Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku. Tomasz Żabski. Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 1

Transkrypt

1 Uchwała Nr LVIII/446/2018 w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz z późn. zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwala: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę ,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę ,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr L/370/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2018 rok zamyka się: - po stronie dochodów kwotą ,05 zł - po stronie wydatków kwotą ,63 zł - deficyt budżetowy ,58 zł 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kłodzku Tomasz Żabski Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 1

2 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2018 r. Załącznik nr 1 z 27 września 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,93 Urząd Miejski Kłodzko , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , ,00 Szkoła Podstawowa Nr 6 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,96 Urząd Miejski Kłodzko , , ,96 Razem: , , ,05 BeSTia Strona 1 Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 1

3 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2018 r. Załącznik nr 2 z 27 września 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,10 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,13 Urząd Miejski Kłodzko , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 BeSTia Strona 1 Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 1

4 Szkoła Podstawowa Nr , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Gimnazja , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , ,00 Urząd Miejski Kłodzko , , , Ochrona zdrowia ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000, ,00 0,00 Urząd Miejski Kłodzko 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 480, , ,00 Urząd Miejski Kłodzko 0, , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 BeSTia Strona 2 Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 2

5 Urząd Miejski Kłodzko , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,98 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,79 Urząd Miejski Kłodzko , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,35 Urząd Miejski Kłodzko , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,95 Urząd Miejski Kłodzko , , ,95 Razem: , , ,63 BeSTia Strona 3 Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 3

6 Załącznik nr 3 Lp łącznie na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku , , ,00 Powiat Kłodzki ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 2 Modernizacja chodników i ciągów pieszych , , ,00 Urząd Miasta 3 Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej , , ,00 Urząd Miasta 4 Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych , , ,00 Urząd Miasta 5 Przebudowa ul. Walecznych , , , ,00 Urząd Miasta 6 Przebudowa ul. Szpitalnej , , , ,00 Urząd Miasta 7 Przebudowa ul. Dunikowskiego wraz z budową miejsc postojowych , , ,00 Urząd Miasta 8 Przebudowa ul. Lipowej , , ,00 Urząd Miasta 9 Wyszczególnienie Razem rozdział Przebudowa ul. Jana Pawła II - dokumentacja projektowa ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU Rozdz. Wartość kosztorysowa Termin realizacji Plan na 2018 r. dochody własne , , ,00 Urząd Miasta : kredyty i pożyczki środki z innych źródeł j Jednostka realizująca 10 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast , , , , , ,13 Urząd Miasta Razem rozdział , , , , , , , ,10 x , , , , ,13 x 11 Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta Razem rozdział , ,00 0, , , ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 12 Modernizacja budynków komunalnych , , ,00 Urząd Miasta 13 Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 14 Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych , , ,00 Urząd Miasta 15 Modernizacja murów oporowych na terenie miasta , , ,00 Urząd Miasta 16 Razem rozdział Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 17 Zakup wyposażenia - cmentarze komunalne , , ,00 Urząd Miasta Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby 18 Urzędu Miasta w Kłodzku Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie 19 Miejskiej Kłodzko Razem rozdział Razem rozdział Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłodzku Razem rozdział Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku Razem rozdział Dofinansowanie zakupu defibliratora dla Kłodzkiego Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta , , ,15 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , ,88 0, , ,27 0,00 0, ,62 x , ,15 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 5 000,00 x 5 000, ,00 0,00 0,00 0,00 x 23 Modernizacja monitoringu miejskiego , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 24 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr , , ,00 SP1 25 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr , , ,00 SP2 26 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr , , ,00 SP2 Razem rozdział ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 1

