Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2010 r.

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/11 Wójta Gminy Turośl z dnia 21 marca 2011 r. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2010 r. Wykonanie na % (6:5) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I , ,10 72 SANITACYJNA 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 300,00 340, PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW , ,86 WIEJSKICH 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 944,00 943, Środki na dofinansowanie własnych , ,00 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu , ,05 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 020 LEŚNICTWO 5 683, , GOSPODARKA LEŚNA 5 683, , Dochody z najmu i dzierŝawy 5 683, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE GMINNE , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na , ,00 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych USUWANIE SKUTKÓW KLĘŚK śywiołowych , , Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , Wpływy z róŝnych opłat 2,00 1, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , SPIS POWSZECHNY I INNE , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 817,00 817,00

2 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 817,00 817, WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , WYBORY DO RAD GMIN, POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , OCHOTNICZE STRAśE POśARNE , , Wpływy z róŝnych dochodów 3 685, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 000,00 000, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 3 000, , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3 000, , WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny 305,00 305, Podatek leśny , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,00 80, WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNY , ,33 81

3 ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 070, , WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu , , Wpływy z róŝnych opłat 4 210, , UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDśETU PAŃSTWA , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych 7 578, , RÓśNE ROZLICZENIA , , CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , RÓśNE ROZLICZENIA FINANSOWE 1 790, , Pozostałe odsetki 1 790, , CZĘŚĆ RÓWNOWAśACA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN , , Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , Dochody z najmu i dzierŝawy , , Wpływy ze sprzedaŝy składników 278,00 278,00 majątkowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , , GIMNAZJA 1 319, , Dochody z najmu i dzierŝawy 1 319, , DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , , Wpływy z usług , , STOŁÓWKI SZKOLNE , , Wpływy z usług , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 110,00 110, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 110,00 110, POMOC SPOŁECZNA , , ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA , ,22 96

4 EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu , ,34 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 9 356, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu 656,00 561,60 86 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin 8 700, , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , , ZASIŁKI STAŁE , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , , Wpływy z róŝnych dochodów 107,00 106, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu 2 000, ,00 państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2023 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu , ,22 państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na , ,17 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 1 375, ,39

5 samorządu terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie 141,00 140,91 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy , , Wpływy z usług 9 773, , Wpływy ze sprzedaŝy składników , ,00 1 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 994,00 988, Wpływy z róŝnych dochodów , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 168,00 167, BIBLIOTEKI 168,00 167, Wpływy z róŝnych dochodów 168,00 167, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , OBIEKTY SPORTOWE , , Dotacje celowe przekazane z budŝetu , ,00 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu , ,00 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego R A Z E M , ,35 97 Wójt Gminy Piotr Niedbała

6 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 15/11 Wójta Gminy Turośl z dnia 21 marca 2011r Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2010 r. Wykonanie na r. % (7:6) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , INFRASRTUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 113,00 104,38 92 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 908,00 908, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 286, , Składki na Fundusz Pracy 370,00 317, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , RóŜne opłaty i składki 1 985, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 524,00 523,92 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 650, ,00 86 budŝetowych IZBY ROLNICZE 792,00 791, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 792,00 791,58 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW , ,34 80 WIEJSKICH Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie 2 500, ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budŝetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,34 75 budŝetowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 958, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 057, , Składki na Fundusz Pracy 170,00 170, Zakup materiałów i wyposaŝenia 200,00 200, Zakup usług pozostałych 8 688, , RóŜne opłaty i składki , , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , , DOSTARCZANIE CIEPŁA , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup energii 4 500, , DOSTARCZANIE WODY , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 48,00 48,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 941,00 941, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 058, , Składki na Fundusz Pracy 333,00 331, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 058, , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych 4 425, ,77

