DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2007 wg źródeł i działów klasyfikacji

Transkrypt

1 5 DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2007 wg źródeł i działów klasyfikacji Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w złotych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego b) Wpływy z różnych opłat Miejski Zarząd Dróg c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Miejski Zarząd Dróg d) Wpływy z usług - Miejski Zarząd Dróg e) Pozostałe odsetki Miejski Zarząd Dróg f) Wpływy z różnych dochodów Miejski Zarząd Dróg g) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości b) Wpływy z różnych opłat Urząd Miejski Miejski Zarząd Dróg Urząd Miejski Miejski Zarząd Dróg f) Wpływy z usług Miejski Zarząd Dróg g) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych h) Pozostałe odsetki Urząd Miejski i) Wpływy z różnych dochodów Urząd Miejski Miejski Zarząd Dróg c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze d) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności e) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA a) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 b) Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - urzędy wojewódzkie b) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami c) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - starostwa powiatowe d) Pozostałe odsetki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - aktualizacja rejestru wyborców 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - obrona cywilna b) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej b) Podatek od nieruchomości - os. prawne c) Podatek rolny - os. prawne d) Podatek leśny - os. prawne e) Podatek od środków transportowych - os. prawne f) Podatek od czynności cywilnoprawnych - os. prawne g) Podatek od nieruchomości - os. fizyczne h) Podatek rolny - os. fizyczne i) Podatek leśny - os. fizyczne 740 j) Podatek od środków transportowych - os. fizyczne k) Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne l) Podatek od spadków i darowizn ł) Podatek od posiadania psów m) Wpływy z opłaty targowej

3 n) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o) Wpływy z opłaty skarbowej p) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej r) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu s) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata stała za rejestrację działalności gospodarczej) t) Podatek dochodowy od osób fizycznych u) Podatek dochodowy od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA a) Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego b) Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) Wpływy z usług - szkoły podstawowe b) Pozostałe odsetki szkoły podstawowe c) Wpływy z usług przedszkola d) Pozostałe odsetki przedszkola e) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących przedszkola f) Pozostałe odsetki gimnazja g) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminne h) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 POMOC SPOŁECZNA a) Wpływy z usług DSS MOPS b) Pozostałe odsetki DSS c) Wpływy z różnych dochodów zwroty dotacji d) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu świadczeń rodzinnych e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne f) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu zasiłków i pomocy w naturze g) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu zasiłków i pomocy w naturze

4 h) Wpływy z usług MOPS i) Pozostałe odsetki MOPS j) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - MOPS k) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z tytułu usług opiekuńczych l) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ł) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z tytułu dożywiania uczniów 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ a) Wpływy z usług - Żłobki b) Pozostałe odsetki Żłobki 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Szkolne Schronisko Młodzieżowe b) Pozostałe odsetki SSM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO a) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Biblioteka Miejska b) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł RAZEM DOCHODY

5 9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku WYDATKI BUDŻETOWE MIASTA NA 2007 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH w złotych Rozdz ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Spółki wodne Izby rolnicze 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe MIEJSKI ZARZĄD DRÓG wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń URZĄD MIEJSKI a) wydatki inwestycyjne Drogi publiczne gminne MIEJSKI ZARZĄD DRÓG z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne URZĄD MIEJSKI a) wydatki inwestycyjne Drogi wewnętrzne

6 10 Rozdz TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tego: dotacje dla stowarzyszeń 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami MIEJSKI ZARZĄD DRÓG URZĄD MIEJSKI b) wydatki inwestycyjne Pozostała działalność a) wydatki inwestycyjne 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z tego: wynagrodzenia bezosobowe URZĄD MIEJSKI b) wydatki inwestycyjne 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie

7 11 Rozdz Starostwa powiatowe Rady gmin Urzędy gmin z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej Śląski Związek Gmin i Powiatów 3.Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" Związek Miast Polskich Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich Polska Sieć "Energia Cites" Opłaty egzekucyjne Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Śląsk-Beskidy Stowarzyszenie City Twins URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń

8 12 Rozdz BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki inwestycyjne Obrona cywilna z tego: wynagrodzenia bezosobowe Straż Miejska Pozostała działalność Bezpieczne Miasto wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki na obsługę długu publicznego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 1. rezerwy ogólne

9 13 Rozdz rezerwy celowe - funkcjonowanie szkół i stypendia dla uczniów - funkcjonowanie przedszkoli - wypłata nagród i świadczeń zdrowotnych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych b) wydatki inwestycyjne - na realizację inwestycji w trybie LII dla małych inwestycji 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 z tego: wynagrodzenia bezosobowe SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 z tego: wynagrodzenia bezosobowe

10 14 Rozdz SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe Dotacje dla szkół niepublicznych Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie Alternatywna Szkoła Podstawowa Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych SZKOŁA PODSTWOWA NR Przedszkola PRZEDSZKOLE NR 1 PRZEDSZKOLE NR 2 PRZEDSZKOLE NR 4 b) wydatki inwestycyjne PRZEDSZKOLE NR

11 15 Rozdz PRZEDSZKOLE NR 8 PRZEDSZKOLE NR 9 PRZEDSZKOLE NR 16 b) wydatki inwestycyjne PRZEDSZKOLE NR 17 b) wydatki inwestycyjne PRZEDSZKOLE NR 18 PRZEDSZKOLE NR 19 PRZEDSZKOLE NR 20 Dotacje dla przedszkoli niepublicznych Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego URZĄD MIEJSKI

12 16 Rozdz Gimnazja GIMNAZJUM NR 1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne GIMNAZJUM NR 2 z tego: wynagrodzenia bezosobowe GIMNAZJUM NR 3 z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne Dotacje dla gimnazjów niepublicznych Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego Gimnazjum Katolickie Dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli GIMNAZJUM NR 1 PRZEDSZKOLE NR

13 17 Rozdz URZĄD MIEJSKI dotacja Pozostała działalność z tego: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dotacje dla stowarzyszeń OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej z tego: dotacje dla stowarzyszeń Zwalczanie narkomanii z tego: dotacje dla stowarzyszeń Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dotacje dla stowarzyszeń Pozostała działalność a) wydatki inwestycyjne 852 POMOC SPOŁECZNA Domy opieki społecznej DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI z tego: wynagrodzenia bezosobowe MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

14 18 Rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność z tego: dotacje dla stowarzyszeń b) wydatki inwestycyjne POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki z tego: wynagrodzenia bezosobowe b) wydatki inwestycyjne

15 19 Rozdz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne ŚWIETLICA PRZY SP-1 ŚWIETLICA PRZY SP-2 ŚWIETLICA PRZY SP-3 ŚWIETLICA PRZY SP-4 ŚWIETLICA PRZY SP-6 ŚWIETLICA PRZY SP-7 ŚWIETLICA PRZY G-1 ŚWIETLICA PRZY G

16 20 Rozdz ŚWIETLICA PRZY G-3 z tego: dotacje dla stowarzyszeń Pomoc materialna dla uczniów Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szkolne schroniska młodzieżowe Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 650 dotacje dla stowarzyszeń GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki inwestycyjne Gospodarka odpadami a) wydatki inwestycyjne z tego:dotacja celowa na inwestycje - ZGK Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach MIEJSKI ZARZĄD DRÓG b) wydatki inwestycyjne

17 21 Rozdz URZĄD MIEJSKI b) wydatki inwestycyjne Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Zakład Gospodarki Komunalnej Dotacje a) dotacja przedmiotowa b) dotacja celowa na inwestycje Pozostała działalność z tego: dotacje dla stowarzyszeń b) wydatki inwestycyjne 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń dotacje dla stowarzyszeń b) wydatki inwestycyjne Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje a) dotacje podmiotowe: Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" Teatr im. A. Mickiewicza Pozostałe instytucje kultury a) dotacje podmiotowe - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej

18 22 Rozdz Biblioteki Dotacje a) dotacje podmiotowe Biblioteka Miejska Książnica Cieszyńska b) dotacja celowa na inwestycje Książnica Cieszyńska Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność a) wydatki inwestycyjne OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Rezerwaty i pomniki przyrody 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Dotacje: a) dotacja przedmiotowa Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: dotacje dla stowarzyszeń Pozostała działalność a) wydatki inwestycyjne RAZEM WYDATKI

19 23 DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PLAN FINANSOWY KLASYFIKACJA Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku Nazwa DOCHODY WYDATKI ADMINISTRACJA PUBLICZNA 751 Rozdz Urzędy wojewódzkie 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / Wydatki bieżące / Wydatki bieżące POMOC SPOŁECZNA / Wydatki bieżące 0 2/ Wydatki bieżące URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

20 24 KLASYFIKACJA Rozdz. Nazwa DOCHODY WYDATKI Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / Wydatki bieżące 0 2/ Wydatki bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 0 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń RAZEM

21 25 PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku KLASYFIKACJA Nazwa Dochody Rozdz ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 0690 Wpływy z różnych opłat - z tytułu wydawania nowych dowodów osobistych - opłat za udostępnianie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego 852 POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów - z tytułu zwrotów wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych przez komornika Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług - z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze RAZEM

22 26 Załącznik Nr 3 b do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH KLASYFIKACJA Rozdz. Nazwa DOCHODY WYDATKI POMOC SPOŁECZNA Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / Wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej / Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) / Wydatki bieżące RAZEM

23 27 PLAN FINANSOWY ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KLASYFIKACJA Rozdz. Załącznik Nr 3 c do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku w złotych Nazwa DOCHODY WYDATKI TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe / Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność 2888/ / Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) / Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tego: wynagrodzenia bezosobowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe / Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

24 28 KLASYFIKACJA Nazwa DOCHODY WYDATKI Rozdz BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna / Wydatki bieżące 0 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń OŚWIATA I WYCHOWANIE / Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli / Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego / Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Biblioteki 2320 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO / Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego / Wydatki bieżące 0 - dotacja dla Biblioteki Miejskiej na zadanie prowadzenia Biblioteki Powiatowej RAZEM

25 29 Załącznik Nr 4 Do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2007 ROKU WYDATKI w złotych Rozdz. Nazwa Kwota OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii 1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna 2/ Przeprowadzenie diagnozy na temat używania narkotyków wśród uczniów szkół cieszyńskich 3/ Zakup latarek Komenda Powiatowa Policji Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem 2/ Prowadzenie Młodzieżowego Klubu Środowiskowego Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem 3/ Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem 4/ Program pomocy psychologicznej i prawnej Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem 5/ Program pomocy kobietom i dzieciom ofiarom przemocy Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem 6/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem 7/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Być Razem 8/ Zapewnienie osobom bezdomnym schronienia, wyżywienia oraz odpowiednie warunki socjalno-bytowe TEEN CHALLENGE Chrześcijańska Misja Społeczna 9/ Klub Abstynenta Cieszyńskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów FAMILIA 10/ Półkolonia letnia dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 11/ Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 12/ Prowadzenie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

26 30 Rozdz. Nazwa / Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Cieszyńskiej 14/ Zorganizowanie 12. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15/ Informator o miejscach pomocowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 16/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 17/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 18/ Dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień 19/ Programy profilaktyczne pt. Relacje, Komunikacja, Narkotyki, Człowiek w kryzysie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 20/ Wspieranie lecznictwa odwykowego Poradnia Leczenia Uzależnień 21/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 22/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 23/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 24/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu Biblioteka Miejska 25/ Zakup komputera Komenda Powiatowa Policji 26/ Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kwota DOCHODY Źródłem pokrycia wydatków będą planowane dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości zł wykazane w załączniku Nr 1 dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem punkt r

27 31 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH Lp. Dział Klasyfikacja budżetowa Rozdział Kwota dotacji /w złotych/ Rodzaj realizowanego zadania Zadania w zakresie turystyki Zadania w zakresie oświaty i wychowania Zadania w zakresie promocji zdrowia Zadania w zakresie zwalczania narkomanii Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Zadania w zakresie opieki społecznej Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej Zadania w zakresie ochrony środowiska Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu RAZEM

28 32 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku WYKAZ ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH W 2007 ROKU w złotych LP. NAZWA ZADANIA JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM OKRES REALIZACJI PROGRAMU ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W ROKU 2007 ŚRODKI BUDŻETU GMINY POZOSTAŁE ŚRODKI Śląski Zamek Sztuki i 1. Śląska sieć na rzecz wzornictwa Przedsiębiorczości Tworzenie Regionalnej Sieci Promocji i Śląski Zamek Sztuki i Transferu Technologii Przedsiębiorczości 3. Ciesz się Cieszynem Wakacyjne Kadry Urząd Miejski Ciesz się Cieszynem Ogród dwóch 4. Urząd Miejski brzegów Rewitalizacja nieruchomości 5. poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Urząd Miejski Edukacji Socjalnej RAZEM

29 33 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku WYDATKI INWESTYCYJNE wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w złotych Rozdz WYDATKI MAJĄTKOWE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe wydatki inwestycje - Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna ( etap I cz.1 i cz.2 przebudowa skrzyżowań ul. Liburnia, Frysztacka, Zamkowa; przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka; modernizacja nawierzchni ul. Liburnia, remont wiaduktu w ul. Kolejowej) Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne - Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS - Zakupy inwestycyjne Miejskiego Zarządu Dróg - Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego ul. Hławiczki z centrum handlowym przy ul. Liburnia - Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne Przebudowa ulicy Miedzianej 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki inwestycyjne - Wykupy gruntów i nieruchomości Pozostała działalność wydatki inwestycyjne - Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza - Modernizacja murów oporowych oraz zabezpieczenie osuwisk w Cieszynie - Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16 - Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy etap I

30 34 Rozdz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała działalność wydatki inwestycyjne - Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 z przeznaczeniem na utworzenie Centrum Edukacji Socjalnej - Ogród dwóch brzegów Most Europejski - Ogród dwóch brzegów Rewitalizacja obszaru Cieszyńskiej Wenecji i nadbrzeża Olzy 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin wydatki inwestycyjne - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego - Zakup samochodów dla Urzędu Miejskiego - System Informacji Przestrzennej w Cieszynie BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne wydatki inwestycyjne - Budowa strażnicy OSP-Pastwiska 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe wydatki inwestycyjne - Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (realizacja inwestycji w trybie programu LII dla małych inwestycji) 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe wydatki inwestycyjne Szkoła Podstawowa nr Termomodernizacja budynku SP Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP Szkoła Podstawowa nr 2 - Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP

31 35 Rozdz Szkoła Podstawowa nr 4 - Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu Przedszkola wydatki inwestycyjne Przedszkole nr 4 Przedszkole nr Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr Przedszkole nr 17 - Modernizacja elewacji frontowej Przedszkola Nr Gimnazja wydatki inwestycyjne Gimnazjum Nr Termomodernizacja budynku G Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej G1 Gimnazjum Nr 3 - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność wydatki inwestycyjne - Dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego 852 POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej wydatki inwestycyjne - Modernizacja i doposażenie obiektów opieki społecznej Pozostała działalność wydatki inwestycyjne - Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki 2 wydatki inwestycyjne 2 - Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2 2

32 36 Rozdz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki inwestycyjne - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie- Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków) - Lokalne Inicjatywy Inwestycje budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Śnieżnej - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Majowej Gospodarka odpadami wydatki inwestycyjne - Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin (mogilnika) w Cieszynie Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki inwestycyjne - Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy Zagospodarowanie Parku Kasztanowego - Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki - Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarno-gastronomiczne Parku Kasztanowego Pozostała działalność wydatki inwestycyjne - Budowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Parku Przemysłowego Mała Łąka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki inwestycyjne - Zakup widowni Pozostała działalność wydatki inwestycyjne - Modernizacja obiektu kina Piast