7 Załącznik nr 3 : Lp Wyszczególnienie Rozdz. Wartość kosztorysowa Termin realizacji Plan na 2018 r. dochody własne kredyty i pożyczki łącznie na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE środki z innych źródeł j Jednostka realizująca Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych , , ,96 0,00 0, ,55 Urząd Miasta , , ,55 0, , , ,75 28 Modernizacja Przedszkola nr , , ,00 Urząd Miasta Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Grunwaldzkiej 6 (przedszkole nr 1 i żłobek nr 1) Modernizacja sieci ciepłowniczej w Szkole Podstawowej nr 2 Razem rozdział Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,51 x , ,96 0,00 0, ,55 x , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 32 Utworzenie Dziennego Klubu "Senior+" , , , ,20 Urząd Miasta 33 Wyposażenie Dziennego Klubu "Senior+" , , ,00 Urząd Miasta Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów 34 innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby 35 Urzędu Miasta w Kłodzku 36 Razem rozdział Razem rozdział Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta ,50 x , ,30 0,00 0, ,20 x , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 37 Przebudowa placu zabaw przy ul. Krasińskiego , , ,00 Urząd Miasta 38 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku , , , , , ,35 Urząd Miasta , , , , , , ,79 39 Razem rozdział Rozdział i modernizacja oświetlenia dróg krajowych celem przekazania do dalszej eksploatacji GDDKiA ,50 x , , , , ,35 x , , ,00 Urząd Miasta 40 Budowa oświetlenia ul. Zajęczej , , ,00 Urząd Miasta Budowa zimowej iluminacji świetlnej na terenie 41 miasta Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. 42 Ostatnia Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. 43 Widokowa Razem rozdział , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x 44 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka , , , , , ,20 Urząd Miasta , , , ,20 45 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic , , , , ,00 0, , , ,59 Urząd Miasta , , , , , , , , , ,71 46 Kłodzko - smart city , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i 47 obiektów gospodarki wodnej Zakup wyposażenia w ramach środków z opłat i 48 kar za korzystanie ze środowiska Dofinansowanie realizacji przydomowych 49 oczyszczalni ścieków Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - wymiana 50 żródeł ciepła na terenie Kłodzka , ,00 0,00 0, , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 Urząd Miasta , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta , ,00 0,00 Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 2

8 Załącznik nr 3 : Lp Wyszczególnienie Rozdz. Wartość kosztorysowa Termin realizacji Plan na 2018 r. dochody własne kredyty i pożyczki łącznie na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE środki z innych źródeł j Jednostka realizująca , ,00 0,00 0,00 51 Razem rozdział Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej Razem rozdział ,22 x , , , , ,79 x , , , , , ,04 Urząd Miasta , , , , , , , , , , , , , , ,63 x , , , , ,04 x 52 Transgraniczne pokolenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miasta ,00 850, ,00 150,00 53 Razem rozdział Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o ,00 x 1 000, ,00 0,00 0,00 0,00 x , , ,00 Urząd Miasta 54 Budowa skatepark , , ,00 Urząd Miasta 55 Modernizacja trybun na stadionie miejskim , , ,00 Urząd Miasta Razem rozdział Ogółem ,00 x , ,00 0,00 0,00 0,00 x ,08 x , , , , ,06 x Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 3

9 Załącznik nr 4 Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2018 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji (Nazwa zadania) Kwota dotacji Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych Podmioty należące do sektora finansów publicznych I. DOTACJE PODMIOTOWE : Niepubliczne szkoły podstawowe , ,00 0, Niepubliczne przedszkola , ,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0, Niepubliczne gimnazja , ,00 0, Niepubliczne przedszkola , ,00 0, Niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja , ,00 0, Kłodzkie Centrum Kultury ,00 0, , Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna ,00 0, , Muzeum Ziemi Kłodzkiej ,00 0, , , , ,00 II. DOTACJE CELOWE Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku ,00 0, , Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 5 000, ,00 0, Zarządzanie kryzysowe 1 245,00 0, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , ,70 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 550, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 9 550,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze , ,00 0, Pomoc społeczna - utrzymanie jadłodajni, dystrybucja żywności dla najuboższych , ,00 0, Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni , ,00 0, Wsparcie rozbudowy infrastruktury ogrodowej ROD , ,00 0, Wsparcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 4 000, ,00 0, Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury , ,00 0, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego , ,00 0, , , ,00 SUMA (I + II) , , ,00 Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 1

10 Załącznik nr 5 Wykaz zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych LP Nazwa zadania Roz. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Plan na 2018 Plan na 2019 Plan na Wydatki ogółem, : X X , , , , , , , , , , ,50 0, , , ,80 0,00 X X , , , , , , , , , , ,26 0, , , ,80 0,00 majątkowe X X , , , , , , , , , , ,24 0, , , ,00 0,00 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w , , , , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, centrach miast ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Festiwal wrażeń , , ,93 0, , , ,84 0, , , ,84 0, , , ,80 0, , , ,93 0, , , ,84 0, , , ,84 0, , , ,80 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kłodzki rynek - szlakiem tradycji i nowoczesności , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Budowa innowacyjnych E-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko , , ,74 0, , , ,27 0, , , ,97 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,74 0, , , ,27 0, , , ,97 0, , , ,00 0, Poprawa warunków nauczania w kłodzkich szkołach podstawowych i gimnazjalnych, zwłaszcza w zakresie wyposażania pracowni matematycznoprzyrodniczych i cyfrowych , , , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,15 0, , ,75 740,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w zabytkowym centrum Kłodzka , , , , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 922,50 0, , ,70 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic , , ,91 0, , , ,41 0, , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,42 0, , , ,00 0, , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,49 0, , , ,41 0, , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kłodzko - smart city , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń - wymiana żródeł ciepła na terenie Kłodzka , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 1

