SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Adamów za 2013 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wykonni budżetu Gminy Admów z 2013 rok Budżet Gminy Admów n 2013 rok uchwlony przez Rdę Gminy w dniu 21 grudni 2012 r. stnowił kwoty: V, f dochody ,00zł > wydtki ,00 zł > przychody ,00 zł r rozchody ,00 zł W wyniku dokonni zmin budżetowych pln budżetu przedstwi się jk niżej > dochody ,38 zł. > Wydtki ,38 zł > przychody ,00 zł > rozchody ,00 zł Relizcj budżetu w 2013 roku przebiegł nstępująco: I DOCHODY Plnowne dochody z 2013 rok wynoszą ,38 zł,wykonne zostły w kwocie ,19 zł, co stnowi 97,02 % plnu rocznego. W poszczególnych dziłch budżetowych źródł dochodów zrelizowno: Rolnictwo i łowiectwo Plnowno dochody w kwocie ,98 zł, wykonne zostły w kwocie ,83 zł tj. 89,41 % plnu rocznego jko: - wpływy z njmu i dzierżwy 2 004,80 zł -wpływy ze sprzedży dziłek ,05 zł. -dotcj celow przekzn zostł od Wojewody Lubelskiego n pokrycie podtku kcyzowego w kwocie ,98 zł. - otrzymno środki w kwocie ,00 w rmch dziłni Odnow i rozwój wsi" objętego PROW n lt n dptcję budynku remizy OSP n świetlicę wiejską w Jcni. Wytwrznie i zoptrywnie w energię elektryczną, gz i wodę W dzile tym plnowno kwotę ,00 zł i zrelizowno ,47 zł. co stnowi 115,60 % plnu rocznego jko: - wpłty rolników z zużytą wodę z wodociągów wiejskich we wsich: Bondyrz, Potoczek, Feliksówk, Jcni, Boż Wol A, Rchodoszcze, Admów i Suchowol wynoszą ,77 zł, zległości wynoszą 3 605,29 zł, ndpłty 99,64 zł - odsetki od zległości zrelizowne w kwocie 680,70 zł, zległości pozostłe do zpłty 333,18 zł. N zlegjących w spłcie nleżności wystwiono 151 wezwń do zpłty. Njwiększe zdłużeni występują w m. Rchodoszcze. 1

2 Trnsport i łączność W dzile tym plnowno kwotę ,00 zł i wykonno dochody w kwocie ,00 zl co stnowi 100 % relizcji plnu rocznego jko : - n dofinnsownie zdni Remont drogi gminnej Admów - Potoczek Nr L " relizownego w rmch progrmu wieloletniego pn. Nrodowy progrm przebudowy dróg loklnych - Etp II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" otrzymno dotcję celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie ,00 zł - wpływy z Zrządu Kółk Rolniczego w Potoczku zgodnie z umową n dofinnsownie zdni Remont drogi gminnej Admów - Potoczek Nr L" w wysokości 1 000,00 zł - wpływy z OSP Potoczek zgodnie z umową n dofinnsownie zdni Remont drogi gminnej w Admów - Potoczek Nr L" w wysokości 1 000,00 zł - wpływ dotcji z Urzędu Mrszłkowskiego n pokrycie części kosztów zdni Modernizcj drogi dojzdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szewni Górn" w wysokości ,00 zł. Gospodrk mieszkniow W dzile tym plnowno dochody w łącznej kwocie ,00 zł, wykonno ,59 zł tj. 95,56 % plnu rocznego jko: wpływy z wieczyste użytkownie nieruchomości ,48 zł, zległości 2 813,40 zł. N zległości wystwiono 1 wezwnie do zpłty. n wpływy z njmu i dzierżwy z lokle użytkowe i mieszklne wykonno ,31 zł zległości pozostłe do zpłty wynoszą 3 952,39 zł, ndpłty wynoszą 33,28 zł. Zległości dotyczą: - czynsze mieszklne ,40 zł. - czynsze z dzierżwione grunty - 354,99 zł N zległości wystwiono 5 wezwń do zpłty. Wpływy z tytułu odpłtnego nbyci prw włsności orz prw użytkowni wieczystego nieruchomości w kwocie ,00 zł Odsetki z nieterminowe wpłty 6,30 zł Wpływy z tytułu odszkodowń z zjęcie gruntów pod budowę drogi wojewódzkiej w wysokości 893,50 zł. Dziłlność usługow W dzile tym plnowno dochody w wysokości 1 000,00 zł, wykonno w kwocie 1 000,00 zł tj. 100 % plnu rocznego jko: - dotcj n relizcję zdń z zkresu utrzymni grobów i cmentrzy wojennych w wysokości 1 000,00 zł. Administrcj publiczn Plnowne dochody w tym dzile wynoszą rzem ,00 zł wykonne zostły w łącznej kwocie ,25 zł, co stnowi 94,99 % plnu rocznego w/g źródeł jk niżej: D dotcj celow otrzymn od Wojewody Lubelskiego n utrzymnie 1,25 ettu prcowników wykonujących zdni zlecone z zkresu dministrcji rządowej w kwocie ,00 zł 2

3 793,35 zł Urzędy nczelnych orgnów włdzy pństwowej i ochrony prw orz sądownictw W dzile tym plnowno dochody w kwocie 855,00 zł, wykonno w kwocie zł. z przeznczeniem: - n ktulizcję i prowdzenie stłego rejestru wyborców wykonno kwotę 855,00 zł. Dochody od osób prwnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posidjących osobowości prwnej Dził ten nleży do głównych źródeł dochodów gminy. Skłd się z 5 rozdziłów podtkowych. Ogólny pln dochodów wynosi ,00 zł, wykonnie ,39 zł. tj. 89,68 % plnu rocznego, w tym: D podtek od dziłlności gospodrczej płcony przez osoby fizyczne w formie krty podtkowej, wykonny zostł w kwocie - 966,20 zł, zległości wynoszą 94,00 zł, wpływy z podtków i opłt loklnych od osób prwnych wykonne zostły: E podtek od nieruchomości od osób prwnych wpłcony zostł w kwocie ,40 zł, zległości wynoszą ,74 zł. Ndpłty figurują w kwocie 36,16 zł. Wystwiono 3 upomnieni. Dokonno wpisu hipotecznego w 2009 roku n kwotę ,64 zł. Udzielone skutki obniżeni górnych stwek podtków obliczone z okres sprwozdwczy wynoszą ,00 zł, zstosowne zwolnieni w podtku ,00 zł., D Podtek rolny wpłcony zostł w kwocie ,00 zł, ndpłty figurują w kwocie 19,00 zł. Udzielone skutki obniżeni górnych stwek wynoszą ,00 zł, zstosowne zwolnieni w kwocie - 483,00 zł c Podtek leśny wykonny zostł w kwocie ,00 zł., zległości wynoszą 2,00 zł ndpłty figurują w kwocie 2,00 zł. Umorzono zległości w wysokości 483,00 zł c wpływy z podtku od środków trnsportowych wynoszą 4 600,00 zł zległości wynoszą ,94 zł. Zstosowne skutki obniżeni górnych stwek podtku w kwocie zł. Wystwiono 5 upomnień. Jednemu podtnikowi wystwiono tytuł wykonwczy n kwotę 8 358,80 zł Zbezpieczono zległości, dokonno wpis hipoteczny n kwotę ,90 zł D Podtek od czynności cywilno - prwnych zrelizowno w kwocie 568,00 zł, Odsetki z nieterminowe wpłty wynoszą ,63 zł, nliczone odsetki figurują w kwocie ,00 zł, wpływy z podtków i opłt loklnych od osób fizycznych wykonne zostły: o J