33 37 Rozdz KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność wydatki inwestycyjne Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J.Łyska Ogółem wydatki majątkowe DOTACJE CELOWE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami dotacja celowa na inwestycje - ZGK Zakłady gospodarki komunalnej dotacja celowa na inwestycje - ZGK Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Termomodernizacja budynku siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki dotacja celowa na inwestycje Książnica Cieszyńska Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego Ogółem dotacje celowe RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE

34 Symbol programu TŁ 1 GM 1 GM 3 PS 1 Nazwa programu Cele Zadania planowane do realizacji w latach Wydatki na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach Załącznik nr 7a Do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku Wysokość wydatków w kolejnych latach Źródła finansowania Rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Cieszyna poprawa stanu technicznego dróg Urząd Miejski Środki własne usprawnienie organizacji ruchu drogowego Dotacje/ Inne pozabudżetowe poprawa bezpieczeństwa drogowego - udostępnienie komunikacyjne nowych terenów pod aktywizację gospodarczą - poprawa dostępności komunikacyjnej terenów zabudowanych 1) Budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z ul. Graniczną 2) Przebudowa skrzyżowania ulic: Liburnia, Frysztacka, Zamkowa 3) Przebudowa skrzyżowania ulic: Kolejowa, Stawowa, Katowicka, Liburnia, Bobrecka 4) Modernizacja nawierzchni ul. Liburnia 5) Modernizacja ul. Frysztackiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego 6) Remont wiaduktu w ul. Kolejowej 7) Budowa łącznicy ul. Hajduka z wiaduktem w ul. Kolejowej 8) Modernizacja ul. Bielskiej 9) Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką 10) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS Budowa i pozyskiwanie mieszkań socjalnych przekształcenie istniejących mieszkań o obniżonym standardzie na mieszkania Urząd Miejski Środki własne socjalne Dotacje/ Inne pozabudżetowe - uzyskanie mieszkań socjalnych w nowych budynkach 1) Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Mickiewicza 2) Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Bucewicza 16 Modernizacja budynków i przestrzeni publicznych na os. Mały Jaworowy podwyższenie standardu zamieszkania Środki własne Urząd Miejski, - wzrost poziomu aktywności gospodarczej Dotacje/ Inne pozabudżetowe Miejski Zarząd - zapewnienie warunków do integracji społecznej Dróg 1) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rewitalizacja przestrzeni publicznej na os. Mały Jaworowy - etap I 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Rozbudowa i nadbudowa budynku gospodarczego na zaplecze sanitarnogastronomiczne Parku Kasztanowego Rozbudowa infrastruktury systemu wsparcia socjalnego i przeciwdziałania marginalizacji społecznej - poszerzenie bazy obiektów służących realizacji programów aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji - zwiększenie zasobów systemu wsparcia socjalnego Jednostka organizacyjna Lata realizacji Urząd Miejski Koszt całkowity Wydatki poniesione do 2006r Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe

35 Symbol programu A 1 GKOŚ 1 GKOŚ 2 Nazwa programu Cele Zadania planowane do realizacji w latach wspieranie innowacyjnych programów edukacji socjalnej 1) Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowej przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Socjalnej 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy Tworzenie bazy lokalowej na potrzeby działań środowiskowych w obszarze pomocy społecznej 39 Jednostka organizacyjna Lata realizacji Koszt całkowity Wydatki poniesione do 2006r. Wysokość wydatków w kolejnych latach Źródła finansowania Informatyzacja miejskich jednostek organizacyjnych wdrożenie usług dla ludności świadczonych poprzez Internet -wdrożenie systemów informatycznych wspomagających procesy zarządzającodecyzyjne Urząd Miejski Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe ) System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej Województwa Śląskiego 2) System Informacji Przestrzennej w Cieszynie Zapewnienie właściwej gospodarki odpadami na terenie miasta Cieszyna zmniejszenie wpływu odpadów stałych na zanieczyszczenie środowiska Urząd Miejski, Środki własne Zakład - promocja postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta Dotacje/ Inne pozabudżetowe Gospodarki 1) Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin Komunalnej, (mogilnik) w Cieszynie Miejski Zarząd 2) Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów Dróg komunalnych 3) Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 4) Budowa instalacji odzysku odpadów budowlanych i poremontowych 5) Modernizacja i rozbudowa stanowiska magazynowania surowców wtórnych 6) Modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów zielonych 7) Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki 8) Termomodernizacja budynku siedziby Zakłądu Gospodarki Komunalnej przy ul. Słowiczej 59 Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych miasta Cieszyna - zwiększenie ilości gospodarstw domowych korzystających z miejskiej sieci kanalizacyjnej - poprawa czystości cieków powierzchniowych - zmniejszenie ilości wód opadowych odprowadzanych w kierunku oczyszczalni ścieków - poprawa funkcjonowania oczyszczalni ścieków 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Kalembicach 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Mnisztwie w rejonie ulic: Puńcowskiej, Gen. Hallera, Jastrzębiej oraz Na Wzgórzu 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Pikiety i Przepilińskiego 5) Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu Cieszyna 6) Budowa stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków 7) Modernizacja oczyszczalni ścieków Urząd Miejski Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe

36 40 Symbol programu Nazwa programu Cele Zadania planowane do realizacji w latach Jednostka organizacyjna Lata realizacji Koszt całkowity Wydatki poniesione do 2006r. Wysokość wydatków w kolejnych latach Źródła finansowania K 1 O 1 S 1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej działalności społeczno-kulturalnej poszerzenie bazy obiektowej dla działalności społeczno-kulturalnej Urząd Miejski Środki własne stworzenie warunków do poszerzenia oferty kulturalnej oraz podniesienia jej Dotacje/ Inne pozabudżetowe jakości 1) Modernizacja obiektu kina Piast 2) Budowa wielofunkcyjnego obiektu na terenie amfiteatru przy ul. 3 Maja 3) Budowa strażnicy OSP - Pastwiska Modernizacja i rozbudowa obiektów oświatowych - zapewnienie właściwej bazy dydaktyczno-sportowej oraz socjalnej placówek edukacyjnych Urząd Miejski Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych - zwiększenie dostępności obiektów i urządzeń placówek edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych 1) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 4 wraz z termomodernizacją obiektu 2) Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4 3) Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP 1 i G 1 4) Termomodernizacja budynków SP 1 i G 1 5) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy G 3 6) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 6 7) Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP 7 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Miejski poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej miasta Ośrodek Środki własne zmniejszenie energochłonności obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Sportu i Dotacje/ Inne pozabudżetowe Rekreacji, 1) Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej z zapleczem dla sztucznie Miejski Zarząd zamrażanego lodowiska przy al. Piastowskiej Dróg 2) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na Cieślarówki 3) Rewitalizacja obszaru osiedla Mały Jaworowy - Zagospodarowanie Parku Kasztanowego 4) Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska 5) Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Pod Wałką Razem wydatki Środki własne Dotacje/ Inne pozabudżetowe

37 41 PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku PRZYCHODY WYDATKI NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO RAZEM PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE W TYM DOTACJE PRZEDMIOTOWE PODMIOTOWE CELOWE RAZEM W TYM NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR. INWESTYC Zakład Gospodarki Komunalnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ŁĄCZNIE

38 42 Załącznik Nr 8a do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PRZYCHODY WYDATKI NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Stan środków na początek roku RAZEM PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE W TYM DOTACJE PRZEDMIOTOWE PODMIOTOWE CELOWE RAZEM NA WYNAGR. I POCHODNE OD WYNAGR. W TYM INWESTYC. Stan środków na koniec roku Zakład Gospodarki Komunalnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ŁĄCZNIE

39 43 Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w złotych w tym Rodzaj jednostki Rozdz. PRZYCHODY WYDATKI WYDATKI INWESTYCYJNE BIEŻĄCE Miejski Zarząd Dróg Miejski Zarząd Dróg Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości Dom Spokojnej Starości Żłobki Miejskie Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr Szkoła Podstawowa Nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,64