1. 3 Kwota planowanej nadwyżki budżetowej wynosi ,11 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów..

Transkrypt

1 Uchwała Nr L/368/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Kłodzku uchwala: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę ,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę ,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmniejszenie dochodów o kwotę ,87 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę ,36 zł powoduje zwiększenie nadwyżki o kwotę ,49 zł. Jednocześnie zmniejszeniu o kwotę ,49 zł ulegają planowane przychody. W związku z tym zachowana zostanie równowaga budżetowa. 4. Paragraf 1 ust. 3 Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2017 otrzymuje brzmienie: 1. 3 Kwota planowanej nadwyżki budżetowej wynosi ,11 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.. 5. Paragraf 1 ust. 4 Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2017 otrzymuje brzmienie: 1. 4 Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu: 1) wolnych środków w wysokości ,77 zł.. 6. Paragraf 1 ust. 6 Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2017 otrzymuje brzmienie: 1. 6 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały nr XXXVI/262/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczący dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 1

2 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2017 rok zamyka się: - po stronie dochodów kwotą ,80 zł - po stronie wydatków kwotą ,69 zł - nadwyżka budżetowa ,11 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku Tomasz Żabski Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2017 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/368/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z 21 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , ,89 0, Drogi publiczne gminne , ,89 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,89 0,00 Urząd Miejski Kłodzko , ,89 0, Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 12,00 12,00 Urząd Miejski Kłodzko 0,00 12,00 12,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,88 Urząd Miejski Kłodzko , , ,88 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 BeSTia Strona 1 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 3

4 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Pozostała działalność , , , Wpływy z usług , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 48,00 48,00 Urząd Miejski Kłodzko 0,00 48,00 48, Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Wpływy z usług , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wpływy z usług 0,00 708,00 708,00 Urząd Miejski Kłodzko 0,00 708,00 708, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 467, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 1 467, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 900, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 900, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 4

5 Straż gminna (miejska) , , , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 470,00 470,00 Urząd Miejski Kłodzko 0,00 470,00 470,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wpływy z podatku leśnego 450,00 108,00 558,00 Urząd Miejski Kłodzko 450,00 108,00 558, Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 581,00 581,00 Urząd Miejski Kłodzko 0,00 581,00 581, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , , Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wpływy z podatku rolnego , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 5

6 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , , Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 810,00 810, Urząd Miejski Kłodzko 0,00 810,00 810,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 140,00 140,00 Urząd Miejski Kłodzko 0,00 140,00 140, Wpływy z różnych opłat 0, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 320,00 320,00 Urząd Miejski Kłodzko 0,00 320,00 320, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 6

7 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , , Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Różne rozliczenia finansowe 0, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,96 Urząd Miejski Kłodzko , , ,96 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200, , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 200, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Wpływy z usług , , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Rodzina , , ,02 BeSTia Strona 5 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 7

8 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , , , , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,85 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,70 Urząd Miejski Kłodzko , , , Kultura fizyczna 0, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 0, , ,00 Razem: , , ,80 BeSTia Strona 6 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 8

9 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2017 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/368/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z 21 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 0,00 Urząd Miejski Kłodzko , ,09 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 7 500, , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 000, ,00 625,00 Urząd Miejski Kłodzko 2 000, ,00 625, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00-300, ,00 BeSTia Strona 1 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 9

10 Urząd Miejski Kłodzko 2 000,00-300, , Zakup usług pozostałych , , , Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii 6 000, , , Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 6 000, , , Cmentarze , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 2 500, ,00 500,00 Urząd Miejski Kłodzko 2 500, ,00 500, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 10

11 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 6 000, , , Zakup usług pozostałych 6 080, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 6 080, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 0,00 Urząd Miejski Kłodzko , ,00 0, Obrona cywilna , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00-500, ,00 Urząd Miejski Kłodzko 5 000,00-500, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Straż gminna (miejska) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Straż Miejska , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Straż Miejska , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Straż Miejska , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Straż Miejska , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 200, , ,00 Straż Miejska 9 200, , , Zakup usług zdrowotnych 1 800,00-870,00 930,00 Straż Miejska 1 800,00-870,00 930, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 000, , ,00 BeSTia Strona 3 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 11

