Wójt Gminy Ożarowice. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice za I półrocze 2012 roku

Transkrypt

1 Wójt Gminy Ożarowice Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice za I półrocze 2012 roku

2 Rada Gminy Ożarowice Uchwałą Nr X/125/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy Ożarowice na 2012 rok, zamykający się po stronie: dochodów kwotą zł wydatków kwotą zł przychodów kwotą zł rozchodów kwotą zł W czasie roku plan uległ zmianie i na koniec I półrocza 2012 roku wyniósł: plan dochodów ,85 zł plan wydatków ,85 zł plan przychodów ,00 zł plan rozchodów ,00 zł Zmiany w planie obejmują: Zwiększenie dochodów o kwotę ,85 zł w tym: - Dotacja celowa na realizację projektu dofinansowanego z RPWSL pn zł Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP. - dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób zł pobierających świadczenia pielęgnacyjne - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań 124 zł zleconych na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu - dotacje celowe na realizację projektów ze środków PROW zł - dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych na projekt zł związany z organizacją Dożynek Gminnych 2010 r. - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretek, zł orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarowice - dotacja celowa na realizację programu Pomoc państwa w zakresie zł dożywiania - dotacja na dofinansowanie zadań własnych o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla zł uczniów - dotacja celowa na realizację zadań związanych ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników dofinansowanie zadań własnych w zakresie ,57 zł pomocy społecznej dodatki dla pracowników socjalnych - dotacja celowa na dofinasowanie zadania realizowanego w ramach PO zł KL pn. Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności - dotacja celowa z programu POKL na aktywizację bezrobotnych ,28 zł mieszkańców Gminy - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu Cyfrowa Szkoła zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących związanych z prowadzeniem akcji kurierskiej, działalności zł gospodarczej - dochody własne podatek od nieruchomości zł Zmniejszenie dochodów o kwotę zł w tym: - dotacja na dofinansowanie zadań własnych związanych z pomocą społeczną 1.728,00 zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł - subwencja oświatowa 2.993,00 zł 2

3 Zwiększenie przychodów o kwotę zł w tym: - wolne środki o kwotę zł Zwiększenie wydatków o kwotę ,85 zł Zwiększenie planu wydatków nastąpiło w następujących działach: rolnictwo i łowiectwo wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę transport i łączność gospodarka mieszkaniowa administracja publiczna urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem obsługa długu publicznego oświata i wychowanie pomoc społeczna edukacyjna opieka wychowawcza gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmniejszenie wydatków o kwotę zł Zmniejszenia wydatków dokonano w dziale pomoc społeczna Przedstawione zmiany planu budżetu Gminy Ożarowice w I półroczu 2012 roku wprowadzone zostały na podstawie odpowiednich uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy. D o c h o d y Plan dochodów, po uwzględnieniu wszystkich zmian na koniec I półroczu 2012 roku wyniósł ,85 zł. Wykonanie w wysokości ,91 stanowi 23,9 % planu, w tym: dochody bieżące plan ,85 zł wyk ,03 zł dochody majątkowe plan ,00 zł wyk ,88 zł 3

4 Struktura dochodów Gminy Ożarowice na koniec I półrocza 2012 roku przedstawia się następująco: Lp Źródła dochodów Plan % budżetu Wykonanie dochodów % wykonania planu % wykonania dochodów 1. subwencje ogólne ,00 10, ,00 61,54 26,24 2. dotacje celowe na zadania zlecone ,57 2, ,57 51,01 4, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie inwestycji dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące ,00 0, ,00 33,15 0, ,00 50, ,38 1,18 2, ,00 0,02 0,00 0, ,17 1, ,22 10,01 0,46 7. dochody własne bieżące ,11 28, ,24 55,43 65,25 8. dochody ze sprzedaży majątku ,00 7, ,50 1,68 0,52 Razem ,85 100, ,91-100,00 Plan oraz wykonanie dochodów według działów i ważniejszych źródeł pochodzenia w szczegółowości jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela: w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na początku roku Plan po zmianach Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,31 24, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , , ,00 4

5 01095 Pozostała działalność 0, , ,31 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 77,74 0, , ,57 100, Gospodarka mieszkaniowa , , ,43 88, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,43 88, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 200, , ,90 99, , , ,37 87, Pozostałe odsetki 1 608, Administracja publiczna , , ,28 28,90 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Urzędy wojewódzkie , , ,75 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ostawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 54,66 7, , , , , , , ,35 46, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 1 073, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,00 0, , , ,00 51, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000, , ,00 50,00 5

