w tym: - dochody bieżące w wysokości ,23 zł - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII-288/2018 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art.212 ust. 1, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą NrXXXVII-238/2017 Rady Gminy Dobroszyce zdnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobroszyce na 2018 rok w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.w wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 zmienianej uchwały wynoszą ,23 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości ,23 zł - dochody majątkowe w wysokości ,00 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.w wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 zmienianej uchwały wynoszą ,00 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości ,37 zł - wydatki majątkowe w wysokości ,63 zł 3) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 zmienianej uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4) 10 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ustala się dochody w wysokości ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości ,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w wysokości ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 3 Ustala się dochody z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości ,00 zł i wydatki nimi finansowane w wysokości ,00 zł. 4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma Id: 0E0FC5AC FD-AC2E-A9D2120C060E. Podpisany Strona 1

2 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2018 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII-.../2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 maja 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 333, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe 2 660,90 45, , Wpływy z różnych opłat 0,00 45,00 45, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 462,46 42,82 505, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 462,46 42,82 505,28 Razem: , , ,23 BeSTia Strona 1 Id: 0E0FC5AC FD-AC2E-A9D2120C060E. Podpisany Strona 1

3 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2018 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII-.../2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 maja 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa ,79 29, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,79 29, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 29, , Administracja publiczna ,00 260, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 260, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 260, , Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Zakup usług remontowych 5 000,00-500, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00-300, , Podróże służbowe krajowe 2 400,00-700, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 109, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000, , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 0E0FC5AC FD-AC2E-A9D2120C060E. Podpisany Strona 1

4 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000, , , Zakup usług remontowych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 000, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 800, , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Różne opłaty i składki , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 200, , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,00 BeSTia Strona 2 Id: 0E0FC5AC FD-AC2E-A9D2120C060E. Podpisany Strona 2

5 4120 Składki na Fundusz Pracy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Zakup energii 0, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 200,00 200, Podróże służbowe krajowe 0,00 300,00 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Składki na Fundusz Pracy 3 736,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000, , , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0, , , Stypendia dla uczniów 0, , , Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 611,00 611, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,88 222, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,53 222, , Zakup usług pozostałych ,00 222, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00-222, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00-222, , Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 BeSTia 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 278, ,00 Strona 3 Id: 0E0FC5AC FD-AC2E-A9D2120C060E. Podpisany Strona 3

6 4270 Zakup usług remontowych 6 592, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: 0E0FC5AC FD-AC2E-A9D2120C060E. Podpisany Strona 4

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII -../2018 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 maja 2018 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdział Planowane Źródła finansowania Zmiany nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Budowa ciągu pieszego przy DW 340 od Nowosiedlic do granic , ,00 gminy prace projektowe 2. Przebudowa drogi powiatowej w Nowicy , ,00 3. Przebudowa ulicy Nowosiedlickiej dokumentacja projektowa , , ,00 4. Przebudowa odcinka ulic Świerkowej i Wesołej w Dobroszycach , , ,00 5. Przebudowa drogi w Malerzowie , , ,00 6. Przebudowa drogi transportu rolnego w Łuczynie , , ,00 7. Przebudowa drogi transportu rolnego w Strzelcach II , ,00 8. Przebudowa ulicy Lipowej w Dobroszycach , ,00 9. Utworzenie punktu informacji turystycznej w Dobroszycach projekt , ,00 wykonawczy 10. Zakup ziemi , , Ogrodzenie cmentarza w Siekierowicach , , Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego , , Termomodernizacja budynku SP w Dobroszycach , , Infrastruktura towarzysząca-przedszkole przy ul. Nowosiedlickiej , , , Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w , , ,00 Dobroszycach etap I 16. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych , , Przydomowe oczyszczalnie ścieków , , Budowa PSZOK w Dobroszycach zakup specjalistycznego środka , , ,00 transportu do wywozu odpadów komunalnych 19. Projekt budowy regionalnej instalacji SIPOK , , Wymiana źródeł ciepła w nieruchomościach położonych na terenie Gminy Dobroszyce , ,35 Id: 0E0FC5AC FD-AC2E-A9D2120C060E. Podpisany Strona 1

8 21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego (wg istniejących projektów: osiedle , ,00 za szkołą w Dobroszycach, osiedle sportowe, ciągi piesze w Dobroszycach i Nowicy) 22. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dobroszycach wraz z , ,00 niezbędną infrastrukturą 23. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobrej , , Budowa wiaty rekreacyjnej w Strzelcach dalszy etap , , Alternatywne źródła energii dla świetlic wiejskich - projekt , , Budowa świetlicy w Malerzowie wraz z terenem rekreacyjnym , , Dotacja do budowy świetlicy wiejskiej w Nowosiedlicach (GCK) , , Budowa świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach , , Zapewnienie miejsca rozwoju i aktywizacji fizycznej mieszkańców Gminy poprzez przebudowę zdegradowanego stadionu sportowego w Dobroszycach , ,00 R a z e m , , , , ,00 Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura kultury: - Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Dobroszycach wraz z niezbędną infrastrukturą 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dobroszycach- etap I 3. Działania służące redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza: - Termomodernizacja budynku SP w Dobroszycach 4. Infrastruktura gospodarki odpadami: - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycachzakup specjalistycznego środka transportu do wywozu odpadów komunalnych Id: 0E0FC5AC FD-AC2E-A9D2120C060E. Podpisany Strona 2

9 UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,66 zł wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za cztery miesiące roku 2014), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 45,00 zł wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych), - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 2.152,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 7.234,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 9.770,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,00 zł wpływów z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odbiór nieczystości stałych), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 42,82 zł wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych W planie wydatków dokonano: - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,00 zł, w tym: 7.000,00 zł na zakup tłucznia na drogi gminne oraz ,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa odcinka ulic Świerkowej i Wesołej w Dobroszycach, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 29,00 zł odsetek od płatności pobranych w nadmiernej wysokości (wyrównanie), - w rozdziale zwiększenia o kwotę 260,48 zł odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,00 zł środków przeznaczonych na opłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych kredytów i pożyczek, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,00 zł wydatków bieżących i przeniesienia ich do rozdziału oraz zwiększenia o kwotę ,00 zł środków przeznaczonych na usługi remontowe i o kwotę 5.500,00 zł środków z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,00 zł, w tym; ,00 zł zostało przeniesionych do rozdziału w ramach realizowanego projektu pn. Dobra edukacja przedszkolna a kwota 7.000,00 zł została przeniesiona do rozdziału 80150, - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,00 zł wynagrodzenie bezosobowe w ramach realizowanego projektu pn. Dobra edukacja przedszkolna oraz o kwotę ,00 zł opłat za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę ,00 zł wydatków bieżących, z czego ,00 zł przeniesiono do rozdziału a pozostałe 2.000,00 zł do rozdziału z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, Id: 0E0FC5AC FD-AC2E-A9D2120C060E. Podpisany Strona 1

10 - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, - w rozdziale przeniesienia między paragrafami, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 3.500,00 zł wydatków bieżących, - w rozdziale zwiększenia o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty, - w rozdziale zwiększenia o kwotę 222,00 zł zakupu usług pozostałych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, - w rozdziale zmniejszenia o kwotę 222,00 zł i przeniesienia do rozdziału oraz przeniesienia miedzy paragrafami w ramach funduszu sołeckiego. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok. Id: 0E0FC5AC FD-AC2E-A9D2120C060E. Podpisany Strona 2