Toruń, 28 grudnia 2007 roku

Transkrypt

1 BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO NA ROK 2008 Toruń, 28 grudnia 2007 roku

2 Lp SPIS TREŚCI Treść Strona I Uchwała Nr XV/310/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na 2008 r. II Część tabelaryczna 1 Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok 2 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 na 2008 rok 3 Załącznik Nr 3 Wynik budżetowy i finansowy na 2008 rok Załącznik Nr 4 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Załącznik Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku 25 6 Załącznik Nr 6 Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2008 roku 7 Załącznik Nr 7 Działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w 2008 roku 8 Załącznik Nr 8 Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków zagranicznych w 2008 roku Załącznik Nr 9 Priorytety i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2008 roku 10 Załącznik Nr 10 Działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2008 roku 11 Załącznik Nr 11 Dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na 2008 rok 12 Załącznik Nr 12 Dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2008 roku 13 Załącznik Nr 13 Dotacje celowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok 14 Załącznik Nr 14 Dotacje rozwojowe z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na 2008 rok 15 Załącznik Nr 15 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa w roku Załącznik Nr 16 Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r

3 Lp Treść Strona 17 Załącznik Nr 17 Zadania powierzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego na 2008 r Załącznik Nr 18 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok Załącznik Nr 19 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na rok Załącznik Nr 20 Plan przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok 21 Załącznik Nr 21 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Plan na rok Załącznik Nr 22 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan na 2008 rok Załącznik Nr 23 Prognoza długu i spłat na rok 2008 i lata następne 54 III Część opisowa do budżetu na 2008 rok 1 Dochody 56 2 Wydatki 74 3 Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody Prognoza długu i spłat na rok 2008 i lata następne Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej 113 IV Informacja dodatkowa 1 Informacja o środkach Funduszu Pracy Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 119 Niepełnosprawnych 3 Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 120 Wodnej V Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień listopada 2007 r. SPIS TABEL 1 Tabela Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 r. Zestawienie wg źródeł pochodzenia 57 2 Tabela Nr 2 Wykaz zadań remontowych w roku Tabela Nr 3 Wykaz zadań publicznych Województwa zleconych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2008 rok 111

4 Lp Treść Strona 4 Tabela Nr 4 Środki Funduszu Pracy na 2008 rok Tabela Nr 5 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok 6 Tabela Nr 6 Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok Tabela Nr 7 Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na 15 listopada 2007 r

5 UCHWAŁA NR XV/310/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu województwa na rok Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), art. 165, art. 165a, art. 166 ust. 1 i 2, art. 184, art. 188 ust. 2 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) i art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tj. z 2004 r. Nr 121, poz z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 1 Uchwala się budżet województwa na rok Ustala się dochody budżetu województwa w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2 Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości zł, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się deficyt budżetu województwa w wysokości zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 5 Ustala się przychody budżetu w wysokości zł i rozchody budżetu województwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

6 6 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celowe w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) współfinansowanie zadań realizowanych ze środków zagranicznych w wysokości zł, - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki inwestycyjne w wysokości zł, b) wsparcie finansowe gmin i powiatów w wysokości zł, - wydatki inwestycyjne, c) remonty w obiektach jednostek organizacyjnych w wysokości zł, - wydatki bieżące, d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości zł, - wydatki inwestycyjne, e) regulację wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w wysokości zł, - wydatki bieżące, f) organizację imprez sportowych w wysokości zł, - wydatki bieżące, g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, - wydatki bieżące Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 2. Ustala się wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości zł, w tym na wojewódzkie zadania inwestycyjne w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały. 3. Ustala się wydatki w 2008 roku na działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przy współfinansowaniu funduszy unijnych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 4. Ustala się wydatki w 2008 roku na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych przy współfinansowaniu funduszy unijnych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 5. Ustala się wydatki w 2008 roku na projekty realizowane w ramach INICJATYW WPÓLNOTOWYCH i innych programów z udziałem środków zagranicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