12 Straż Miejska 6 000, , , Podróże służbowe krajowe 1 000,00-200,00 800,00 Straż Miejska 1 000,00-200,00 800, Różne opłaty i składki 3 000,00-50, ,00 Straż Miejska 3 000,00-50, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Zarządzanie kryzysowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 7 500, , , Zakup usług pozostałych 2 500,00-300, ,00 Urząd Miejski Kłodzko 2 500,00-300, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0,00 Urząd Miejski Kłodzko 1 000, ,00 0, Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0, Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji , ,00 0,00 Urząd Miejski Kłodzko , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,79 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,75 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 12

13 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku ,00 700, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 890, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,63 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku 5 500, , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 145, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-873, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,63-392, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-400, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-400, , Zakup materiałów i wyposażenia ,57-668, ,57 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup energii , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 15, ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku 2 436,00-287, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 302, , Różne opłaty i składki 1 400,00-60, ,00 Szkoła Podstawowa nr 2 400,00-60,00 340, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 034,00-382, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-382,00 618, Przedszkola , , ,70 BeSTia 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,00 Strona 5 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 13

14 Przedszkole Nr 2 w Kłodzku 4 666, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku , , ,00 Przedszkole Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku ,00 450, ,00 Przedszkole Nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku ,00 47, ,00 Przedszkole Nr 2 w Kłodzku , , ,00 Przedszkole Nr ,00 38, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , ,00 Przedszkole Nr 2 w Kłodzku 2 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Przedszkole Nr 2 w Kłodzku , , ,00 Przedszkole Nr ,00-780, , Zakup środków żywności ,00 130, ,00 Przedszkole Nr 2 w Kłodzku , , ,00 Przedszkole Nr , , , Zakup energii , , ,00 Przedszkole Nr 2 w Kłodzku , , ,00 Przedszkole Nr , , , Zakup usług zdrowotnych 4 625,00-265, ,00 Przedszkole Nr ,00-265, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Przedszkole Nr , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 066,00-50, ,00 Przedszkole Nr ,00-50, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00-244, ,00 BeSTia Przedszkole Nr ,00-244, ,00 Strona 6 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 14

15 80105 Przedszkola specjalne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Przedszkole Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 469, ,00 Przedszkole Nr ,00 469, , Składki na Fundusz Pracy 2 391,00 27, ,00 Przedszkole Nr ,00 27, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku , , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-353, ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku , , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-72, ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-819, ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku 7 065,00-635, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-22, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-162, , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na Fundusz Pracy 3 149,00-36, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-36, , Zakup środków żywności , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 BeSTia 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 Strona 7 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 15

16 80149 Szkoła Podstawowa Nr , ,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Przedszkole Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Przedszkole Nr , , , Składki na Fundusz Pracy 1 721,00 105, , Przedszkole Nr ,00 105, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku , , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 613, ,00 Szkoła Podstawowa Nr , , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku 3 847, , ,00 Szkoła Podstawowa nr , , ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-763, ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-857, ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku 903,00-700,00 203,00 Szkoła Podstawowa nr ,00 21, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-27, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-151, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 BeSTia Strona 8 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 16

17 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 0,00 Urząd Miejski Kłodzko , ,58 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,75 0,00 Urząd Miejski Kłodzko , ,75 0, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, ,00 300,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 1 500, ,00 300, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 1 000, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 1 000, ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup usług remontowych , ,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Podróże służbowe krajowe 670,00-100,00 570,00 Ośrodek Pomocy Społecznej 670,00-100,00 570, Różne opłaty i składki , , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 BeSTia Strona 9 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 17

