00 0, , , , , Kwalifikacja wojskowa 1.000,00 522,00 Dochody bieżące 1.000,00 522, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.000,00 522,00 Strona 3

4 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność 2,00 1, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące 2,00 1, Wpływy z różnych opłat 2,00 1, ,00 750, ,00 750,00 Dochody bieżące 1.500,00 750,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.500,00 750, , , ,00 698,92 Dochody bieżące 2.000,00 698,92 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2.000,00 527, , ,28 Dochody bieżące , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 8.700, , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych 4.100, , Wpływy z różnych opłat 50,00 35, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 251, , ,36 Dochody bieżące , ,36 Strona 4

5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn 8.000, , Wpływy z opłaty targowej 7.000, , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 600,00 965, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.000, , , ,89 Dochody bieżące , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz ądu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 0, , ,89 Dochody bieżące , ,89 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 9.000, , Różne rozliczenia , , Oświata i wychowanie Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Wpływy z różnych opłat 700,00 728, Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych , , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , Szkoły Podstawowe 2.500, ,12 Dochody bieżące 2.500, , Pozostałe odsetki 2.500, , Przedszkola , ,58 Dochody bieżące , ,58 Strona 5

6 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 40,00 49, Gimnazja , , Stołówki szkolne i przedszkolne 0750 Dochody bieżące , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,50 Dochody bieżące , , Wpływy z usług , , Pomoc Społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące , , , , Pozostałe odsetki 6.240, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , , , , , , , , , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań , ,00 Strona 6

7 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Ośrodki Pomocy Społecznej 2910 bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1.425, , , , Pozostałe odsetki 2.000,00 412, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , , , , , , , Pozostała działalność , , Pomoc materialna dla uczniów Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , , , , , , ,00 Dochody bieżące , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , , Pozostała działalność , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatnosci w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , , , , , , ,30 Dochody bieżące 8.255, ,30 Strona 7

8 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0690 Wpływy z różnych opłat 8.255, , , ,71 Dochody bieżące , , Wpływy z różnych opłat , , , , , ,58 Dochody bieżące 5.000, ,58 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000, ,58 Dochody majątkowe ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy na zadanie " Przebudowa Domu Ludowego w Gliniance" ,00 0, Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , Dochody majątkowe , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europrjskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy , ,00 RAZEM , ,18 Uchwalono łączną kwotę wydatków budżetowych na 2013 r. w wysokości ,00 zł w tym: 1. wydatki bieżące ,00 zł 2. wydatki majątkowe ,00 zł Realizując budżet w ciągu 2013r., plan wydatków uległ zmianie i na koniec czerwca 2013 roku wynosił ,12 zł w tym: 1. wydatki bieżące ,12 zł 2. wydatki majątkowe ,00 zł Wykonanie wydatków w I półroczu 2013 roku wynosi ,23 zł co stanowi 29,7 % w tym: 1. wydatki bieżące ,39 zł co stanowi 49,35 % 2. wydatki majątkowe ,84 zł co stanowi 6.32 % Wykonanie planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów, przedstawia poniższa tabela: Rolnictwo i Łowiectwo Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie , , Melioracje wodne , ,00 Strona 8

9 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki bieżące 5.000, ,00 a) dotacja celowa 5.000, ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5.000, ,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gm. Ulanów" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa małego zbiornika retencyjnego w gm. Ulanów" ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,72 Wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 - wydatki zwiazane z realizacja ich ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Wydatki majątkowe , ,72 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,72 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bieliny - Bukowina" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa kanalizacji sanitarnej Bieliny-Bukowina" , , , , , , Izby rolnicze 5.574, , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki bieżące 5.574, ,97 a) dotacja podmiotowa 5.574, ,97 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.574, , ,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Pozostała działalność , ,12 Wydatki bieżące , ,12 a) wydatki jednostek budżetowych,w tym: , ,12 Strona 9