7 4430 RóŜne opłaty i składki 2 855, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 524,00 523,92 socjalnych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE 000,00 000, Wpływy z tytułu pomocy finansowej 000,00 000,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących DROGI PUBLICZNE GMINNE , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 344,00 343,38 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 468, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 710, , Składki na Fundusz Pracy 796,00 795, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , RóŜne opłaty i składki 5 607, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 048, ,84 socjalnych USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK , ,98 śywiołowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , OPRACOWANIA GEODEZYJNE I , ,92 KARTOGRAFICZNE 4300 Zakup usług pozostałych , , INFORMATYKA 524,00 523, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 524,00 523, RóŜne opłaty i składki 524,00 523, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 117,00 116,92 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 543, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 2 342, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 913, , Zakup usług pozostałych 26,00 25, PodróŜe słuŝbowe krajowe 700,00 663, RóŜne opłaty i składki 172,00 119, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 2 096, ,68 socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie będących 250,00 250,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 6 322, ,60 programów i licencji RADY GMIN , , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 942, , URZĘDY GMIN , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 1 103, ,37 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup energii , ,40

8 4280 Zakup usług zdrowotnych 720,00 630, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 510, , Opłaty z tytułu zakupu usług 4 409, ,13 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , ,27 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 500, , RóŜne opłaty i składki 4, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,12 socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie będących 3 069, ,00 96 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4 322, ,43 99 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym , ,26 programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 3 260, ,00 budŝetowych SPIS POWSZECHNY I INNE , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do , ,00 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2015, , Składki na Fundusz Pracy 325,00 324, Zakup materiałów i wyposaŝenia 400,00 400, PodróŜe słuŝbowe krajowe 400,00 400, PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 7 504, ,96 TERYTORIALNEGO 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 966,00 965, Zakup usług pozostałych 6 538, , , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 817,00 817, Zakup materiałów i wyposaŝenia 280,00 280, Zakup usług pozostałych 537,00 537, WYBORY PREZYDENTA , ,00 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 750, , Wynagrodzenie bezosobowe 3 467, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 904,00 904, Zakup usług pozostałych 99,00 99, PodróŜe słuŝbowe krajowe 685,00 684, WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE , , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenie bezosobowe 4 125, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 657,00 915, Zakup usług pozostałych 1 638, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 200,00 954, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , , OCHOTNICZE STRAśE POśARNE , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do , ,42 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,32 98

9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 311, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 613, , Składki na Fundusz Pracy 412,00 380, Wynagrodzenie bezosobowe 9 389, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup energii 617,00 616, Zakup usług zdrowotnych 950,00 950, Zakup usług pozostałych 3 200, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 201, , RóŜne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 786,00 785,88 socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie będących 2 500, ,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 budŝetowych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I , ,00 NIEPODATKOWYCH NALEśNOŚCI BUDśETOWYCH 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , , Zakup materiałów i wyposaŝenia,00, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , OBSŁUGA PAPIERÓW , ,84 99 WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POśYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , SZKOŁY PODSTAWOWE , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do , ,24 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenie bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i , ,58 99 ksiąŝek 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych 2 485, , Zakup usług zdrowotnych 900,00 818, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 732, , Opłaty z tytułu zakupu usług 6 439, ,15 88 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 650, , RóŜne opłaty i składki 4 064, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 socjalnych 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 950,00 894,57 94 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4 930, ,19 93

10 programów i licencji ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W , ,82 97 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do , ,56 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 092, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 246, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 6 339, ,00 socjalnych GIMNAZJA , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do , ,33 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 15,00 15,00 ksiąŝek 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych 1 700, , Zakup usług zdrowotnych 80,00 80, Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług 2 750, ,87 90 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 300, , RóŜne opłaty i składki 3 757, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie będących 200,00 200,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 187,00 186,37 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 300, ,47 97 programów i licencji DOWOśENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 484, , Wynagrodzenie bezosobowe 1 620, , Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup energii 2 000, , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 5 880, , PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 450, , RóŜne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 778, ,00 socjalnych ZESPOŁYOBSŁUGI EKONOMICZNO , ,70 94 ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 077, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 061, , Zakup usług pozostałych 4 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług 1 850, ,99 91 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 700,00 646,07 92

