ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR RGO1221 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dni 22 mrc 21 r w sprwie sprwozdni rocznego z wykonni budżetu Gminy Poświętne z 21 r N podstwie rt 27 ust 1 pkt 1 i 3 orz ust2 i 3 i rt 29 ustwy z dni 27 sierpni 29 roku o finnsch publicznych (Dz U z 213 r poz 88; 938 i 14; z 214 r poz 379, 911, 114, 12 i 1877; z 21 r poz 238, poz 32; poz 1117; poz 113; poz 119, poz 138, poz 113, poz 184; z 21 r poz 14, poz 1189, poz 129, poz183, poz 189) zrządzm, co nstępuje: 1 Przedstwim Rdzie Gminy Poświętne i Regionlnej Izbie Obrchunkowej w Biłymstoku: 1 Sprwozdnie roczne z wykonni budżetu Gminy Poświętne z 21 rok, według którego: 1) pln dochodów wynosi , zł, w tym: ) dochody bieżące , zł; b) dochody mjątkowe , zł; 2) wykonnie dochodów ,1 zł; ) dochody bieżące ,48 zł; b) dochody mjątkowe ,8 zł; 3) pln wydtków wynosi , zł; ) wydtki bieżące , zł; b) wydtki mjątkowe , zł; 4) wykonnie wydtków ,49 zł; ) wydtki bieżące ,29 zł; b) wydtki mjątkowe ,2 zł; zgodnie z złącznikiem Nr 1 do niniejszego Zrządzeni 2 Informcję o stnie mieni Gminy Poświętne, zgodnie z złącznikiem nr 2 do niniejszego Zrządzeni 1

2 2 Sprwozdnie, o którym mow w 1 wrz z częścią tbelryczną i opisową orz Informcją o stnie mieni Gminy Poświętne przekzć w terminie i n zsdch określonych obowiązującymi przepismi: 1) Rdzie Gminy Poświętne, 2) Regionlnej Izbie Obrchunkowej w Biłymstoku 3 Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisni i podleg ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województw Podlskiego Wójt Gminy Witold Łpiński 2

3 Złącznik Nr 1 do Zrządzeni Nr RGO1221 Wójt Gminy Poświętne z dni 22 mrc 21 roku Sprwozdnie roczne z wykonni budżetu Gminy Poświętne z 21 r 3

4 Tbel 1 Część tbelryczn Wykonnie plnu dochodów budżetu gminy z 21 r Rodzj: Porozumieni z JST Dził Rozdził Prgrf Treść Pln po zminch Wykonnie % wykonni 72 Informtyk 947, 8288,8 9,% Pozostł dziłlność 947, 8288,8 9,% Dotcje celowe otrzymne z smorządu województw n inwestycje i zkupy inwestycyjne relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego Dotcje celowe otrzymne z smorządu województw n inwestycje i zkupy inwestycyjne relizowne n podstwie porozumień (umów) między jednostkmi smorządu terytorilnego Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow 322,,,% 872, 8288,8 93,8% 1121, 1121, 1,% 7412 Ochotnicze strże pożrne 1121, 1121, 1,% 3 Dotcj celow otrzymn z tytułu pomocy finnsowej udzielnej między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie zdń włsnych 1121, 1121, 1,% Rzem: 1228, 9379,8 91,3% Rodzj: Włsne Dził Rozdził Prgrf Treść Pln Wykonnie % wykonni 1 Rolnictwo i łowiectwo 2,,,% 11 Infrstruktur wodociągow i snitcyjn wsi 2,,,% 9 Wpływy z różnych opłt 2,,,% 2 Leśnictwo 234, 231, 8,82% 29 Pozostł dziłlność 234, 231, 8,82% 7 Dochody z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym crkterze 234, 231, 8,82% Trnsport i łączność 9, 9, 1,% 1 Drogi publiczne gminne 9, 9, 97 Wpływy z różnych dochodów 9, 9, 1,% 1,% 7 Gospodrk mieszkniow 898, 8124,17 94,74% 7 Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi 898, 8124,17 94,74% 4

5 Wpływy z opłt z trwły zrząd, użytkownie, służebność i użytkownie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych loklnych opłt pobiernych przez jednostki smorządu terytorilnego n podstwie odrębnych ustw Dochody z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym crkterze Wpłty z tytułu odpłtnego nbyci prw włsności orz prw użytkowni wieczystego nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłt z tytułu podtków i opłt 198, 197, 99,97% 177, 171,14 99,7% 42334, 3739, 88,91% 134, 134, 1,%, 21,23 42,4% 97 Wpływy z różnych dochodów 33, 33,24 1,% 7 Administrcj publiczn 1291, 118, 9,2% 711 Urzędy wojewódzkie 2, 3,1 1,% Dochody jednostek smorządu terytorilnego związne z relizcją 23 zdń z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych ustwmi Urzędy gmin (mist i mist n prwch powitu) 87 Wpływy ze sprzedży skłdników mjątkowych 2, 3,1 1,% 39, 433, 111,3% 4, 4, 97 Wpływy z różnych dochodów 3, 393, 112,29% 9 Promocj jednostek smorządu terytorilnego Otrzymne spdki, zpisy i drowizny w postci pieniężnej 1, 1, 1, 1, 79 Pozostł dziłlność 2, 1249, 49,98% Wpływy z różnych opłt 2, 1249, 49,98% Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow 38, 38, 1,% 7412 Ochotnicze strże pożrne 38, 38, 1,% Wpływy ze sprzedży skłdników mjątkowych Dochody od osób prwnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposidjących osobowości prwnej orz wydtki związne z ich poborem Wpływy z podtku dochodowego od osób fizycznych Podtek od dziłlności gospodrczej osób fizycznych, opłcny w formie krty podtkowej Wpływy z podtku rolnego, podtku leśnego, podtku od czynności cywilnoprwnych, podtków i opłt loklnych od osób prwnych i innych jednostek orgnizcyjnych 38, 38, 1,% 37871, ,72 98,13% 1, 1832, 122,13% 1, 1832, 122,13% , 1882,91 97,1% 31 Podtek od nieruchomości 18948, , 97,94% 32 Podtek rolny 142, 142, 1,% 33 Podtek leśny 798, 4282, 8,18% 34 Podtek od środków trnsportowych 172, 172, 1,%