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 000, , ,00 50, Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 124,00 124,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 124,00 124,00 100, , , ,82 54, , , ,75 73, , , ,70 73,34 11, , , ,66 54, Podatek od nieruchomości , , ,30 54, Podatek rolny 887, Podatek leśny 5 000, , ,00 49, Podatek od środków transportowych , , ,00 55, Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 61, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0,00 0, , , , ,88 73, Podatek od nieruchomości , , ,00 68, Podatek rolny , , ,00 60, Podatek leśny , , ,55 70, Podatek od środków transportowych , , ,32 58, Podatek od spadków i darowizn , , ,02 182, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,84 151, Wpływy z różnych opłat 0,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0,00 0, , , , ,73 92, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 92, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,73 92,04 45, , , ,80 47, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 42, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,80 128,19 6

7 758 Różne rozliczenia , , ,00 61, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Oświata i wychowanie , , ,40 37,47 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Szkoły podstawowe ,00 109, Pozostałe odsetki 109,70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Przedszkola , , ,64 43, Wpływy z różnych opłat , , ,50 40, Pozostałe odsetki 53, Wpływy z różnych dochodów 1 531, Gimnazja 3 966, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 880, Pozostałe odsetki 86, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 81, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 81,25 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 344, Pozostałe odsetki 104, Wpływy z różnych dochodów 240, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,50 45, Wpływy z różnych opłat 1 751, Wpływy z usług , , ,50 45, Pozostała działalność , , ,67 21, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , ,97 49, Pozostałe odsetki 6, Wpływy z różnych dochodów , , ,72 34, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, Ochrona zdrowia 4 000, ,00 581,00 14, Lecznictwo ambulatoryjne 4 000, ,00 581,00 14, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 581,00 14, Pomoc społeczna , , ,37 44,98 7

8 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,28 0, , , ,31 48, Wpływy z różnych dochodów 400,00 400,00 542,53 135, Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 600, , ,49 133, , , ,00 49, , ,00 692,29 6, , , ,00 45,87 684,00 684,00 684,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 198, ,00 638,00 29, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 259, , ,00 65, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 259, , ,00 65, Zasiłki stałe , , ,00 33, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 33, Ośrodki pomocy społecznej , , ,06 53, Pozostałe odsetki 37, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 53, Pozostała działalność 8 211, , ,00 14, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,28 0, ,17 0, ,11 0,00 8

9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 200, ,00 100, , , ,00 71, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 846, ,00 100, , , ,20 43, , , ,24 38, Wpływy z różnych opłat , , ,24 38, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 3 000, , ,96 91, Wpływy z opłaty produktowej 3 000, , ,96 91, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , ,22 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,22 100, Pozostała działalność 0, , ,22 100, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,22 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, , ,22 100,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich bieżące , , ,03 55,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe , , ,22 10, Rolnictwo i łowiectwo , , ,38 1,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,38 1, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,38 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,38 0, , , ,08 0,78 9

10 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Program rozwoju Obszarów Wiejskich w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,30 3, , , ,00 8, , , ,00 8, , , ,00 8, Transport i łączność 0, ,00 0,00 0, Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 0,00 0, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Oświata i wychowanie 0, ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji własnych gmin 7 000,00 0,00 (związków gmin) majątkowe , , ,88 1,24 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,38 1,18 Ogółem: , , ,91 23,89 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,60 1,37 10