18 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,47 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku , , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-181, ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku 3 603, , ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-436, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-430, ,00 Szkoła Podstawowa nr , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-118, ,00 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku 520,00 197,00 717,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-58, ,00 Szkoła Podstawowa Nr ,00-86, ,00 Szkoła Podstawowa nr ,00-171, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , Stypendia dla uczniów , , ,68 Urząd Miejski Kłodzko , , , Rodzina , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Żłobek nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Żłobek nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Żłobek nr , , , Składki na Fundusz Pracy 9 620,00-889, ,00 Żłobek nr ,00-39, ,00 BeSTia Żłobek nr ,00-850, ,00 Strona 10 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 18

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 400, ,00 Żłobek nr ,00 400, , Zakup energii ,00 230, ,00 Żłobek nr ,00 900, ,00 Żłobek nr ,00-670, , Zakup usług zdrowotnych 810,00-55,00 755,00 Żłobek nr 1 500,00-55,00 445, Zakup usług pozostałych , , ,00 Żłobek nr , , ,00 Żłobek nr ,00-700, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 845,00-500, ,00 Żłobek nr 1 925,00-500,00 425, Podróże służbowe krajowe 200,00-32,00 168,00 Żłobek nr 1 200,00-32,00 168, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 007,00-32, ,00 Żłobek nr ,00-32, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Urząd Miejski Kłodzko , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , , ,00 BeSTia Strona 11 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 19

20 BeSTia 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup energii , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,48 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,89 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 815,00 440, ,63 Urząd Miejski Kłodzko 4 815,00 440, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,45 Urząd Miejski Kłodzko , , , Zakup usług pozostałych , , ,55 Urząd Miejski Kłodzko , , , Kultura fizyczna , , ,00 Strona 12 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 20

21 92695 Pozostała działalność , , , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Razem: , , ,69 BeSTia Strona 13 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 21

22 PRZYCHODY I ROZCHODY w 2017 r. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr L/368/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. Wyszczególnienie Kwota I. Planowane DOCHODY ,80 a) dochody bieżące ,25 b) dochody majątkowe ,55 II. Planowane WYDATKI ,69 a) wydatki bieżące ,69 b) wydatki majątkowe ,00 III. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-) ,11 IV. FINANSOWANIE ,11 V. PRZYCHODY ,77 kredyty i pożyczki 0,00 wolne środki ,77 VI. ROZCHODY ,88 w tym; - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,88 RAZEM I+V ,57 RAZEM II+VI ,57 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 22

23 ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2017 ROKU w tym: Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/368/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. Lp łącznie w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE Przebudowa dróg powiatowych nr 3291D Szalejów Górny - Stary Wielisław - Polanica Zdrój oraz 3292D Stary Wielisław - Kłodzko wraz z budową ścieżki rowerowej na trasie Kłodzko - Stary Wielisław - Polanica Zdrój , , ,00 Powiat Kłodzki 2 Wyszczególnienie Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku od pl. W. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i Dusznicką Razem rozdział Rozdz. Wartość kosztorysowa Termin realizacji Plan na 2017 r. dochody własne kredyty i pożyczki środki z innych źródeł , , ,00 Powiat Kłodzki ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x Jednostka realizująca 3 Budowa, modernizacja dróg chodników i ciągów pieszych , , ,00 Urząd Miasta 4 Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej , , ,00 Urząd Miasta Budowa miejsc postojowych na osiedlu Nysa w Kłodzku - dokumentacja projektowa Budowa barier wzdłuż rzeki ul. Zagórze, Dworcowa, Śląska, Żeromskiego Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta 8 Przebudowa ul. Rodzinnej , , ,00 Urząd Miasta 9 Modernizacja ul. Krzywej i Lipowej - dokumentacja projektowa , , ,00 Urząd Miasta 10 Budowa ul. Widokowej - dokumentacja projektowa , , ,00 Urząd Miasta 11 Wymiana nawierzchni ul. Czeskiej , , ,00 Urząd Miasta 12 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział ,00 0, , , ,10 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 13 Modernizacja multimediów w Podziemnej Trasie , , ,0000 Urząd Miasta Turystycznej 14 Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowocześności , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 15 Modernizacja budynków komunalnych , , ,00 Urząd Miasta 16 Wykonanie studni wierconej przy ul. Noworudzkiej , , ,00 Urząd Miasta Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 Razem rozdział Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 19 Cmentarze komunalne , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 20 Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza , , ,00 Urząd Miasta 21 Informatyzacja pomieszczenia Biura Obsługi Ludności , , ,00 Urząd Miasta 22 Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 23 Monitoring miejski , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział ,00 x 9 000, ,00 0,00 0,00 0,00 x 24 Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr , , ,00 SP6 Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 25 Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr , , ,00 P-1 26 Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr , , ,00 P-2 Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 27 Modernizacja Przedszkola nr , , ,00 Urząd Miasta 28 Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 23