6 71 91 Odsetki od nieterminowych wpłt z tytułu podtków i opłt Wpływy z podtku rolnego, podtku leśnego, podtku od spdków i drowizn, podtku od czynności cywilno-prwnych orz podtków i opłt loklnych od osób fizycznych 3947, 4,31 13,9% 87399, 8233,7 97,3% 31 Podtek od nieruchomości 1979, 1941,81 13,8% 32 Podtek rolny 132, 49348,21 98,9% 33 Podtek leśny 493, 4743,2 11,7% 34 Podtek od środków trnsportowych 2924, 231, 87,77% 3 Podtek od spdków i drowizn 173, 8148, 131,99% Podtek od czynności cywilnoprwnych 4, 24379,,9% 91 Odsetki od nieterminowych wpłt z tytułu podtków i opłt Wpływy z innych opłt stnowiących dochody jednostek smorządu terytorilnego n podstwie ustw 3, 187,4 2,3% 1223, 182,48 97,97% 41 Wpływy z opłty skrbowej 1419, 148,9 99,71% 48 Wpływy z opłt z zezwoleni n sprzedż lkoholu 3114, 3113,89 1,% 9 Wpływy z różnych opłt 1,,,% 1 Udziły gmin w podtkch stnowiących dochód budżetu pństw Podtek dochodowy od osób fizycznych 92278, 92937, 1,73% 9278, 9281, 1,8% 2 Podtek dochodowy od osób prwnych 2, 88, 44,33% 78 Różne rozliczeni , , 99,97% Część oświtow subwencji ogólnej dl jednostek smorządu terytorilnego 2247, 2247, 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu pństw 2247, 2247, 1,% Część wyrównwcz subwencji ogólnej dl gmin , , 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu pństw , , 1,% 7814 Różne rozliczeni finnsowe 3, 28838, 9,13% Pozostłe odsetki 3, 28838, 9,13% Część równowżąc subwencji ogólnej dl gmin 8281, 8281, 1,% 292 Subwencje ogólne z budżetu pństw 8281, 8281, 1,% 81 Oświt i wychownie 919, 931,3 1,1% 811 Szkoły podstwowe 3339, 34977,9 13,98% 7 Dochody z njmu i dzierżwy skłdników mjątkowych Skrbu Pństw, jednostek smorządu terytorilnego lub innych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych orz innych umów o podobnym crkterze 28, 324,1 17,87% 92 Pozostłe odsetki 7, 32,29 4,1% Wpływy z różnych dochodów 279, 27,79 92,84% 23 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję włsnych zdń bieżących gmin (związków gmin) Oddziły przedszkolne w szkołch podstwowych 217, 217, 1,% 88, 88, 1,%

7 23 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję włsnych zdń bieżących gmin (związków gmin) 88, 88, 1,% 811 Gimnzj 242, 241,44 99,98% 24 Środki otrzymne od pozostłych jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych n relizcje zdń bieżących jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych 242, 241,44 99,98% 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1, 34, 2,3% 83 Wpływy z usług 1, 34, 2,3% 82 Pomoc społeczn , 47472,9 98,3% 82 Wspiernie rodziny 1, 13387, Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję włsnych zdń bieżących gmin (związków gmin) Świdczeni rodzinne, świdczeni z funduszu limentcyjneego orz skłdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe z ubezpieczeni społecznego Dochody jednostek smorządu terytorilnego związne z relizcją zdń z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych ustwmi 1, 13387,1, 1784,92 3,7%, 178,3 3,3% 92 Pozostłe odsetki, 1, Skłdki n ubezpieczenie zdrowotne opłcne z osoby pobierjce niektóre świdczeni z pomocy społecznej, niektóre świdczeni rodzinne orz z osoby uczestniczące w zjęcich w centrum integrcji społecznej Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję włsnych zdń bieżących gmin (związków gmin) Zsiłki i pomoc w nturze orz skłdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję włsnych zdń bieżących gmin (związków gmin) 443, 442,22 99,98% 443, 442,22 99,98% 19, ,92 1,% 19, ,92 1,% 821 Zsiłki stłe 47, 49, 1,% 23 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję włsnych zdń bieżących gmin (związków gmin) 47, 49, 1,% 8219 Ośrodki pomocy społecznej 417, 417,81 1,1% Wpływy z różnych dochodów, 4, 18,% 92 Pozostłe odsetki, 2,81 #DZIEL/! Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję włsnych zdń bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjlistyczne usługi opiekuńcze Dochody jednostek smorządu terytorilnego związne z relizcją zdń z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych ustwmi 412, 412, 1,% 2, 17,92,9% 2, 17,92,9% 829 Pozostł dziłlność 881, 881, 1,% 23 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję włsnych zdń bieżących gmin (związków gmin) 881, 881, 1,% 84 Edukcyjn opiek wychowwcz 11318, 11279, 99,3% 7

8 9 841 Pomoc mteriln dl uczniów 11318, 11279, 99,3% Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję włsnych zdń bieżących gmin (związków gmin) Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących gmin z zkresu edukcyjnej opieki wychowwczej finnsownych w cłości przez budżet pństw w rmch progrmów rządowych Gospodrk komunln i ochron środowisk 198, 1919, 99,2% 3, 3, 1,% 28481, 2743,1 9,3% 92 Gospodrk odpdmi 2719, 2,14 97,8% 49 Wpływy z innych loklnych opłt 241, 2377,7 pobiernych przez jednostki smorządu terytorilnego n podstwie odrębnych ustw 9 Wpływy z różnych opłt 1122, 12,18 87 Wpływy ze sprzedży skłdników mjątkowych Odsetki od nieterminowych wpłt z 91 tytułu podtków i opłt Środki otrzymne od pozostłych jednostek zlicznych do sektor 24 finnsów publicznych n relizcje zdń bieżących jednostek zlicznych do sektor finnsów publicznych 14, 14, 48, 48,4 1,21% 2724, 27239,74 1,% 91 Oświetlenie ulic, plców 192, 192, Wpływy ze sprzedży skłdników mjątkowych Wpływy i wydtki związne z gromdzeniem środków z opłt i kr z korzystnie ze środowisk 192, 192, 1, 732,37 7,32% 9 Wpływy z różnych opłt 1, 732,37 7,32% 99 Pozostł dziłlność 19, 19, 1,% Wpływy z różnych dochodów 19, 19, 1,% Kultur i ochron dziedzictw nrodowego 133, 133, 1,% 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 133, 133, 1,% 97 Wpływy z różnych dochodów 133, 133, 1,% Rzem: , 9249,74 98,72% Rodzj: Zlecone Dził Rozdził Prgrf Treść Pln po zminch Wykonnie % wykonni 1 Rolnictwo i łowiectwo 43744, ,2 1,% 19 Pozostł dziłlność 43744, ,2 1,% 21 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych gminie (związkom gmin) ustwmi 43744, ,2 1,% 7 Administrcj publiczn 227, 197, 8,3% 711 Urzędy wojewódzkie 227, 197, 8,3% 21 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących z zkresu dministrcji rządowej orz 227, 197, 8,3% 8

9 innych zdń zleconych gminie (związkom gmin) ustwmi Urzędy nczelnych orgnów włdzy pństwowej, kontroli i ochrony prw orz sądownictw Urzędy nczelnych orgnów włdzy pństwowej, kontroli i ochrony prw Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych gminie (związkom gmin) ustwmi Wybory Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych gminie (związkom gmin) ustwmi 3328, 331,1 99,9% 48, 4,7 99,81% 48, 4,7 99,81% 1, 198, 99,99% 1, 198, 99,99% 718 Wybory do Sejmu i Sentu 97, 972,14 99,9% Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących 21 z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych gminie (związkom gmin) ustwmi 711 Referend ogólnokrjowe i konstytucyjne Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących 21 z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych gminie (związkom gmin) ustwmi 97, 972,14 99,9% 774, 798, 774, 798, 99,93% 81 Oświt i wychownie 211, 21142,33 99,9% 811 Szkoły podstwowe 1212, 12123,78 99,99% 21 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych gminie (związkom gmin) ustwmi 1212, 12123,78 99,99% 811 Gimnzj 92, 918, 99,93% 21 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych gminie (związkom gmin) ustwmi 92, 918, 99,93% 82 Pomoc społeczn , ,28 9,28% Świdczeni rodzinne, świdczeni z funduszu limentcyjneego orz skłdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe z ubezpieczeni społecznego Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących 21 z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych gminie (związkom gmin) ustwmi Skłdki n ubezpieczenie zdrowotne opłcne z osoby pobierjce niektóre świdczeni z pomocy społecznej, niektóre świdczeni rodzinne orz z osoby uczestniczące w zjęcich w centrum integrcji społecznej 21 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących z zkresu dministrcji rządowej orz 1187, ,97 9,32% 1187, ,97 9,32% 3341, 334,8 99,99% 3341, 334,8 99,99% 9