4 Podtek od nieruchomości od osób fizycznych zrelizowny zostł w kwocie ,23 zł, zległości n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą ,65 zł. ndpłty - 991,09 zł Skutki obniżeni górnych stwek ,00 zł, zwolnieni w kwocie ,00 zł, zstosowne umorzeni 190,00 zł Podtek rolny zrelizowny zostł w kwocie ,49 zł, zległości wynoszą zł ndpłty zł, skutki obniżeni górnych stwek podtku wynoszą ,56 zł, udzielone umorzeni wynoszą ,18 zł. B Podtek leśny od osób fizycznych wykonny zostł w kwocie ,57 zł zległości wynoszą ,19 zł, ndpłty 2 173,95 zł, zstosowne umorzeni wynoszą zł Wystwiono 313 upomnień n łączną kwotę ,79 zł orz 283 tytuły wykonwcze n kwotę zł. Njwyższy stopień relizcji odnotowno w m. Bondyrz 95,82%, Potoczek 93,57 % i Czrnowod 91,92 %. Njniższy stopień relizcji odnotowno w m. Jcni 60,74 %, Boż Wol A 65,99 % i Admów %. Zbezpieczono zległości n kwotę ,43 zł poprzez wpis hipoteczny. 3 Podtek od środków trnsportowych zrelizowny zostł w kwocie zł. Skutki obniżeni górnych stwek w kwocie zł. Wystwiono i doręczono 10 upomnień. D Podtek od spdków i drowizn, wykonno w kwocie 6 692,00 zł, nleżności pozostłe do zpłty 4 199,00 zł 3 Nie uzyskno żdnych wpływów z opłty trgowej 0 Podtek od osób cywilnoprwnych wykonny zostł w kwocie ,00 zł, Odsetki z nieterminowe wpłty nleżności, dokonne zostły w kwocie 9 729,71 zł, nliczone odsetki wynoszą ,00 zł. Pozostłe dochody podtkowe: Opłt skrbow ,00 zł. Q Wpływy z opłt z zezwoleni n sprzedż lkoholu wynoszą ,80 zł,zległości wynoszą 27,69 zł, ndpłty figurują w wysokości 2 225,36 zł. c Wpływy z różnych opłt (koszty upomnieni) wynoszą 2 050,40 zł Osttnie źródło dochodów podtkowych to: Udziły podtku dochodowego od osób fizycznych wykonne zostły w kwocie zł, Udziły w podtku dochodowym od osób prwnych otrzymno w kwocie zł. ndpłty figurują w wysokości 11,11 zł. Różne rozliczeni W dzile tym plnowne są dochody w kwocie ,00 zł, wykonno ogółem w kwocie ,68 zł jko: n Część oświtow subwencji ogólnej dl jednostek smorządu terytorilnego przekzn zostł w kwocie ,00 zł. B Część wyrównwcz subwencji ogólnej dl gmin przekzn zostł w kwocie ,00 zł. Odsetki od lokty wolnych środków budżetowych i środków n rchunkch bnkowych w kwocie ,68 zł Część równowżąc subwencji ogólnej dl gmin przekzn zostł w kwocie ,00 zł. 4

5 Oświt i wychownie Plnowne dochody w tym dzile wynoszą ,00 zł, wykonne zostły w kwocie zł. z tego: Wpływy z czynszów mieszklnych i wynjmu sli wykonno ,68 zł. Odsetki bnkowe od środków zgromdzonych n rchunku 1 380,51 zł c wpływ z tytułu dotcji n relizcję zdń włsnych w zkresie wychowni przedszkolnego ,00 zł E wpływy z wpłt rodziców z wyżywienie dzieci w punkcie przedszkolnym jko wkłd prywtny ,00 zł dotcj rozwojow w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki współfinnsowny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego n relizcję projektu Mluchy do przedszkol - wyrównywnie szns edukcyjnych 3-4 ltków z gminy Admów" zł 0 wpływ środków gromdzonych n wydzielonym rchunku jednostki budżetowej zł. Pomoc Społeczn W dzile tym plnowno dochody w kwocie ,00 zł, wykonno ,10 zł, co stnowi % plnu rocznego z tego : Dotcj celow z przeznczeniem n wyngrodzenie systent rodziny w wysokości ,00 zl Wpływy z różnych opłt 79,20 zl o N wypłtę świdczeń rodzinnych orz skłdki n ubezpieczenie emerytlne i rentowe z ubezpieczeni społecznego z przeznczeniem n wypłtę zsiłków rodzinnych i pielęgncyjnych orz zliczki limentcyjnej otrzymno z budżetu Wojewody Lubelskiego ,08 zł o Zwrot zliczki limentcyjnej i funduszu limentcyjnego od dłużnik w kwocie ,35 zł, nleżności z tytułu wypłconych zliczek limentcyjnych wynoszą ,24 zł Dotcj rozwojow w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki współfinnsowny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonno w kwocie 1 428,30 zł o Dotcj celow w kwocie 6 260,40 zł z przeznczeniem n opłcenie skłdki n ubezpieczenie zdrowotne z osoby pobierjące świdczeni pielęgncyjne. Dotcj celow w kwocie 7 249,09 zł z przeznczeniem n opłcenie skłdki zdrowotnej płconej z osoby pobierjące zsiłek stły. Dotcj celow otrzymn n dofinnsownie zsiłków okresowych ,50 zł. Dotcj celow w kwocie ,73 zł z przeznczeniem n dofinnsownie zsiłków stłych. 13 Odsetki od środków zgromdzonych n rchunku bnkowym, nliczone i przekzne w kwocie zł c Wpływy z różnych dochodów 1,50 zł Dotcj celow otrzymn w kwocie ,00 zł z przeznczeniem n dofinnsownie zdń relizujących przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotcj celow otrzymn w kwocie ,00 zł z przeznczeniem n usługi opiekuńcze w zkresie zdrowi psychicznego Odpłtność z usługi opiekuńcze (specjlistyczne) wykonno kwotę 519,75zł. 5

6 c Dotcj budżetow n pierwsze wyposżenie z przeznczeniem n utworzenie Centrum Integrcji Społecznej z siedzibą w Jcni w wysokości ,39 zł. c Dotcj rozwojow w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki współfinnsowny ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wykonno w kwocie zł D Dotcj celow otrzymn w kwocie ,50 zł z przeznczeniem n relizcję rządowego progrmu wspierni osób pobierjących świdczeni pielęgncyjne Dotcj celowe otrzymn w kwocie ,00 zł. n dofinnsownie kosztów dożywini uczniów w szkołch, zsiłków celowych, świdczeń rzeczowych i doposżenie punktów przygotowywni i wydwni posiłków. Edukcyjn opiek wychowwcz W dzile tym plnowno dochody w wysokości ,00 zł otrzymno dotcje w kwocie ,00 zł, co stnowi 100,00 % plnu rocznego w tym : o Dotcj w kwocie ,00 zł, z przeznczeniem n dofinnsownie świdczeń pomocy mterilnej dl uczniów o chrkterze socjlnym. Dotcj w kwocie ,00 zł z przeznczeniem n dofinnsownie zkupu podręczników i mteriłów dydktycznych dl uczniów w rmch rządowego progrmu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprwk szkoln". Gospodrk komunln i ochron środowisk Plnowne dochody w tym dzile wynoszą ,40 zł, wykonno w kwocie zł. co stnowi 95,70 % plnu rocznego jko: B Wpływy z usługi ściekowe uzyskno w kwocie ,78 zł, zległości wynoszą zł Wystwiono i doręczono 2 wezwni do zpłty. Wpływy z tytułu odsetek 85,11 zł, nliczone odsetki figurują w wysokości 1,25 zł Wpływy z tytułu opłt z gospodrownie odpdmi komunlnymi wynoszą ,90 zł, zległości wynoszą ,10 zł orz ndpłty figurują w wysokości 1 841,00 zł. Wystwiono 106 upomnień n kwotę 8 892,80 zł. Rozptrzono pozytywnie jedno podnie o umorzenie zległości. B Wpływy z opłt środowiskowych przekzne z Urzędu Mrszłkowskiego w Lublinie w kwocie 2 040,00 zł. E Wpływy z opłty produktowej 91,43 zł Wpływy ze sprzedży skłdników mjątkowych 5 808,00 zł. c Wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodrki Wodnej ,40 zl Kultur i ochron dziedzictw nrodowego W dzile tym zplnowno dochody w wysokości ,00 zł, wykonne zostły w wysokości zł co stnowi 99,99 % plnu rocznego jk: Dotcj celow otrzymn z budżetu pństw n zdni bieżące relizowne przez gminę n podstwie porozumień z orgnmi dministrcji rządowej 1 608,00 zł Dotcj rozwojow n dziłlność kulturlną ,19 zł. 6