7 6. Ustala się wydatki w 2008 roku na priorytety i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, 7. Ustala się wydatki w 2008 roku na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 uchwały Ustala się wielkość i zakres dotacji przedmiotowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11do uchwały. 2. Ustala się wielkość dotacji podmiotowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 3. Ustala się wielkość dotacji celowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały. 4. Ustala się wielkość dotacji rozwojowych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień. 3. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa w wysokości zł, finansowane z: 1) dotacji z budżetu państwa zł, 2) środków własnych Województwa zł, 3) funduszy celowych zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

8 2. Ustala się dochody do uzyskania w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały Ustala zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień i wysokości dotacji przyznanych Województwu, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały. 2. Ustala się dochody i wydatki na zadania powierzone do realizacji na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały Ustala się plan przychodów i wydatków dla: 1) zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały, a) przychody zł, b) wydatki zł. 2) gospodarstw pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały, a) przychody zł, b) wydatki zł. 2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały, 1) Dochody zł, 2) Wydatki zł Ustala się plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały. 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 1) przychody zł, 2) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr 22 do uchwały.

9 14 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2008 r.: 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu budżetowego w kwocie zł, 2) na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie zł, 3) z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, w kwocie zł, 4) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie zł, 5) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie w kwocie zł, 6) na pozostałe zadania w kwocie zł, których wydatki inwestycyjne i bieżące nie mają pokrycia w dochodach Upoważnia się Zarząd Województwa do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) zaciągania zobowiązań: a) wynikających z realizacji wieloletnich programów wojewódzkich powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości kwot określonych w tych programach oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, b) wynikających ze składanych przez Województwo projektów do współfinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot określonych w tych projektach, c) wynikających z realizowanych przez Województwo projektów i działań współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości kwot określonych w tych projektach i działaniach, d) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i termin zapłaty upływa w 2009 r., 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach kwot określonych na poszczególne zadania wykazane w załączniku Nr 21 do uchwały, 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

10 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa, 7) spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami. 2. Upoważnia się Marszałka Województwa do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w ramach kwot określonych na poszczególne zadania wykazane w załączniku Nr 22 do uchwały. 16 Załącza się prognozę łącznej kwoty długu województwa na koniec 2008 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały. 17 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

11 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Uchwała Sejmiku Województwa Nr XV/310/07 z dnia r. w złotych Pozostałe dochody Dotacje: Udziały w Środki własne podatkach z budżetu UE uzyskiwane Struktura Dział Rozdział Nazwa Ogółem i i innych źródeł przez od jednostek % subwencje zagranicznych Wojewodztwo z budżetu z funduszy samorządu rozwojowe i jednostki państwa celowych terytorialnego budżetowe O G Ó Ł E M DOCHODY BIEŻĄCE , , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Melioracje wodne Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Pozostała działalność PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , Rozwój przedsiębiorczości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego

12 Pozostałe dochody Udziały w Środki własne Dotacje: podatkach z budżetu UE uzyskiwane Struktura Dział Rozdział Nazwa Ogółem i i innych źródeł przez od jednostek % subwencje zagranicznych Wojewodztwo z budżetu z funduszy samorządu rozwojowe i jednostki państwa celowych terytorialnego budżetowe Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie Komisje egzaminacyjne Pozostała działalność DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa pod.doch. od osób fizycznych (PIT) pod.doch. od osób prawnych (CIT) RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Różne rozliczenia finansowe Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki

13 Pozostałe dochody Dotacje: Udziały w Środki własne podatkach z budżetu UE uzyskiwane Struktura Dział Rozdział Nazwa Ogółem i i innych źródeł przez od jednostek % subwencje zagranicznych Wojewodztwo z budżetu z funduszy samorządu rozwojowe i jednostki państwa celowych terytorialnego budżetowe OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące specjalne Szkoły zawodowe Kolegia pracowników służb społecznych Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zakłady kształcenia nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów OCHRONA ZDROWIA , Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezp.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Staże i specjalizacje medyczne POMOC SPOŁECZNA ,07 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej

14 Pozostałe dochody Udziały w Środki własne Dotacje: podatkach z budżetu UE uzyskiwane Struktura Dział Rozdział Nazwa Ogółem i i innych źródeł przez od jednostek % subwencje zagranicznych Wojewodztwo z budżetu z funduszy samorządu rozwojowe i jednostki państwa celowych terytorialnego budżetowe POZOST. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Placówki wychowania pozaszkolnego GOSPOD.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW , Wpływy i wyd. związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki DOCHODY MAJĄTKOWE , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , Rozwój przedsiębiorczości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne wojewódzkie GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,35

15 Pozostałe dochody Udziały w Środki własne Dotacje: podatkach z budżetu UE uzyskiwane Struktura Dział Rozdział Nazwa Ogółem i i innych źródeł przez od jednostek % subwencje zagranicznych Wojewodztwo z budżetu z funduszy samorządu rozwojowe i jednostki państwa celowych terytorialnego budżetowe Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Pozostała działalność RÓŻNE ROZLICZENIA , Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki OCHRONA ZDROWIA , Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA ,01 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 853 POZOST. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ , Pozostała działalność GOSPOD.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW , Pozostała działalność o g ó ł e m : ,00 na zadania własne ,95 na zadania zlecone ,98 na zadania powierzone ,07 Struktura dochodów w %: 100,00 58,84 6,73 0,66 6,69 0,46 0,67 25,95 58,84 6,73 0,66 6,69 0,46 0,66 25,96

16 Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej Uchwała Sejmiku Województwa Nr XV/310/07 z dnia r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2008 rok Dział Rozdział Nazwa Ogółem Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące z tego: Wydatki bieżące Dotacje Wydatki majątkowe w złotych Strukt. % OGÓŁEM , ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Melioracje wodne Spółki wodne Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Pozostała działalność PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , Rozwój przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Drogi publiczne wojewódzkie TURYSTYKA , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

17 Dział Rozdział Nazwa Ogółem Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) NAUKA ,04 z tego: Wydatki bieżące Dotacje Wydatki majątkowe Działalność wspomagająca badania Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą Pozostała działalność ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie Samorządowe sejmiki województw Urzędy marszałkowskie Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Pozostała działalność OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwy celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe specjalne Przedszkola specjalne Gimnazja specjalne Dowożenie uczniów do szkół Licea ogólnokształcące specjalne Szkoły zawodowe Kolegia pracowników służb społecznych Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zakłady kształcenia nauczycieli Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Strukt. %

18 Dział Rozdział Nazwa Ogółem Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń z tego: Wydatki bieżące Dotacje Wydatki majątkowe Biblioteki pedagogiczne Pozostała działalność SZKOLNICTWO WYŻSZE , Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Lecznictwo psychiatryczne Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojewódzkie urzędy pracy Pozostała działalność EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,16 Strukt. %

19 Dział Rozdział Nazwa Ogółem z tego: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Biblioteki Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność OGÓŁEM ,00 Strukt. %

20 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Uchwała Sejmiku Województwa Nr XV/310/07 z dnia r. Wynik budżetowy i finansowy na 2008 rok Lp. Wyszczególnienie Plan na 2008 r Dochody Przychody Kredyty bankowe EBI, w tym na wieloletnie programy inwestycyjne Przychody z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie Kredyt komercyjny Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów Kredyt na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie Kredyt na wydatki inwestycyjne i bieżące OGÓŁEM (w.1 + w.2) Wydatki Rozchody Spłata otrzymanych kredytów Spłata otrzymanych pożyczek na prefinansowanie wydatków OGÓŁEM (w.7 + w.8) WYNIK FINANSOWY (w.6 - w. 11) 0 13 Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 7) Pokrycie deficytu budżetowego Kredyty bankowe

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej Uchwała Sejmiku Województwa Nr XV/310/07 z dnia r. Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji Ogólny koszt zadania Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Przewidywane nakłady poniesione do końca 2007 r. na rok budżetowy 2008 środki własne Województwa Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki z budżetu Unii kredyty Europejskiej i (EBI) innych źródeł zagranicznych OGÓŁEM x x dotacje na rok 2009 na rok 2010 w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu I Inwestycje wieloletnie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x x Zakup nowoczesnego taboru kolejowego Urząd Marszałkowski w Toruniu Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Rypin - II etap Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia (Paterek-Szubin) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia (Szubin-Łabiszyn) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 253 Łabiszyn-Murczyn Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Tuchola-Świecie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 553 Toruń-Wybcz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