11 4430 RóŜne opłaty i składki 123,00 123, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 362, ,00 socjalnych 4700 Szkolenie pracowników nie będących 1,00 1,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 600,00 515,00 86 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 9 000, ,96 83 programów i licencji DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE , ,98 93 NAUCZYCIELI 4300 Zakup usług pozostałych , , PodróŜe słuŝbowe krajowe 6, , Szkolenie pracowników nie będących 2 262,00 640,00 28 członkami korpusu słuŝby cywilnej STOŁÓWKI SZKOLNE , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 748, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 536, , Zakup środków Ŝywności , , Zakup energii , , Zakup usług zdrowotnych 150,00 149, Zakup usług pozostałych 4 535, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 socjalnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Wynagrodzenie bezosobowe 501,00 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , OCHRONA ZDROWIA , , PRZECIWDZIAŁANIE , ,41 99 ALKOHOLIZMOWI 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 281, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 077, , Składki na Fundusz Pracy 497,00 496, Wynagrodzenie bezosobowe 8 021, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 647, , Zakup usług pozostałych , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 524,00 523,92 socjalnych 852 POMOC SPOŁECZNA , , DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , Zakup usług przez jednostki samorządu , ,55 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ , ,80 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 964, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 241, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 974, , Zakup usług zdrowotnych 90,00 89, Zakup usług pozostałych 8 067, , Opłaty z tytułu zakupu usług 1 394, ,49 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1 048, ,84

12 socjalnych 4700 Szkolenie pracowników 410,00 410, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 257,00 256,82 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 545, ,20 programów i licencji SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE 9 356, ,31 97 ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 356, , ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ , ,75 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 3110 Świadczenia społeczne , , DODATKI MIESZKANIOWE , , Świadczenia społeczne , , ZASIŁKI STAŁE , , Świadczenia społeczne , , OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , , Wydatki osobowe nie zaliczane do 192,00 192,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 706, , Wynagrodzenia wypłacane na podstawie 8 816, ,54 99 umowy zlecenia 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 945, , Zakup usług zdrowotnych 360,00 357, Zakup usług pozostałych 6 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług 2 514, ,44 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300,00 156, RóŜne opłaty i składki 510,00 510, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 756, ,76 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 600,00 600, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 192,00 191,85 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 2 899, ,00 89 programów i licencji USŁUGI OPIEKUŃCZE I , ,31 95 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 883,00 881,70 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 187, , Składki na ubezpieczenia społeczne 8 701, , Składki na Fundusz Pracy 600,00 472, Wynagrodzenia wypłacane na podstawie 6 708, ,59 umowy zlecenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 537,00 536, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 366, ,82 socjalnych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 076, , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 689, , Składki na Fundusz Pracy 514,00 513, Wynagrodzenia wypłacane na podstawie , ,74

13 umowy zlecenia 4213 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 847, , Zakup usług pozostałych , , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Świadczenia społeczne 7 682, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 169, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 353, , Składki na ubezpieczenia społeczne 184,00 183, Składki na Fundusz Pracy 299,00 297, Składki na Fundusz Pracy 24,00 23, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ŚWIETLICE SZKOLNE , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do , ,40 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 635, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 131,00 131, Zakup usług zdrowotnych 80,00 80, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,00 socjalnych POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW , , Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , GOSPODARKA ODPADAMI , , Dotacje celowe przekazane gminie na , ,25 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I , ,20 GMINACH 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 111, , Zakup usług pozostałych , , OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do , ,22 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 1 385, ,15 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia wypłacane na podstawie 4 313, ,63 umowy zlecenia 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , , Zakup energii 4 714, , Zakup usług zdrowotnych 5 220, , Zakup usług pozostałych , , PodróŜe słuŝbowe krajowe , , RóŜne opłaty i składki 8 483, ,00 92

14 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,84 socjalnych 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , DOMY I OŚRODKI KULTURY, , ,00 ŚWIETLICE I KLUBY 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla , ,00 samorządowej instytucji kultury BIBLIOTEKI , , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , , OBIEKTY SPORTOWE , , Wydatki inwestycyjne jednostek , ,35 budŝetowych ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY , ,83 FIZYCZNEJ I SPORTU 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie 4 000, ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3240 Stypendia dla uczniów 5 400, , Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 115, , Zakup usług pozostałych 1 231, ,08 R A Z E M: , ,06 98 Wójt Gminy Piotr Niedbała

15 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 15/11 Wójta Gminy Turośl z dnia 21 marca 2011 r. Dział Rozdział Plan dochodów na 2010 rok Wykonanie dochodów na r. % , , , , , , ,00 817, , , , , , , ,00 561, , ,00 Razem , ,60 Wójt Gminy Piotr Niedbała