7 WYDATKI Wydtki budżetowe zplnowno w kwocie ,38 zł, wykonne zostły w kwocie ,78 zł co stnowi 84,18 % plnu rocznego. W roku nie zostły wyodrębnione środki n wydtki w rmch Funduszu Soleckiego. Relizcj wydtków w rozbiciu n poszczególne dziły budżetowe przedstwi się nstępująco: Rolnictwo i łowiectwo Dził ten złożony jest z trzech rozdziłów. N zdni związne z rolnictwem plnowno w budżecie ,98 zł, wykonno zł. Zobowiązni n koniec okresu wynoszą 3 145,52 zł. W rozdzile Infrstruktur wodociągow i snitcyjn wsi" zplnowno kwotę zl zrelizowno ,00 zł w tym: - z wybudownie oczyszczlni ścieków w miejscowości Szewni Górn, projekt budowlny, mpy do celów projektowych orz wyngrodzenie inspektor ndzoru poniesiono wydtki w wysokości ,13 zł - z wykonnie połączeni wodociągu Potoczek Koloni z wodociągiem w miejscowości potoczek, mpy do celów projektowych, projekt techniczny i wyngrodzenie inspektor ndzoru poniesiono wydtki w wysokości ,87 zł. W rozdzile Izby rolnicze" poniesiono wydtki w kwocie ,80 zł n nstępujące cele: Opłcono skłdkę w wysokości 2 % od wpłt podtku rolnego n rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w kwocie ,80 zł, W rozdzile Pozostł dziłlność" poniesiono wydtki w kwocie ,84 zł, zobowiązni niewymglne wynoszą 3 145,52 zł n: 3 Zkup części zmiennych, mteriłów remontowych do studni w hydroforni w Potoczku orz mteriły biurowe do obsługi zwrotu podtku kcyzowego dl rolników w kwocie zł Z energię elektryczną w hydroforch w Potoczku. Potoczku Koloni, Bondyrzu zpłcono ,83 zł, zobowiązni wynoszą 3 145,52 zł n Z bdni wody w ujęciu w Potoczku, usługi odłpni psów i przyjęcie do schronisk, usługi weterynryjne orz usługi pocztowe dotyczące zwrotu kcyzy wydtkowno kwotę 6 407,04 zł 3 Zwrot podtku kcyzowego dl rolników, poniesiono wydtki w kwocie ,07 zł 13 Z pobór wód podziemnych przy ujęciu wody w Potoczku i pozostłe opłty 3 893,95 zł N wydtki mjątkowe poniesiono wydtki w wysokości ,22 zł n: - Wykonnie inwestycji Budow plcu zbw z miejscowości Szewni Górn" wrz z projektem i wyngrodzeniem inspektor ndzoru ,00 zł - Wykonnie inwestycji Budow plcu zbw w miejscowości Suchowol" wrz z projektem budowlnym i wyngrodzeniem inspektor ndzoru ,04 zł - Wykonnie inwestycji Utworzenie siłowni zewnętrznej - miejsc spotkń i wypoczynku n terenie Gminy Admów" poniesiono wydtki w wysokości ,18 zł. 7

8 Trnsport i łączność W dzile tym zplnowno kwotę ,50 zł, wykonno kwotę ,83 zł, zobowiązni wymglne n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą 54,00 zł. Wydtki poniesiono n nstępując cele: W rozdzile "Drogi publiczne powitowe "zplnowno kwotę ,00 zł. wydtkowno kwotę zł n: udzielono dotcji dl Powitu Zmojskiego w wysokości ,00 zł n: - remont odcink drogi powitowej Nr 3253 L Admów - Bliżów ,00 zł - remont odcink drogi powitowej Nr 3255L Szewni Doln - Wólk Wieprzeck zł. W rozdzile "Drogi publiczne gminne" zplnowno kwotę ,50 zł, wykonno ,83 zł. Zkup pliw, części zmiennych do smochodów i mteriłów do remontów bieżących dróg zł.' Z remont drogi gminnej w Admów - Potoczek Nr L ,00 zł Z wykonnie projektu budowlnego n remont drogi gminnej w miejscowości szewni Górn zł Z nprwy bieżące smochodów gminnych zpłcono zł Z bdni techniczne smochodów, usługi trnsportu kruszyw orz pozostłe usługi poniesiono wydtki w wysokości ,13 zl 0 Z ubezpieczenie dróg gminnych, opłty z umieszczenie urządzeni w psie drogowym, ubezpieczeni smochodów zpłcono 3 826,08 zł. Z wydtków mjątkowych zrelizowno wydtki n kwotę ,17 zł n: - wykonnie projektu dl zdni Budow drogi gminnej w m. Jcni dziłk nr 1788 i 1104" zł - wykonnie projektu i podziłu dziłek dl zdni Remont drogi w miejscowości Suchowol /Doły/ zł - wykonnie projektu i podziłu dziłek dl zdni Remont drogi gminnej w miejscowości Szewni Górn nr dziłki 188" zł - remont drogi Suchowol A poniesiono wydtki n zkup mteriłów budowlnych orz koszty prcy z wykonnie drogi orz tyczenie drogi w wysokości ,94 zł - modernizcj drogi Szewni Górn poniesiono wydtki n wypis mpy orz wyngrodzenie inspektor ndzoru i modernizcję w wysokości ,41 zł. 0 Z zkupów mjątkowych poniesiono wydtki w wysokości 8 733,00 zł n zkup pług do odśnieżni. Turystyk W dzile Turystyk" zplnowno kwotę zł w okresie sprwozdwczym nie poniesiono żdnych wydtków. Gospodrk mieszkniow W dzile tym zplnowno kwotę ,00 zł, wydtkowno kwotę ,52 zł z przeznczeniem n koszty wyceny dziłek i nieruchomości komunlnych przeznczonych do sprzedży, ogłoszeni w prsie, prce geodezyjne i opłty sądowe orz przegląd kominów w budynkch socjlnych. 8

9 Dziłlność usługow W dzile tym plnowno wydtki w kwocie ,00 zl, wykonno rzem zl w tym: w zkresie wydtków mjątkowych zplnowno kwotę ,00 zł poniesiono wydtki w wysokości zł n: - oprcownie zmin w studium uwrunkowń i kierunków zgospodrowni przestrzennego gminy 1 968,00 zl - zmieszczenie ogłoszeni o zminch studium uwrunkowń i kierunków zgospodrowni przestrzennego gminy zł - oprcownie zmin w plnie zgospodrowni przestrzennego gminy ,62 zł - zmieszcznie ogłoszeń o zminie miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego gminy Admów zl - wyngrodzenie komisji urbnistycznej 6 000,00 wydtki bieżące n utrzymnie miejsc pmięci nrodowej wydtkowno kwotę zł Informtyk W tym dzile zplnowno dotcje w kwocie ,63 zł n relizcje projektu Wrot Lubelszczyzny -Informtyzcj Administrcji" - wydtkowno n ten cel 5 059,28 zł Administrcj publiczn Dził ten złożony jest z sześciu rozdziłów budżetowych. Plnowne wydtki wynoszą ,51 zł. wykonne wydtki wynoszą Zobowiązni n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą ,30 zł Relizcj wydtków przedstwi się jk niżej: ,95 zł. W rozdzile Urzędy Wojewódzkie" plnowno kwotę ,00 zł. i wykonno zł. Zobowiązni niewymglne n koniec okresu sprwozdwczego 4 412,33 zł. c Wyngrodzeni 1,25 ettu prcowników wykonujących zdni zlecone ,00 zł Dodtkowe wyngrodzeni roczne ,87 zł Skłdki n ubezpieczeni społeczne ,18 D Skłdki n Fundusz Prcy - 435,01 zł J Zkup mebli, mteriłów kncelryjnych i druków orz rtykułów biurowych 2 950,10 zł Konserwcj oprogrmowni Mikropesel i USC ,84 zł. W kolejnym rozdzile Rdy Gmin" zplnowno kwotę ,00 zł. wykonno zł. Diety rdnych, członków komisji, diet przewodniczącego rdy gminy w kwocie ,00 zł N obsługę sesji, komisji wydtkowno 1 260,86 zł 9

10 W nstępnym rozdzile Urzędy Gmin", pln wydtków wynosi ,51 zł wykonno rzem zł. zobowiązni niewymglne ,97 zł Wyplt ekwiwlentu z odzież roboczą i prnie odzieży 1 971,32 zł Wyngrodzenie dl ettów prcowników wydtkowno ,09 zł. Dodtkowe wyngrodzeni roczne ,02 zł Skłdki n ubezpieczeni społeczne ,29 zł,. Skłdki n Fundusz Prcy ,32 zł. Wpłty n PFRON zł. zobowiązni niewymglne ,00 zł Wyngrodzeni bezosobowe ,00 zł. Wydtki rzeczowe tj. meble, mteriły kncelryjne, druki, czsopism, środki czystości. mteriły biurowe i remontowe ,29 zł, zobowiązni niewymglne 70,61 zł. Zplt z energię elektryczną ,44 zł zobowiązni niewymglne ,80 zł Usługi remontowe wydtkowno 2 641,57 zł, zobowiązni niewymglne wynoszą zł Usługi zdrowotne zł zkup usług pozostłych / usługi bnkowe, pocztowe i pozostłe niezbędne do prwidłowego funkcjonowni urzędu/ ,52 zł, zobowiązni niewymglne wynoszą zł Usługi telekomunikcyjne. zkup dostępu do internetu ,51 zł Opłty czynszowe z pomieszczeni biurowe zł «Delegcje służbowe krjowe ,70 zł o Opłty rejestrcyjne.ubezpieczeni smochodów, budynków orz mieni ,20 zł. Odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych ,80 zł Szkoleni prcowników ,00 zł. W rozdzile Kwlifikcj wojskow" zplnowno kwotę 100,00 zł n zwrot kosztów poborowych n komisję i nie poniesiono żdnych wydtków. W rozdzile Promocj jednostki smorządu terytorilnego" plnowno ,00 zł wydtkowno 9 734,66 zł. Wydtki dotyczą promocji gminy. W osttnim rozdzile Pozostł dziłlność" plnowno ,00 zł. wydtkowno zł. - Zpłcono diety dl sołtysów z udził w sesjch ,00 zł - Wypłcono prowizję sołtysowską w wysokości ,04 zł - Opłty komornicze od czynności egzekucyjnych - 937,43 zł - Opłcono skłdkę członkowską dl Stowrzyszeni Lokln Grup Dziłni Nsze Roztocze" orz koszty postępowni egzekucyjnego - 726,79 zł - Opłcono podtek od środków trnsportu w wysokości ,00 zł Urzędy nczelnych orgnów włdzy pństwowej, kontroli i ochrony prw orz sądownictw Zplnowne wydtki w tym dzile wynoszą 855,00 zł. wydtkowno 855,00 zł n: - skłdki n ubezpieczeni społeczne 51,30 zł - skłdki n Fundusz prcy 7,35 zł - prowdzenie stłego rejestru wyborców zł - zkupiono mteriły biurowe n kwotę 496,35 zł 10

