Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2007 roku

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2007 roku Toruń, sierpień 2007 rok

2 SPIS TREŚCI Lp Treść Strona I Informacja ogólna 4 II Część tabelaryczna 8 1 Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 2 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 3 Załącznik Nr 3 Wynik budżetowy i finansowy na 2007 rok. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 4 Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody Województwa w 2007 roku. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 5 Załącznik Nr 5 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Wykonanie w I półroczu 2007 r. 6 Załącznik Nr 6 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2007 roku. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 7 Załącznik Nr 7 Działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2007 roku. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 8 Załącznik Nr 8 Działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w 2007 roku. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 9 Załącznik Nr 9 Projekty realizowane w ramach Inicjatyw Wspólnotowych i innych programów z udziałem środków zagranicznych w 2007 r. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 10 Załącznik Nr 10 Dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na 2007 rok. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 11 Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2007 roku. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 12 Załącznik Nr 12 Dotacje celowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2007 rok. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 13 Załącznik Nr 13 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Wykonanie w I półroczu 2007 r Załącznik Nr 14 Zadania realizowane w innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 15 Załącznik Nr 15 Zadania powierzone przez inne jednostki samorządu terytorialnego na 2007 r. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 16 Załącznik Nr 16 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na rok Wykonanie w I półroczu 2007 r

3 Lp Treść 17 Załącznik Nr 17 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na rok Wykonanie w I półroczu 2007 r. 18 Załącznik Nr 18 Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 19 Załącznik Nr 19 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonanie w I półroczu 2007 r. 20 Załącznik Nr 20 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Plan na 2007 r. Wykonanie za I półrocze 2007 r. Strona Załącznik Nr 21 Kwota długu na rok III Część opisowa Informacji z wykonania budżetu Województwa za I półrocze roku 1 Dochody Wydatki 130 IV Informacja dodatkowa Informacja o środkach Funduszu Pracy Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 187 Niepełnosprawnych 3 Pobór i redystrybucja środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 189 V Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca roku SPIS TABEL 1 Tabela Nr 1 Budżet Województwa na 2007 r. 102 Zestawienie dochodów według źródeł pochodzenia. 2 Tabela Nr 2 Zadania remontowe. Realizacja w I półroczu 2007 r Tabela Nr 3 Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2007 rok. Realizacja w I półroczu 2007 r. 4 Tabela Nr 4 Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Wykorzystanie środków w I półroczu 2007 r. 5 Tabela Nr 5 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wykorzystanie środków w I półroczu. 6 Tabela Nr 6 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Redystrybucja środków w I półroczu 2007 r. 7 Tabela Nr 7 Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na 30 czerwca 2007 r

4 I INFORMACJA OGÓLNA

5 Informacja ogólna Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2007 r. przyjęty został Uchwałą Nr IV/58/07 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2007 zmienionej uchwałami: - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/132/07 z dnia 1 marca 2007 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr VI/86/07 z dnia 26 marca 2007 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 21/223/07 z dnia 3 kwietnia 2007 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr VII/99/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 27/313/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr VIII/106/07 z dnia 28 maja 2007 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/452/07 z dnia 31 maja 2007 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 39/559/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego przewiduje następujące wielkości: w zł Plan na Wykonanie dochody ogółem wydatki ogółem deficyt budżetowy nadwyżka budżetowa Dzięki wykonaniu planowanych dochodów w 49,64 % a wydatków tylko w 33,84 % (realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu) została osiągnięta nadwyżka budżetowa. Natomiast planowane przychody i rozchody przedstawiały się następująco (zał.nr 3 i 4): Plan na Wykonanie Przychody ogółem Rozchody ogółem Zaplanowana w budżecie Województwa na 2007 r. rezerwa ogólna w wysokości zł do dnia 30 czerwca 2007 r. została rozdysponowana w kwocie zł. Pozostała rezerwa ogólna w wysokości zł. Zaplanowane w budżecie na 2007 r. rezerwy celowe w łącznej wysokości zł do dnia 30 czerwca 2007 r. zostały rozdysponowane w kwocie zł. Pozostały do rozdysponowania rezerwy celowe w łącznej wysokości zł. Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2007 r. w wysokości zł uległy zwiększeniu do kwoty zł. Na dzień 30 czerwca 2007 r. wydatki majątkowe wykonano w kwocie zł. Zaplanowane pierwotnie wydatki w wysokości zł na wojewódzkie zadania inwestycyjne zostały zwiększone do kwoty zł i na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę zł. (zał.nr 6). Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zaplanowano pierwotnie w budżecie na 2007 r. w wysokości zł. Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2007 r. został określony w wysokości zł. Zaplanowane wydatki w I półroczu zostały wykonane w kwocie zł. (zał.nr 7). Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych zaplanowane pierwotnie w wysokości zł uległy zwiększeniu wg stanu na 30 czerwca 2007 r. do kwoty zł. W I półroczu wydatkowano środki w wysokości zł.(zał.nr 8). Wydatki na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH i innych programów z udziałem środków zagranicznych w budżecie Województwa pierwotnie określono w wysokości zł. Zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości zł i na dzień 30 czerwca 2007 r. zostały wykonane w kwocie zł. (zał.nr 9). Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowano w wysokości w wysokości zł, które do dnia 30 czerwca 2007 r. przekazane zostały w kwocie zł. ( zał.nr 10).

