UCHWAŁA NR XXXIV/187/17 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXIV/187/17 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 21 grudnia 217 r. w sprawie uchwały budżetowej na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 217 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 217 r. poz. 277) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie , zł, w tym: 1) dochody bieżące , zł, 2) dochody majątkowe 396 7, zł, - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie , zł, w tym: 1) wydatki bieżące: , zł, 2) wydatki majątkowe: , zł, - zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości , zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości , zł 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1 659, zł, 2) rozchody w łącznej kwocie , zł, - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 218 roku, - zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3,zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 46, zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2 159, zł. 8. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6, zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 58, zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2, zł, jak w załączniku nr Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 218 roku, - zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,1 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1. Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 1

2 14. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek w ramach uchwalonych przychodów budżetu oraz kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5, zł, 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życiem z dniem 1 stycznia 218 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Słonina Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 2

3 Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 218 rok Dochody bieżące Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 217 r. Plan na 218 rok Tabela nr 1 Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki na programy ogółem finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo 6 5, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1 5, 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstwie porozumień/umów/między jednostkami samorządu terytorialnego 5, 2 Leśnictwo 1, Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych 75 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1, publicznych 7 Gospodarka mieszkaniowa 122 7, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie 5, i służebności 55 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 12 5, nieruchomości 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 2, komorniczej oraz kosztów upomnień 75 Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 3, podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 65, 92 Wpływy z pozostałych odsetek 1, 75 Administracja publiczna 33 6, 69 Wpływy z różnych opłat 1, 83 Wpływy z usług 1, 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2, 97 Wpływy z różnych dochodów 8, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 6, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 736, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 736, 752 Obrona narodowa 1, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1, Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 3

4 Plan na 218 rok Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki na programy ogółem finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 222, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 6 222, powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości , prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 5, 31 Podatek od nieruchomości , 32 Podatek rolny , 33 Podatek leśny 55 28, 34 Podatek od środków transportowych 88 4, 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 2, opłacany w formie karty podatkowej 36 Podatek od spadków i darowizn 12, 41 Wpływy z opłaty skarbowej 15, 43 Wpływy z opłaty targowej 1, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 49 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 2 5, ustaw 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 55, 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 4, komorniczej oraz kosztów upomnień 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1, i opłat 758 Różne rozliczenia , 92 Wpływy z pozostałych odsetek 5, 97 Wpływy z różnych dochodów 4, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 13 5, związków powiatowo-gminnych) 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa: , 81 Oświata i wychowanie 11 97, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11 97, 851 Ochrona zdrowia 6, 48 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 6, alkoholu 852 Pomoc społeczna , 83 Wpływy z usług 39 5, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 24, powiatowo-gminnym) ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 1 396, Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 4

5 Plan na 218 rok Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki na programy ogółem finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i Rodzina 4 25, 94 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 12, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 21 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 833, powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 26 (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym), 2 375, związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 236 z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz 3, innych zadań zleconych usatwami 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 294 6, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 49 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 291, ustaw 64 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 2 6, komorniczej oraz kosztów upomnień 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8, 83 Wpływy z usług 8, Razem dochody bieżące , Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 5

6 Dochody majątkowe Tabela nr 2 Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki ogółem na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo 17, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 77 17, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 Transport i łączność 298 7, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 48 7, 25, 7 Gospodarka mieszkaniowa 68, 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 15, własności 77 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 52, 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1, 758 Różne rozliczenia 13, 633 Plan na 218 rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 13, Razem dochody majątkowe 396 7, Dochody budżetu Tabela nr 3 Lp ogółem Plan na 218 rok w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i Dochody bieżące , 2. Dochody majątkowe 396 7, Dochody ogółem Wyszczególnienie , Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 6