11 Bezpieczeństwo publiczne i ochron przeciwpożrow Plnowne wydtki w tym dzile wynoszą ,00 zl. wydtkowno zl Zobowiązni niewymglne wynoszą 9 324,68 zł. Zrelizowno wydtki jk niżej: W rozdzile Komendy wojewódzkie Policji"' przekzno dotcję n fundusz celowy w wysokości zł. N ochronę przeciwpożrową plnowno ,00 zł. wydtkowno kwotę ,58 zł. Zobowiązni niewymglne wynoszą 9 324,68 zł, w tym: - wypłcono ekwiwlent z odzież roboczą i prnie odzieży 741,00 zł - diety z udził w szkolenich gśniczo - pożrniczych ,99 zł - wyngrodzeni dl 2 kierowców tj, 1.5 etty ,20 zł. - dodtkowe wyngrodzeni roczne ,15 zł. - skłdki n ubezpieczeni społeczne ,29 zł. - skłdki n Fundusz Prcy zł. - wydtki rzeczowe tj. zkup pliw, części zmiennych, sprzętu strżckiego i pozostłych mteriłów zł. - wydtki n energię elektryczną w OSP ,59 zł. Zobowiązni wynoszą zł - nprwy smochodów strżckich zł - usługi zdrowotne zł - przeglądy smochodów, bdni techniczne pojzdów i pozostłe usługi zł. - ubezpieczenie pojzdów i członków OSP rzem zpłcono 6 667,00 zł. - odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych zł. - skłdki n Fundusz Emerytur Pomostowych - 686,13 zł - wydtki inwestycyjne poniesiono w wysokości ,99 zł n projekt orz wyminę dchu n remizie OSP Jcni - wydtki mjątkowe w wysokości ,00 n: - zkup motopompy dl OSP Szewni Doln zł - udzielono dotcji celowej w wysokości ,00 zł jko dofinnsownie zkup lekkiego smochodu pożrniczego dl OSP Potoczek. N obronę cywilną plnowno kwotę 1500,00 zł. żdnych wydtków. W okresie sprwozdwczym nie poniesiono W rozdzile Zrządznie Kryzysowe zplnowno kwotę ,00 zl i nie poniesiono żdnych wydtków. Obsług długu publicznego W dzile tym zplnowno kwotę ,00 zł i wykonno 8 768,44 zł jko: - spłt odsetek od pożyczki pobrnej z WFOS i GW n budowę oczyszczlni ścieków w Bondyrzu zł. Różne rozliczeni W dzile Różne rozliczeni" plnowno kwotę ,00 zł. i nie poniesiono żdnych wydtków. 11

12 Oświt i wychownie W dzile oświt ogółem pln wydtków wynosi ,36 zł, wykonno ogółem ,52 zł., zobowiązni niewymglne ,51 zł. Relizcj wydtków plcówek szkolnych przedstwi się nstępująco: W rozdzile Szkoły podstwowe" ztrudnienie ogółem wynosi 37,41 ettów w tym: nuczyciele etty - zplnowno kwotę ,21 zł. Wykonno ,01 zł. Zobowiązni niewymglne n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą ,24 zł. o Dodtki mieszkniowe. wiejskie i świdczeni bhp zł. o Wyngrodzeni nuczycieli i obsługi ,31 zł. Dodtkowe wyngrodzeni roczne wszystkich prcowników oświty ,95 zł. o Skłdki n ubezpieczeni społeczne ,98 zł o Skłdki n Fundusz Prcy ,07 zł Skłdki n PEFRON ,00 zł, Wyngrodzeni bezosobowe ,00 zł o Wydtki rzeczowe tj. druki szkolne, mteriły elektryczne, biurowe, środki czystości. wyposżenie, mteriły remontowe orz pozostłe mteriły ,64 zł Zkup pomocy nukowych, książek do biblioteki szkolnej zł o Opłt energii i gzu ,99 zł, zobowiązni niewymglne 8 036,28 zł Usługi remontowe - 423,00 zł o Oplt z bdni profilktyczne ,00 zł. Wydtki n zkup usług pozostłych /wywóz nieczystości, opłt z dozór techniczny, przeglądy i inne usługi/ ,51 zł, zobowiązni niewymglne wynoszą 85,60 zł Usługi internetowe ,52 zł. Usługi telekomunikcyjne ,24 zł, zobowiązni niewymglne wynoszą zł Koszty delegcji służbowych zł. Ubezpieczeni budynków i mjątku szkół ,00 zł Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych nuczycieli w kwocie zł Szkoleni prcowników ,00 zł Wydtki inwestycyjne n projekt budowlny termomodernizcję budynku Zespołu Szkół w Suchowoli ,00 zł W nstępnym rozdzile Oddziły przedszkolne w szkołch podstwowych" zplnowno kwotę ,79 zł, wykonno ,67 zł. Zobowiązni niewymglne wynoszą ,42 zł D Dodtki mieszkniowe i wiejskie nuczycieli ,21 zł. Plce nuczycieli 5,27 etty ,15 zł. E Dodtkowe wyngrodzeni roczne ,89 zł. Skłdki n ubezpieczeni społeczne ,80 zł. Skłdki n Fundusz Prcy ,62 zł. E Odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych nuczycieli w kwocie zł. W rozdzile Przedszkol" plnowno ,36 zł wykonno ,77 zł, zobowiązni niewymglne wynoszą ,84 zł. Wydtki poniesiono n: dotcj z uczniów uczęszczjących do przedszkol i oddziłów przedszkolnych n terenie innych gmin zł 12

13 zwrot wydtków niekwlifikownych w rmch relizownego projektu 245,82 zi koszty punktu przedszkolnego relizownego w rmch projektu pn. Mluchy do przedszkol - wyrównywnie szns edukcyjnych 3-4 ltków z Gminy Admów" wydtkowno kwotę ,78 zl n: - dodtki mieszkniowe i wiejskie nuczycieli orz świdczeni bhp 6 465,60 zl - wyngrodzeni osobowe 2 nuczycieli i pomocy nuczyciel, orz osób zrządzjących projektem zł - wyngrodzeni osób rozliczjących projekt 8 809,25 zl - dodtkowe wyngrodzenie roczne 2 017,14 zł - skłdki n ubezpieczeni społeczne zł - skłdki n Fundusz Prcy 3 278,85 zł - wyngrodzeni bezosobowe z prowdzenie zjęć psychologicznych, ruchowo - muzycznych orz z język ngielskiego 8 967,66 zł - zkup wyposżeni punktu przedszkolnego orz mteriły biurowe zł - zkup pomocy dydktycznych i szkolnych do prowdzeni zjęć 9 964,12 zł - zkup usług tetrlnych, usługi prowdzeni zjęć logopedycznych, wyżywienie uczestników i usługi pozostłe ,50 zł - odpis n ZFŚS zł. W kolejnym rozdzile Gimnzj" plnowno ,00 zł, wykonno ,78 zł, zobowiązni niewymglne n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą ,67 zł Wydtki zrelizowno jk niżej: H Dodtki mieszkniowe i wiejskie zł Płce nuczycieli gimnzjum ettów/nuczyciele/ ,18 zł. E Dodtkowe wyngrodzeni roczne ,10 zł. B Skłdki n ubezpieczeni społeczne ,08 zł. 0 Skłdki n Fundusz Prcy ,55 zł. B Odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych nuczycieli zł. W rozdzile..dowożenie uczniów do szkół" plnowno ,00 zł wykonno wydtki n kwotę zł w tym: H Dotcj dl Stowrzyszeni Krok z Krokiem w Zmościu z przeznczeniem n dowożenie dzieci niepełnosprwnych z terenu gminy przekzno ,07 zł. Zkup biletów miesięcznych dl uczniów dojeżdżjących do szkół ,21 zł. Dowóz dzieci do szkół ,00 zł W rozdzile.. Doksztłcnie i doskonlenie nuczycieli" plnowno kwotę ,00 zł. Wydtkowno zł jko: zpłt z kursy, szkoleni ,00 zł zwrot kosztów podróży służbowych 291,60 zł W kolejnym rozdzile Stołówki szkolne" zplnowno kwotę ,00 zł i wydtkowno zł. Zobowiązni niewymglne wynoszą ,34 zł. Wydtki zrelizowno n : - wyngrodzeni osobowe prcowników 5,5 ettów ,85 zl - dodtkowe wyngrodzenie roczne ,20 zł - skłdki ZUS zkłdu prcy ,64 zł - skłdki n Fundusz Prcy ,65 zl - odpis n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych ,62 zł 13