6 Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na 2007 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosił zł, który został wykonany w kwocie zł. (zał.nr 11). Dotacje celowe z budżetu Województwa w 2007 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości zł, które uległy zwiększeniu do kwoty zł. Planowane dotacje celowe w I półroczu zostały wykonane w kwocie zł. (zał.nr 12). Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 2007 r. w wysokości zł zostały wykonane w kwocie zł, tj. 141,16 % kwoty planowanej. Zaplanowane wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł zostały wykonane w kwocie zł. Zaplanowane wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom w wysokości zł zostały wykonane w kwocie zł. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa kształtowałysię pierwotnie w wysokości zł, natomiast wg stanu na 30 czerwca 2007 r. plan wydatków wynosił zł, finansowany z: - dotacji z budżetu państwa zł, - środków Unii Europejskiej zł, - środków własnych Województwa zł, - funduszy celowych zł. Wykonanie planowanych wydatków w I półroczu 2007 r. wyniosło zł. (zał.nr 13). Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości zł zostały osiągnięte w kwocie zł, z tego należne do budżetu państwa zł. Na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień zaplanowano przyznanie dotacji w wysokości zł, które zostały osiągnięte w kwocie zł.(zał.nr 14). Dochody i wydatki określone na zadania powierzone do realizacji na podstawie porozumień przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości zł zostały osiągnięte w kwocie zł. (zał.nr 15). Przychody (dochody) i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej na 2007 r. przedstawiają się następująco: 1. Zakłady budżetowe (zał.nr 16) Plan Wykonanie przychody wydatki Gospodarstwa pomocnicze (zał.nr 17) Plan Wykonanie przychody wydatki Rachunki dochodów własnych (zał.nr 18) Plan Wykonanie dochody wydatki Przychody i wydatki funduszy celowych na 2007 r. przedstawiały się następująco: 1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (zał.nr 19) Plan Wykonanie przychody wydatki Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zał.nr 20) Plan Wykonanie przychody wydatki

7 Przychody i rozchody W budżecie Województwa na 2007 r. pierwotnie zaplanowano przychody w wysokości zł, które w ciągu roku uległy zwiększeniu do wysokości zł. Do dnia 30 czerwca 2007 r. osiągnięto przychody w wysokości zł z następujących źródeł: 1. Kredytów bankowych z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tego: na zadania w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego - Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej - Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala i zakup sprzętu i aparatury medycznej - Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej - Modernizacja, adaptacja, remont obiektów szpitala oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej - Modernizacja oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej - Bydgoskie Centrum Diabetologii - Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Markwarta 8 - Wojewódzkie Centrum - Modernizacja, remont obiektów i zakup ambulansów - Wojewódzka Stacja Pogotowia 2. Pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków na następujące zadania w ramach ZPORR: - Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice-Nowe, Działanie Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (Typ I i Typ II), Działanie Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Działanie Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, Działanie Promocja przedsiębiorczości, Działanie Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Działanie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł na następujące zadanie w ramach SPO: - Unowocześnienie taboru kolejowego przewozów regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie zł 3. Spłaty udzielonych pożyczek zł Spłata rat pożyczki udzielonej w 2006 r. w wysokości zł Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J. Bednarza w Świeciu (1 rata zł i 5 rat po zł miesięcznie), zgodnie z harmonogramem spłat. Ponadto z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych pozostała kwota zł. W budżecie Województwa na 2007 r. pierwotnie zaplanowano rozchody w wysokości zł, które w ciągu roku uległy zwiększeniu do wysokości zł. Do dnia 30 czerwca 2007 r. wydatkowano środki w wysokości zł z tytułu spłaty pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków na następujące działania w ramach ZPORR: - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław, Działanie Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice-Nowe, Działanie Telemedycyna w regionie Kujawsko-Pomorskim, Działanie Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (Typ I i Typ II), Działanie Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa, Działanie zł zł zł zł zł zł

