Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 1

Transkrypt

1 Uchwała Nr XLIX/360/2017 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Kłodzku uchwala: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę ,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę ,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Paragraf 2 Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2017 otrzymuje brzmienie: 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości ,00 zł, w tym na: 1) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2017 rok zamyka się: - po stronie dochodów kwotą ,67 zł - po stronie wydatków kwotą ,05 zł - nadwyżka budżetowa ,62 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka. Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 1

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku Tomasz Żabski Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 z 30 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Po zmianie , , , , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Różne rozliczenia , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,27 300, , Wpływy z różnych dochodów ,00 300, ,00 Szkoła Podstawowa nr 2 0,00 300,00 300, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wpływy z usług , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ,00 0, ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 200,00 200,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 200,00 200, Wpływy z różnych dochodów 200,00-200,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00-200,00 0, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 200,00 200,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 200,00 200,00 BeSTia Strona 1 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 3

4 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00-200,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00-200,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z , , ,00 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Razem: , , ,67 BeSTia Strona 2 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 4

5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 z 30 listopada 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,65 Szkoła Podstawowa nr ,00 161, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,79 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,75 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,33 Szkoła Podstawowa Nr , , ,02 Szkoła Podstawowa Nr ,00 2, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 5

6 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,63 Szkoła Podstawowa nr ,00-486, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,57 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,52 Szkoła Podstawowa nr , , ,85 Szkoła Podstawowa Nr , , ,12 Szkoła Podstawowa nr , , , Zakup energii , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 271, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 9 507, , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-83, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-800, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku 6 049, , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-390, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 BeSTia Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Strona 2 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 6

7 4410 Podróże służbowe krajowe 5 031,00-544, ,00 Szkoła Podstawowa nr 2 831,00-78,00 753,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-466,00 734, Różne opłaty i składki 1 900,00-500, ,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 500,00-500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Podatek od nieruchomości 3 000,00-898, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-898, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00-50, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-50, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 334, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 800,00-800,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-500,00 500, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00-200,00 0,00 Szkoła Podstawowa Nr 3 200,00-200,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,79 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,17-442, ,17 Szkoła Podstawowa Nr ,00-442, , Składki na Fundusz Pracy 1 711,41-167, ,41 Szkoła Podstawowa Nr 3 800,00-167,00 633, Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku , , ,00 Przedszkole Nr 2 w Kłodzku , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 7

8 Przedszkole Nr , , ,00 Przedszkole Nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku , , ,00 Przedszkole Nr 2 w Kłodzku , , ,00 Przedszkole Nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku , , ,00 Przedszkole Nr , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku , , , Zakup energii , , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku , , ,00 Przedszkole Nr , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Przedszkole Nr , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 970,00-530, ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku 2 100,00 30, ,00 Przedszkole Nr ,00-560, , Przedszkola specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Przedszkole Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 296, ,00 Przedszkole Nr ,00 296, , Składki na Fundusz Pracy 2 550,00-159, ,00 Przedszkole Nr ,00-159, , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 8

9 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Gimnazja , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00-689, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-689,00 811, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-305, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-305, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku 8 065, , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-900, ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,98 Szkoła Podstawowa nr , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 BeSTia Strona 5 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 9

10 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na Fundusz Pracy 5 127, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-778, ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Zakup środków żywności , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Zakup energii 3 300,00-500, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-500, , Zakup usług zdrowotnych 400,00-400,00 0, Szkoła Podstawowa Nr 3 400,00-400,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Przedszkole Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Przedszkole Nr , , , Składki na Fundusz Pracy 1 627,00 94, , Przedszkole Nr ,00 94, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i , , ,37 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 BeSTia Strona 6 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 10

11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,02 Szkoła Podstawowa nr ,00-387, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00 110, , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,09 Urząd Miejski Kłodzko , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Ochrona zdrowia , , , Zwalczanie narkomanii , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 4 000, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 4 000, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-70, ,00 Szkoła Podstawowa nr 7 300,00-70,00 230, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,47 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,47 BeSTia 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Strona 7 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 11

12 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku 1 753, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku 275,00 245,00 520,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-400, , Rodzina , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Żłobek nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Żłobek nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Żłobek nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Żłobek nr , , , Zakup środków żywności , , ,00 Żłobek nr , , , Zakup energii , , ,00 Żłobek nr , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,14 Urząd Miejski Kłodzko , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , ,00 BeSTia 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Strona 8 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 12

13 Urząd Miejski Kłodzko , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,61 0,00 Urząd Miejski Kłodzko , ,61 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,89 0,00 Urząd Miejski Kłodzko , ,89 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,48 0,00 Urząd Miejski Kłodzko , ,48 0, Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Razem: , , ,05 BeSTia Strona 9 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 13