10 innych zdń zleconych gminie (związkom gmin) ustwmi Usługi opiekuńcze i specjlistyczne usługi opiekuńcze Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych gminie (związkom gmin) ustwmi 7, 17,11 88,14% 7, 17,11 88,14% 829 Pozostł dziłlność 44, 281,4 3,24% 21 Dotcje celowe otrzymne z budżetu pństw n relizcję zdń bieżących z zkresu dministrcji rządowej orz innych zdń zleconych gminie (związkom gmin) ustwmi 44, 281,4 3,24% Rzem: , 12898,74 9,2% Rzem dochody: , 1987,1 98,32% Tbel 2 Wykonnie plnu wydtków budżetu gminy z 21 r Rodzj: Poroz z JST Dził Rozdził Prgrf Treść Pln po zminie Wykonnie %wykonni Trnsport i łączność , 82931,73 1,% 14 Drogi publiczne powitowe , 82931,73 1,% 3 Dotcj celow n pomoc finnsową udzielną między jednostkmi smorządu terytorilnego n dofinnsownie włsnych zdń inwestycyjnych i zkupów inwestycyjnych , 82931,73 1,% 72 Informtyk 1 4, 142,13 1,% Pozostł dziłlność 1 4, 142,13 1,% Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow 3 22, 321, 99,98% 34, 33,2 99,8% 87 2, 8724,31 1,% 1 44, 143,12 99,99% , 23243, 1,% 7412 Ochotnicze strże pożrne , 23243, 1,% Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych , 23243, 1,% Rzem: 99 2, 9921,8 1,% Rodzj: Włsne 1

11 Dził Rozdził Prgrf Treść Pln po zminie Wykonnie %wykonni 1 Rolnictwo i łowiectwo , 17292,3,94% 11 Infrstruktur wodociągow i snitcyjn wsi 28 43, 177,4 4,73% 42 Zkup energii 4 347, 434,1 99,98% 443 Różne opłty i skłdki 47, 474,49 99,99% 23 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotcje celowe z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie kosztów relizcji inwestycji i zkupów inwestycyjnych jednostek nie zlicznych do sektor finnsów publicznych 3, 399, 99,97% 24 14, 119, 4,12% 13 Izby rolnicze 11 11, 189,99 9,94% 28 Wpłty gmin n rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysknych wpływów z podtku rolnego 11 11, 189,99 9,94% 19 Pozostł dziłlność 9, 112, 89,84% 43 Zkup usług pozostłych 9, 112, 89,84% Trnsport i łączność 347, 33894,17 97,8% 1 Drogi publiczne gminne , 3249,1 98,8% 411 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 142, 141,8 99,3% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 21, 2,21 9,24% 417 Wyngrodzeni bezosobowe 2, 2, 1,% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 49 72, 481,8 94,3% 427 Zkup usług remontowych 49 9, 4994,79 1,% 43 Zkup usług pozostłych 8 7, 7448,3 98,18% 41 Opłty n rzecz budżetu pństw 12, 12, 1,% Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 748, 1747,4 1,% 17 Drogi wewnetrzne 17 77, 1348,1 7,73% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 8 2, 97,7 9,48% 43 Zkup usług pozostłych 9 377, 7788,49 83,% 7 Gospodrk mieszkniow 32 84, 31387,8 9,3% 7 Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi 32 84, 31387,8 9,3% 417 Wyngrodzeni bezosobowe 2 7, 27, 1,% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 8 24, 774,4 91,92% 42 Zkup energii 12, 129, 81,7% 427 Zkup usług remontowych 174, 173,11 99,98% 43 Zkup usług pozostłych 42 4, 389,74 9,81% 443 Różne opłty i skłdki 412, 412, 1,% 448 Podtek od nieruchomości 224 1, 2241, 1,% 4 Pozostłe podtki n rzecz budżetów jednostek smorządu terytorilnego 4 47, 447, 1,% 11

12 41 Opłty n rzecz budżetu pństw 4, 4, 1,% Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2, 2, 8,% 71 Dziłlność usługow 2 497, 21,82 98,18% 714 Plny zgospodrowni przestrzennego , 19, 97,3% 417 Wyngrodzeni bezosobowe , 19, 97,3% 713 Cmentrze 497, 49,82 99,9% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 497, 49,82 99,9% 719 Pozostł dziłlność 19, 19, 1,% 43 Zkup usług pozostłych 19, 19, 1,% 7 Administrcj publiczn , 1827,29 97,21% 711 Urzędy wojewódzkie 2 2, 22877,49 98,94% Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne 1 8, 193, 99,8% 48, 479,44 99,99% , 192,3 98,9% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 1 94, 191,77 98,% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni, 324,21 9,8% 427 Zkup usług remontowych 42, 393, 99,9% 43 Zkup usług pozostłych 349, 13,31 4,79% 441 Podróże służbowe krjowe 91, 892, 93,8% Różne opłty i skłdki 1 47, 147, 1,% Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Rdy gmin (mist i mist n prwch powitu) Różne wydtki n rzecz osób fizycznych 1 42, 14,9 99,93% 91, 91, 1,% 79, 377, 9,91% 9, 72, 9,9% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni, 27, 9,42% 43 Zkup usług pozostłych 24, 24, 1,% Urzędy gmin (mist i mist n prwch powitu) Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne , 13279,2 97,48% 7,, 93,81% , ,3 99,7% 3 89, 388,17 1,% 1 82, 14232,2 91,34% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 1 12, 1492,82 88,1% 417 Wyngrodzeni bezosobowe 1 724, 14, 98,3% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 9 32, 89391,87 98,97% 42 Zkup energii 31 1, 217,1 8,93% 427 Zkup usług remontowych 32 38, 314,94 97,7% 428 Zkup usług zdrowotnych 8, 149, 18,3% 12

13 43 Zkup usług pozostłych 31 9, 2741,12 8,9% 43 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 17 4, 182,8 88,1% 441 Podróże służbowe krjowe 24 2, 242,98 99,28% Różne opłty i skłdki 9 32, 7974,2 83,% Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocj jednostek smorządu terytorilnego 12 81, 128,2 99,99% 2 19, 219, 1,% 4 89, 489, 1,% 22 7, 14321,11 3,9% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 8 2, 3,1 1,7% 427 Zkup usług remontowych 2, 2, 1,% 43 Zkup usług pozostłych 12, 727, 8,% 79 Pozostł dziłlność 7 49, 7441,88 98,12% 41 Wyngrodzeni gencyjnoprowizyjne 1, 1, 1,% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 443, 4,48 91,3% 427 Zkup usług remontowych 8, 792,8 99,41% 43 Zkup usług pozostłych 34, 34, 1,% 441 Podróże służbowe krjowe 27, 222,92 82,% Różne opłty i skłdki 21, 2,3 99,99% Koszty postępowni sądowego i prokurtorskiego Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow 2, 1312,38 1,2% 1 44, 143, 97,43% , 1437,3 9,77% 744 Komendy wojewódzkie Policji 13 7, 137, 1,% 17 Wpłty jednostek n pństwowy fundusz celowy n finnsownie lub dofinnsownie zdń inwestycyjnych 13 7, 137, 1,% 7412 Ochotnicze strże pożrne , ,93 9,31% Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Różne wydtki n rzecz osób fizycznych Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne, 337,13 7,43% , 12792,21 99,99% , 44213,71 99,39% 3 178, 3177,3 99,98% 8 271, 813,47 9,89% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 1 172, 11,83 98,71% 417 Wyngrodzeni bezosobowe 1 1, 11, 1,% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 2 878, 2831,17 99,82% 42 Zkup energii 18 8, 1318,2 81,48% 427 Zkup usług remontowych 2, 1211,4,7% 428 Zkup usług zdrowotnych 1, 11, 77,7% 13