16 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 15/11 Wójta Gminy Turośl z dnia 21 marca 2011 r. Dział Rozdział Plan wydatków na 2010 rok Wykonanie wydatków r. na % , , ,00 466, ,00 75, ,00 200, , , , , , , , , , , , , , , ,00 548, ,00 442, , , , , , , , , ,00 324, ,00 400, ,00 400, , ,61

17 ,00 537,00 817, , ,00 901,00 102,00 685, , , , , , , , , , , , , ,00 90, ,00 140,00 537,00 817, , ,31 904,06 99,00 684, , , ,67 915, ,53 954, , , , , , , ,76 89, ,

18 , , , , ,00 410, ,00 256, , , , , ,00 561, ,00 561, , , , ,00 R a z e m , ,60 Wójt Gminy Piotr Niedbała

19 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 15/11 Wójta Gminy Turośl z dnia 21 marca 2011 r. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom za 2010 r. Na 2010 rok na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej planowane były dochody w wysokości zł., które zostały wykonane w kwocie ,60 zł. Zrealizowane dochody dotyczyły: 1/ dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ,60 zł. a/ na częściowy zwrot akcyzy od paliwa rolniczego ,05 zł. b/ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,00 zł. c/ na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi ,34 zł. d/ na składkę na ubezpieczenie zdrowotne 561,60 zł. e/ na pomoc poszkodowanym w wyniku klęsk 2.000,00 zł. 2/ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w ŁomŜy ,00,00 zł. a/ na aktualizację rejestru wyborców 817,00 zł. b/ na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP ,00 zł. c/ na przeprowadzenie wyborów Wójta oraz do rady gminy, powiatu i samorządu wojewódzkiego ,00 zł. 3/ dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego ,61 zł. Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie ,60 zł. dotyczą następujących zadań: a/ zwrotu akcyzy od paliwa rolniczego ,05 zł. b/ realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ,00 zł. c/ przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego ,61 zł. d/ aktualizacji stałego rejestru wyborców 817,00 zł. e/ przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego ,00 zł. f/ przeprowadzenie wyborów Wójta oraz do rady gminy, powiatu i samorządu wojewódzkiego ,00 zł. d/ wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi ,34 zł. d/ opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne 561,60 zł. e/ wypłaty zasiłku poszkodowanym w wyniku klęsk 2.000,00 zł. Wójt Gminy Piotr Niedbała

20 Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 15/11 Wójta Gminy Turośl z dnia 21 marca 2010 r. Zestawienie przychodów i rozchodów na r. I. Stan zadłuŝenia na r ,55 zł. 1. Kredyt BS Kolno na Rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Turośli zł. 2. Kredyt BS Kolno i BS Szczuczyn zł. 3. PoŜyczka NFOŚiGW w Warszawie zł. 4. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku zł. 5.PoŜyczka na prefinansowanie projektu Budowa centrum rekreacyjno Wypoczynkowego w Turośli ,55 zł. II. Przychody w 2010 r. Plan ,00 zł. Wykonanie ,00 zł. 1. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku ,00 zł. 2. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku ,00 zł. 3. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku ,00 zł. 4. PoŜyczka WFOŚiGW w Białymstoku zł. III. Rozchody w 2010 r. Plan zł. Wykonanie ,55 zł. 1. Kredyt BS Kolno i BS Szczuczyn zł. 2. PoŜyczka NFOŚiGW w Warszawie zł. 3. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku zł. 4.PoŜyczka na prefinansowanie projektu Budowa centrum rekreacyjno wypoczynkowego w Turośli ,55 zł. IV. Stan zadłuŝenia na r ,00 zł. 1. Kredyt BS Kolno na Rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Turośli zł. 2. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku ,00 zł. 3. PoŜyczka NFOŚiGW w Warszawie zł. 4. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku ,00 zł. 5. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku ,00 zł. 6. Kredyt długoterminowy BGK w Białymstoku zł. 7. PoŜyczka WFOŚiGW w Białymstoku zł. Wójt Gminy Piotr Niedbała