7 Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 218 rok Wydatki bieżące Dział Rozdz Nazwa Plan na 218 r. ( ) wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 217 r. Tabela nr Rolnictwo i łowiectwo 4, 4,, 4,,,, 18 Melioracje 1, 1,, 1,,,, 13 Izby rolnicze 23, 23,, 23,,,, 195 Pozostała działalność 7, 7,, 7,,,, 6 Transport i łączność 28 2, 148 2,, 148 2, 6,,, 614 Drogi publiczne powiatowe 6,,,, 6,,, 616 Drogi publiczne gminne 3, 3,, 3,,,, 617 Drogi wewnętrzne 118 2, 118 2,, 118 2,,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 8 492, 8 492,, 8 492,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 8 492, 8 492,, 8 492,,,, 71 Działalność usługowa 2, 2,, 2,,,, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 2, 2,, 2,,,, 75 Administracja publiczna , , , ,, 114 2,, 7511 Urzędy wojewódzkie 3 6, 3 6, 3 6,,,,, 7522 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 16, 6 3,, 6 3,, 99 7,, 7523 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , , , 255 5,, 14 5,, 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15, 15,, 15,,,, 7595 Pozostała działalność , , 69, 62 52,,,, w tym: z tego wyodrębnia się: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdz Nazwa Plan na 218 r. ( ) wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wydatki na obsługę długu Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 736, 736,, 736,,,, Urzędy naczelnych organów władzy 7511 państwowej, kontroli i ochrony prawa 736, 736,, 736,,,, 752 Obrona narodowa 1, 1,, 1 1,,,, Pozostałe wydatki obronne 1, 1,, 1,,,, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , , , 8 2,, 5,, Ochotnicze straże pożarne 118 9, 113 9, 33 7, 8 2,, 5,, Obrona cywilna 6 222, 6 222, 6 222,,,,, 757 Obsługa długu publicznego 7,,,,,, 7, Obsługa papierów wartościowych, kredytów 7572 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 7,,,,,, 7, 758 Różne rozliczenia 76, 76,, 76,,,, Rezerwy ogólne i celowe 76, 76,, 76,,,, 81 Oświata i wychowanie , , , , 662, ,, 811 Szkoły podstawowe , , , , 446, ,, Oddziały przedszkolne w szkołach 813 podstawowych 65 42, , , 42 13, 216, 16 77,, 814 Przedszkola , , , 3 781,, 12 3,, 811 Gimnazja , , , ,, ,, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 184, 184, 64, 12,,,, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 152, 2 152,, 2 152,,,, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne , , 17 59, 4 8,, 35,, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 815 dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , 26 59,, 9 527,, w tym: z tego wyodrębnia się: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdz Nazwa Plan na 218 r. ( ) wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki w tym: z tego wyodrębnia się: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcacych, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , 4 46, 1 94,, 2 791,, 8195 Pozostała działalność , ,, ,, 5 9,, 851 Ochrona zdrowia 6, 6, 15 42, 44 58,,,, Zwalczanie narkomanii 2, 2,, 2,,,, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 58, 58, 15 42, 42 58,,,, 852 Pomoc społeczna , , , , 6, ,, 8522 Domy pomocy społecznej 23, 23,, 23,,,, 8525 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 7, 2 7,, 2 7,,,, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 45, 45,, 45,,,, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,,,,, ,, Dodatki mieszkaniowe 66,,,, 66,, Zasiłki stałe 164,,,,, 164,, Ośrodki pomocy społecznej , , , 49 95,, 8,, 8523 Pomoc w zakresie dożywiania 215,,,,, 215,, Pozostała działalność , ,, , 6,,, Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 9

10 Dział Rozdz Nazwa Plan na 218 r. ( ) wydatki jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki wydatki na obsługę długu Edukacyjna opieka wychowawcza , 18 21, , ,, 25 71,, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25,,,,, 25,, Pozostała działalność , 18 21, , ,, 71,, w tym: z tego wyodrębnia się: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 855 Rodzina , 34 66, , 56 84,, ,, 8551 Świadczenia wychowawcze 2 375, , , 2, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , 23 54,, ,, 8554 Wspieranie rodziny 46 86, 46 66, 41 36, 5 3,, 2,, 8558 Rodziny zastępcze 25, 25,, 25,,,, 8551 Działalność placówek opiekuńczowychowawczych 1, 1,, 1,,,, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , 67 3, ,,,, 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód,,,,,,, 92 Gospodarka odpadami 316 1, 316 1, 67 3, 248 8,,,, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 18 19, 18 19,, 18 19,,,, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 18, 18,, 18,,,, 995 Pozostała działalność , ,, ,,,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,, , 236,,, 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,, ,,,, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 236,,,, 236,,, Pozostała działalność 5, 5,, 5,,,, 926 Kultura fizyczna 46, 6,, 6, 4,,, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 46, 6,, 6, 4,,, Razem wydatki bieżące , , , , 1 58, , 7, Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 1

11 Wydatki majątkowe Tabela nr 2 z tego wyodrębnia się: w tym: Dział Rozdz Nazwa Plan na 218 r. (5+7) wydatki na inwestycje wydatki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki na zakupy inwestycyjne Rolnictwo i łowiectwo 51 5, 51 5, 1 5,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 51 5, 51 5, 1 5,, 6 Transport i łączność 685, 685,,, 617 Drogi wewnętrzne 685, 685,,, 75 Administracja publiczna 5 5,,, 5 5, 7523 Urzędy gmin /miast/ 5 5,,, 5 5, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 34 17, 34 17,,, 995 Pozostała działalność 34 17, 34 17,,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65, 65, 65,, 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 65, 65, 65,, Razem wydatki majątkowe , , 615 5, 5 5, Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 11

