Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 1

Transkrypt

1 Uchwała Nr LIV/404/2018 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska w Kłodzku uchwala: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Paragraf 2 Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2018 otrzymuje brzmienie: 2. 1 W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł W budżecie tworzy się rezerwy celowe w wysokości ,00 zł, na: 1) Wydatki w jednostkach organizacyjnych ,00 zł, 2) Remonty i awarie ,00 zł, 3) Współrealizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych ,00 zł, 4) Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 zł Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2018 rok zamyka się: - po stronie dochodów kwotą ,62 zł - po stronie wydatków kwotą ,20 zł - deficyt budżetowy ,58 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka. Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 1

2 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku Tomasz Żabski Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 2

3 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2018 r. Załącznik nr 1 z 26 kwietnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku 0, , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe 9 846, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 9 846, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 9 846, , ,00 Razem: , , ,62 BeSTia Strona 1 Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 3

4 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r. Załącznik nr 2 z 26 kwietnia 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 BeSTia Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Zakup usług remontowych 7 000, , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku 2 000, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Przedszkole Nr 1 w Kłodzku , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,09 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,67 0, , Gospodarka odpadami ,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0, , ,00 Strona 1 Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 4

5 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Urząd Miejski Kłodzko , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0,00 Urząd Miejski Kłodzko , ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 864, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 3 864, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Razem: , , ,20 BeSTia Strona 2 Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 5

6 ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU : Załącznik nr 3 Lp Wyszczególnienie Rozdz. Wartość kosztorysowa Termin realizacji Plan na 2018 r. dochody własne kredyty i pożyczki łącznie na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE środki z innych źródeł j Jednostka realizująca Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku , , ,00 Powiat Kłodzki ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 2 Modernizacja chodników i ciągów pieszych , , ,00 Urząd Miasta 3 Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej , , ,00 Urząd Miasta 4 Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych , , ,00 Urząd Miasta 5 Przebudowa ul. Walecznych , , , ,00 Urząd Miasta 6 Przebudowa ul. Szpitalnej , , , ,00 Urząd Miasta 7 Razem rozdział Przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych , , ,00 Urząd Miasta 8 Przebudowa ul. Lipowej , , ,00 Urząd Miasta 9 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast , , , , , ,23 Urząd Miasta Razem rozdział , , , , , , , ,10 x , , , , ,23 x 10 Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta Razem rozdział , ,00 0, , , ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 11 Modernizacja budynków komunalnych , , ,00 Urząd Miasta 12 Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 Razem rozdział Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków 13 mieszkalnych Razem rozdział Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku Razem rozdział Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku Razem rozdział Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku Razem rozdział Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku Razem rozdział Dofinansowanie zakupu defibliratora dla Kłodzkiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 7 000,00 x 7 000, ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 5 000,00 x 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 x 19 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr , , ,00 SP1 20 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr , , ,00 SP2 21 Razem rozdział Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematycznoprzyrodniczych i cyfrowych ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,96 0,00 0, ,55 Urząd Miasta , , ,55 0, , , ,75 22 Modernizacja Przedszkola nr , , ,00 Urząd Miasta Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) Razem rozdział Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,51 x , ,96 0,00 0, ,55 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 3 : Lp Wyszczególnienie Rozdz. Wartość kosztorysowa Termin realizacji Plan na 2018 r. dochody własne kredyty i pożyczki łącznie na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE środki z innych źródeł j Jednostka realizująca Utworzenie Dziennego Klubu "Senior+" , , , ,20 Urząd Miasta 26 Wyposażenie Dziennego Klubu "Senior+" , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej Razem rozdział Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta ,50 x , ,30 0,00 0, ,20 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 29 Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego , , ,00 Urząd Miasta 30 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku , , , , , ,75 Urząd Miasta , , , , , , ,77 31 Razem rozdział Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA ,29 x , , , , ,75 x , , ,00 Urząd Miasta 32 Budowa oświetlenia ul. Zajęczej , , ,00 Urząd Miasta Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie miasta Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Widokowa Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 36 Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku , , , , , ,78 Urząd Miasta Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic , , , , , , , , , , , ,20 Urząd Miasta , , , , , , , , ,00 0, , , ,59 Urząd Miasta , , , , , , , , , ,71 39 Kłodzko - smart city , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków Razem rozdział , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,83 x , , , , ,57 x 42 Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej Razem rozdział , , , , , ,04 Urząd Miasta , , , , , , , , , , , , , , ,63 x , , , , ,04 x 43 Transgraniczne pokolenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta ,00 850, ,00 150,00 Razem rozdział ,00 x 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 x 44 Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o , , ,00 Urząd Miasta 45 Budowa skatepark , , ,00 Urząd Miasta 46 Modernizacja trybun na stadionie miejskim , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział Ogółem ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x ,86 x , , , , ,34 x Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 4 Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji (Nazwa zadania) Kwota dotacji Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Podmioty należące do sektora finansów publicznych I. DOTACJE PODMIOTOWE : Niepubliczne szkoły podstawowe Niepubliczne przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Niepubliczne gimnazja Niepubliczne przedszkola Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Kłodzkiej II. DOTACJE CELOWE Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarządzanie kryzysowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, dystrybucja żywności dla najuboższych Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego SUMA (I + II) Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 8