11 Realizacja dochodów w I półroczu 2012 roku według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo plan ,57 zł wyk ,69 zł co stanowi 1,32 % wykonania planu dochody majątkowe plan zł wyk ,38 zł Otrzymano dotację stanowiącą refundację wydatków poniesionych w roku 2011 na zadanie pn. Odnowa centrum wsi Niezdara poprzez modernizację Placu św. Floriana wraz z zagospodarowaniem terenu przy kapliczce św. Floriana oraz wyposażenie Sali zbornej w remizie OSP w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania Odnowa i rozwój wsi. Otrzymano dotację stanowiącą refundację kosztów poniesionych na realizację projektu kluczowego dofinansowywanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, inwestycja realizowana będzie w latach pn. Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno ściekowa w latach poprzednich w kwocie ,08 zł. Gmina Mierzęcice przekazała również pomoc finansową w kwocie ,30 zł na realizację zadania budowy oczyszczali ścieków w ramach ww. projektu. Pozostałą część dotacji otrzyma Gmina wraz z postępem realizacji inwestycji. dochody bieżące plan ,57 zł wyk ,31 zł Dochodem tego działu jest dotacja celowa w kwocie ,57 zł przeznaczona na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz dochód z dzierżawy kół łowieckich w wielkości 77,74 zł. Dz. 600 Transport i łączność plan zł wyk. - dochody majątkowe plan ,00 zł wyk. - Zaplanowaną dotację na projekt realizowany w ramach RPO WSL pn. Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w technologii WIMAX na potrzeby własne Gminy Ożarowice wraz z budową punktów PIAP, inwestycja realizowana będzie w latach Realizację zadania Gmina rozpocznie w II półroczu. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa plan zł wyk ,43 zł co stanowi 4,3 % wykonania planu dochody majątkowe plan zł wyk. dochody bieżące plan zł wyk ,43 zł w tym: wpływy z tyt. użytkowania wieczystego 2.187,90 zł wpływy z czynszów ,37 zł pozostałe odsetki 1.608,16 zł Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości czynszowe w wysokości ,03 zł. Do dzierżawców zostały wysłane upomnienia. Przesłano również jeden pozew do sądu rejonowego o zwrot należności. Zaległości wykazano bez odsetek ustawowych. Dz. 750 Administracja publiczna plan zł wyk ,28 zł co stanowi 28,9 % wykonania planu dochody bieżące plan zł wyk ,28 zł w tym: dotacja celowa na zadania zlecone gminie przeznaczona na realizację zadań administracji rządowej w zakresie USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, obrony cywilnej w wysokości zł, wykonana w wysokości zł, 11

12 dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonane w wysokości 7,75 zł, wpływy z czynszów za lokale plan zł, wyk ,35 zł, wpływy z różnych dochodów plan - wyk ,38 zł, odsetki od lokat bankowych, kapitalizacja odsetek plan - wyk ,80 zł W II półroczu Gina rozpocznie realizację projektu współfinansowanego przez RPO WSL pn. Promocja inwestycyjna. Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan zł wyk ,00 zł co stanowi 51,98 % wykonania planu dochody bieżące plan zł wyk zł Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację celową w wysokości zł, wykonano zł. Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu na kwotę 124 zł. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan - wyk ,50 zł dochody majątkowe plan - wyk ,50 zł Sprzedano samochód pożarniczy będący na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Niezdarze. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan zł wyk ,82 zł co stanowi 54,9 % wykonania planu dochody bieżące plan zł wyk ,82 zł Największą pozycję we wpływach tego działu stanowi podatek od nieruchomości, który w I półroczu 2012 roku został wykonany w wysokości ,3 zł, co stanowi 56,4 % planu. Kolejnym pod względem wielkości dochodem są wpływy z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości zł, stanowiące 42,3 % planu. Podatek od środków transportowych wykonano w 58 % tj. w kwocie ,32 zł. Z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dochody gminy wyniosły ,80 zł, co stanowi 1218,19 % wykonania planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane w wysokości ,84 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły zł. Podatek od spadków i darowizn został wykonany w wysokości ,02 zł. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły ,73 zł. Wykonanie dochodów z podatków i z opłat w I półroczu 2012 roku przebiegło prawidłowo. W omawianym okresie wystąpiły zaległości w wysokości ,34 zł przedstawiające się następująco: w dochodach realizowanych przez urzędy skarbowe zaległości wynoszą zł w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ,72 zł - podatek od spadków i darowizn ,05 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych ,45 zł 12