12 Wydatki budżetu ogółem: Tabela nr 3 Lp Wyszczególnienie Plan na 218 rok w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i Wydatki bieżące ,, 2. Wydatki majątkowe , 615 5, Wydatki ogółem , 615 5, ogółem Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 12

13 Przychody i rozchody budżetu w 218 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 217 r. Lp. Treść Klasyfikacja Plan na 218 rok Dochody budżetu x , Wydatki budżetu x , Wynik budżetu (dochody - wydatki) x , Przychody ogółem: x 1 659, Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , 93 27, 93 35, , , , , Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 13

14 Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 218 rok Załacznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 217 r. Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Tabela nr 1 Plan wydatków inwestycyjnych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Wydatki na zadania inwestycyjne , , , , 775,, 298 7, Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 5, 5 5, 5 5, Razem Planowana wartość zadań Środki wyk. do r. Wydatki planowane na 218 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Inne źródła finansowania kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej , , , 15 97, 775,,, 298 7, Uwagi D o Z w i ę k s 2 Tabela nr 2 Plan wydatków inwestycyjnych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania inwestycyjne , , , 4 5,, 35, 27, Razem , , , 4 5,, 35, 27, Wydatki na zadania inwestycyjne , , , , 775, 35, 27, 298 7, OGÓŁEM WYDATKI NA 218 r. Wydatki na zakupy inwestycyjne 5 5, 5 5, 5 5, OGÓŁEM WYDATKI NA 218 r , , , , 775, 35, 27, 298 7, Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 14

15 Budowa sieci wodociagowej w Kłodoboku Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 218 rok (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Tabela nr 1 Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wykorzyst. do r. Wydatki planowane na 218 r. Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Dotacje/ kredyt /pożyczka Inne Uwagi fundusze inwestycyjny/a źródła celowe Środki z budżetu gminy Inne źródła finansowania dok. + wyk. + nadzór , , 5, 1, 49, Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Szklary Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Chocieborzu dok. + wyk. + nadzór , 35, 5, 1, 24, 25, dok. + wyk. + nadzór , 2, 2, dok. + wyk. + nadzór 218 5, 5, 5, Fundusz Sołecki - 25, zł, dotacja -samorząd woj.opolskiego Fundusz Sołecki 2, zł Fundusz Sołecki 14, zł Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Goworowicach dok. + wyk. + nadzór , 15, 15, Fundusz Sołecki 1, zł Remont ulicy Wiejskiej w Kamienniku Zagospodarowanie placu gminnego przy ulicy Kościuszki w Kamienniku Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjno wypoczynkowego we wsi Cieszanowice Zakup i montaż wiaty z wyposażeniem na placu gminnym w Ogonowie Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 9 wykon , 1, 6 3, 45, 48 7, wykon , 12 5, 15 19, 15 19, wykon , , , 14 17, wykon , 4 9, 4 9, , , , , 775, 298 7, dotacja Wojewoda Opolski PRGiPID Fundusz Sołecki ,82 zł Fundusz Sołecki 14 16,74 zł Fundusz Sołecki 4 9, zł Zakupy inwestycyjne Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku Razem wydatki na zakupy inwestycyjne poz. 1 Razem wydatki na inwestycje , 5 5, 5 5, 5 5, 5 5, 5 5, , , , 15 97, 775, 298 7, Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 15

16 Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 218 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Tabela nr 2 Budowa sieci wodociągowej w Białowieży - Siemionka Inne źródła finansowania kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok Planowana Wydatki Środki Środki wyk. do Unii Europejskiej rozp/ wartość planowane z budżetu Dotacje/ r. kredyt kredyt /pożyczka Inne zakończenia całego zadania na 218 r. gminy fundusze /pożyczka na źródła celowe Uwagi inwestycyjny/a na udział własny wyprzedzające finansowanie zadania dok. + wyk. + nadzór 216/ , 25, 1 5, 1 5, FS 1 46,52 zł Remont budynku świetlicy wiejskiej w Chocieborzu dok. + wyk. + nadzór 215/ , ,97 42, 2, 2, 2, Środki PROW w 219 r Budowa swietlicy kontenerowej w Zurzycach dok. + wyk. + nadzór , 11 7, 185, 1, 15, 7 Środki PROW w 219 r. Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz , , , 4 5, 35, 27,,, Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 217 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 218 rok Dział Rozdział Dochody Wydatki z tego: ogółem ogółem wydatki bieżące w tym: ( w zł) wydatki jednostek budżetowych wynagrodz. zadania i składki statutowe , 2,, 2, , 58, 58, 15 42, 42 58, Razem 6, 6, 6, 15 42, 44 58, Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 17