14 ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU w tym: Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 Lp łącznie w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój , , ,00 Powiat Kłodzki 2 3 Wyszczególnienie Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku. Razem rozdział Rozdz. Wartość kosztorysowa Termin realizacji Plan na 2017 r. dochody własne kredyty i pożyczki środki z innych źródeł , , ,00 Powiat Kłodzki , ,00 0,00 Powiat Kłodzki ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x Jednostka realizująca 4 Budowa, modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych , , ,00 Urząd Miasta 5 Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej , , ,00 Urząd Miasta Budowa miejsc postojowych na osiedlu Nysa w Kłodzku - dokumentacja projektowa Budowa barier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Żeromskiego Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta 9 Przebudowa ul. Zamiejskiej , , ,00 Urząd Miasta 10 Przebudowa ul. Rodzinnej , , ,00 Urząd Miasta 11 Modernizacja ul. Krzywej i Lipowej - dokumentacja projektowa , , ,00 Urząd Miasta 12 Budowa ul. Widokowej - dokumentacja projektowa , , ,00 Urząd Miasta 13 Wymiana nawierzchni ul. Czeskiej , , ,00 Urząd Miasta 14 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast , , ,64 Urząd Miasta 15 Razem rozdział Modernizacja multimediów w Podziemnej Trasie Turystycznej , , , , ,10 x , ,64 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 16 Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowocześności , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 17 Modernizacja budynków komunalnych , , ,00 Urząd Miasta 18 Wykonanie studni wierconej przy ul. Noworudzkiej , , ,00 Urząd Miasta 19 Wykup gruntów pod cmentarz , , ,16 Urząd Miasta Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 Razem rozdział Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych Budowa mieszkań socjalnych - dokumentacja techniczna Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,16 x , ,16 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 23 Cmentarze komunalne , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 24 Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza , , ,00 Urząd Miasta 25 Informatyzacja pomieszczenia Biura Obsługi Ludności , , ,00 Urząd Miasta Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko Razem rozdział Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 28 Monitoring miejski , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 29 Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr , , ,00 SP6 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 14

15 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 30 Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr , , ,00 P-1 31 Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr , , ,00 P-2 32 Razem rozdział Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,33 Urząd Miasta , , , ,75 33 Modernizacja Przedszkola nr , , ,00 Urząd Miasta 34 Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu 35 Miasta w Kłodzku Zakup inwestycyjne w zakresie profilaktyki zwalczania 36 narkomanii Razem rozdział Razem rozdział Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,33 x , ,33 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 39 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej Razem rozdział Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 42 Przebudowa placu zabaw przy ul. Szkolnej , , ,00 Urząd Miasta 43 Przebudowa placu zabaw przy ul. Malczewskiego , , ,00 Urząd Miasta 44 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku , , ,00 Urząd Miasta ,00 0, ,00 0, , , , , , ,00 Razem rozdział ,87 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 45 Budowa oświetlenia ul. Zajęczej - etap I , , ,00 Urząd Miasta Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA Budowa oświetlenia ul. Zajęczej - dokumentacja techniczna , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta 48 Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta , , ,00 Urząd Miasta 49 Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa dokumentacja projektowa , , ,00 Urząd Miasta 50 Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Korczaka , , ,00 Urząd Miasta 51 Razem rozdział Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,10 Urząd Miasta , , , , , ,00 52 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka , , ,04 Urząd Miasta , , , , Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej , , , , ,00 Urząd Miasta , , , , , , ,00 Urząd Miasta Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 15

16 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/360/ Kłodzko - smart city , , ,00 Urząd Miasta 56 Ograniczenie emisji kominowej w Kłodzku , , ,00 Urząd Miasta 57 Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,51 x , ,14 0,00 0,00 0,00 x 58 Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o , , ,00 Urząd Miasta Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy 59 ul. Sportowej w Kłodzku Doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych na 60 terenie miasta Budowa podłogi w hali sportowej przy ul. Wandy 1 w 61 Kłodzku Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x Ogółem ,97 x , ,27 0,00 0,00 0,00 x Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 16

17 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2017 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji (Nazwa zadania) Kwota dotacji Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Podmioty należące do sektora finansów publicznych I. DOTACJE PODMIOTOWE w tym: Niepubliczne szkoły podstawowe Niepubliczne przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Niepubliczne gimnazja Niepubliczne przedszkola Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Kłodzkiej II. DOTACJE CELOWE Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką Zarządzanie kryzysowe Oświata i wychowanie - szkoły podstawowe Oświata i wychowanie - gimnazja Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, dystrybucja żywności dla najuboższych Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego SUMA (I + II) Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 17