11 Załącznik nr 5 LP Nazwa zadania Roz. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Plan na 2018 Plan na 2019 Plan na 2020 Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Ziemi Kłodzkiej , , , , , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe , , , , , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transgraniczne pokolenia , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 1 000,00 850,00 150,00 0, ,00 850,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktywny senior polsko - czeskiego pogranicza , , ,72 0, , , ,61 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,72 0, , , ,61 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 2

12 Załącznik nr 6 UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY I ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW (-) ,89 zł Dział 600 Transport i łączność (+) ,90 zł Rozdział (+) ,90 zł W związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach projektu pn. 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast w roku bieżącym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę ,90 zł. W wyniku wprowadzonych zmian łączna wysokość dofinansowania w ramach projektu wyniesie ,93 zł, co stanowi 85,7 % wydatków kwalifikowanych. Dział 758 Różne rozliczenia (+) ,00 zł Rozdział (+) ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST g z dnia 21 sierpnia 2018 r. Przedmiotowa kwota przyznana została na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 2 680,00 zł Rozdział (+) 2 680,00 zł Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 wprowadza się do budżetu zrealizowane dochody z tytuły otrzymanej darowizny w ramach programu M potęga z banku mbank S.A ,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) ,79 zł Rozdział (-) ,79 zł W związku ze zmniejszeniem dofinansowania w ramach projektu pn. Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę ,79 zł. W wyniku wprowadzonych zmian łączna wysokość dofinansowania w ramach projektu wyniesie ,81 zł, co stanowi 84,3 % wydatków kwalifikowanych. II ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW (-) ,89 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 8 000,00 zł Rozdział (+) 8 000,00 zł Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania majątkowego pn. Przebudowa ul. Jana Pawła II - dokumentacja projektowa 8 000,00 zł. W związku ze zwiększeniem dofinansowania w ramach projektu pn. 4 Doliny - inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast dokonano przesunięcia środków finansowych celem zmiany klasyfikacji budżetowej w wyniku zmniejszenia wydatków niekwalifikowanych ,90 zł. Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 1

13 Załącznik nr 6 Dział 630 Turystyka (-) ,00 zł Rozdział (-) ,00 zł Dokonano przesunięcia środków finansowych w kwocie ,00 zł do rozdziału celem pokrycia kosztów promocji gminy. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) ,00 zł Rozdział (+) ,00 zł Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego ,00 zł. Dział 750 Administracja publiczna (+) ,00 zł Rozdział (+) ,00 zł Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów promocji gminy ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,00 zł Rozdział (+) ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych ,00 zł. W związku z otrzymaną darowizną na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 2 680,00 zł. W planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 6 zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych ,00 zł. Rozdział (-) ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli ,00 zł. Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na pokrycie refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach ,00 zł. Rozdział (-) ,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych ,00 zł. Rozdział (-) ,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów ,00 zł. Rozdział (+) ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli ,00 zł. Rozdział (-) ,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych ,00 zł. Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 2

14 Załącznik nr 6 Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł Rozdział ,00 zł Dostosowano klasyfikację budżetową do planowanych zadań w zakresie ochrony zdrowia. Dział 852 Pomoc społeczna (-) ,00 zł Rozdział (-) ,00 zł Przesunięto środki finansowe w wysokości ,00 zł do rozdziału celem pokrycia kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) ,89 zł Rozdział ,00 zł W związku ze zmniejszeniem dofinansowania w ramach projektu pn. Rozwój terenów zieleni w mieście Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych celem zmiany klasyfikacji budżetowej w wyniku zwiększenia wydatków niekwalifikowanych ,79 zł. Rozdział (-) ,89,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług w zakresie gospodarki komunalnej ,89 zł. III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.: - zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych, - zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy, - zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Id: FBFB B-471B-8E10-76E04147A5F3. Podpisany Strona 3