22 Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady poniesione do końca 2007 r. na rok budżetowy 2008 środki własne Województwa Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki z budżetu Unii kredyty Europejskiej i (EBI) innych źródeł zagranicznych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu dotacje na rok 2009 na rok Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia-Szubin Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Rypin Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogóźno Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Budowa układu komunikacyjnego północno-wschodniej części bydgoskotoruńskiego obszaru metropolitarnego - połączenie drogi krajowej Nr 80 z drogą Nr 15 (odcinek Ostaszewo-Turzno) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA x x Modernizacja i adaptacja budynków przy ul. Bechiego 2 we Włocławku na potrzeby przedstawicielstwa Urzędu Marszałkowskiego w tym na Centrum Inicjatyw Europejskich Urząd Marszałkowski w Toruniu 851 OCHRONA ZDROWIA x x Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Woj. Szpital Zespolony im Rydygiera w Toruniu Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Wojewódzki Szpital im. Biziela w Bydgoszczy

23 Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady poniesione do końca 2007 r. na rok budżetowy 2008 środki własne Województwa Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki z budżetu Unii kredyty Europejskiej i (EBI) innych źródeł zagranicznych dotacje na rok 2009 na rok 2010 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja, adaptacja, remont Szpital Wojewódzki we obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i Włocławku aparatury medycznej Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej Woj. Szpital Dziecięcy im Brudzińskiego w Bydgoszczy Woj. Szpital Dziecięcy im. Budowa szpitala Brudzińskiego w Bydgoszczy Budowa budynku łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć przy ul. Floriana 12 i zakup sprzętu i aparatury medycznej Woj. Szpital Obserwacyjno Zakaźny im. Browicza w Bydgoszczy Wojewódzki Szpital II Etap budowy szpitala do Dziecięcy w Toruniu Modernizacja infrastruktury Bloku Operacyjnego i Zakładu Patologii Nowotworów Centrum Onkologii w Bydgoszczy Dostosowanie obiektów szpitalnych leczenia gruźlicy i chorób płuc do standardów europejskich-etap I Rozwój oraz dostosowanie do wymaganych standardów, wysokospecjalistycznych procedur leczniczych i operacyjnych poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej Centrum Onkologii-Szpital im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Wojewódzki Szpital im Biziela w Bydgoszczy Zakup rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego wraz z dostosowaniem pomieszczeń Wojewódzki Szpital Zespolony im. Rydygiera 0 w Toruniu Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu

24 Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Okres realizacji Ogólny koszt zadania Przewidywane nakłady poniesione do końca 2007 r. na rok budżetowy 2008 środki własne Województwa Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki z budżetu Unii kredyty Europejskiej i (EBI) innych źródeł zagranicznych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa i remont infrastruktury Wojewódzki Szpital oraz doposażenie w specjalistyczny Obserwacyjno-Zakaźny w 26 sprzęt medyczny Toruniu dotacje na rok 2009 na rok Zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w diagnozowaniu i leczeniu stanów nagłych Szpital Wojewódzki we Włocławku RAZEM x x II Inwestycje ujęte w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego x x x x x OGÓŁEM x x

25 Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej Uchwała Sejmiku Województwa Nr XV/310/07 z dnia r. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku w złotych Planowane wydatki Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna środki z budżetu Ogólny koszt realizująca program lub na rok Unii zadania środki własne koordynująca wykonanie budżetowy 2008 kredyty Europejskiej i dotacje Województwa programu (EBI) innych źródeł zagranicznych OGÓŁEM x I Inwestycje jednoroczne 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO x Kujawsko-Pomorski Zarząd Zakup samochodu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Budowa urządzeń melioracji wodnych Zakup samochodu terenowego w ramach zadania "Bezpieczna Dolina - Praca i środowisko 2008" Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Zakupy inwestycyjne sprzętu i oprogramowania do założenia elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych i obszarów zmeliorowanych Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku Place zabaw dla dzieci na terenach wiejskich Urząd Marszałkowski w Toruniu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ x