13 w dochodach realizowanych przez Urząd Gminy zaległości wynoszą ,38 zł w tym: - podatek od nieruchomości ,01 zł - podatek rolny 8.051,00 zł - podatek leśny 885,91 zł - podatek od środków transportowych ,60 zł - koszty upomnień 545,60 zł W celu zabezpieczenia dochodów gminy w 1997 roku wpisano na hipotekę dłużnika zaległości podatkowe w wysokości ,80 zł. W okresie sprawozdawczym brak było wykonalności z tego tytułu Zaległość powstała na koncie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Zabrzu w likwidacji w wysokości 2.036,67 zł zgłoszona została do postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym. Na wszystkie pozostałe zaległości w podatkach lokalnych wystawiono 112 upomnień oraz przekazano 42 tytuły wykonawcze do zrealizowania przez odpowiednie, według miejsca zamieszkania podatnika, urzędy skarbowe. Omówione wyżej zaległości dotyczą należności pozostałych do zapłaty, których termin płatności upłynął bez należnych odsetek podatkowych. Skutki obniżenia przez Radę górnych stawek podatkowych wynoszą ogółem ,95 zł w tym: w podatku od nieruchomości osób prawnych ,91 zł w podatku od nieruchomości osób fizycznych ,60 zł w podatku rolnym od osób prawnych 723,15 zł w podatku rolnym od osób fizycznych ,29 zł Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą ,32 zł w tym: od osób prawnych ,75 zł w tym: - podatek od nieruchomości ,42 zł - podatek leśny 227,33 zł - podatek od środków transportowych 760,00 zł od osób fizycznych podatek od nieruchomości ,57 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem 126 zł, w tym: umorzenie zaległości 126,00 zł w podatku od nieruchomości 126,00 zł Dz Różne rozliczenia plan zł wyk zł co stanowi 61,5 % wykonania planu dochody bieżące plan zł wyk zł Dochodem tego działu jest część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dz. 801 Oświata i wychowanie plan zł wyk ,40 zł co stanowi 37,5 % wykonania planu dochody majątkowe plan zł wyk. - Dotację celową na realizację rządowego programu Cyfrowa szkoła gmina otrzyma w II półroczu. dochody bieżące plan zł wyk ,40 zł w tym: 13

14 - wpływy z najmu i dzierżawy plan zł wyk ,97 zł - wpływy z usług plan zł wyk ,50 zł - pozostałe odsetki plan - wyk. 361,21 zł - wpływy z różnych dochodów plan zł wyk ,22 zł - wpływy z różnych opłat plan zł wyk ,50 zł - dotacja celowa na realizację projektu Cyfrowa szkoła plan zł wyk. - - dotacja celowa na dofinasowanie zadania realizowanego w ramach PO KL pn. Wspieranie zdolności i likwidowanie trudności plan zł wyk. - Dz. 851 Ochrona zdrowia plan zł wyk. 581,00 zł dochody bieżące plan zł wyk. 581,00 zł Dochodami tego działu będą wpływy za szczepionkę od rodziców dziewcząt uczestniczących w programie profilaktyki raka szyjki macicy. Dz. 852 Pomoc społeczna plan ,28 zł wyk ,37 zł co stanowi 44,9 % wykonania planu dochody bieżące plan ,28 zł wyk ,37 zł Dochodem tego działu są: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na: - świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan zł wyk zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 684 zł wyk. 684 zł - dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan zł wyk zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan zł wyk. 638,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan zł wyk ,00 zł - zasiłki stałe plan zł wyk ,00 zł - dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej plan zł wyk ,00 zł - realizację Programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania plan zł wyk ,00 zł dotacja rozwojowa z przeznaczeniem na: - realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy plan ,28 zł wyk. - 14

15 Dochodami tego działu są również odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 37,06 zł,. Komornik wyegzekwował również część zaległości od dłużników alimentacyjnych, z tego tytułu gmina otrzymała 2.684,02 zł. zaplanowane w wysokości zł. Komornik wyegzekwował również zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich w kwocie 692,29 zł, zaplanowane w kwocie ,00 zł. Zaległościami, które wystąpiły w tym dziale są wypłacone zaliczki alimentacyjne w kwocie ,01 zł, a nie wyegzekwowane od dłużników przez komornika. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan zł wyk ,00 zł co stanowi 100 % wykonania planu dochody bieżące plan zł wyk ,00 zł Dochodem tego działu jest dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zł wyk ,20 zł co stanowi 43,39 % wykonania planu dochody bieżące plan zł wyk ,20 zł Dochodami tego działu jest opłata produktowa w kwocie 2.744,96 zł oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie ,24 zł. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan zł wyk ,22 zł co stanowi 100 % wykonania planu dochody bieżące plan zł wyk ,22 zł Dochodem tego działu jest ostatnia transza dotacji celowej otrzymanej w ramach RPO WSL na projekt związany z promocją kultury regionalnej na terenie Gminy Ożarowice projekt pn. Promocja kultury regionalnej poprzez organizację przeglądu zespołów mażoretek, orkiestr i pieśni żołnierskiej na terenie Gminy Ożarowice. Otrzymano również refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. Festiwal kultury powiatu tarnogórskiego, w ramach, którego zorganizowano Dożynki Gminne w 2010 roku. Kwota wydatków zrefundowanych wynosi ,08 zł. Wykonanie dochodów w I półroczu 2012 roku przebiega prawidłowo, na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia oraz tytuły wykonawcze. W y d a t k i Plan wydatków na koniec I półrocza 2012 roku został ustalony w wysokości ,85 zł i wykonany w kwocie ,34 zł, co stanowi 18,8 % planu. w tym: wydatki bieżące plan ,85 zł wyk ,25 zł (co stanowi 45 % planu) z tego: wydatki jednostek budżetowych, w tym: plan ,57 zł wyk ,67 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń plan ,00 zł wyk ,82 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan ,57 zł wyk ,85 zł dotacje na zadania bieżące plan ,00 zł wyk ,42 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych plan ,78 zł wyk ,27 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan ,50 zł wyk ,24 zł 15