10 4300 Zakup usług pozostałych 864,87 864, Różne opłaty i składki , , Leśnictwo , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 600 -Transport i Łączność Gospodarka leśna , ,00 Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych,w tym: , ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4.962, , Składki na ubezpieczenia społeczne 762,00 359, Wynagrodzenie bezosobowe 4.200, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2.150,00 151, Zakup usług pozostałych 8.220, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 7.000, , , , Dostarczanie wody , , Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Wydatki bieżące , ,55 a) dotacja przedmiotowa , ,55 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,55 Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 Wydatki bieżące 1.000,00 0,00 - wydatki zwiazane z realizacją ich 1.000,00 0, Zakup usług pozostałych 1.000,00 0, Drogi publiczne gminne , ,73 Wydatki bieżące , ,73 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 Strona 10

11 700 - Gospodarka Mieszkaniowa Działalność usługowa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4270 Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 0,00 Wydatki majątkowe ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , , ,08 Wydatki bieżące , ,08 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.000, , Wynagrodzenie bezosobowe 6.000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 115, Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , pozostałe podatki na rzecz budżetów jst , , Wydatki majątkowe , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa" Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Rewitalizacja zabytkowej przestrzeni Ulanowa" , , , , , , , , , , , ,26 Wydatki bieżące , ,26 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,26 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wynagrodzenie bezosobowe , , Cmentarze 8.500,00 281,38 Strona 11

12 Wydatki bieżące 8.500,00 281,38 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 8.500,00 281, ,00 281, Zakup materiałów i wyposażenia 6.000,00 281, Zakup usług pozostałych 2.500,00 0, Informatyka ,00 289, Administracja Publiczna Pozostała działalność ,00 289, Wydatki majątkowe ,00 289,05 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie "PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie "PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej" ,00 289, ,00 289, ,00 245, ,00 43, , , Urzędy Wojewódzkie , ,62 Wydatki bieżące , ,62 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenie osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.275, , Składki na ubezpieczenia społecz , , Składki na fundusz pracy 3.430,00 560, Odpisy na ZFŚS 2.735, , Rady Gmin i Miast , ,89 Wydatki bieżące , ,89 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3.600, , Zakup usług pozostałych 900,00 171, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500,00 0,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Urzędy gmin , ,43 Wydatki bieżące , ,43 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,43 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,77 Strona 12

13 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społ , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Odpisy na ZFŚS , ,00 - wydatki związane realizacją ich , , Wpłaty na PFRON , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 737, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7.500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 2.500,00 0, , , Podróże służbowe krajowe 8.000, , Różne opłaty i składki , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8.000, ,70 Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Kwalifikacja wojskowa 1.000,00 522, Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 1.000,00 522,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 522, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000,00 522, , ,48 Wydatki bieżące , ,48 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , b) dotacja celowa , ,31 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst , , Pozostała działalność , ,48 Wydatki bieżące , ,48 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,48 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,81 Strona 13

14 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Ochotnicze Straże Pożarne , , Zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 871, Zakup usług pozostałych , , ,00 749, ,00 749,94 Wydatki bieżące 1.500,00 749,94 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.500,00 749,94 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.200,00 599, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.020,00 510, Składki na ubezp. społeczne 155,00 77, Składki na Fundusz Pracy 25,00 12,48 - wydatki związane realizacją ich 300,00 150, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 50, Zakup usług pozostałych 100,00 50, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 100,00 50, , , , ,24 Wydatki bieżące , ,24 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,04 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.600, , Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 - wydatki związane realizacją ich , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 8.000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000, ,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Różne wydatki na rzecz osób fzycznych , , Zarządzanie kryzysowe ,00 440,73 Wydatki bieżące ,00 440,73 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 440,73 Strona 14

15 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 440, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 200, Zakup usług pozostałych 4.200,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.telefoni komórkowej 800,00 240, , , , ,55 Wydatki bieżące , ,55 a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek Różne rozliczenia , Oświata i Wychowanie Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące ,00 a) wydatki jednostek budżetowych , Rezerwy ogólne , Rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe , , , , , , , Szkoły Podstawowe , ,98 Wydatki bieżące , ,98 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezp.społ , , Składki na F. Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 4.940,00 0, Odpis na ZFŚS , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 7.588,00 110, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2.500,00 653, Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 9.500, , Podróże służbowe krajowe 5.500, ,49 Strona 15