8 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi, Działanie Promocja przedsiębiorczości, Działanie Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Działanie zł zł zł Planowane rozchody na spłatę rat zaciągniętych kredytów z lat 2002 ( zł), 2003 ( zł) i 2006 ( zł) zgodnie z harmonogramem spłat zostaną wydatkowane w II półroczu 2007 r. Zadłużenie Województwa I Zadłużenie Województwa z tytułu pożyczek na prefinansowanie Lp. Wyszczególnienie 2005 r r r. 1 Stan zadłużenia z tytułu pożyczek na początek okresu Przychody z tytułu pożyczek Rozchody z tytułu spłaty pożyczek Stan zadłużenia z tytułu pożyczek na koniec okresu II Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów Lp. Wyszczególnienie 2005 r r r. 1 Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu Przychody z tytułu kredytów Rozchody z tytułu spłaty kredytów Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań Lp. Wyszczególnienie 2005 r r r. 1 Zobowiązania wymagalne na koniec okresu Zadłużenie Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. wyniosło zł, z tego: 1) kredyt zaciągnięty z 2002 r ) kredyt zaciągnięty z 2003 r ) kredyt EBI zaciągnięty w 2005 r na zadania WPI na zadania WPI ZPORR ) kredyt EBI zaciągnięty w 2006 r na zadania WPI na zadania WPI ZPORR ) kredyt zaciągnięty w 2006 r kredyt na prefinansowanie kredyt na spłatę pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie w 2005 r kredyt na współfinansowanie zadań dofinansowanych z UE kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów kredyt na zadania inwestycyjne ) pożyczki na prefinansowanie z 2006 r. i 2007 r ) kredyt EBI zaciągnięty w 2007 r na zadania WPI Wskaźnik zadłużenia z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń wyniósł 38,24 %, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń ukształtował się na poziomie 0,96 %.

9 II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

10 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2007 rok Wykonanie w I półroczu 2007 roku (dotyczy Załacznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) Załącznik Nr 1 do Informacji w złotych Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa Dotacje: od jednostek samorządu terytorialnego z funduszy celowych Struktura % O G Ó Ł E M ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Biura geodezji i terenów rolnych Prace geodezyjno-urządz. na potrzeby roln Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Melioracje wodne a ,00 b ,00 c ,00 d 49,64 54,06 37,94 92,29 34,89 37,56 8,16 a ,62 b ,96 c ,33 d 19,37 27,39 300,41 19,26 7,73 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c ,01 d a ,10 b ,10 c ,10 d 50,00 50,00 a ,01 b ,01 c ,01 d 62,87 62,87 a ) ,05 b ,91 c ,03 d 20,46 27,39 53,85 21,31 7,73

11 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego Budowa urządzeń melioracji ZPORR - "Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej - Sartowice Nowe" SPO - "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich" SPO - "Rybołówstwo" Spółki wodne Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnośc. oraz rozwój obszarów wiejskich SPO - "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich" Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a ) ,36 b ,29 c ,46 d 17,64 23,94 7,73 a ,44 b ,43 c ,24 d 27,39 27,39 a ,12 b ,06 c ,32 d 21,42 21,42 a ,12 b ,11 c 0 0 0,00 d 0,00 0,00 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c ,00 d a ,32 b ,30 c ,18 d 29,33 23,46 a ,32 b ,30 c ,14 d 23,46 23,46 a ,14 b ,64 c 0 0 0,00