18 Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 LP Nazwa zadania Roz. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Plan na 2017 Plan na 2018 Plan na 2019 Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Plan na 2020 Razem UE krajowe w tym niekwalif. 1 Wydatki ogółem, w tym: X X , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 0,00 bieżące X X , , , , , , , , , , , , , , ,62 0, , , ,80 0,00 majątkowe X X , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w , , , , , , ,55 0, , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, centrach miast bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , ,55 0, , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nachod Kłodzko - partnerstwo idei , , ,17 0, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , , ,17 0, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Festiwal wrażeń , , ,95 0, , , ,47 0, , , ,84 0, , , ,84 0, , , ,80 0, bieżące , , ,95 0, , , ,47 0, , , ,84 0, , , ,84 0, , , ,80 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Erasmus , ,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , ,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych , , ,90 0, , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące , , ,15 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,75 0, , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , , ,00 0, , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 448,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową , , , , , , , , , , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 modernizację budynków użyteczności 1.7 publicznej w Kłodzku bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , , , , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka , , , , , , , , , , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące 6 500, ,00 975,00 0, , ,80 664,20 0, , ,20 310,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , , , , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kłodzka i Krosnowic bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenie dostępności do zasobów , , , , , , , , , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kulturowych Ziemi Kłodzkiej bieżące , , , , , , , , , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywny senior polsko - czeskiego , , , , , , , , , , ,65 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pogranicza bieżące , , , , , , , , , , ,65 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 18

19 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK Dział Rozdz. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Plan dochodów na 2017 Plan wydatków na DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych OGÓŁEM Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 19

20 Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 REALIZACJA DOCHODÓW i WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2017 r. Dział Rozdz. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Plan dochodów na 2017 Plan wydatków na GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami DOCHODY Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień WYDATKI GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej OGÓŁEM Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) ,89 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+) ,00 zł Rozdział (+) ,00 zł Zwiększa się planowane dochody gminy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 zł. Dział 758 Różne rozliczenia (+) ,00 zł Rozdział (+) ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST g z dnia 27 czerwca 2017 r. Przedmiotowa kwota przyznana została na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,00 zł Rozdział (+) 300,00 zł Zwiększa się planowane dochody Szkoły Podstawowej nr 2 z tytułu pozostałych dochodów 300,00 zł. Rozdział (+) ,00 zł Zwiększa się planowane dochody Szkoły Podstawowej nr 7 z tytułu sprzedaży usług ,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna 0,00 zł Rozdział ,00 zł Dostosowano klasyfikację budżetową planowanych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku. Rozdział ,00 zł Dostosowano klasyfikację budżetową planowanych dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-) ,89 zł Rozdział (-) ,89 zł W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy w roku bieżącym o kwotę ,89 zł. Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 21

22 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) ,89 zł Dział 758 Różne rozliczenia (-) ,00 zł Rozdział (-) ,00 zł Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesuwa się środki finansowe w wysokości ,00 zł do działu 801 celem pokrycia kosztów realizacji zadań oświatowych. Z rezerwy celowej na remonty i awarie przesuwa się środki finansowe w wysokości ,00 zł do działu 801 celem pokrycia kosztów realizacji zadań oświatowych. Z rezerwy celowej na realizację inicjatyw lokalnych przesuwa się środki finansowe w wysokości ,00 zł do działu 801 celem pokrycia kosztów realizacji zadań oświatowych. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie Rezerwy ogółem, w tym: , , ,00 Wydatki w jednostkach organizacyjnych , ,00 0,00 Inicjatywa lokalna , ,00 0,00 Remonty i awarie , ,00 0,00 Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego , ,00 Rezerwa ogólna , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,09 zł Rozdział (+) ,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Rozdział (-) 4 777,00 zł Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 777,00 zł do rozdziału celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Rozdział (+) ,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli. Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 22

23 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIX/360/2017 Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Rozdział (+) 3 422,00 zł Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 422,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Rozdział (-) 9 754,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych 9 754,00 zł. Rozdział (-) ,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów ,00 zł. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości ,00 zł do rozdziału celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 3 189,00 zł do rozdziału celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Rozdział (+) 3 762,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 762,00 zł na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół. Rozdział (+) ,00 zł Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 178,00 zł do rozdziału celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Rozdział (+) ,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli. Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 zabezpieczono środki finansowe w wysokości ,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Rozdział (-) ,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 490,00 na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości ,00 zł do rozdziału celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości ,00 zł do rozdziału celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Id: F520D485-E A5DD-9EBE5438FCDD. Podpisany Strona 23