16 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 4580 Pozostałe odsetki 447,00 446, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.163, , , ,30 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,19 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,19 Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , ,68 Wydatki bieżące , ,68 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na fundusz Pracy 6.400, , Odpis na ZFŚS , , ,00 275, Zakup materiałów i wyposażenia 8.000,00 275, Zakup usług zdrowotnych 880,00 0, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,60 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , Przedszkola , ,58 Wydatki bieżące , ,58 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 9.200, , Wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 0, Odpis na ZFSS , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000,00 452, Zakup energii , , Zakup usług remontowych 2.000,00 578, Zakup usług zdrowotnych 1.000,00 0,00 Strona 16

17 4300 Zakup usług pozostałych 8.000, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 180, Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 2.000,00 866, Podróże służbowe krajowe 500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 70,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,80 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Gimnazja , , Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące , ,70 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3.921, , Odpis na ZFŚS , ,00 -w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.500, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 8.553,00 444, Zakup usług zdrowotnych 2.800,00 0, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług pozostałych 7.000, , Zakup usług dostępu do sieci internet 4.000, , Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 1.500,00 249, Podróże służbowe krajowe 4.580, , Podróże służbowe krajowe 1.500,00 204, Podróże służbowe zagraniczne , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.500,00 0,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,67 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,15 Wydatki bieżące , ,15 Strona 17

18 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki jednostek budżetowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,27 Wydatki bieżące , ,27 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2.000,00 548, Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0, Odpis na ZFŚS 4.923, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6.200, , Zakup energii 5.000, , Zakup usług remontowych 1.500,00 0, Zakup usług zdrowotnych 600,00 50, Zakup usług pozostałych 5.000,00 681, Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 180, Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 1.500, Podróże służbowe krajowe 1.000, Podatek od nieruchomości 350,00 294, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.000,00 590,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 59,80 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 59, , ,92 Wydatki bieżące , ,92 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 288, Zakup usług pozostałych 2.100, , Podróże służbowe krajowe 1.300,00 543, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , Stołówki szkolne , ,82 Wydatki bieżące , ,82 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,77 Strona 18

19 851 - Ochrona Zdrowia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 5.080, , Odpis na ZFŚS , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków żywności , , Zakup energii , , Zakupusług zdrowotnych 1.410,00 0, Zakup usług pozostałych 2.228, , b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.400,00 148,,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.400,00 148, , , Zwalczanie narkomanii 3.000,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące 3.000,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3.000,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00 0, Zakup usług pozostałych 1.500,00 0, , ,50 Wydatki bieżące , ,50 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,90 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , ,71 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 515, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 515, c)dotacje celowe , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszenion , , Pomoc Społeczna , , Wspieranie rodziny 1.800,00 934,34 Wydatki bieżące 1.800,00 934,34 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.800,00 934, ,00 934, Różne opłaty i składki 1.800,00 934, Świadczenia rodzinne, , ,33 Strona 19

20 zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące , ,33 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.424, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1.272, Wynagrodzenia bezosobowe 1.087,00 640, Odpis na ZFŚS 1.093, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2.138, , Zakup usług zdrowotnych 128,00 128, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci internet 400,00 220, Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej 3.300, , Podróże służbowe krajowe 1.300,00 312, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000, ,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,71 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń , ,90 657,00 565, Świadczenia społeczne , , Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 6.240, , , ,31 Wydatki bieżące , ,31 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,31 - składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,96 Wydatki bieżące , ,96 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , ,96 b) wydatki na programy finansowane , ,00 Strona 20