16 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji plan ,00 zł wyk. obsługa długu publicznego plan ,00 zł wyk ,65 zł wydatki majątkowe plan ,00 zł wyk ,09 zł (co stanowi 5,2 % planu) z tego: - inwestycje i zakupy inwestycyjne plan zł wyk ,09 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan zł wyk ,20 zł Według źródeł finansowania, podział wydatków przedstawia się następująco: dotacja na zadania zlecone plan ,57 wyk ,84 zł co stanowi 4,8 % ogółu wydatków dotacja na realizację projektu zwiększającego efektywność i promocję integracji społecznej i zawodowej na terenie gminy plan ,28 zł wyk. -- dotacja celowa na realizację bieżących przedsięwzięć współfinansowanych ze środków PROW plan zł wyk. zadania własne plan zł wyk ,50 zł co stanowi 95,2% ogółu wydatków Plan wydatków oraz ich wykonanie w szczegółowości tak jak w uchwale budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dz. Rozdz Nazwa Plan wg uchwały budżetowej w zł Plan po zmianach Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , , ,43 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,20 0,51 wydatki majątkowe, z tego: , , ,20 0,51 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,20 0,51 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i , , ,20 0, Izby rolnicze 2 500, ,00 728,44 29,14 wydatki bieżące, z tego: 2 500, ,00 728,44 29,14 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 500, ,00 728,44 29,14 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500, ,00 728,44 29, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , ,22 5,79 wydatki bieżące, z tego: , , ,22 42,98 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 11,33 - dotacje na zadania bieżące , ,22 79,49 wydatki majątkowe, z tego: , , ,00 2,56 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: , , ,00 2,

17 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i , , ,00 2, Pozostała działalność 2 500, , ,57 86,11 wydatki bieżące, z tego: 2 500, , ,57 86,11 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2 500, , ,57 86,11 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500, , ,57 86, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0, , ,00 100, Dostarczanie wody , ,00 100,00 wydatki majątkowe, z tego: , ,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100, Transport i łączność , , ,02 31, Lokalny transport zbiorowy , , ,47 59,32 wydatki bieżące, z tego: , , ,47 59,32 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,47 59,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,47 59, Drogi publiczne gminne , , ,55 40,57 wydatki bieżące, w tym: , , ,59 27,63 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,59 27,63 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,59 27,63 wydatki majątkowe, z tego: , , ,96 45,46 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,96 45, Infrastruktura telekomunikacyjna 0, ,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe, z tego: 0, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 0,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,95 61, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,08 53,92 wydatki bieżące, w tym: , , ,08 31,80 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,08 31,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,08 31,80 wydatki majątkowe, z tego: , , ,00 78,95 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 78, Pozostała działalność , , ,87 86,96 wydatki bieżące, w tym: , , ,00 54,91 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,00 54,91 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 54,91 wydatki majątkowe, z tego: , ,87 99,50 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,87 99, Działalność usługowa , , ,00 6, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące, w tym: , ,00 0,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , Pozostała działalność , , ,00 10,01 wydatki bieżące, w tym: , , ,00 10,01 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,00 10,01 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 10, Administracja publiczna , , ,98 39,24 17