12 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego w tym m.in.: Program dla Odry Pozostała działalność Gospodarstwa pomocnicze 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości ZPORR - "Promocja przedsiębiorczości" ZPORR - "Regionalne Strategie i transfer wiedzy" ZPORR - " Mikroprzedsiębiorstwa" d 0,00 0,00 Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a ,14 b ,64 c 0 0,00 d 0,00 0,00 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c ,00 d a 0 0 0,00 b ,00 c ,01 d 100,00 100,00 a ,28 b ,56 c ,51 d 27,26 25,04 85,71 34,15 a ,28 b ,56 c ,51 d 27,26 25,04 85,71 34,15 a ,65 b ,63 c ,53 d 16,14 11,74 27,75 a ,15 b ,14 c ,18 d 51,66 48,62 69,28 a ,48 b ,80 c ,80

13 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa Dotacje: od jednostek samorządu terytorialnego z funduszy celowych Struktura % d 21,91 19,52 28,14 a , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ b ,30 c , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w tym m.in.: SPO - "Transport" Infrastruktura kolejowa d 76,37 81,71 38,45 0,00 a ,11 b ,94 c ,29 d 72,33 79,93 2,94 a ,80 b ,65 c ,27 d 79,93 79,93 a ,03 b ,03 c ,00 d 0,00 0,00 0,00 a 0 0 0, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe b 0 0 0,00 c 1 1 0,00 d a , Drogi publiczne wojewódzkie b ,33 c ,79 d 119,53 100,00 188,78 w tym m.in.: ZPORR - "Modernizacja i rozbudowa a ,27 b ,26

14 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego regionalnego układu transportowego" c , TURYSTYKA Pozostała działalność Dotacje: z funduszy celowych Struktura % d 100,00 100,00 a ,00 b ,00 c ,00 d a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c ,00 d a , GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA b ,09 c ,09 d 50,65 50,65 a ,10 b ,09 c ,09 d 50,65 50,65 a ,02 b ,02 c ,02 d 62,26 423,52 55,94 a , Biura planowania przestrzennego b ,00 c ,00 d 2 061, ,33 a , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) b ,00

15 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) c 0 0 0,00 d 0,00 0,00 Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) Pozostała działalność 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Urzędy marszałkowskie w tym m.in. ZPORR - "Pomoc Techniczna" Komisje egzaminacyjne b ,02 c ,02 d 72,73 72,73 a ,00 b ,00 c ,00 d 100,26 100,26 a ,69 b ,64 c ,53 d 42,02 37,70 310,17 52,72 100,00 a ,13 b ,12 c ,13 d 53,84 53,84 a ,33 b ,28 c ,28 d 50,40 50,87 206,69 0,00 a ,32 b ,27 c ,27 d 50,87 50,87 0,00 a ,00 b ,00 c ,00 d 59,12 59,12 a 0 0 0,00

16 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa Dotacje: od jednostek samorządu terytorialnego z funduszy celowych Struktura % Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą Pozostała działalność ADEP - INTERREG III C DEFRIS - INTERREG III B Gospodarstwa pomocnicze URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie b 0 0 0,00 c ,00 d a ,23 b ,24 c ,12 d 25,71 22,44 86,05 100,00 a ,14 b ,15 c ,01 d 3,37 0,00 79,45 a ,09 b ,09 c ,11 d 60,81 59,45 100,00 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c ,00 d a 0 0 0,00 b ,00 c ,00 d 100,00 100,00 a 0 0 0,00 b ,00 c ,00 d 100,00 100,00 a , DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS.FIZYCZ. b ,70 c ,09 d 56,04 55,24 140,66 a ,33