24 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu 29 Miasta w Kłodzku Zakup inwestycyjne w zakresie profilaktyki zwalczania 30 narkomanii Razem rozdział Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem rozdział Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/368/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 33 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej , , ,00 Urząd Miasta 34 Razem rozdział Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta 5 500,00 x 5 500, ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 35 Przebudowa placu zabaw przy ul. Szkolnej , , ,00 Urząd Miasta 36 Przebudowa placu zabaw przy ul. Malczewskiego , , ,00 Urząd Miasta 37 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku , , ,00 Urząd Miasta ,00 0, ,00 0, , , , , , ,63 Razem rozdział ,29 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 38 Budowa oświetlenia ul. Zajęczej - etap I , , ,00 Urząd Miasta 39 Budowa oświetlenia ul. Zajęczej - dokumentacja techniczna , , ,00 Urząd Miasta 40 Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta , , ,00 Urząd Miasta 41 Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa dokumentacja projektowa , , ,00 Urząd Miasta 42 Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Korczaka , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta , , , , , , ,00 Urząd Miasta 45 Kłodzko - smart city , , ,00 Urząd Miasta 46 Ograniczenie emisji kominowej w Kłodzku , , ,00 Urząd Miasta 47 Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 48 Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o , , ,00 Urząd Miasta Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy 49 ul. Sportowej w Kłodzku Doposażenie obiektów sportowo - rekreacyjnych na 50 terenie miasta Budowa podłogi w hali sportowej przy ul. Wandy 1 w 51 Kłodzku Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x Ogółem ,39 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 24

25 Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Załącznik nr 5 do Uchwały Nr L/368/2017 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2017 r. LP Nazwa zadania Roz. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Plan na 2017 Plan na 2018 Plan na 2019 Plan na 2020 Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. Razem UE krajowe w tym niekwalif. 1 Wydatki ogółem, w tym: X X , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 0,00 bieżące X X , , , , , , , , , , , , , , ,62 0, , , ,80 0,00 majątkowe X X , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, centrach miast bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nachod Kłodzko - partnerstwo idei , , ,17 0, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , , ,17 0, , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Festiwal wrażeń , , ,95 0, , , ,47 0, , , ,84 0, , , ,84 0, , , ,80 0, bieżące , , ,95 0, , , ,47 0, , , ,84 0, , , ,84 0, , , ,80 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Projekt Erasmus , ,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , ,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych , , ,90 0, , , ,15 0, , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące , , ,15 0, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , , ,00 0, , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 448,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 modernizację budynków użyteczności 1.7 publicznej w Kłodzku bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka , , , , , ,80 664,20 0, , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące 6 500, ,00 975,00 0, , ,80 664,20 0, , ,20 310,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kłodzka i Krosnowic bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenie dostępności do zasobów , , , , , , , , , , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kulturowych Ziemi Kłodzkiej bieżące , , , , , , , , , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywny senior polsko - czeskiego , , , , , , , , , , ,60 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pogranicza bieżące , , , , , , , , , , ,60 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: C203BB D16-A769-3AAFCEC0B9F7. Podpisany Strona 25