18 75011 Urzędy wojewódzkie , , ,41 48,23 wydatki bieżące, w tym: , , ,41 48,23 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,41 48,23 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,46 49,39 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 479, ,00 703,95 28, Rady gmin , , ,35 45,34 wydatki bieżące, w tym: , , ,35 45,34 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,35 14,63 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,35 14,63 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 50, Urzędy gmin , , ,01 43,10 wydatki bieżące, w tym: , , ,01 47,69 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,77 47,96 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,46 46,42 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,31 55,05 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,24 15,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 36,33 wydatki majątkowe, z tego: , , ,00 8,28 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 8, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,25 5,66 wydatki bieżące, w tym: , , ,25 5,80 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,25 19,70 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,25 19,70 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe, z tego: 0, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,96 42,05 wydatki bieżące, w tym: , , ,96 44,72 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,96 42,57 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,63 51,22 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,33 37,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 50,0 wydatki majątkowe, z tego: 7 000, ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000, ,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000, , ,00 51, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000, , ,00 50,00 wydatki bieżące, w tym: 3 000, , ,00 50,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3 000, , ,00 50,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000, , ,00 50, Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 124,00 124,00 100,00 wydatki bieżące, w tym: 0,00 124,00 124,00 100,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0,00 124,00 124,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124,00 124,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,03 9, Ochotnicze straże pożarne , , ,03 9,24 wydatki bieżące, w tym: , , ,09 41,39 18

19 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,24 41,65 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,03 43,80 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,21 41,21 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,85 37,05 wydatki majątkowe, z tego: , , ,94 4,66 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,94 4, Obsługa długu publicznego , , ,65 24, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,65 31,81 wydatki bieżące, w tym: , , ,65 31,81 - obsługa długu , , ,65 31, Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące, w tym: , ,00 0,00 0,00 - wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , ,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 12, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0,00 wydatki bieżące, w tym: , ,00 0,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 0,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,14 wydatki bieżące, w tym: , , ,00 50,14 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,00 50,14 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 50, Oświata i wychowanie , , ,32 44, Szkoły podstawowe , , ,35 38,87 wydatki bieżące, w tym: , , ,35 48,75 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,63 48,38 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,49 51,02 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,14 38,87 - dotacje na zadania bieżące , , ,76 50,49 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,96 50,73 wydatki majątkowe, z tego: , ,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 0,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,34 53,38 wydatki bieżące, w tym: , , ,34 53,38 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,58 53,75 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,65 52,82 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 880, , ,93 75,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 627, , ,76 47, Przedszkola , , ,11 50,61 wydatki bieżące, w tym: , , ,11 50,61 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,94 53,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,50 51,51 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,44 59,98 - dotacje na zadania bieżące , , ,44 37,59 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,73 45, Gimnazja , , ,55 50,38 wydatki bieżące, w tym: , , ,55 50,38 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,83 50,63 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,45 47,28 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,38 62,97 19

20 - świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,72 45, Dowożenie uczniów do szkół , , ,28 47,02 wydatki bieżące, w tym: , , ,28 47,02 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,28 47,02 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,28 47, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,03 48,93 wydatki bieżące, w tym: , , ,03 48,93 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,37 48,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,52 49,63 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,85 41,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000, , ,66 94, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 636,00 2,34 wydatki bieżące, w tym: , ,00 636,00 2,34 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , ,00 636,00 2,34 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 636,00 2, Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,19 45,36 wydatki bieżące, w tym: , , ,19 45,36 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,19 45,36 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,19 45, Pozostała działalność , , ,47 25,24 wydatki bieżące, w tym: , , ,47 25,24 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,47 38,40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000, , ,00 27,35 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,47 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Ochrona zdrowia , , ,44 20, Lecznictwo ambulatoryjne , , ,00 22,79 wydatki bieżące, w tym: , , ,00 22,79 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,00 22,79 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 22, Zwalczanie narkomanii , , ,00 23,52 wydatki bieżące, w tym: , , ,00 23,52 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,00 23,52 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,00 23, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,44 20,59 wydatki bieżące, w tym: , , ,44 20,59 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: , , ,44 20,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , ,26 28,45 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , , ,18 13, Pozostała działalność 2 000,00 570,00 28,50 wydatki bieżące, w tym: 0, ,00 570,00 28,50 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0, ,00 570,00 28,50 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 570,00 28, Pomoc społeczna , , ,26 43, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 000, ,00 413,87 41,39 wydatki bieżące, w tym: 1 000, ,00 413,87 41,39 - wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1 000, ,00 413,87 41,39 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000, ,00 413,87 41,39 0,00 20