17 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorz.teryt. na podst. ustaw Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - pod.doch. od osób fizycznych (PIT) - pod.doch. od osób prawnych (CIT) Dotacje: z funduszy celowych Struktura % b ,31 c ,90 d 140,65 140,65 a ,25 b ,39 c ,19 d 55,24 55,24 a ,95 b ,58 c ,66 d 50,12 50,12 100,97 a ,30 b ,81 c ,53 d 56,49 56,49 113,80 a , RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej b ,67 c ,37 d 53,34 52,98 149,95 a ,08 b ,93 c ,07 d 61,54 61,54 a , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego b ,12 c ,23 d 100,00 100,00 a ,11

18 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej Dotacje: z funduszy celowych Struktura % b ,31 c ,43 d 50,00 50, Różne rozliczenia finansowe Wpływy do wyjaśnienia Część regionalna subwencji ogólnej 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Licea ogólnokształcące specjalne a ,14 b ,14 c ,37 d 134,65 134,65 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c ,04 d a ,90 b ,17 c ,27 d 50,00 50,00 a ,10 b ,11 c ,15 d 63,71 22,15 99,27 73,30 63,07 a ,00 b ,00 c ,01 d 99,43 244,44 87,50 a ,00 b ,00 c ,00 d 57,87 57,87 a ,00 b ,00 c ,00 d 65,43 65,43

19 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego Szkoły zawodowe Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a ,00 b ,00 c ,00 d 56,64 56,64 a , Kolegia pracowników służb społecznych b ,00 c ,00 d 216,00 216,00 a , Szkoły zawodowe specjalne b ,00 c , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zakłady kształcenia nauczycieli d 53,23 53,23 a ,10 b ,10 c ,13 d 64,41 80,13 63,07 a ,00 b ,00 c ,00 d 1 088, ,27 a , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli b ,01 c ,01 d 28,17 22,15 109,76 a , Biblioteki pedagogiczne b ,00 c ,00 d 15,78 15,78

20 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalność ZPORR - "Stypendia dla studentów" OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a ,00 b ,00 c 0 0 0,00 d 0,00 0,00 a ,15 b ,75 c ,50 d 14,07 13,16 16,22 a ,15 b ,75 c ,50 d 14,05 13,16 16,22 a ,15 b ,75 c ,50 d 14,05 13,16 16,22 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c ,00 d a ,13 b ,17 c ,40 d 31,86 31,80 104,36 33,82 33,80 0,00 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c ,00 d a ) ,06 b ,06 c 0 0 0,00

21 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego Lecznictwo ambulatoryjne Kolumny transportu sanitarnego Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezp.zdrowotne oraz świad. dla osób nieobjętych obow.ubezp.społ. Staże i specjalizacje medyczne Pozostała działalność ZPORR - "Telemedycyna" 852 POMOC SPOŁECZNA Dotacje: z funduszy celowych d 0,00 0,00 Struktura % a 0 0 0,00 b ,01 c ,02 d 100,87 100,87 a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c ,00 d a ) ,02 b ,02 c ,01 d 11,59 33,80 0,00 a ,00 b ,00 c ,00 d 50,00 50,00 a ,97 b ,92 c ,62 d 33,81 33,81 a ,08 b ,16 c ,75 d 31,80 31,80 a ,08 b ,16 c ,75 d 31,80 31,80 a ,03 b ,04 c ,03

22 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne Regionalne ośrodki polityki społecznej 853 POZOST. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym m.in.: Wojewódzkie urzędy pracy Służba zastępcza ZPORR - "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i kształcenia ustawicznego w regionie" ZPORR - "Reorientacja zawodowa osób d 36,63 237,43 36,29 Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a ,03 b ,04 c ,03 d 36,29 36,29 a ,00 b ,00 c ,00 d 237,43 237,43 a ,38 b ,24 c ,84 d 33,17 21,53 18,07 64,05 164,28 a ,02 b ,02 c ) ,09 d 234,64 22,21 a ,17 b ,03 c ,57 d 32,27 20,80 16,12 63,93 a ,74 b ,71 c ,72 d 50,45 50,45 a ,94 b ,09 c ,60 d 31,51 22,15 74,97 a ,71 b ,99