14 W rozdzile..pozostł dziłlność" plnowno zł wykonno kwotę zł w tym: skłdki ZUS zkłdu prcy 72,76 zł wyngrodzeni z prce w komisji n wns zwodowy nuczycieli 1 300,00 zł fundusz świdczeń socjlnych nuczycieli emerytów - byłych prcowników szkół i plcówek oświtowych tj. 5% emerytury wykonno ,69 zł. Ochron zdrowi N relizcję zdń określonych w progrmie profilktyki i rozwiązywni problemów lkoholowych zplnowno kwotę zł, wykonno n te cele zł, w tym n: N zwlcznie nrkomnii zbezpieczono w budżecie zł i nie poniesiono wydtków w okresie sprwozdwczym. W rozdzile Przeciwdziłnie lkoholizmowi poniesiono wydtki w kwocie ,58 zł w tym: Wyngrodzeni bezosobowe dl członków Komisji Rozwiązywni Problemów Alkoholowych orz z prowdzenie zjęć sportowych ,00zł. o Skłdki n ubezpieczeni społeczne - 710,48 zł. Skłdki n fundusz prcy - 12,25 zł. o Zkup sprzętu sportowego orz orgnizcj konkursów o temtyce lkoholowej, zkup mteriłów biurowych wydtkowno ,97 zł. Z wydnie opinii w sprwie uzleżnieni od lkoholu, orgnizcj wrszttów, szkoleń z progrmu rozwiązywni problemów lkoholowych, wyjzdów dl młodzieży ,94 zł opłty sądowe do wniosku w sprwie leczeni odwykowego w kwocie 936,94 zł Pomoc społeczn W dzile pomoc społeczn uchwlono pln wydtków w kwocie ,50 zł. Wykonno ,68 zł. Zobowiązni niewymglne wynoszą ,38 zł Relizowne były wydtki z zdń włsnych i zleconych jk niżej: W rozdzile Domy Pomocy Społecznej" plnowno ,00 zł., wykonno zł jko: - zplt z pobyt 2 osób w DPS w Krsnobrodzie i jednej osoby w DPS w Długim Kącie. W rozdzile,. Wspiernie rodziny" plnowno zł, poniesiono wydtki w wysokości ,00 zł n: - skłdki ZUS zkłdu prcy zł - skłdki n Fundusz Prcy zł - wyngrodzenie bezosobowe systent rodziny zł W rozdzile Świdczeni rodzinne orz skłdki n ubezpieczenie emerytlne i rentowe z ubezpieczeni społecznego plnowno zł wykonno ,08 zł. Zobowiązni niewymglne n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą 2 033,45 w tym : 14

15 N finnsownie świdczeń rodzinnych wydtkowno ,90 zł n: Wypłcono zsiłki rodzinne wrz z dodtkmi n kwotę ,80 zł. w ilości świdczeń. Wypłcono świdczeni opiekuńcze w ilości świdczeń n kwotę ,10 zł Wypłcono świdczeni z funduszu limentcyjnego n kwotę ,00 zł. w ilości 396 świdczeń Wypłcono jednorzowe zpomogi z tytułu urodzeni dzieck w ilości 37 świdczeń n kwotę zł Wydtki n obsługę świdczeń rodzinnych były osobowe i rzeczowe - relizcj jest nstępując : Wyngrodzeni osobowe wypłcono n kwotę ,72 zł. Dodtkowe wyngrodzeni roczne zł. Skłdki n ubezpieczeni społeczne z świdczeniobiorców ,09 zł. Skłdki n ubezpieczeni społeczne prcowników 4 682,16 zł Skłdki n Fundusz Prcy 665,99 zł. o Zkup mteriłów biurowych, znczków, drukrki 8130,63 zł Usługi bnkowe 1 111,94 zł. Delegcje służbowe 62,00 zł Odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych ,00 zł. Szkoleni prcowników 678,00 zł Powyższe wydtki zrelizowno z zdń zleconych. W rozdzile skłdki n ubezpieczeni zdrowotne opłcne z osoby pobierjące niektóre świdczeni z pomocy społecznej plnowno ,30 zł, wydtkowno kwotę zł w tym: - z dotcji n zdni zlecone przekzno do ZUS Biłgorj n kwotę 6 260,40 zł z 16 świdczeniobiorców pobierjących świdczenie pielęgncyjne. Kwotę 7 249,09 zł z 9 osób pobierjących zsiłek stły orz z 15 osób objętych indywidulnym progrmem w rmch CIS - przekzno do ZUS Biłgorj skłdki w kwocie 1 428,30 zł z 5 osób uczestniczących w projekcie Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki N finnsownie zsiłków z Pomocy Społecznej zplnowno w budżecie rzem zł. wydtkowno ,36 zl. Zsiłki okresowe plnowne w kwocie ,00 zł, wypłcono dl 26 osób w ilości 106 świdczeń n łączną kwotę ,50 zł. Zsiłki okresowe pokryte zostły z przyznnej dotcji celowej. Zsiłki przyznno między innymi z powodu bezroboci, długotrwłej choroby i niepełnosprwności. «Zsiłki celowe i w nturze plnowno w kwocie ,50 zł, wypłcono n kwotę zł- zsiłki finnsowne w cłości z zdń włsnych Zsiłki celowe jko wkłd włsny przy relizcji POKL plnowno kwotę 6 804,00 zł i wykonno w wysokości 6 804,00 zł N opłtę bnkową od wypłt gotówkowych plnowno kwotę 650,00 zł poniesiono wydtki w wysokości 602,96 zł. N finnsownie dodtków mieszkniowych zplnowno w budżecie kwotę 1 000,00 zł nie poniesiono żdnych wydtków. 15

16 N zsiłki stłe zplnowno kwotę ,00 zł wydtkowno ,73 dl 11 osób w ilości 115 świdczeń. N utrzymnie Gminnego Ośrodk Pomocy Społecznej plnowno w budżecie kwotę ,00 zł. wykonno zł. Zobowiązni niewymglne n koniec okresu wynoszą zl Relizcj wydtków jest nstępując: Wypłcono ekwiwlent z odzież roboczą zł e Wyngrodzeni osobowe prcowników ,29 zl Dodtkowe wyngrodzeni roczne ,70 zl. Skłdki n ubezpieczeni społeczne ,11 zl. Skłdki n Fundusz Prcy ,09 zł. N zkup mteriłów i wyposżeni wykonno ,99 zł, jko zplt z druki, bilety miesięczne.znczki pocztowe, środki czystości i pozostłe mteriły niezbędne do prwidłowego funkcjonowni Ośrodk Pomocy Społecznej. Zkup usług zdrowotnych zł Z usługi bnkowe, informtyczne i pozostłe wykonno zł. Usługi telekomunikcyjne 500,00 zł Delegcje służbowe ,08 zł. Oplt z ubezpieczenie mieni zł Odpisy n Zkłdowy Fundusz Świdczeń Socjlnych ,00 zł. Szkoleni prcowników ,00 zł Zrelizowne wydtki w tym rozdzile sfinnsowne zostły w kwocie: - z dotcji celowej ,00 zł. - z zdń włsnych ,60 zł. W rozdzile,, Usługi opiekuńcze i specjlistyczne usługi opiekuńcze" zplnowno kwotę zł wydtkowno zł n : - skłdki ZUS 4 759,77 zł - skłdki n Fundusz Prcy zł - wyngrodzenie bezosobowe dl osoby świdczącej usługi opiekuńcze w zkresie zdrowi psychicznego zł Pomocą objęto 2 osoby. W rozdzile,. Centr integrcji społecznej" zplnowno kwotę zł. wydtkowno ,91 zł n: - dotcj w kwocie ,00 zł n pierwsze wyposżenie w środki obrotowe dl smorządowego zkłdu budżetowego - Centrum integrcji Społecznej z siedzibą w Jcni. - zkup mteriłów i wyposżeni w kwocie ,36 zł dl nowo utworzonego smorządowego zkłdu budżetowego - Centrum Integrcji Społecznej z siedzibą w Jcni - z wydtków inwestycyjnych poniesiono wydtki n projekt budowlny do relizcji zdni inwestycyjnego pn. Budow budynku dl potrzeb Centrum Integrcji Społecznej i szkoleń w m. Jcni" ,00 zł - zkup inwestycyjne n potrzeby smorządowego zkłdu budżetowego Centrum Integrcji Społecznej z siedzibą w Jcni ,55 zł jko: - zgęszczrk do gruntu 6 000,00 zł - smochód ,00 zł - ciągnik ZETOR ,00 zl 16