9 Załącznik nr 5 Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych LP Nazwa zadania Roz. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Plan na 2018 Plan na 2019 Plan na Wydatki ogółem, : X X , , , , , , , , , , , , , , ,80 0,00 bieżące X X , , , , , , , , , , ,26 0, , , ,80 0,00 majątkowe X X , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, centrach miast bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Festiwal wrażeń , , ,93 0, , , ,84 0, , , ,84 0, , , ,80 0, bieżące , , ,93 0, , , ,84 0, , , ,84 0, , , ,80 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nowoczesności bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych , , , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące , , ,15 0, , ,75 740,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , ,00 900,00 0, , ,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Poprawa jakości powietrza w Kotlinie Kłodzkiej poprzez kompleksową modernizację budynków użyteczności publicznej w Kłodzku , , , , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka , , , , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieżące 6 150, ,50 922,50 0, , ,70 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna , , ,91 0, , , ,41 0, , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kłodzka i Krosnowic bieżące , , ,42 0, , , ,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,49 0, , , ,41 0, , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kłodzko - smart city , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenie dostępności do zasobów , , , , , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kulturowych Ziemi Kłodzkiej bieżące , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 5 LP Nazwa zadania Roz. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Plan na 2018 Plan na 2019 Plan na 2020 Transgraniczne pokolenia , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, bieżące , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 1 000,00 850,00 150,00 0, ,00 850,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywny senior polsko - czeskiego , , ,72 0, , , ,61 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pogranicza bieżące , , ,72 0, , , ,61 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 6 REALIZACJA DOCHODÓW i WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w 2018 r. Dział Rozdz. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Plan dochodów na 2018 Plan wydatków na DOCHODY , GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,00 WYDATKI , GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 133, Wynagrodzenia bezosobowe 1 252, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, Podróże służbowe krajowe 500, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 114, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 OGÓŁEM , ,00 Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 11

12 Załącznik nr 7 UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (+) ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 6 697,00 zł Rozdział (+) 6 697,00 zł Na wniosek dyrektora Przedszkola Nr 1 w Kłodzku dokonano zwiększenia planowanych dochodów jednostki z tytułu: - otrzymanych odszkodowań 1 697,00 zł, - otrzymanej darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie 5 000,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna (+) 8 877,00 zł Rozdział (+) 8 877,00 zł Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 8 877,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w II kwartale br. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku, znak FB-BP KR. II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (+) ,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+) 5 000,00 zł Rozdział (+) 5 000,00 zł Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł celem udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Rachunkowego w Kłodzku. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu medycznego w postaci defibrylatora. Dział 758 Różne rozliczenia (-) ,00 zł Rozdział (-) ,00 zł Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości ,00 zł do rozdziału celem zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Dział 801 Oświata i wychowanie (-) ,00 zł Rozdział (+) 3 000,00 zł W związku z otrzymaną darowizną oraz odszkodowaniem na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów zakupu usług remontowych (1 697,00 zł) oraz usług pozostałych (5 000,00 zł). Rozdział (+) ,70 zł Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości ,00 zł do rozdziału celem pokrycia kosztów związanych z realizacją projektu pn. Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej. Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 12

13 Załącznik nr 7 Dział 852 Pomoc społeczna (+) 8 877,00 zł Rozdział (+) 8 877,00 zł W związku ze zwiększeniem planowanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 8 877,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 zł Rozdział ,00 zł Dostosowano klasyfikację budżetową w ramach zadania majątkowego pn. Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) ,00 zł Rozdział (+) ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanej dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku ,00 zł. Rozdział ( +) ,00 zł Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w ramach projektu pn. Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej ,00 zł. Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów opracowania programu opieki nad zabytkami oraz planu ochrony Fortecznego Parku Kulturowego Twierdza Kłodzko ,00 zł. Rozdział ( -) ,00 zł Przesunięto środki finansowe w wysokości ,00 zł do rozdziału celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku. Dział 926 Kultura fizyczna (-) ,00 zł Rozdział (-) ,00 zł Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału celem zwiększenia dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Kłodzku. Przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału celem udzielenia dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Rachunkowego w Kłodzku. III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.: - zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych, - zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, - zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, - zmiana załącznika nr 12 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami. Id: 0E463DDA-E5C B CB68D. Podpisany Strona 13