23 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego odchodzących z rolnictwa" c , ZPORR - "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi" Pozostała działalność Leonardo da Vinci ZPORR - "Pomoc Techniczna" SPO - "Rozwój Zasobów Ludzkich" 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Placówki wychowania pozaszkolnego d 33,33 23,04 73,40 Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a ,78 b ,11 c ,55 d 24,51 13,47 62,35 a ) ,19 b ,19 c ,18 d 45,10 45,14 95,72 28,42 a ,01 b ,01 c ,01 d 74,85 74,85 a ,12 b ,11 c ,05 d 24,25 24,25 a ,03 b ,05 c ,09 d 92,11 91,55 95,72 a ,44 b ,17 c ,77 d 63,66 67,07 102,76 98,89-4,42 a ,00 b ) 2) ,27 c ,02 d -3,81 92,88-4,42 a ,00 b ,00

24 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego Placówki wychowania pozaszkolnego c , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pomoc materialna dla uczniów ZPORR - "Stypendia dla studentów" 900 GOSPOD.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW. Wpływy i wyd. związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA d 44,40 44,40 Dotacje: z funduszy celowych Struktura % a 0 0 0,00 b 0 0 0,00 c ,00 d a ,44 b ,90 c ,79 d 73,14 67,07 98,89 a ,44 b ,90 c ,79 d 73,14 67,07 98,89 a ,16 b ,15 c ,01 d 3,33 22,31 2,90 a ,00 b ,00 c 0 0 0,00 d 0,00 0,00 a ,00 b ,00 c ,00 d 189,65 189,65 a ) ,16 b ,15 c ,01 d 2,90 2,90 a ,48 b ,43

25 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa od jednostek samorządu terytorialnego NARODOWEGO c ,28 d 79,73 104,37 33,98 a 0 0 0,00 b , Teatry c ,89 d 103,90 104,37 100,00 a , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Biblioteki Muzea Dotacje: z funduszy celowych Struktura % b ,01 c ,01 d 72,51 72,51 a 0 0,00 b ,01 c ,02 d 100,00 100,00 a ,47 b ,49 c ,36 d 36,67 100,00 33,16 a 0 0,00 b ,01 c 0 0 0,00 d 0,00 0,00 a , KULTURA FIZYCZNA I SPORT b ,00 c ,00 d a 0 0 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu b 0 0 0,00 c ,00 d a ,00 ogół em: b ,00

26 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem Udziały w podatkach i subwencje Środki z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Wojewodztwo i jednostki budżetowe z budżetu państwa Dotacje: od jednostek samorządu terytorialnego o g ó ł e m : c ,00 d 49,64 54,06 37,94 92,29 34,89 37,56 8,16 a ,85 na zadania własne b ,60 c ,34 d 51,64 54,06 37,94 92,29 54,54 32,93 8,57 a ,05 na zadania zlecone b ,31 c ,54 d 24,07 25,26 7,73 a ,10 na zadania powierzone b ,09 c ,12 d 63,07 63,07 a 100,00 73,46 14,98 1,03 9,14 0,60 0,79 Struktura dochodów w %: b 100,00 69,92 16,40 1,92 10,15 0,59 1,02 c 100,00 76,15 12,53 3,57 7,13 0,45 0,17 d Oznaczenie kolumny 10 73,46 14,98 1,03 9,14 0,60 0,79 1/ Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2/ Dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych * a) plan na dzień r. b) plan na dzień r. c) wykonanie na dzień r. d) % wykonanie (c:b) z funduszy celowych Struktura %

27 Załącznik Nr 2 do Informacji Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2007 rok Wykonanie w I półroczu 2007 roku (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Nazwa * Ogółem z tego: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostałe wydatki bieżące Dotacje Wydatki majątkowe Objęcie udziałów, zakup akcji w złotych Wydatki inwestycyjne Strukt. % OGÓŁEM 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Melioracje wodne Spółki wodne a ,00 b ,00 c ,00 d 33,84 39,28 48,23 20,06 48,95 23,68 90,91 23,00 x a ,33 b ,59 c ,18 d 21,44 34,23 48,01 22,24 35,81 16,51 0,00 16,51 x a ,07 b ,08 c ,12 d 50,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 x a ,76 b ,73 c ,99 d 46,08 46,08 47,82 39,31 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,61 b ,52 c ,68 d 20,06 24,61 0,00 24,61 0,00 19,51 0,00 19,51 x a ,15 b ,14 c ,21 d 49,72 49,72 0,00 0,00 49,72 0,00 0,00 0,00 x