17 przyczep z ndstwkmi ,00 zl glebogryzrk zł kosirk rotcyjn 3 567,00 zł gstronomi n kółkch ,55 zł pług do orni zł opryskiwcz sdowniczy 5 402,00 zł w Ł k, M v W rozdzile Pozostł dziłlność " pine ,46 zł. N dożywinie uczniów w szkołch, zsiłk kwotę zł wykonno ,39 zl - przyznno i wypłcono zsiłki dl 50 roc kwocie zł. - n dożywinie uczniów w szkołch zp skorzystło 149 uczniów szkół podstwowycl - n wydtki w zkresie rządowego progrmu pielęgncyjne poniesiono wydtki w wysokości IV 8UU,UU zł zkup mteriłów biurowych poniesiono wydtki w wysokości zł n zkup usług bnkowych wydtkowno kwotę 133,37 zł N relizcję projektu Progrm Opercyjny Kpitł Ludzki zplnowno kwotę zł wykonno kwotę zl jko: wyngrodzeni osobowe prcowników ,39 zł skłdki n ubezpieczeni społeczne 1 805,10 zł skłdki n Fundusz Prcy 243,15 zł n zkup usług dl uczestników projektu zl iv Edukcyjn opiek wychowwcz W dzile tym zplnowno wydtki w kwocie ,50,00 zł wykonno ,67 zł, zobowiązni niewymglne n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą 2 496,37 zl W rozdzile Świetlice szkolne" plnowno kwotę ,00 zł. wykonno zł. Zobowiązni niewymglne w wysokości 2 496,37 w tym; B Wydtki osobowe nie zliczne do wyngrodzeń zł 3 Wyngrodzeni osobowe 0,70 ett zł D Dodtkowe wyngrodzenie roczne-1 982,09zl 0 Skłdki n ubezpieczeni społeczne 4 954,66 zł. Q Skłdki n Fundusz Prcy - 707,28 zł. D Odpisy n zkłdowy fundusz świdczeń socjlnych ,49 zł. W rozdzile Pomoc mteriln dl uczniów" zplnowno kwotę ,50 zł wydtkowno kwotę zł w tym : o N stypendi z dobre wyniki w nuce i osiągnięci w sporcie wypłcono 8 570,00 zł Stypendi socjlne wypłcono w kwocie zł Wypłt wyprwek szkolnych ,00 zl 17

18 Gospodrk komunln i ochron środowisk N relizcję zdń komunlnych i ochronę środowisk zbezpieczono w budżecie zł. Wykonno zł. Zobowiązni niewymglne n koniec okresu wynoszą zl. W rozdzile.. Gospodrk odpdmi" zplnowno kwotę zł. wydtkowno zł. Zobowiązni niewymglne n koniec okresu sprwozdwczego wynoszą zl. Wydtki poniesiono n: - wyngrodzeni prcowników 1 ett zl - wypłcono prowizję sołtysom zł - skłdki ZUS zkłdu prcy 1 414,75 zł - skłdki n Fundusz Prcy zł - zkup progrmu do obsługi gospodrki odpdmi, mebli, wyposżeni, mteriłów biurowych i druków 7 513,32 zl - zkup usług wywóz odpdów z terenu gminy, informtycznych, prowizj bnkow ,41 zł - odpis n ZFŚS 547,00 zł W rozdzile Oświetlenie ulic, plców i dróg" zplnowno kwotę ,00 zł poniesiono wydtki w kwocie zł. Zobowiązni wynoszą ,90 zł n Zkup mteriłów ,36 zł n Z energię elektryczną zpłcono ,43 zł B Z konserwcję urządzeń oświetleniowych zpłcono ,20 zł. Z wydtków inwestycyjnych wydtkowno kwotę zł n: - projekt. budowę oświetleni i wyngrodzenie inspektor ndzoru orz przyłącze energetyczne w miejscowości Bondyrz ,16 zł - projekt, budowę oświetleni i wyngrodzenie inspektor ndzoru w miejscowości Admów ,78 zł W rozdzile "Pozostł dziłlność" plnowno ,40 zł, wykonno ,53 zł. Zobowiązni niewymglne wynoszą 4 422,68 zł. Wydtki poniesiono n: Wypłcono ekwiwlent z odzież roboczą i prnie odzieży zł c Wyngrodzeni 2 etty prcowników ,51 zł 0 Dodtkowe wyngrodzeni roczne ,36 zł 3 Skłdki n ubezpieczeni społeczne zł H Skłdki n Fundusz Prcy ,27 zł Wyngrodzenie bezosobowe 7 196,57 zł Wydtki rzeczowe tj. pliwo, części zmienne, środki BHP zpłcono ,16 zł. Wydtki n energię elektryczną w oczyszczlni ścieków w Admowie i Bondyrzu ,12 zł Usługi remontowe 3 300,00 zł Bdni prcownicze 170,00 zł Z przegląd techniczny pojzdu i opłt z usługi wodne, utylizcj pokryć dchowych zwierjących zbest zl s odpis n ZFŚS 2 187,86 zł c Z zkupów inwestycyjnych zkupiono smochód ciężrowy MAN ,00 zł 18

19 tym : Kultur i ochron dziedzictw nrodowego Plnowne wydtki w tym dzile wynoszą ,00zł. Wykonno zl w N finnsownie bibliotek ;Gminnej Biblioteki Publicznej w Admowie z/s w Potoczku plnowno ,00 zł w tym: D Przekzno dotcję z budżetu gminy w kwocie ,00 zł. 0 Przekzno dotcję z Biblioteki Nrodowej w Wrszwie w kwocie 1 608,00 zł W rozdzile Pozostł dziłlność" w sferze wydtków z zkresu kultury plnowno zl. Wydtkowno zł. Poniesiono wydtki n dziłlność kulturlną n terenie gminy. Kultur Fizyczn W dzile tym plnowno 36 OOO.OOzł. Wykonno zł. tym: o N zdni w zkresie kultury fizycznej plnowno w budżecie i przekzno dl LZS STIHL w Jcni kwotę zł, o Wyngrodzenie bezosobowe orgniztor sportu n terenie wiejskim 6 000,00 zł III Dochody rchunku jednostek oświtowych orz wydtków nimi sfinnsownych Finnsownie dotyczy rchunku stołówek szkolnych przy Zespole Szkół w Suchowoli i przy Zespole Szkól w Szewni Górnej. Stn środków n początek okresu sprwozdwczego wynosił 138,80 zł Przychody zplnowno w kwocie ,00 zł. zostły wykonne w kwocie ,05 zł. Wydtki zplnowno w kwocie ,00 zł wykonne zostły w kwocie ,94 zł - dokonno wpłty do budżetu ndwyżki dochodów włsnych w kwocie zł - zkup wyżywieni ,14 zł. - koszty usług i prowizj bnkow wykonno w kwocie 1 287,00zł. Stn środków n rchunku bnkowym n koniec okresu sprwozdwczego wynosi 21,91 zł. IV Przychody i koszty smorządowego zkłdu budżetowego Centrum Integrcji Społecznej z siedzibą w Jcni jest smorządowym zkłdem budżetowym. Uczestnikmi Centrum są 26 osoby z terenu Gminy Admów pozostjące bez prcy. Osoby te uczestniczą w procesie reintegrcji zwodowej i społecznej. Pln przychodów zkłdu budżetowego pn. Centrum Integrcji Społecznej z siedzibą w Jcni zplnowno n kwotę ,00 zł. Wykonno n kwotę ,94 zł w tym: - wpływy z usług ,70 zł - odsetki od środków zgromdzonych n rchunku 191,43 zł - wpływy z PUP n świdczeni integrcyjne ,81 zl - dotcj n pierwsze wyposżenie w środki obrotowe ,00 zł 19