21 Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 15/11 Wójta Gminy Turośl z dnia 21 marca 2011 r. S P R A W O Z D A N I E z wykonania budŝetu gminy Turośl za 2010 r. BudŜet Gminy Turośl na 2010 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Turośl Nr XXVIII/113/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku i wynosił po stronie dochodów zł., a po stronie wydatków zł. NadwyŜkę budŝetu gminy w wysokości zł. przeznaczono na spłatę rat poŝyczek i kredytów. W 2010 r. ulegał on korekcie polegającej między innymi na zwiększaniu planu dochodów równieŝ zmniejszaniu planu dochodów i wydatków oraz zwiększeniu deficytu. i wydatków jak Zmiany budŝetu dokonywane były następującymi aktami prawnymi: uchwałą Nr XXIX/118/10 Rady Gminy z dnia 19 stycznia 2010 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie.000 zł. zarządzeniem Nr 210/10 Wójta Gminy Turośl z dnia 1 marca 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł. oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie zł. zarządzeniem Nr 213/10 Wójta Gminy Turośl z dnia 11 marca 2010 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie zł. zarządzeniem Nr 216/10 Wójta Gminy Turośl z dnia 30 marca 2010 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie zł. uchwałą Nr XXX/123/10 Rady Gminy z dnia 31 marca 2010 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł. i wydatków o kwotę zł. oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie zł. Uchwałą tą postanowiono zaciągnąć poŝyczki i kredyty w kwocie zł. zarządzeniem Nr 217/10 Wójta Gminy Turośl z dnia 2 kwietnia 2010 r. dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie zł. uchwałą Nr XXXI/127/10 Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł., oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie wydatków w kwocie zł. zarządzeniem Nr 221/10 Wójta Gminy Turośl z dnia 5 maja 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie zł. zarządzeniem Nr 224/10 Wójta Gminy Turośl z dnia 17 maja 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie zł. zarządzeniem Nr 231/10 Wójta Gminy Turośl z dnia 17 czerwca 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie zł. uchwałą Nr XXXII/131/10 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł. oraz dokonano zwiększeń i zmniejszeń w planie dochodów zł. oraz wydatków w kwocie zł. zarządzeniem Nr 242/10 Wójta Gminy Turośl z dnia 20 lipca 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie zł. uchwałą Nr XXXIII/136/10 Rady Gminy z dnia 30 sierpnia 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę.000 zł., zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie zł.

22 uchwałą Nr XXXIV/138/10 Rady Gminy z dnia 14 września 2010 r. zwiększono plan dochodów o kwotę zł. i wydatków o kwotę zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie zł. Uchwałą tą postanowiono zaciągnąć kredyt w kwocie zł. zarządzeniem Nr 255/10 Wójta Gminy Turośl z dnia 30 września 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 700 zł., zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 344 zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie zł. zarządzeniem Nr 258/10 Wójta Gminy Turośl z dnia 20 października 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie zł. uchwałą Nr XXXV/144/10 Rady Gminy z dnia 10 listopada 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł., zmniejszono plan dochodów o kwotę zł. i plan wydatków o zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie zł. Uchwałą tą postanowiono zaciągnąć kredyt w kwocie zł. zarządzeniem Nr 264/10 Wójta Gminy Turośl z dnia 17 listopada 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł., zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę zł. oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie zł. zarządzeniem Nr 4/10 Wójta Gminy Turośl z dnia 15 grudnia 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł., oraz dokonano przeniesień w planie wydatków w kwocie zł. uchwałą Nr III/11/10 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2010 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę zł., oraz dokonano przeniesień w planie dochodów w wysokości zł. i planie wydatków w kwocie zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi zł. natomiast plan wydatków zł. Zmiany w budŝecie w dokonane były w związku ze zmianą kwot dotacji na zadania zlecone, powierzone i własne, zmianą kwoty subwencji oraz dochodów własnych. Szczegółowa realizacja budŝetu przedstawia się następująco: D O C H O D Y Nazwa działu Plan na 2010 r. Wykonanie na r. w złotych % Rolnictwo i łowiectwo , ,01 97 Leśnictwo 5.683, ,57 45 Transport i łączność , ,00 Administracja publiczna , ,16 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa , ,00 76 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , ,19 91 RóŜne rozliczenia , ,19