26 Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna środki z budżetu Ogólny koszt realizująca program lub na rok Unii zadania środki własne koordynująca wykonanie budżetowy 2008 kredyty Europejskiej i dotacje Województwa programu (EBI) innych źródeł zagranicznych Zakup niezzbędnego sprzętu do utrzymania Zarząd Dróg Wojewódzkich w dróg Bydgoszczy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA x Zakupy inwestycyjne Urząd Marszałkowski w Toruniu 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA x Zakupy inwestycyjne Urząd Marszałkowski w Toruniu 851 OCHRONA ZDROWIA x Modernizacja pomieszczeń, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy Wojewódzki Szpital dla Nerwowo Odbudowa budynku po pożarze i Psychicznie Chorych w Świeciu Zakup sprzętu komputerowego (obsługa Programu "Przeciwdziałanie narkomanii") Zakup sprzętu komputerowego (obsługa Programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi...") Urząd Marszałkowski w Toruniu Urząd Marszałkowski w Toruniu 852 POMOC SPOŁECZNA x Regionalny Ośrodek Polityki Zakup kserokopiarki Społecznej w Toeuniu 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA x Zakup sprzętu komputerowego oraz licencji w ramach zadania "Wojewódzki Bank Emisji" Urząd Marszałkowski w Toruniu

27 Lp Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki z tego źródła finansowania Jednostka organizacyjna środki z budżetu Ogólny koszt realizująca program lub na rok Unii zadania środki własne koordynująca wykonanie budżetowy 2008 kredyty Europejskiej i dotacje Województwa programu (EBI) innych źródeł zagranicznych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO x Adaptacja budynku Opera NOVA w Bydgoszczy Dostosowanie obiektu Filharmonii w zakresie zabezpieczenia p-pożarowego Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy Ochrona i zachowanie materialnego Urząd Marszałkowski w Toruniu dziedzictwa kulturowego regionu 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT x Rozbudowa infrastruktury sportowej - wsparcie finansowe dla gmin Urząd Marszałkowski w Toruniu RAZEM x II Inwestycje wieloletnie x x x x III Inwestycje ujęte w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego x x x x IV Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym x x x x V Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki x x x x OGÓŁEM x

28 Załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej Uchwała Sejmiku Województwa Nr XV/310/07 z dnia r. Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2008 roku I WYDATKI NA ZADANIA OBJĘTE PREFINANSOWANIEM W CAŁOŚCI PRZEPŁYWAJĄCE PRZEZ BUDŻET WOJEWÓDZTWA wydatki całkowite planowane nakłady całkowite klasyfikacja realizator projektu / klasyfikacja priorytet działanie środki EFRR lub środki EFRR lub wydatki łączne L.p. dziedzin nazwa projektu instytucja budżetowa poddziałanie EFS EFS kol Publiczny Wkład planowane dochody interwencji wdrażająca dział/rozdział UE Pomorskiego z tytułu z tytułu refundacji Krajowy z tytułu refundacji kol budżet Woj. refundacji - ogółem za 2008 r. środki własne środki własne kol za lata ubiegłe bieżące inwestycyjne Kujawsko- budżet państwa inne publiczne bieżące* inwestycyjne* Województwa Województwa Pomorskiego EBI rok 2008 dochody budżetu Województwa Kujawsko- w złotych Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurecyjności regionów Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska Kujawsko-Pomorski Modernizacja urządzeń ochrony Zarząd Melioracji i 010 przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice Urządzeń Wodnych Nowe Włocławek Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Regionalna Telemedycyna w regionie Kujawsko- Województwo 851 infrastruktura Pomorskim Etap I Kujawsko-Pomorskie ochrony zdrowia Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego regionie Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami Wojewódzki Urząd 853 regionalnego rynku pracy i możliwości Pracy kształcenia ustawicznego w regionie Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 803 Urząd Marszałkowski programy stypendialne Typ II Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Reorientacja zawodowa osób odchodzących z Wojewódzki Urząd 853 rolnictwa Pracy Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Reorientacja zawodowa osób zagrożonych Wojewódzki Urząd 853 procesami restrukturyzacyjnymi Pracy Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Promocja przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer 150 Urząd Marszałkowski wiedzy Ogółem