20 Koszty zplnowno w kwocie ,00 zł, wykonno w kwocie zł jko: - zkup odzieży roboczej 6 274,11 zł - wyngrodzeni osobowe 4,75 ettu prcowników i świdczeni integrcyjne dl 26 uczestników zl - skłdki ZUS zkłdu prcy zł - skłdki n Fundusz Prcy 2 208,80 zł - n wyngrodzeni bezosobowe dl psycholog i dordcy zwodowego zł - zkup mteriłów biurowych, wyposżeni, środków czystości, mteriłów remontowych pliw zł - zkup środków żywnościowych, energii, gzu i wody orz usług zdrowotnych, telekomunikcyjnych, delegcji służbowych i pozostłych zł - różne opłty i skłdki 1 771,40 zł - odpis n ZFŚS zł Stn środków pieniężnych n koniec okresu sprwozdwczego wynosi ,26 zł. Nleżności zł. Zobowiązni niewymglne 8 955,22 zł. Pozostłe środki obrotowe zł Stn środków obrotowych n koniec okresu sprwozdwczego wynosi ,26 zł. V FINANSOWANIE INWESTYCJI W 2013 roku gmin relizowł nstępujące zdni inwestycyjne: 1. Zdnie inwestycyjne pn...budow oczyszczlni ścieków przy Zespole Szkół w Szewni Górnej" jest to zdnie roczne. Zplnowno kwotę zł. poniesiono wydtki w wysokości zł n: wykonno projekt budowlny, mpy do celów projektowych, wybudowno oczyszczlnię o prmetrch : knł odprowdzjący ścieki surowe PCV mb 95b do biorektorów mechniczno - biologicznych szt. 3 o wydjności 1.2 m 3 n dobę.studzienk rozdzielcz z polietylenu szt. 1, studnie chłonne szt. 3 z tunelem filtrującym orz wyngrodzenie inspektor ndzoru. Inwestycj zostł zkończon. 2. Nstępne zdnie roczne pn. Połączenie sieci wodociągowej w m. Kol. Potoczek z siecią w m. Potoczek" zplnowno kwotę zł. Poniesiono wydtki w wysokości zł. jko: mp do celów projektowych, projekt techniczny, wykonnie połączeni 713 m, PE 0 110, wykonno hydrnty HPE 0 40 sztuk 6 orz wyngrodzenie inspektor ndzoru. Inwestycj zostł zkończon. 3. W rocznym zdniu inwestycyjnym Budow plcu zbw w miejscowości Suchowol" zplnowno kwotę ,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości ,04 zł n wykonnie projektu budowlnego, ogrodzeni orz bezpiecznej nwierzchni. Plc wyposżony zostł w łwkę. kosz. 5 sztuk urządzeń zbwowych: huśtwkę, podwójny bujk n sprężynie, pojedynczy bujk, zjeżdżlnię orz piskownicę. Poniesiono wydtki n wyngrodzenie inspektor ndzoru. Inwestycj zostł zkończon. 4. W rocznym zdniu inwestycyjnym., Budow plcu zbw w miejscowości Szewni Górn" zplnowno kwotę ,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości zł n projekt budowlny. wyngrodzenie inspektor ndzoru orz wykonnie ogrodzeni i bezpieczną nwierzchnię. Plc wyposżony zostł w łwkę, kosz, orz 5 urządzeń zbwowych: huśtwkę, podwójny bujk n sprężynie, pojedynczy bujk, zjeżdżlnię i piskownicę. Inwestycj zostł zkończon. 5. Roczne zdnie inwestycyjne Utworzenie siłowni zewnętrznej - miejsc spotkń i wypoczynku n terenie Gminy Admów" zplnowno kwotę ,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości ,18 zł n: projekt budowlny, wyngrodzenie inspektor 20

21 ndzoru orz wykonnie nwierzchni z kostki brukowej i zmontownie wyposżeni drbinki, orbitek i wioślrz. Inwestycj zostł zkończon. 6. W rocznym zdniu inwestycyjnym,. Budow drogi gminnej w miejscowości Suchowol / Doły/" zplnowno kwotę ,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości ,50 zł n projekt budowlny i podził dziłek pod drogę. 7. Roczne zdnie inwestycyjne Remont drogi gminnej w miejscowości Szewni Górn nr dziłki 188" zplnowno kwotę ,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości ,50 zł n projekt projekt budowlny orz podził dziłek pod drogę. 8. Kolejne zdnie inwestycyjne pn. Zminy studium uwrunkowń i kierunków zgospodrowni przestrzennego gminy" zplnowno kwotę zł. wykonno zł. n oprcownie zmin studium uwrunkowń i kierunków zgospodrowni przestrzennego gminy orz zmieszczenie ogłoszeni w prsie. 9. Nstępne zdnie inwestycyjne pn. Zminy w miejscowym plnie zgospodrowni przestrzennego gminy" zplnowno kwotę zł poniesiono wydtki w wysokości ,52 zł n zmieszczenie ogłoszeń o zminch orz oprcownie zmin w plnie zgospodrowni przestrzennego gminy, jk również wyngrodzenie komisji urbnistycznej. 10. Zdnie inwestycyjne pod nzwą Wymin pokryci n budynku remizy w miejscowości Jcni" zplnowno kwotę ,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości zł n projekt budowlny, wyngrodzenie inspektor ndzoru i wykonnie pokryci dchu blchodchówką z folią dchową 337,214 m 2, wykonno okpy z blch powleknej, zmontowno rynny dchowe 125mm 73,7 m. briery śniegowe 73.7 m orz wykonno podsufitki z blchy powleknej n ruszcie 38,324 m 2 i kominy z cegły pełnej szt. 3. Inwestycj zostł zkończon. 11. Zdnie roczne pn. Budow oświetleni przy drodze gminnej w m. Admów / do Profesjonlu/ zplnowno kwotę ,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości ,78 zl n projekt, wyngrodzenie inspektor ndzoru orz wykonnie linii kblowej mb. 410 i zmontownie 10 szt. lmp z fundmentmi. 12. Przedsięwzięcie pn... Budow budynku dl potrzeb Centrum Integrcji Społecznej i szkoleń w miejscowości Jcni" jest wieloletnim progrmem inwestycyjnym zplnownym n lt n kwotę zł. N rok 2013 zplnowno kwotę ,00 zł, poniesiono wydtki w wysokości ,00 zł n projekt budowlny. 13. Przedsięwzięcie pn. Budow drogi gminnej w m. Jcni dziłk nr 1788 i 1104" jest wieloletnim progrmem inwestycyjnym n lt zplnowno kwotę zł. N 2013 rok zplnowno kwotę ,00 zł, wydtkowno kwotę ,82 zł n wykonnie projektu budowlnego. 14. Zdnie inwestycyjne pn.,. Budow drogi gminnej w m. Suchowol /ulic/" jest kolejnym wieloletnim progrmem inwestycyjnym n lt N cłość inwestycji zplnowno kwotę zł. W roku 2013 zplnowno kwotę zl, wydtkowno ,94 zł z wykonnie drogi o długości 104 m, o szerokości zmiennej 6,0 m - 5,0 m. Nwierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm n podbudowie z kruszyw łmnego gr 25 cm i podsypce cementowo - piskowej gr 4 cm, wrstw odsączjąc z pisku gr. 10 cm. Ustwiono krwężniki 15x35x100 n łwie betonowej 208 mb. Poniesiono pondto wydtki n tyczenie drogi i koszty prcy przy wykonniu drogi. Prce wykonno systemem gospodrczym. 15. Zdnie inwestycyjne pn. Budow oświetleni ulicznego w m. Bondyrz" jest wieloletnim progrmem inwestycyjnym n lt N cłość inwestycji zplnowno kwotę ,00 zł. N 2013 rok zplnowno kwotę w wysokości zł. poniesiono wydtki w wysokości ,16 zł n oprcownie projektu, wyngrodzenie inspektor ndzoru orz ułożono kbel dl. 700 m dl 19 punktów świetlnych. 21

