PROJEKT. 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego: - bieżące w wysokości zł; - majątkowe w wysokości zł,

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RGO Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 listopada 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR //14 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia.. grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm. poz. 938 i 1646; zm r. poz. 379, poz. 911, poz poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego: - bieżące w wysokości zł; - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego: - bieżące w wysokości zł; - majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: - ogólną w wysokości zł;

2 - celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z Załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody w kwocie zł uzyskane z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 3. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska. 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku, zgodnie z Załącznikiem nr Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy. 2

3 2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu. 5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński 3

4 Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Poświętne z dnia grudnia 2015 roku Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Leśnictwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2 266, ,00 4

5 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 1 255, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 6 984,00 5

6 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 6

7 75814 Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów 70 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

8 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 8

9 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 5 00 bieżące razem: ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Rodzaj zadania: 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych majątkowe razem: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna

10 Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 758, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 758, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński 11

12 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Poświętne z dnia. grudnia 2015 roku Rodzaj zadania: Poroz. z JST Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: Rodzaj Własne zadania: Dział Rozdział Nazwa Plan Z tego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do 12

13 wynagrodzeni a i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, spółek prawa handlowego Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

14 4480 Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obrona cywilna Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja

18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki

19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia

20 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

21 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne

22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Schroniska dla zwierząt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

25 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki razem: Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Gminy Poświętne z dnia grudnia 2015 roku 25

26 Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku Planowane Wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady rok 2016 ( ) dochody własne jst w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. do pozyskania Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni A. strefowych we B. wsiach: Brzozowo * C. Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy Przebudowa drogi gminnej Nr B Dzierżki- Kamińskie Jaski na odcinku 1300 mb Przebudowa drogi gminnej Nr B we wsi Marynki na odcinku 1600 mb ** *** A. B. C. A. B. C. 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 26

27 Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3000mb Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo **** *** ** **** ** **** *** A. B. C. A. B C. A. B. C. A. B. C. A. B. C. 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 0 Urząd Gminy 27

28 Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy Ogółem A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Do budżetu na 2016 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości zł. A. B. C. 0 Urząd Gminy * Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy- dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.- środki w wysokości zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. **Przebudowa drogi gminnej Nr B Dzierżki-Kamińskie Jaski na odcinku 1300 mb- dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. *** Przebudowa drogi gminnej Nr B we wsi Marynki na odcinku 1600 mb - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej **** Przebudowa drogi gminnej Nr B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3000 mb - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 28

29 *****Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem finansowanie ww. zadania inwestycyjnego przedstawia się w sposób następujący: dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku; środki własne z budżetu gminy, w tym są to środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów. ****** Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. ******* Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo - dla 2016 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński 29

30 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy Poświętne z dnia.grudnia 2015 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r. 1. Dochody Wydatki Wynik budżetu Finansowanie (Przychody Rozchody) Przychody ogółem: Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek Kwota zł to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, która pozostanie niewykorzystana po rozliczeniu pożyczek z lat ubiegłych. Kwota wolnych środków na koniec 2014 roku wynosiła zł. Kwota zł to nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich na koniec 2014 roku wyniosła ,84 zł. Kwota złotych to planowana spłata pożyczek zaciągniętych na: 1) modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy w 2009 roku w WFOŚiGW w Białymstoku spłata 1 rata zł; 2) budowę II etapu kanalizacji w 2010 roku (pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku) spłata 3 raty x zł.= zł. Tadeusz Kamiński Przewodniczący Rady 30

31 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2016 roku Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Poświętne z dnia grudnia 2015 roku Dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem ( Dz.921, rozdz ) 2. Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie- Brzozowo Chabdy zł; Całkowita wartość inwestycji na odcinku około 3000 mb ( Dz.600, rozdz ) Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.926, rozdz )

32 2. Zadania własne w zakresie organizacji imprez kulturalnych (Dz.921, rozdz Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków (Dz. 010, rozdz ) RAZEM: Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński 32

33 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr.. Rady Gminy Poświętne z dnia grudnia 2015 roku Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2016 roku Dochody Wydatki Lp. Wyszczególnienie ogółem ogółem w tym: w tym: 1. Zespół Szkół w Poświętnem Dz.801, rozdz , w tym: dz. 801, rozdz.80101, dz. 801, rozdz.80101, Dz. 801, rozdział 80148, w tym: dz.801, rozdz , dz. 801, rozdz.80148, dz. 801, rozdz.80148, Ogółem Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński 33