14 43 Zkup usług pozostłych 324, 442,3 83,2% 43 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 1, 494,13 9,89% 441 Podróże służbowe krjowe 2, 143,8 9,7% 443 Różne opłty i skłdki 8 31, 831, 1,% 444 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 1 324, 1323, 99,97% 7414 Obron cywiln 89, 88, 99,9% 441 Podróże służbowe krjowe 374, 373, 99,89% 47 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 49, 49, 1,% 77 Obsług długu publicznego 14 92, 143,22 9,88% Obsług ppierów wrtościowych, kredytów i pożyczek jednostek smorządu terytorilnego Odsetki od smorządowych ppierów wrtościowych lub zciągniętych przez jednostkę smorządu terytorilnego kredytów i pożyczek 14 92, 143,22 9,88% 14 92, 143,22 9,88% 78 Różne rozliczeni 1,,,% 7818 Rezerwy ogólne i celowe 1,,,% 481 Rezerwy 1,,,% 81 Oświt i wychownie , ,12 98,87% 811 Szkoły podstwowe , 1927,4 99,43% Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne 3 873, 387,8 99,98% , 13341,81 99,92% , 8319,88 1,% , ,42 99,4% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 21 4, 2117,37 99,78% 417 Wyngrodzeni bezosobowe 3 7, 37, 1,% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 3 133, 3132,97 1,% 424 Zkup pomocy nukowych, dydktycznych i książek 1 77, 179,84 1,% 42 Zkup energii 8, 7344,91 91,83% 427 Zkup usług remontowych 3 78, 377, 99,99% 428 Zkup usług zdrowotnych 3, 3, 1,% 43 Zkup usług pozostłych 1 9, 188,28 99,99% 43 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 2 843, 2842,31 99,98% 441 Podróże służbowe krjowe 898, 8,98,2% 443 Różne opłty i skłdki 3 411, 341,32 99,98% Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 12, 411,42 1,% 79, 79, 1,% 1, 14391, 9,94% 14

15 Oddziły przedszkolne w szkołch podstwowych Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne 178 1, 1724,9 98,39% 7 42, 741, 99,99% 17 21, 112,94 99,34% 8 79, 878,8 1,% 2 899, 272,9 98,92% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 3 23, 299,77 98,93% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 1 27, 129,92 99,99% Zkup pomocy nukowych, dydktycznych i książek Zkup usług przez jednostki smorządu terytorilnego od innych jednostek smorządu terytorilnego Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 797, 79,92 99,99% 23, 2113,22 91,7% 7, 79,82 1,% 811 Gimnzj , 1983,32 98,87% Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne 4 334, 4328,43 99,99% , 8497,21 99,8% 7 21, 729,1 1,% 132 9, ,72 99,13% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 17, 1728,3 99,22% 417 Wyngrodzeni bezosobowe 24, 23,87 1,% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 23 42, 2341,38 1,% 424 Zkup pomocy nukowych, dydktycznych i książek 1, 999,4 99,9% 42 Zkup energii 79, 722, 91,48% 427 Zkup usług remontowych 784, 783,4 99,94% 428 Zkup usług zdrowotnych 38, 38, 1,% 43 Zkup usług pozostłych 13 72, 1371,98 1,% 43 Opłty z tytułu zkupu usług telekomunikcyjnych 4 13, 183,32 4,% 441 Podróże służbowe krjowe 31, 3,78 99,94% 443 Różne opłty i skłdki 1 842, 1842, 1,% 444 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , 39943,4 1,% 8113 Dowożenie uczniów do szkół 49 9, ,4 9,3% Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne 11, 11, 1,% 12 29, 12423,8 98,37% 1 334, 1333,8 1,% , 2238,19 98,1% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 3 22, 319,92 98,12% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 7 83, 7197,2 84,1% 427 Zkup usług remontowych 8 92, 8919,4 1,% 428 Zkup usług zdrowotnych, 8, 1,% 1

16 Zkup usług pozostłych 1, 18299,7 98,94% 443 Różne opłty i skłdki 392, 391, 99,99% 444 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych Doksztłcnie i doskonlenie nuczycieli 4 37, 437,72 99,99% 2 87, 28,4 99,97% 441 Podróże służbowe krjowe 897, 89,4 99,89% 47 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 1 97, 197, 1,% 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 9 71, 9732,9 99,98% Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne 1, 1, 9,91% 9 17, 919,72 1,% 4 334, 4333,8 99,99% 9 9, 994, 99,99% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 94, 94,2 99,9% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 8 214, 8214, 1,% 428 Zkup usług zdrowotnych 1, 1, 1,% 43 Zkup usług pozostłych 4, 39, 99,94% Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych Relizcj zdń wymgjących stosowni specjlnej orgnizcji nuki i metod prcy dl dzieci i młodzieży w szkołch podstwowych, gimnzjch, licech ogólnoksztłcących, licech profilownych i szkołch zwodowych orz szkołch rtystycznych Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników Skłdki n ubezpieczeni społeczne 2 177, 217,92 1,% 8 22, 8199,92 1,% 4 3, 42,28 99,98% 74, 74,8 1,% 1 72, 171,3 1,% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 1 321, 132,42 99,9% 444 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych 2 88, 2879,91 1,% 819 Pozostł dziłlność , 21933,89 1,% 444 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych , 21933,89 1,% 81 Ochron zdrowi 9 3, 383, 42,12% 813 Zwlcznie nrkomnii 7,,,% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 2,,,% 43 Zkup usług pozostłych 4,,,% 441 Podróże służbowe krjowe 1,,,% 814 Przeciwdziłnie lkoholizmowi 83 3, 383, 4,% 417 Wyngrodzeni bezosobowe 12, 31, 2,2% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 3 97, 17998, 48,8% 43 Zkup usług pozostłych 3 38, 19,,4% 1

17 443 Różne opłty i skłdki 1,,,% Koszty postępowni sądowego i prokurtorskiego Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 1,,,% 2,,,% 82 Pomoc społeczn , 982,77 91,% 822 Domy pomocy społecznej 238, 22492,99 94,% 433 Zkup usług przez jednostki smorządu terytorilnego od innych jednostek smorządu terytorilnego 238, 22492,99 94,% 824 Rodziny zstępcze 111, 874,88 78,9% Zkup usług przez jednostki smorządu terytorilnego od innych jednostek smorządu terytorilnego 11, 874,88 78,8% 441 Podróże służbowe krjowe,,,% 47 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Zdni w zkresie przeciwdziłni przemocy w rodzinie,,,% 9,,,% 43 Zkup usług pozostłych 2,,,% 441 Podróże służbowe krjowe 2,,,% 47 Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej,,,% 82 Wspiernie rodziny 1, 1499,27 99,94% 411 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 2 2, 224,49 99,8% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 3, 34,78 99,93% Wyngrodzeni bezosobowe , 12439, 1,% Świdczeni rodzinne, świdczeni z funduszu limentcyjnego orz skłdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe z ubezpieczeni społecznego 1 1, 99,12 87,19% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 2, 182,99 91,% 43 Zkup usług pozostłych 9, 77,13 8,24% 413 Skłdki n ubezpieczenie zdrowotne opłcne z osoby pobierjące niektóre świdczeni z pomocy społecznej, niektóre świdczeni rodzinne orz z osoby uczestniczące w zjęcich w centrum integrcji społecznej Skłdki n ubezpieczenie zdrowotne Zsiłki i pomoc w nturze orz skłdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe 73, 442,22 81,% 73, 442,22 81,% 228, 2271,31 99,9% 311 Świdczeni społeczne 228, 2271,31 99,9% 821 Dodtki mieszkniowe, 44,7 92,92% 311 Świdczeni społeczne, 44,7 92,92% 821 Zsiłki stłe 47, 49, 1,% 17

18 311 Świdczeni społeczne 47, 49, 1,% 8219 Ośrodki pomocy społecznej 291 2, ,89 83,48% Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne 7, 1,1 8,1% , 17778, 84,7% 11 73, 1172,18 99,99% 41 83, 32131,8 7,8% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 3, 2879,21 1,9% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 7 14, 771,8 98,97% 428 Zkup usług zdrowotnych 12,,,% 43 Zkup usług pozostłych 4, 37,7 87,9% 441 Podróże służbowe krjowe 3, 3213,7 91,82% Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej 3, 3,27 99,98% 2, 19, 3,4% 829 Pozostł dziłlność 124 1, 1227,28 98,77% 311 Świdczeni społeczne 121 1, 1197,28 98,74% Zkup mteriłów i wyposżeni 3, 3, 1,% Edukcyjn opiek wychowwcz 14 8, 142, 99,3% 841 Pomoc mteriln dl uczniów 14 8, 142, 99,3% 324 Stypendi dl uczniów 13 98, 1342, 99,2% 9 32 Inne formy pomocy dl uczniów 3, 3, 1,% Gospodrk komunln i ochron środowisk 79 39, 4734,82 81,7% 92 Gospodrk odpdmi 31 4, 23318,1 74,2% Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Wyngrodzeni gencyjnoprowizyjne Skłdki n ubezpieczeni społeczne 4 92, 317,31 98,% 3 8, 37,48 99,98% 8, 487, 81,9% 11 2, 194, 92,% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 1, 11,31 31,32% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 8 3, 919,72 8,18% 427 Zkup usług remontowych 3 84, 321,84 89,7% 43 Zkup usług pozostłych , 13778,9 4,1% Podróże służbowe krjowe 1,,1 33,43% Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych Koszty postępowni sądowego i prokurtorskiego Szkoleni prcowników niebędących członkmi korpusu służby cywilnej Ochron powietrz tmosferycznego i klimtu 1 38, 137,41 99,9%, 29,7 8,1% 724, 24, 72,38% 23 37, 2337, 1,% 43 Zkup usług pozostłych 23 37, 2337, 1,% 18

19 913 Schronisk dl zwierząt 1,,,% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 1,,,% 43 Zkup usług pozostłych 9,,,% 91 Oświetlenie ulic, plców i dróg , 18833,4 93,37% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 3, 29,2 98,4% 42 Zkup energii 1 199, 18,9 94,21% 427 Zkup usług remontowych 12 31, 1199,1 9,% 43 Zkup usług pozostłych 2, 27, 13,3% 99 Pozostł dziłlność 49 74, 47919,2 9,33% Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne, 447,2 89,2% 29, 2847, 98,1% 3 777, 377,42 99,98% 994, 83,23 97,82% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 1, 279,12 27,91% 428 Zkup usług zdrowotnych, 21,,2% Zkup usług pozostłych 331, 191, 97,8% 444 Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych Kultur i ochron dziedzictw nrodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 44, 243,7 99,99% 97 92, 2384,23 29,2% , 1887, 14,% 417 Wyngrodzeni bezosobowe,, 1,% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 2 2, 27,1 91,43% 42 Zkup energii 21 9, 19138,42 87,19% 427 Zkup usług remontowych 4 7, 47, 1,% 43 Zkup usług pozostłych 231, 339,3 8,9% 443 Różne opłty i skłdki 2 83, 1249, 4,% Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 74 1, 74993, 1,% 9211 Biblioteki 11, 1997, 1,% 248 Dotcj podmiotow z budżetu dl smorządowej instytucji kultury 11, 1997, 1,% 9219 Pozostł dziłlność 13 8, 299,3 4,4% 283 Dotcj celow z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie zdń zleconych do relizcji pozostłym jednostkom nie zlicznym do sektor finnsów publicznych 4, 4, 1,% 417 Wyngrodzeni bezosobowe,,,% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 2, 799,3 39,98% 43 Zkup usług pozostłych 2 8, 1, 74,7% 92 Kultur fizyczn 38 17, 3993,88 9,9% 921 Obiekty sportowe 22 17, 2993,88 94,7% 32 Wydtki osobowe niezliczone do wyngrodzeń 48, 47,4 99,7% 19

20 Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne 9 987, 998,4 99,99% 1 28, 128,2 99,94% 2 7, 2,31 99,97% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 32, 31,49 98,41% 42 Zkup energii 2, 2413,41 9,4% 427 Zkup usług remontowych 2, 243, 91,7% 428 Zkup usług zdrowotnych 4,,,% Zkup usług pozostłych 2 31, 174,74 7,3% Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych Zdni w zkresie kultury fizycznej Dotcj celow z budżetu n finnsownie lub dofinnsownie zdń zleconych do relizcji stowrzyszeniom 73, 729,29 99,9% 1, 1, 1,% 1, 1, 1,% Rzem: , 81282,89 8,71% Rodzj: Zlecone Dził Rozdził Prgrf Treść Pln po zminie Wykonnie %wykonni 1 Rolnictwo i łowiectwo , ,2 1,% 19 Pozostł dziłlność , ,2 1,% Wyngrodzeni osobowe prcowników Skłdki n ubezpieczeni społeczne 7 17, 717, 1,% 1 228, 122,9 99,84% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 178, 17,9 98,7% 443 Różne opłty i skłdki , 42882,74 1,% 7 Administrcj publiczn 22 7, 197, 8,3% 711 Urzędy wojewódzkie 22 7, 197, 8,3% Wyngrodzeni osobowe prcowników Skłdki n ubezpieczeni społeczne 1 228, 12129, 79,% 2 4, 24, 1,% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 374, 374, 1,% Wyngrodzeni bezosobowe 4, 4, 1,% 411 Urzędy nczelnych orgnów włdzy pństwowej, kontroli i ochrony prw orz sądownictw Urzędy nczelnych orgnów włdzy pństwowej, kontroli i ochrony prw Skłdki n ubezpieczeni społeczne 33 28, 331,1 99,9% 48, 4,7 99,81% 93, 92,1 99,47% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 14, 13,2 94,4% 417 Wyngrodzeni bezosobowe 41, 41, 1,% 33 Wybory Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydtki n rzecz osób fizycznych 1, 198, 99,99% 9, 9, 1,% 2