22 16. Kolenie przedsięwzięcie pn.., Budow sieci wodociągowej w m. Suchowol Koloni" jest wieloletnim progrmem inwestycyjnym n lt N 2013 rok zplnowno wydtki w wysokości ,00 zł w okresie sprwozdwczym nie poniesiono żdnych wydtków Zdnie inwestycyjne pn. Modernizcj drogi Szewni Górn" jest wieloletnim progrmem inwestycyjnym n lt N cłość inwestycji przeznczono kwotę ,00 zł, n 2013 rok zplnowno kwotę ,00 zł. Poniesiono wydtki w wysokości zl z wypis mpy z ewidencji gruntów orz wykonnie 204 mb drogi o szerokości 4 m, pobocz o szerokości 0,75 m z kruszyw łmnego i mijnk szerokości 1.5 m n długości 60 m. Podbudow z kruszyw łmnego grubości 25 cm. Wrstw wiążąc z betonu sfltowego gr. 4 cm, wrstw ścierln z betonu sfltowego gr. 4 cm orz wyngrodzenie inspektor ndzoru. 18. Przedsięwzięcie pn. Termomodemizcj budynku Zespołu Szkół w Suchowoli" jest wieloletnim zdniem inwestycyjnym zplnownym n lt N cłość inwestycji zplnowno kwotę ,00 zł. N 2013 rok zplnowno kwotę zl. poniesiono wydtki w wysokości ,00 zł n projekt budowlny. Dokonno nstępujących zkupów inwestycyjnych : 1. Zkup pług do odśnieżni w kwocie 8 733,00 zł 2. Zkup motopompy w kwocie ,00 zł. 3. Zkup ciągnik w kwocie zł 4. Zkup gstronomi n kółkch w kwocie ,55 zł 5. Zkup glebogryzrki w kwocie 5 166,00 zł 6. Zkup kosirki rotcyjnej w kwocie 3 567,00 zł 7. Zkup opryskiwcz sdowniczego w kwocie 5 402,00 zł 8. Zkup pług do orni w kwocie 3 700,00 zł 9. Zkup przyczepy do ciągnik w kwocie ,00 zł 10. Zkup smochodu w kwocie zł 11. Zkup zgęszczrki do gruntu płytow" w kwocie 6 000,00 zł 12. Zkup smochodu ciężrowego w kwocie zl V DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY Dotcje udzielone z budżetu gminy plnowno zł i przekzno kwotę zł'w tym: - Pomoc udzielon dl Strostw Powitowego w Zmościu n modernizcję drogi powitowej w m. Szewni Doln - Wólk Wieprzeck zplnowno i przekzno kwotę w wysokości zl - Pomoc udzielon dl Strostw Powitowego w Zmościu n modernizcję drogi powitowej w m. Admów - Bliżów zplnowno i przekzno kwotę w wysokości zł - N relizcję projektu Wrot Lubelszczyzny - Informtyzcj Administrcji" zplnowno kwotę ,63 zł, przekzno kwotę 5 059,28 zł - Dofinnsownie do lekkiego smochodu pożrniczego zplnowno i przekzno kwotę zł. - N dofinnsownie kosztów związnych z uczęszczniem dzieck do przedszkol zplnowno kwotę ,00 zł wydtkowno zł - N dowożenie uczniów do plcówek opiekuńczo wychowwczych dl Stowrzyszeni..Krok z krokiem" w Zmościu zplnowno kwotę ,00 zł, zrelizowno kwotę zl. 22

23 - N zdni w zkresie dziłlności Instytucji Kultury zplnowno i przekzno kwotę zł - N zkup nowości wydwniczych zplnowno i przekzno dotcję w wysokości zł - N zdni w zkresie sportu zplnowno i przekzno kwotę ,00 zł. - dl Ludowego Zespołu Sportowego STIHL w Jcni ,00 zł Dotcję przekzno z przeznczeniem n dziłlność sportową prowdzoną n terenie gminy. VI Relizcj wydtków z innych źródeł Pln wydtków n relizcję zdń finnsownych z udziłem środków o których mow w rt. 5 ust 1 pkt 2 i 3 orz ust 3 pkt 5 i óustwy o finnsch publicznych uchwlony zostł w wysokości: Dził 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdził Pozostł dziłlność ,00 zł Dził 720 Informtyzcj Rozdził Pozostł dziłlność ,25 zł Dził 801 Oświt i wychownie Rozdził Przedszkol ,75 zł Dził 852 Pomoc społeczn Rozdził Skłdki n ubezpieczenie zdrowotne opłcne z osoby pobierjące niektóre świdczeni z pomocy społecznej, niektóre świdczeni rodzinne orz z osoby uczestniczące w zjęcich w centrum integrcji społecznej 39,96 zł Rozdził Zsiłki i pomoc w nturze orz skłdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe 8 914,50 zł Rozdził Pozostł dziłlność ,54 zł W wyniku dokonnych zmin w/w plnie wydtków pln po zminch przedstwi się nstępująco: Dził 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdził Pozostł dziłlność ,00 zł Dził 720 Informtyzcj Rozdził Pozostł dziłlność ,63 zł Dził 801 Oświt i wychownie Rozdził Przedszkol ,36 zł Dził 852 Pomoc społeczn Rozdził Skłdki n ubezpieczenie zdrowotne opłcne z osoby pobierjące niektóre świdczeni z pomocy społecznej, niektóre świdczeni rodzinne orz z osoby uczestniczące w zjęcich centrum integrcji społecznej 1 428,30 zł Rozdził Zsiłki i pomoc w nturze orz skłdki n ubezpieczeni emerytlne i rentowe 6 804,00 zł Rozdził Pozostł dziłlność ,70 zł Relizcj wydtków w poszczególnych dziłch przedstwi się nstępująco: W dzile 010 rozdził zwiększono pln wydtków o ,00 zl do kwoty zl wykonno w kwocie zł n: - Wykonnie inwestycji Budow plcu zbw z miejscowości Szewni Górn" wrz z projektem i wyngrodzeniem inspektor ndzoru zł 23

24 - Wykonnie inwestycji Budow plcu zbw w miejscowości Suchowol" wrz z projektem budowlnym i wyngrodzeniem inspektor ndzoru ,04 zł - Wykonnie inwestycji,. Utworzenie siłowni zewnętrznej - miejsc spotkń i wypoczynku n terenie Gminy Admów" poniesiono wydtki w wysokości ,18 zł. Dził 720 rozdził zwiększono pln o kwotę zł do kwoty zł. n relizcję progrmu., Wrot Lubelszczyzny - Informtyzcj Administrcji". Poniesiono wydtki w wysokości zł jko dotcj dl Urzędu Mrszłkowskiego w Lublinie. Dził 801 rozdził zwiększono pln wydtków o kwotę zł do kwoty zl n relizcję projektu pn.., Mluchy do przedszkol - wyrównywnie szns edukcyjnych 3-4 ltków z Gminy Admów" w rmch Progrmu Opercyjnego Kpitł Ludzki. Poniesiono wydtki w wysokości zł n: - dodtki mieszkniowe i wiejskie nuczycieli orz świdczeni bhp zł - wyngrodzeni osobowe 2 nuczycieli i pomocy nuczyciel, orz osób zrządzjących projektem ,48 zł - wyngrodzeni osób rozliczjących projekt 8 809,25 zł - dodtkowe wyngrodzenie roczne zł - skłdki n ubezpieczeni społeczne zł - skłdki n Fundusz Prcy zl - wyngrodzeni bezosobowe z prowdzenie zjęć psychologicznych, ruchowo - muzycznych orz z język ngielskiego zl - zkup wyposżeni punktu przedszkolnego orz mteriły biurowe zł - zkup pomocy dydktycznych i szkolnych do prowdzeni zjęć zł - zkup usług tetrlnych, usługi prowdzeni zjęć logopedycznych, wyżywienie uczestników orz przystosownie pomieszczeń ,50 zł -odpis n ZFŚS zł. Dził 852 rozdził zwiększono pln wydtków o kwotę zł do kwoty zl. Poniesiono wydtki w wysokości 1 428,30 zł jko ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu systemowego. Dził 852 rozdził zmniejszono pln wydtków o kwotę 2 110,50 zł do kwoty zł jko wkłd włsny przy relizcji projektu POKL. Poniesiono wydtki w wysokości 6 804,00 zł. Rozdził zmniejszono pln wydtków o kwotę ,84 zł do kwoty ,70 zł n relizcję projektu POKL. wydtki relizowno w wysokości ,64 zł jko: wyngrodzeni osobowe prcowników ,39 zł skłdki n ubezpieczeni społeczne 1 805,10 zł skłdki n Fundusz Prcy 243,15 zł zkup usług dl uczestników projektu ,00 zł. VII Pozostłe zdni W okresie sprwozdwczym Wójt Gminy dokonł Zrządzeniem dziesięć zmin budżetowych. Zminy dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń wydtków w rozdziłch, prgrfch w rmch dziłu, w tym siedem zmin dotyczyło zmniejszeni i zwiększeni otrzymnej dotcji celowej od Wojewody Lubelskiego. Budżet gminy z 2013 rok zmknął się ndwyżką w kwocie ,41 zł. 24