21 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST 3119 Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , ,35 Wydatki bieżące , ,35 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , , Ośrodki Pomocy Społecznej 2910 Wydatki bieżące , ,29 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,29 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1.425, , Świadczenia społeczne , , , ,40 Wydatki bieżące , ,40 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,50 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3.756, , Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 0, Odpis na ZFSS 5.030, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.939,, , Zakup energii 2.000, , Zakup usług zdrowotnych 513,00 513, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup usług dostępu do sieci internet 187,00 44, Opłata z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 900,00 900, Podróże służbowe krajowe 950,00 389, Podatek od nieruchomości 576,00 164, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 390,00 290,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,52 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 3.600, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa , ,38 Strona 21

22 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w art.5 ust.1, pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST, w tym: - wynagrodzenia i składniki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.822,32 678, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.281, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na ubezpieczenie społeczne 510,00 510, Składki na Fundusz Pracy 1.882,00 690, Składki na Fundusz Pracy 70,00 70, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 0, Odpis na ZFSS 1.639, ,00 - wydatki związane z realizacjąich , , Zakup materiałów i wyposażenia 1.549,00 488, Zakup usług pozostałych ,20 728, Zakup usług pozostałych 1.651,00 0, Podróże służbowe krajowe 198,00 0, Pozostała działalność , ,60 Wydatki bieżące , ,60 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 3.253,00 0, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1.053,00 0, Różne opłaty i składki 2.200,00 0,00 b) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Świadczenia społeczne , ,60 c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jst 7.773,00 0, Świadczenia społeczne 4.800,00 0, Składki na ubezpieczenie społeczne 2.620,00 0, Składki na Fundusz Pracy 353,00 0, , , Świetlice szkolne , ,54 Wydatki bieżące , ,54 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,64 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki Fundusz Pracy 3.000, , Odpis na ZFŚS 7.200, ,00 Strona 22

23 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pomoc materialna dla uczniów 570,00 0, Zakup usług zdrowotnych 570,00 0, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.400, ,90 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8.400, , , ,73 Wydatki bieżące , ,73 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Stypendia dla uczniów , , Pozostała działalność , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące , ,99 a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części zwiazanej z realizacją zadań JST w tym: - wynagrodzenie i składki od nich naliczone , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2.820, , Składki na ubezpieczenia społeczne 498,00 495, Składki na Fundusz Pracy 380,00 378, Składki na Fundusz Pracy 67,00 66, Wynagrodzenia bezosobowe , , Wynagrodzenia bezosobowe 2.737, , wydatki związane z realizacją Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.215, , , ,47 782,00 780, , , , ,46 Wydatki bieżące , ,46 a) dotacja przedmiotowa , ,46 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , Gospodarka odpadami ,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: ,00 0,00 - wydatki zwiazane z realizacja ich ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,88 Wydatki bieżące , ,88 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , ,88 Strona 23

24 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , , ,02 Wydatki bieżące , ,02 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , , ,96 Wydatki bieżące , ,96 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , Wydatki majątkowe ,00 0,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 b) dotacje celowe ,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst ,00 0, , ,00 Wydatki bieżące , ,00 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , ,00 - wydatki zwiazane z realizacją ich , , Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,00 0, Zakup usług pozostałych , , , , , ,55 Wydatki bieżące , ,48 a) dotacja podmiotowa dla GCK , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 b) wydatki jednostek budżetowych, w tym: , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych ,00 0,00 Strona 24

25 926 - Kultura Fizyczna i Sport 4300 Zakup usług pozostałych ,00 19, Wydatki majątkowe , ,98 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań JST Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , Biblioteki , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące , ,00 a) dotacja podmiotowa dla bibliotek , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 a) dotacja celowa na konserwację zabytków Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwacje obiektów zabytkowych , , , , , , Obiekty sportowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące , ,70 a) wydatki jednostek budżetowych,w tym: , ,70 - wydatki zwiazane z realizacją ich , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 418, Zakup usług remontowych ,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 684, Wydatki majątkowe , ,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 0,00 b) dotacje celowe 9.600, ,00 Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9.600, , , ,00 Wydatki bieżące , ,00 a) dotacja celowa , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów , ,00 Strona 25