21 411 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 22, 21,82 99,97% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 3, 34,4 98,43% 417 Wyngrodzeni bezosobowe 3 22, 321, 99,99% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 1 229, 1228,4 99,9% 441 Podróże służbowe krjowe 1 192, 1191,83 99,99% 718 Wybory do Sejmu i Sentu 9 7, 972,14 99,9% Różne wydtki n rzecz osób fizycznych Skłdki n ubezpieczeni społeczne 4, 4, 1,% 38, 38,8 99,9% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 38, 37,3 98,1% 417 Wyngrodzeni bezosobowe 2 77, 27, 99,98% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni, 97,3 99,1% Podróże służbowe krjowe 79, 794,8 99,98% Referend ogólnokrjowe i konstytucyjne Różne wydtki n rzecz osób fizycznych Skłdki n ubezpieczeni społeczne 7 74, 798, 99,93% 3 9, 39, 1,% 312, 311,13 99,72% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 21, 21, 1,% 417 Wyngrodzeni bezosobowe 2 2, 2199, 99,98% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 42, 448,11 99,14% 441 Podróże służbowe krjowe 79, 78,91 99,99% 81 Oświt i wychownie 21 1, 21142,33 99,9% 811 Szkoły podstwowe 12 12, 12123,78 99,99% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 12, 12,3 1,3% 424 Zkup pomocy nukowych, dydktycznych i książek 12, 123,7 99,99% 811 Gimnzj 9 2, 918, 99,93% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 89, 89,29 1,33% 424 Zkup pomocy nukowych, dydktycznych i książek 8 93, 8929,2 99,92% 82 Pomoc społeczn , ,28 9,28% 8212 Świdczeni rodzinne, świdczeni z funduszu limentcyjnego orz skłdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe z ubezpieczeni społecznego 1 187, ,97 9,32% 311 Świdczeni społeczne , 19784, 9,27% Wyngrodzeni osobowe prcowników Dodtkowe wyngrodzenie roczne Skłdki n ubezpieczeni społeczne , 2339,47 9,91% 2 749, 2748,14 99,97% 13 2, 1321,3 97,78% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 74,,4 89,92% Odpisy n zkłdowy fundusz 444 świdczeń socjlnych 8213 Skłdki n ubezpieczenie zdrowotne opłcne z osoby pobierjące niektóre świdczeni z pomocy społecznej, niektóre 1 94, 193,93 99,99% 3 341, 334,8 99,99% 21

22 świdczeni rodzinne orz z osoby uczestniczące w zjęcich w centrum integrcji społecznej Skłdki n ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjlistyczne usługi opiekuńcze Skłdki n ubezpieczeni społeczne 3 341, 334,8 99,99% 7, 17,11 88,14% 92, 924,7 99,9% 412 Skłdki n Fundusz Prcy 12, 12,44 99,% 417 Wyngrodzeni bezosobowe 949, 12, 8,% 829 Pozostł dziłlność 44, 281,4 3,24% 421 Zkup mteriłów i wyposżeni 4, 281,4 7,3% 43 Zkup usług pozostłych 4,,,% Rzem: , 12898,74 9,2% Rzem wydtki , ,49 89,17% Tbel 3 Dził Rozdził Zestwienie relizcji zdń inwestycyjnych w 21 roku Prgr f Treść Pln po zminch Wykonnie n dzień r 1 Rolnictwo i łowiectwo 3, 399, 11 Infrstruktur wodociągow i snitcyjn wsi Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych Budow sieci knlizcji snitrnej orz przepompowni strefowych we wsich Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korbie, Porośl Wojsłwy, Porośl Głuchy Modernizcj przepompowni strefowej w miejscowości Brzozowo Chrzczony 3, 399, 3, 399, 2, 2, 1, 199, Trnsport i łączność 1 748, 1747,4 Uwgi Zdnie zkończono Zktulizowno mpy do celów projektowych Zdnie zkończono 7 1 Drogi publiczne gminne 1 748, 1747,4 7 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 748, 1747,4 Przebudow drogi gminnej Nr 1781B Brzozowo Pnki - Wołkuny" 1 748, 1747,4 Gospodrk mieszkniow 2, 2, Gospodrk gruntmi i nieruchomościmi 2, 2, Wydtki n zkupy 2, 2, Zdnie zkończono Przebudowno drogę n odcinku 9 mb Zpłcono zdtek z dziłkę Nr 9/4 o pow,1 22

23 inwestycyjne jednostek budżetowych Zkup dziłki Nr 9/4 w miejscowości Brzozowo Stre 2, 2, 72 Informtyk 13 89, 1387, Pozostł dziłlność 13 89, 1387, Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wdrżnie elektronicznych usług dl ludności woj podlskiego - cz II - dministrcj smorządow Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wdrżnie elektronicznych usług dl ludności woj podlskiego - cz II - dministrcj smorządow 87 2, 8724, , 8724, , 143, , 143,12 7 Administrcj publiczn 4 89, 489, Urzędy gmin (mist i mist n prwch powitu) Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonnie klimtyzcji w pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Poświętnem Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow 4 89, 489, 4 89, 489, 4 89, 489, , 23243, 7412 Ochotnicze strże pożrne , 23243, Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymin drzwi grżowych w remizie Ochotniczej Strży Pożrnej w Poświętnem - 2 komplety , 23243, , 23243, Zdnie zkończono W 21 roku zkupiono: router komunikcyjny, serwery komunikcyjne, 2 lptopów dl szkoły, oprogrmownie do EZD (Elektroniczne Zrządznie Dokumentmi) orz loklną szynę dnych Finnsownie ww zkupów : ,31 zł środki z U; ,12 zł środki włsne Zdnie zkończono Zdnie zkończono wymieniono drzwi z kwotę 23243, zł w tym: - śr włsne budżetu gminy 1122, zł; - środki z budżetu Powitu Bił 1121, zł 81 Oświt i wychownie 1, 14391, Szkoły podstwowe 1, 14391, 9219 Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudow instlcji cieplnej w istniejącej kotłowni gzowej wrz z przebudową pomieszczeń orz wyminą urządzeń, w tym kotłów gzowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem Kultur i ochron dziedzictw nrodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydtki inwestycyjne jednostek budżetowych 1, 14391, 1, 14391, 74 1, 74993, 74 1, 74993, 74 1, 74993, Zdnie zkończono wykonno udyt energetyczny budynku Zespołu Szkół w Poświętnem orz wykonno dokumentcję projektową 23

24 Budow świetlicy wiejskiej w miejscowości Liz Str Budow Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Rozbudow świetlicy wiejskiej wrz z jej przebudową i ndbudową w miejscowości Pietkowo Wykonnie klimtyzcji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowo Stre wykonnie klimtyzcji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilkowo Stre Rzem 3 3, 34993, 21 12,, 8,, 2, 2, 2, 2, , ,47 Zdnie zkończono Oprcowno dokumentcję projektowo-kosztorysową Zdnie przesunięto n 21 rok, z uwgi n możliwość plikowni o środki zewnętrzne Zdnie przesunięto n 21 rok ( w zkresie oprcowni dokumentcji projektowo kosztorysowej) Zdnie zkończono Zdnie zkończono Tbel 4 Wykz dotcji udzielonych z budżetu gminy w 21 roku: 1 Wykz dotcji dl instytucji kultury: Lp Dził Rozdził Nzw instytucji kultury Kwot Gminn Bibliotek Publiczn w Poświętnem dotcji plnown Kwot dotcji przekzn 11, 1997, RAZEM: 11, 1997, 2 Wykz dotcji udzielonych n podstwie zwrtych umów (porozumień) Lp Dził Rozdził Podmiot otrzymujący dotcję Kwot dotcji plnown Kwot dotcji przekzn Jednostki spoz sektor finnsów publicznych n zdnie włsne w zkresie ochrony środowisk i gospodrki wodnej Przydomowe oczyszczlnie ścieków 2414, 119, Rozliczono 1 umów o dofinnsownie z przydomowych oczyszczlni ścieków 24

25 Powit Biłostocki (pomoc finnsow n: - przebudowę drogi powitowej Nr 13B Poświętne- Zdrody Stre Cłkowit wrtość inwestycji finnsownej z: NPPDL-Etp II, środków Powitu Biłost i środków budżetu Gminy Poświętne ,1 zł , 82931,73, W tym: - środki włsne gminy ,73 zł; - środki z budżetu pństw ,4 zł; - środki z budżetu powitu biłostockiego ,74 zł Komend Wojewódzk Policji (n dofinnsownie zkupu dwóch nowych pojzdów dl Komendy Miejskiej Policji w Biłymstoku) 137, 137, UKS ORKAN Poświętne (relizcj zdń z zkresu kultury fizycznej) 1, 1, OSP Pietkowo (Relizcj zdń w zkresie orgnizcji imprez kulturlnych Piknik rodzinny) 4, 4, RAZEM: 11331, 97397,73 Tbel L p Nzw zdni/projek tu wrz z określeniem nzwy progrmu 1 Wdrżnie elektronicznych usług dl ludności część drug dministrcj smorządow - w rmch RPOWP, Oś priorytetow IV, Społeczeństwo Wydtki n progrmy relizowne z udziłem środków, o których mow w rt pkt 2 i 3 ustwy o finnsch publicznych: Pln n 1121 r Środki włsne budżet u gminy Środki UE Środki włsne budżetu gminy Pln n Środki UE Środki włsne budżetu gminy Wykonnie Środki UE 1998, 947, 1998, 947, 199,32 94,81 Rodzj wydtku Mjątkowe 1387,43 w tym śr Z UE 8724,31 bieżące 34,7 w tym śr Z UE 321, 2

26 Informcyjne (projekt współfinnsowny ze środków EFRR) RAZEM 1998, 947, 1998, 947, 199,32 94, ,43 w tym śr z UE 8724,31 34,7 w tym śr Z UE 321, Zgodnie z pismem Urzędu Mrszłkowskiego Województw Podlskiego projekt pod nzwą Wdrżnie elektronicznych usług dl ludności część drug dministrcj smorządow, zostnie zkończony w 21 roku, po pozytywnym ztwierdzeniu przez IZ RPOWP Środki poniesione n wydtki w 21 roku w wysokości 8 7,13 zł, zostną zrefundowne przez Urząd Mrszłkowski Województw Polskiego w 21 roku Wrtość inwestycji włsnych Gminy Poświętne zkończonych w 21 roku wyniosł 981,47 zł, w tym: - środki włsne 49 37,1 zł; - środki pozyskne w rmch funduszy europejskich 87 24,31 zł; Wrtość zdni inwestycyjnego współfinnsownego z Zrządem Powitu Biłostockiego w 21 roku wyniosł ,11 zł, tj: w tym: 1) środki włsne gminy ,73 zł; 2) środki z budżetu pństw ,4 zł; 3) środki z budżetu Powitu Biłostockiego ,74 zł Cześć opisow Zrządzeniem Nr RGO4214 Wójt Gminy Poświętne z dni 13 listopd 214 roku ustlono projekt uchwły budżetowej Gminy Poświętne n 21 rok Nstępnie po uzyskniu pozytywnej opinii, Skłdu Orzekjącego Regionlnej Izby Obrchunkowej w Biłymstoku, Rd Gminy Poświętne, w dniu 19 grudni 214 roku, podjęł uchwłę Nr II/1/14 w sprwie uchwleni budżetu Gminy Poświętne n 21 rok Dochody budżetu gminy uchwlono w wysokości zł, ntomist wydtki w wysokości: zł Złożono, iż powstły deficyt budżetu gminy w kwocie zł zostnie pokryty przychodmi pochodzącymi z ndwyżki budżetu z lt ubiegłych w kwocie zł orz 2

27 przychodmi pochodzącymi z wolnych środków jko ndwyżki środków pieniężnych n rchunku bieżącym budżetu jednostki smorządu terytorilnego w kwocie zł W 21 roku budżet Gminy Poświętne uległ nstępującym zminom: 1 Rd Gminy dokonł nstępujących zmin: Uchwłą Nr III/2/1 z dni 3 styczni 21 r; Uchwłą Nr IV/29/1 z dni 2 mrc 21 r; Uchwłą Nr V/3/1 z dni 29 kwietni 21 r; Uchwłą Nr VI/39/1 z dni 2 mj 21 r; Uchwłą Nr VII/41/1 z dni 28 sierpni 21 r: Uchwłą Nr IX/47/1 z dni 3 pździernik 21 r: Uchwłą Nr X/4/1 z dni 18 grudni 21 r: 2 Wójt Gminy wprowdził nstępujące zminy: ) Zrządzeniem Nr RGO421 z dni 2 styczni 21 r; b) Zrządzeniem Nr RGO21 z dni 2 mrc 21 r; c) Zrządzeniem Nr RGO121 z dni 27 mrc 21 r; d) Zrządzeniem Nr RGO121 z dni 23 kwietni 21 r; e) Zrządzeniem Nr RGO1921 z dni 8 mj 21 r; f) Zrządzeniem Nr RGO221 z dni 21 mj 21 r; g) Zrządzeniem Nr RGO2121 z dni 22 czerwc 21 r; h) Zrządzeniem Nr RGO2321 z dni 3 czerwc 21 r; i) Zrządzeniem Nr RGO2421 z dni lipc 21 r; j) Zrządzeniem Nr RGO221 z dni 3 lipc 21 r; k) Zrządzeniem Nr RGO2721 z dni sierpni 21 r; l) Zrządzeniem Nr RGO3121 z dni 4 wrześni 21 r; m) Zrządzeniem Nr RGO3221 z dni 18 wrześni 21 r; n) Zrządzeniem Nr RGO3421 z dni 28 wrześni 21 r; o) Zrządzeniem Nr RGO321 z dni 3 wrześni 21 r; p) Zrządzeniem Nr RGO3821 z dni 1 pździernik 21 r; q) Zrządzeniem Nr RGO4221 z dni listopd 21 r; r) Zrządzeniem Nr RGO4721 z dni 3 listopd 21 r; s) Zrządzeniem Nr RGO4821 z dni 29 grudni 21 r; 27

28 Po wprowdzeniu w/w zmin n dzień 31 grudni 21 r pln dochodów budżetu Gminy Poświętne wyniósł zł, ntomist pln wydtków zł W 21 roku dochody budżetu gminy Poświętne zostły wykonne w wysokości ,1 zł, co stnowi 98,32 % plnu dochodów budżetu n 21 rok W tym dochody bieżące zrelizowno w wysokości ,48 zł, co stnowi 98,3 % plnu dochodów bieżących, ntomist dochody mjątkowe w wysokości ,8 zł, co stnowi 9,27 % plnu dochodów mjątkowych n 21 rok Wykonnie dochodów budżetu Gminy Poświętne z 21 rok w rozbiciu n poszczególne jednostki przedstwiło się nstępująco: Lp Nzw jednostki Urząd Gminy w Poświętnem Zespół Szkół w Poświętnem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem Pln dochodów bieżących n dzień r Wykonnie dochodów bieżących n dzień r % wykonni dochodów bieżących Pln dochodów mjątkowych n dzień r Wykonnie dochodów mjątkowych n dzień r % wykonni dochodów mjątkowych , ,24 98,39% , 11192,8 9,27% 3299, 33111,9 1,43%,, 7, 189, 2,38%,, RAZEM 1179, ,48 98,3% , 11192,8 9,27% Wykonnie dochodów budżetu jednostki smorządu terytorilnego n dzień 31 grudni 21 roku w poszczególnych dziłch, w ujęciu kwotowym i procentowym, przedstwi się nstępująco: 1 Dził 1 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrelizowno w wysokości ,2 zł (94,9 %) - otrzymno dotcję celową z budżetu pństw n relizcję bieżących zdń zleconych gminie zwrot podtku kcyzowego zwrtego w cenie oleju npędowego wykorzystywnego do produkcji rolnej 2 Dził 2 Leśnictwo zrelizowno dochody w wysokości 2 31, zł (8,82%) z tytułu czynszu z obwody leśne 28