23 Oświata i wychowanie , ,84 Pomoc społeczna , ,87 97 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,56 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,01 33 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 168,00 167,95 Kultura fizyczna i sport , ,00 Razem , ,35 97 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w tym dziale w wysokości ,00 zł. wykonano w kwocie ,01 zł. co stanowi 97%. Zrealizowane dochody dotyczą: opłat za sprzedaną wodę z wodociągu zbiorowego w Turośli ,42 zł. odbiór nieczystości płynnych ,18 zł., odsetki od nieterminowych wpłat 340,50 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 943,86 zł., środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działanie Odnowa i Rozwój Wsi zł. oraz otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot części podatku akcyzowego ,05 zł. Leśnictwo Planowane dochody tego działu w wysokości zł. zrealizowano w wysokości 2.538,57 zł., co stanowi 45% i pochodzą one w całości z opłaty dzierŝawnej od kół łowieckich przekazane przez Starostwa Powiatowe. Niskie wykonanie planu dochodów nastąpiło w związku z uzyskaniem niŝszych wpływów niŝ pierwotnie zakładano. Transport i łączność Planowane dochody w kwocie zł. zrealizowano w % i pochodzą one z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól i łąk zł. oraz z budŝetu państwa na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych zł. Administracja publiczna Planowane dochody w kwocie zł. wykonano w wysokości ,16 zł., co stanowi %. Zrealizowane dochody tego działu dotyczą prowizji za wydawane dowody osobiste 1,55 zł., otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na realizację zadań zleconych zł. oraz dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego na organizację Spisu Powszechnego ,61 zł. Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa Planowane dochody tego działu w kwocie ,00 zł. wykonano w wysokości ,00 zł., co stanowi 76 % planu. Zrealizowane dochody dotyczą w dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w ŁomŜy na aktualizację stałego rejestru wyborców 817 zł. i na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP zł. oraz na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku oraz wyboru Wójta zł.. Niskie wykonanie planu dochodów tego działu wynika z faktu, iŝ środki na przeprowadzenie wyborów wójta były przyznane na dwie tury, a wybór Wójta nastąpił w I turze. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Planowane dochody w tym dziale w kwocie zł. zrealizowano w wysokości zł. i dotyczą one otrzymanej dotacji na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP oraz otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zakup samochodu straŝackiego.

24 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Na planowaną kwotę dochodów zł. zrealizowano dochody w wysokości ,19 zł., co stanowi 91 %. Dochody w tym dziale dotyczą: - podatku rolnego ,59 zł. - podatku leśnego ,86 zł. - podatku od nieruchomości ,72 zł. - udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,75 zł. - wpływów z opłaty skarbowej ,00 zł. - podatków od czynności cywilnoprawnych ,00 zł. - podatku od środków transportowych ,00 zł. - wpływów za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,50 zł. - podatku od spadków i darowizn ,00 zł. - pozostałych podatków i opłat ,77 zł. NiŜsze wykonanie planu dochodów nastąpiło w związku z niŝszymi wpływami z Urzędów Skarbowych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa oraz podatków i opłat lokalnych. RóŜne rozliczenia Planowane dochody tego działu w kwocie zł. wykonano w wysokości ,19 zł., co stanowi %. Na powyŝsze dochody składają się subwencje z Ministerstwa Finansów : część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości ,00 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 zł., część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin zł. oraz odsetki od środków na rachunku 1.695,19 zł. Oświata i wychowanie Na plan ,00 zł. zrealizowano dochody w kwocie ,84 zł., co stanowi %. Dochody w tym dziale dotyczą wpływu z czynszu ,05 zł., dotacji z PUW zł., za świadczone usługi autobusami ,44 zł., za doŝywianie dzieci ,35 zł. i ze sprzedaŝy majątku -278,00 zł. Pomoc społeczna Planowane dochody tego działu w wysokości ,00 zł. wykonano w kwocie ,87 zł., co stanowi 97%. Zrealizowane dochody dotyczą otrzymanej dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku kwocie ,24 zł. z przeznaczeniem na: - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,34 zł., - na składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9.061,31 zł., - na zasiłki stałe, okresowe, ciąŝowe i składkę ZUS ,37 zł., - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł. - na doŝywianie dzieci ,00 zł. - na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich ,22 zł. - na zasiłki jednorazowe 2.000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 5.655,88 zł. zostały zrealizowane z tytułu wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłuŝników oraz rozliczeń z lat ubiegłych oraz rozliczeń z lat ubiegłych 106,75 zł. Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej