S MR-K. Protokół

Transkrypt

1 S MR-K Protokół z kontroli Laguna Tour Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim, ul. Fryderyka Chopina 53- organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania uczestnictwa w turnusie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) oraz zgodnie z 18 ust. 1 i 3 i 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230 poz. 1694), wojewoda przeprowadza kontrole u organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru organizatorów turnusów oraz na turnusach prowadzonych przez tych organizatorów. W dniu 1 kwietnia 2014 roku pracownicy Wydziału Spraw Społecznych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Marta Rolka-Kempkiewicz starszy inspektor wojewódzki (kierownik zespołu), Arleta Wawrzyniak- inspektor wojewódzki na podstawie upoważnienia Nr 17/2014 z dnia 27 marca 2014 r. wydanego w.z. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę, przeprowadzili kontrolę organizatora turnusów rehabilitacyjnych - Laguna Tour Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim. Przedmiotem kontroli była ocena prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie oceny ich przebiegu, z uwzględnieniem programów turnusów, doboru kadry oraz miejsca realizacji tych turnusów, biorąc pod uwagę rodzaj turnusów oraz rodzaje niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzeń uczestników tych turnusów, a także wywiązywanie się organizatora turnusów rehabilitacyjnych z obowiązków wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące: realizacji dwóch turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco rekreacyjnych zorganizowanych w terminach od r. do r., oraz od r. do r. w tym: realizacji turnusów zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami turnusów, zorganizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób, dla których organizowania jest uprawniony organizator oraz w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne, zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programu turnusu, zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej i umożliwienie korzystania z opieki lekarskiej podczas turnusu, zapewnienie badań lekarskich na początku turnusu i na końcu turnusu,

2 2 przekazanie właściwemu centrum pomocy informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od zakończenia turnusu, sporządzonych odrębnie dla każdego uczestnika turnusu, przekazanie wojewodzie w terminie do 31 stycznia informacji o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników, dokonanie zwrotu przekazanych środków w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub w przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie z przyczyn losowych, rozliczenie przekazanego dofinansowania w terminie 14 dni od zakończenia turnusu rehabilitacyjnego, przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów tj.: zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy, informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika, kopię oświadczeń organizatora turnusów, programy turnusów, informację o kadrze, oraz jej uprawnieniach, kopię informacji o przebiegu turnusu, inne dokumenty niezbędne przy organizacji turnusu, w szczególności umowy. W czasie kontroli informacji udzielali: xxxxxxxx Prezes Zarządu Laguna Tour Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim, xxxxxxxx Członek Zarządu Laguna Tour Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim. Ustalenia kontroli Laguna Tour Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim, posiada wpis do KRS xxxxxxx powadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Organem uprawnionym do reprezentacji podmiotu jest Zarząd Spółki [zał. nr 1]. Na potrzeby kontroli okazano dokumenty takie jak: - zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne, - programy turnusów rehabilitacyjnych usprawniająco rekreacyjnych obowiązujące na ww. turnusach, dzienniki zajęć oraz wykazy uczestników ww. turnusów rehabilitacyjnych oraz opiekunów (z informacją o dofinansowaniu ze środków PFRON, oraz o rodzaju schorzenia lub dysfunkcji uczestnika), - kopie oświadczeń organizatora turnusu,