29 3 Dził - Trnsport i łączność - pozyskno dochody w wysokości 9 zł (1%) z tytułu odszkodowni z szkody w drogch gminnych powstłe w związku z budową linii elektroenergetycznej 4kV Nrew Ostrołęk wrz z rozbudową stcji 4/11 kv Nrew w ltch od przedsiębiorstw ELBUD w Ktowicch 4 Dził 7 - Gospodrk mieszkniow uzyskno dochody w kwocie 8 124,17 zł (94,74%), w tym: - wpływy z opłt z użytkownie wieczyste nieruchomości będących włsnością gminy , zł (99,97%); - wpływy z opłt nleżnych gminie z zjęcie ps drogowego 171,14 zł (99,7%); - dochody z njmu lokli będących włsnością jednostki smorządu terytorilnego , zł (88,91%); - dochody mjątkowe z tytułu sprzedży dziłki nr 1/1 ob Liz Str , zł (1%); - odsetki od nieterminowych wpłt opłt w kwocie 21,23 zł (42,4%); - dochody z tytułu jednorzowego odszkodowni z zmniejszenie wrtości nieruchomości orz jednorzowego wyngrodzeni z tytułu ustnowieni służebności przesyłu w związku z Budową linii elektroenergetycznej 4kV Nrew-Ostrołęk wrz z rozbudową stcji 4/11kV Nrew w łącznej wysokości 3 3,24 zł (1%) Dził 72 - Informtyk pozyskno dochody n zkupy inwestycyjne w wysokości 82 88,8 zł (9,%), n podstwie porozumieni z jst, w związku z udziłem Gminy Poświętne w projekcie pn: Wdrżnie elektronicznych usług dl ludności województw podlskiego część II - dministrcj smorządow, współfinnsownym z EFRR orz budżetu województw podlskiego Dził 7 Administrcj publiczn dochody zrelizowno w wysokości , zł, (87,8%), w tym: - uzyskno dotcję n zdni zlecone w zkresie dministrcji rządowej tkie jk: ewidencj ludności, Urząd Stnu Cywilnego, wydwnie dowodów osobistych orz zdni pozostłe w kwocie 19 7, zł (8,3%); - otrzymno dochody z tytułu udostępnieni dnych osobowych w wysokości 3,1 zł (1,%); - pozyskno dochody w wysokości 4, zł z tytułu sprzedży n złom skłdników mjątkowych; 29

30 - z terminowe odprowdznie podtku dochodowego od wypłconych wyngrodzeń pozyskno dochody w wysokości 393, zł (112,29%); - otrzymno drowiznę z API n dziłlność promocyjną i kulturlną 1, zł; - pozostłe dochody - z tytułu opłty komorniczej 1249, zł (49,98 %) 7 Dził 71 - Urzędy nczelnych orgnów włdzy pństwowej, kontroli i ochrony prw orz sądownictw dochody wykonno w kwocie 33 1,1 zł (99,9%), minowicie: - uzyskno dotcję celową z budżetu pństw n relizcję zdń zleconych, n ktulizcję rejestru stłego wyborców, w kwocie 4,7 zł (99,81%); - uzyskno dotcję celową n relizcję zdń zleconych- przygotownie i przeprowdzenie wyborów do Prezydent RP , zł (99,99%); - uzyskno dotcję celową n relizcję zdń zleconych - przygotownie i przeprowdzenie wyborów do Sejmu i Sentu 9 72,14 zł (99,9%); - uzyskno dotcję celową n relizcję zdń zleconych - przygotownie i przeprowdzenie referendum ogólnokrjowego 7 98, zł (99,93%); 8 Dził 74 - Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow dochody zrelizowno w kwocie 12 29, zł (1 %), z nstępujących tytułów: - uzyskno pomoc finnsową z Powitu Biłostockiego n dofinnsownie wyminy drzwi grżowych w budynku OSP w Poświętnem w wysokości 11 21, zł; - uzyskno dochody z tytułu sprzedży n złom skłdników mjątkowych (wymontownych drzwi z budynku OSP w Poświętnem) 38, zł 9 Dził 7 - Dochody od osób prwnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posidjących osobowości prwnej orz wydtki związne z ich poborem zrelizowne dochody w wysokości ,72 zł (98,13%) w szczególności obejmują: - wpływy z podtków i opłt loklnych od osób fizycznych, osób prwnych i innych jednostek orgnizcyjnych w kwocie ,82 zł (97,88%); - wpływy z podtku od spdków i drowizn, podtku od czynności cywilno-prwnych orz podtku od dziłlności gosp opłcnej w formie krty podtkowej w łącznej kwocie 3439, zł (72,7 %); - odsetki od nieterminowych wpłt podtków i opłt w kwocie 2 41,7 zł (,4 %); 3

31 - wpływy z opłt pobiernych n podstwie innych ustw stnowiące dochody budżetu gminy, tj opłty skrbowej w kwocie 14 8,9 zł (99,71 %) orz z wydne zezwoleni n sprzedż npojów lkoholowych w kwocie 3 113,89 zł (1 %); - udziły gminy w podtku dochodowym od osób fizycznych i osób prwnych zmieszkłych n obszrze gminy w kwocie , zł (1,73 %); 1 Dził 78 Różne rozliczeni - uzyskno dochody w wysokości , zł (99,97%), w skłd których wchodzi: - część oświtow subwencji ogólnej w kwocie zł (1 %); - część wyrównwcz subwencji ogólnej w kwocie , zł (1 %); - część równowżąc subwencji ogólnej w kwocie 8 281, zł (1 %); - odsetki od środków n loktch bnkowych w kwocie , zł (9,13 %) 11 Dził 81- Oświt i wychownie zrelizowno dochody w wysokości ,3 zł (1,11 %) pochodzące z: - njmu mieszkń w przy szkołch w wysokości 3 24,1 zł (17,87%); - tytułu terminowego odprowdzni podtku dochodowego od wypłconych wyngrodzeń 2, zł; - pozostłych dochodów - rozliczenie z lt ubiegłych refundcj prc interwencyjnych z PUP z XII 214 r 1 98,79 zł; - z odsetek od środków n rchunkch bnkowych w kwocie 32,29 zł (4,1%); - dotcji celowej z budżetu pństw n relizcję zdń zleconych gminie wyposżenie szkół w podręczniki orz mteriły edukcyjne i ćwiczeniowe orz n sfinnsownie kosztu zkupu podręczników, mteriłów edukcyjnych i ćwiczeniowych ,33 zł (99,9%); - dotcji celowej n relizcję progrmu Książki nszych mrzeń 2 17, zł (1%); - z tytułu dotcji celowej z budżetu pństw n dofinnsownie zdń włsnych gminy w zkresie wychowni przedszkolnego 8 8, zł (1%); - dotcji z WFOŚiGW w Biłymstoku n relizcję zdni EkoFni problem ZSEE 2 41,44(99,98%) zł; - wpłt z tytułu kosztów przygotowni posiłków w stołówce szkolnej z okres I-III21 r w wysokości 34, zł 31