28 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem z tego: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe Objęcie udziałów, zakup akcji Wydatki inwestycyjne Strukt. % Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a ,26 b ,25 c ,16 d 21,41 24,31 48,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,12 b ,53 c ,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Pozostała działalność 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe a ,36 b ,34 c ,02 d 1,89 3,82 0,00 7,78 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,77 b ,49 c ,58 d 25,07 37,42 0,00 91,84 33,72 19,56 0,00 19,56 x a ,77 b ,49 c ,58 d 25,07 37,42 0,00 91,84 33,72 19,56 0,00 19,56 x a ,39 b ,20 c ,85 d 46,19 40,40 51,24 14,96 53,39 62,25 100,00 60,64 x a ,84 b ,34 c ,83 d 68,09 50,82 0,00 36,36 50,99 99,91 0,00 99,91 x Infrastruktura kolejowa a ,04 b ,04 c ,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

29 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem z tego: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe Objęcie udziałów, zakup akcji Wydatki inwestycyjne a ,35 b , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe c ,67 d 57,09 57,09 0,00 0,00 57,09 0,00 0,00 0,00 x Drogi publiczne wojewódzkie Infrastruktura portowa a ,83 b ,36 c ,42 d 16,13 20,18 51,24 14,75 0,00 5,22 0,00 5,22 x a ,33 b ,32 c ,93 d 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 x Strukt. % 630 TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej a ,17 b ,19 c ,03 d 4,56 6,76 0,00 9,54 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,07 b ,06 c ,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność a ,10 b ,10 c ,03 d 8,90 8,90 0,00 14,45 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,00 b ,03 c ,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami a ,22 b ,22 c ,04 d 6,33 6,33 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,22 b ,22 c ,04 d 6,33 6,33 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 x

30 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem z tego: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe Objęcie udziałów, zakup akcji Wydatki inwestycyjne a ,47 b , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA c ,69 d 71,46 71,46 51,72 84,85 0,00 0,00 0,00 0,00 x Strukt. % Biura planowania przestrzennego Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pozostała działalność 730 NAUKA a ,38 b ,36 c ,55 d 52,50 52,50 51,72 60,30 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,00 b ,00 c ,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,09 b ,09 c ,11 d 44,63 44,63 0,00 44,63 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,00 b ,35 c ,03 d 97,83 97,83 0,00 97,83 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,32 b ,31 c ,01 d 0,97 1,08 12,91 1,22 0,79 0,00 0,00 0,00 x Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych a ,10 b ,09 c ,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych a ,10 b ,09 c ,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,05

31 Dział Rozdział Nazwa * Ogółem z tego: Wydatki bieżące Wynagrodzenia i Pozostałe pochodne od wydatki bieżące wynagrodzeń Dotacje Wydatki majątkowe Objęcie udziałów, zakup akcji Wydatki inwestycyjne Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk b , społecznych, humanistycznych i ścisłych c ,00 d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x Strukt. % Działalność wspomagająca badania Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Samorządowe sejmiki województw a ,06 b ,06 c ,01 d 3,71 8,67 0,00 0,00 8,67 0,00 0,00 0,00 x a ,01 b ,02 c ,00 d 6,63 6,63 12,91 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,44 b ,27 c ,45 d 34,79 39,74 45,72 30,23 99,43 2,75 0,00 2,75 x a ,10 b ,10 c ,15 d 51,38 51,38 55,08 30,95 0,00 0,00 0,00 0,00 x a ,19 b ,18 c ,25 d 47,12 47,12 0,00 47,12 0,00 0,00 0,00 0,00 x Urzędy marszałkowskie Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą a ,85 b ,72 c ,48 d 39,33 40,62 45,25 29,00 0,00 11,16 0,00 11,16 x a ,19 b ,14 c ,07 d 16,90 16,90 0,00 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00 x Promocja jednostek samorządu terytorialnego a ,23 b ,22 c ,16 d 23,74 23,74 0,00 23,76 0,00 0,00 0,00 0,00 x