3 3 - kopie informacji o przebiegu ww. turnusów rehabilitacyjnych. Laguna Tour Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim, ul. Fryderyka Chopina 53 posiada aktualny wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów turnusów Nr OR/32/0001/13 z dnia 2 stycznia 2013 r. zachowującym ważność w terminie od dnia 15 maja 2013 r. do dnia 15 maja 2016 r. Z ww. Zawiadomienia wynika, że Laguna Tour Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim uprawniona jest do organizowania turnusu rehabilitacyjnego usprawniająco rekreacyjnego dla grup osób niepełnosprawnych: - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, - z dysfunkcją narządu słuchu, - z dysfunkcją narządu wzroku, - z upośledzeniem umysłowym, - z chorobą psychiczną, - z padaczką, - ze schorzeniami układu krążenia, - z mózgowym porażeniem dziecięcym, - z chorobami neurologicznymi, - ze schorzeniami układu oddechowego, - z cukrzycą, - z celiakią. Poprzedni wpis do rejestru organizatorów Spółka posiadała pod numerem OR/32/0013/10. Wpis uprawniał Organizatora do organizowania turnusu usprawniająco-rekreacyjnego dla dysfunkcji i schorzeń wymienionych powyżej. Wpis zachowywał ważność do dnia 14 maja 2013 r. [zał. nr 2]. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxx wynika, że w 2012 r. oraz 2013 r. Laguna - Tour Sp. z o. o. zorganizowała po 10 turnusów rehabilitacyjnych w danym roku. Kontrolą objęto dwa losowo wybrane turnusy rehabilitacyjne - po jednym z danego roku: w 2012 r. turnus zorganizowany w terminie od r. do r., w 2013 r. turnus zorganizowany w terminie od r. do r. Kontrolującym zostały przedstawione wykazy osób uczestniczących w ww. turnusach rehabilitacyjnych, z których wynika, że uczestnikami turnusu zorganizowanego w terminie od: r. do r., było 36 osób niepełnosprawnych oraz 6 opiekunów. Wszystkie osoby uczestniczące w turnusie posiadały dofinansowanie ze środków PRFON. Uczestnikami turnusu były osoby niepełnosprawne ze schorzeniami układu krążenia, z dysfunkcją narządu ruchu, ze schorzeniami układu oddechowego [zał. nr 3], r. do r. były 24 osoby niepełnosprawne oraz 19 opiekunów. Wszystkie osoby posiadały dofinansowanie ze środków PRFON. Uczestnikami turnusu były osoby niepełnosprawne ze schorzeniami układu krążenia, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu oddechowego, z dysfunkcją narządu ruchu, z chorobami neurologicznymi [zał. nr 4].

4 4 Powyższe dysfunkcje zostały uwzględnione we wnioskach lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny oraz w orzeczeniach o niepełnosprawności. Ww. turnusy zostały zorganizowane w Ośrodku xxxxx w xxxxxxx, ul. xxxxxxxx, posiadającym aktualny wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, potwierdzony wpisem do rejestru ośrodków Nr xxxxxxx z dnia 29 kwietnia 2011 roku. Z Zawiadomienia wynika, że Ośrodek xxxxxxx uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (8 miejsc noclegowych łącznie z grupą osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), z dysfunkcją narządu słuchu (6 miejsc noclegowych), z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, ze schorzeniami neurologicznymi, z cukrzycą, z celiakią, kobiety po mastektomii, ze schorzeniami onkologicznymi, osoby po laryngektomii, z chorobami układu moczowo-płciowego, na następujące turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjny, rekreacyjno-sportowy i sportowy (siatkówka), psychoterapeutyczny, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Wskazany wpis zachowuje ważność w terminie od dnia 29 kwietnia 2011 r. do dnia 29 kwietnia 2014 r. [zał. nr 5]. Zespół kontrolny stwierdził, że Organizator zorganizował ww. turnusy rehabilitacyjne dla osób, dla których organizowania jest uprawniony oraz w ośrodku, który jest uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne z dysfunkcjami i schorzeniami jakie posiadali uczestnicy turnusów. Realizacja turnusów usprawniająco rekreacyjnych zorganizowanych w terminie od r. do r. oraz od r. do r. Z dzienniczka zajęć turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od r. do r. wynika, że: a) czas trwania turnusu rehabilitacyjnego wyniósł 14 dni wyjazd uczestników odbył się 15 dnia tj r. Z wyjaśnień ustnych Pani xxxxxxxx wynika, że 15 dzień nie był liczony do turnusu,

5 5 b) zajęcia indywidualne i grupowe na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, c) początkowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w pierwszym dniu trwania turnusu, natomiast końcowe w 14 dniu turnusu, d) w trakcie trwania turnusu realizowane były zajęcia sportowe, rekreacyjne, integracyjno-adaptacyjne oraz zabiegi fizykoterapeutyczne. Z dzienniczka zajęć turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od r. do r. wynika, że: a) czas trwania turnusu rehabilitacyjnego wyniósł 14 dni. Przyjazd uczestników 30 czerwca 2013 r. (dzień przed rozpoczęciem turnusu), b) zajęcia indywidualne i grupowe na turnusie rehabilitacyjnym zorganizowane były w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, c) początkowe badania lekarskie zostały przeprowadzone w pierwszym dniu trwania turnusu, natomiast końcowe w 14 dniu turnusu, d) w trakcie trwania turnusu realizowane były zajęcia sportowe, integracyjno-adaptacyjne rekreacyjne, oraz zabiegi fizykoterapeutyczne [zał. nr 6]. Zespół kontrolny stwierdził, że programy ww. turnusów zostały zrealizowany z niewielkimi zmianami w porównaniu z programami złożonymi u wojewody wraz z wnioskiem o wpis do rejestru organizatorów turnusów. Z oświadczenia Pana xxx xxx wynika, że zmiany w programach wynikają cyt. ze zmian pogodowych i potrzeb uczestników turnusów [zał. nr 7]. Zapewnienie kadry gwarantującej prawidłową realizację programów turnusów rehabilitacyjnych. Kadra turnusu zorganizowanego w terminie od r. do r. Kierownikiem turnusu była xxxxxx, z którą zawarto w dniu r. umowę o dzieło. Z wyjaśnień Pani xxxxxxxx wynika, że Pani xxx posiada wieloletnie doświadczenie jako kierownik turnusów. Organizator nie posiadał dokumentów potwierdzających kwalifikacje Pani xxxx jako kierownika turnusów. Specjalista ds. rehabilitacji xxxxx. Umowa o pracę na czas określony od dnia r. do dnia r. Dyplom Ukończenia Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu - kierunek fizjoterapia. Specjalista ds. rehabilitacji xxxx. Umowa o pracę na czas określony od dnia r. do dnia r. Dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Fizjoterapii we Wrocławiu - kierunek fizjoterapia. Specjalista ds. rekreacji xxxxx. Umowa o dzieło z dnia r. Dyplom Ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie z dnia r. Lekarz xxxx posiadający Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza wydane przez Wojskową Izbę Lekarską w Warszawie.

6 6 Zgodnie z oświadczeniem Organizatora turnusów cyt Pan xxxxx prowadzi Indywidualną Praktykę Lekarską i za świadczone usługi wystawia rachunek. Jest lekarzem w pełni dyspozycyjnym [zał. nr 8]. Pielęgniarka xxxxx. Umowa o dzieło z dnia r. Posiadająca Dyplom Nr xxx wyd. przez Państwową Szkołę Pielęgniarstwa w Białymstoku oraz Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki. Kadra turnusu zorganizowanego w terminie od r. do r. Kierownikiem turnusu była xxxxx. Umowa o dzieło z dnia r. Dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie z dnia r. Zgodnie z oświadczeniem Pana xxxx, Pani xxxx na kontrolowanym turnusie pełniła również funkcję specjalisty ds. rekreacji [zał. nr 9]. Specjalista ds. rehabilitacji xxxxx. Umowa o pracę na czas określony z dnia r. Dyplom ukończenia Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie - kierunek fizjoterapia. Pielęgniarka xxxxxxxx. Umowa o dzieło z dnia r. Posiadająca Dyplom Nr xxxx wyd. przez Państwową Szkołę Pielęgniarstwa w Białymstoku oraz Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki. Lekarz xxxxxxxx- Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Nr xxx wydane przez Wojskową Izbę Lekarską w Warszawie. W związku z tym, że uczestnikami turnusu były osoby z upośledzeniem umysłowym Organizator powinien zapewnić pedagoga bądź inną osobę posiadającą przygotowanie pedagogiczne. Z wyjaśnień Pani xxxx wynika, że funkcję pedagoga na kontrolowanym turnusie pełniła Pani xxxxxxx posiadająca wykształcenie pedagogiczne. Stwierdza się, że Organizator zapewnił na kontrolowanych turnusach rehabilitacyjnych kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów. Zespół kontrolny stwierdził, że Organizator turnusu nie przechowuje wszystkich dokumentów wskazanych w 12 ust. 1 pkt 10 lit e rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. W dniu kontroli Organizator nie posiadał dokumentów potwierdzających kwalifikacje kierownika turnusu zorganizowanego w terminie od r. do r. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym stałej opieki pielęgniarskiej, przeprowadzenie badań lekarskich na początku i na końcu turnusu. Z wyjaśnień Pani xxxx wynika, że pielęgniarka na kontrolowanych turnusach mieszkała przez cały czas trwania turnusów w Ośrodku razem z uczestnikami turnusu i była dla nich dyspozycyjna, zapewniając stałą opiekę pielęgniarską. Z informacji uzyskanych od Pani xxxxxxxx wynika, że na ww. turnusach rehabilitacyjnych zostały przeprowadzone zarówno początkowe jak i końcowe badania lekarskie. Początkowe

7 7 badania lekarskie zostały przeprowadzone w dniach: r. oraz r. natomiast końcowe w dniach r. oraz r. Z dokumentów pn. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wypełnionych i podpisanych przez lekarza xxxxx wynika, że na ww. turnusach rehabilitacyjnych zostały przeprowadzone badania lekarskie. Z wyjaśnień Pani xxxxxxx wynika, że lekarz jest dostępny dla uczestników turnusu na każde wezwanie, jest w pełni dyspozycyjny. Zgodnie z oświadczeniem Pana xxxxxxx uczestnicy kontrolowanych turnusów mogli korzystać z opieki lekarskiej [zał. nr 8]. Wywiązywanie się rozporządzenia. Organizatora z obowiązków wynikających z ustawy a także Z ustnych wyjaśnień Pani xxxxxxxxx wynika, że rozliczyła przekazane dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach, jak również przekazała informacje o przebiegu turnusów do właściwych powiatowych centrów pomocy rodzinie w terminach określonych w ustawie i rozporządzeniu. Z analizy dokumentów pn. Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego wynika, że zostały one sporządzone, niezgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia tj. u wszystkich osób uczestniczących w turnusach dokonano identycznych zapisów w miejscu dotyczącym opisu uzyskanych efektów. Powyższe zapisy powinny przedstawiać opis indywidualnych efektów uzyskanych przez danego uczestnika turnusu. Zindywidualizowany opis efektów rehabilitacji, jest istotną informacją, pozwalającą ocenić zasadność kwalifikowania osób niepełnosprawnych na turnus. Z wyjaśnień ustnych uzyskanych od Pani xxxxxxxx wynika, że żadna osoba nie zrezygnowała z uczestnictwa w kontrolowanych turnusach, ani też nie skróciła pobytu na turnusach z przyczyn losowych. Organizator przekazał Wojewodzie informacje za rok 2012 oraz 2013 o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z 12 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia tj. w terminie do 31 stycznia. Przechowywanie dokumentów dotyczących przebiegu kontrolowanych turnusów Zespół kontrolny stwierdził, że Organizator turnusu poza dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje kierownika turnusu zorganizowanego w terminie od r. do r. przechowuje wszystkie dokumenty wskazane w 12 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (dot. kontrolowanych turnusów). Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz. 6. Częścią składową niniejszego protokołu jest 9 załączników. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu

8 8 do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Laguna - Tour Sp. z o. o., ul. Fryderyka Chopina 53, Kamień Pomorski, 2. a/a. Szczecin, dnia kwietnia 2014 r. Kontrolujący: Jednostka kontrolowana Szczecin, dnia kwietnia 2014 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Odpis z KRS z dn r. 2. Zawiadomienia o wpisach do rejestru organizatorów. 3. Wykaz osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 16 września 2012 r. do 29 września 2012 r. 4. Wykaz osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w terminie od 1 lipca 2013 r. do 14 lipca 2013 r. 5. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr xxxxx z dnia 29 kwietnia 2011 r. 6. Dzienniczek zajęć turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w terminie od 16 września 2012 r. do 29 września 2012 r. oraz w terminie od 1 lipca 2013 r. do 14 lipca 2013 r. 7. Oświadczenie dot. zmian w programach. 8. Oświadczenie dot. opieki lekarskiej na turnusach. 9. Oświadczenie dot. zapewnienia w 2013 r. specjalisty ds. rekreacji.