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 217 r. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 218 roku Lp I PODMIOTOWE 236, 1. Instytucja kultury 236, 1.1 Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku zadania statutowe 236, II CELOWE 6, 1. Powiat Nyski Lp Dotacje dla jednostek sektora finasów publicznych na 218 rok Tabela nr 1 Wyszczególnienie OGÓŁEM DOTACJE (I+II) Wyszczególnienie Dział Rozdz OGÓŁEM DOTACJE (I+II) Remont chodników przy drogach powiatowych (pomoc finansowa) Dotacje dla jednostek spoza sektora finasów publicznych na 218 rok Tabela nr 2 Dotacje na 218 rok łącznie Tabela nr 3 6, 296, Kwota dotacji I PODMIOTOWE 662, 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki 662, 1.1 szkoła podstawowa zadania statutowe 446, 1.2 oddział przedszkolny zadania statutowe 216, II CELOWE 1, Pielęgnacja ludzi w domu 1.1 oraz świadczenie Podmiot wyłoniony w drodze specjalistycznych usług otwartego konkursu ofert opiekuńczych, w tym 6, rehabilitacji Krzewienie kultury ficznej, Podmiot wyłoniony w drodze utrzymywanie obiektów otwartego konkursu ofert i urządzeń sportowych 4, 762, Lp Wyszczególnienie Kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finasów publicznych (Tabela nr 1) 296, 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finasów publicznych (Tabela nr 2) 762, Razem dotacje: Dział Rozdz Zadanie Zadanie Kwota dotacji 1 58, Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 18

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 217 r. Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 218 rok Klasyfikacja Dział Rozdział z tego: wydatki bieżące, w tym: wydatki jednostek budżetowych ogółem: zad. statutowe sołectwo Białowieża 12 96,52 2 5, 2 5, 1 46, Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Siemionce 1 46,52,, 1 46, Zakup i wymiana uszkodzonej pokrywy szamba w Białowieży Dolnej 2, 2, 2,, 9 94 Utrzymanie przestrzeni publicznej 5, 5, 5,, sołectwo Chociebórz ,25 576,25 576,25 14, Treść Wydatki ogółem Przebudowa nawierzchni drogi gminnej przy placu zabaw (dojazd do Agrohopu) oraz remont studzienek ściekowych. 14,,, 14, Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i podkaszarki 576,25 576,25 576,25, sołectwo Cieszanowice ,74 2 5, 2 5, 14 16, Zakup tablicy ogłoszeń 8, 8, 8,, 9 94 Zakup paliwa i serwis kosiarki, utrzymanie czystości 1 2, 1 2, 1 2,, Zagospodarowanie, modernizacja i wyposażenie terenu wokół stawu i boiska w Cieszanowicach 14 16,74,, 14 16, Spotkania integracyjne - zawody sportowo-wędkarskie 5, 5, 5,, sołectwo Goworowice , , ,28 1, Przebudowa drogi gminnej 1,,, 1, Zakup tłucznia na remont dróg gruntowych na terenie sołectwa 8, 8, 8,, Zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw 3, 3, 3,, 9 94 Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek 1 3, 13, 13,, Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską 1 121, , ,28, sołectwo Kamiennik , , 21 5, , Utrzymanie i naprawa dróg dojazdowych do pól 6, 6, 6,, Zakup umundurowania i wyposażenia remizy OSP 3, 3, 3,, Doposażenie orkiestry dętej OSP 3, 3, 3,, Zakup pomocy naukowych i zabawek do przedszkola 2, 2, 2,, Zagospodarowanie placu gminnego przy ulicy Kościuszki ,82,, , Utrzymanie przestrzeni publicznej wsi 1 5, 1 5, 1 5,, Zakup naczyń do Gminnego Ośrodka Kultury 3, 3, 3,, Zakup piłek i strojów dla sportowców GLKS 3, 3, 3,, sołectwo Karłowice Małe , , ,8, Wyłożenie kostką chodnikową wokół skrzynek pocztowych 2, 2, 2,, Zakup tłucznia na drogi gminne 1 5, 1 5, 1 5,, Zakup farby do pomalowania huśtawek na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej 5, 5, 5,, 9 94 Utrzymanie przestrzeni publicznej 1, 1, 1,, Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 8 357, , ,8, Wydatki majątkowe Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 19

20 Klasyfikacja Dział Rozdział Treść Wydatki ogółem z tego: wydatki bieżące, w tym: ogółem: wydatki jednostek budżetowych zad. statutowe Wydatki majątkowe sołectwo Karłowice Wielkie , , ,5 2, Projekt dwóch dróg 2,,, 2, Naprawa chodnika w centrum wsi 2, 2, 2,, Remont chodnika obok osiedla 1, 1, 1,, 9 94 Zakup paliwa i utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi 1, 1, 1,, Doposażenie świetlicy wiejskiej 394,5 394,5 394,5, sołectwo Kłodobok 22 68, , ,98, Remont drogi dojazdowej do pól Zurzyce 2, 2, 2,, Utrzymanie porządku we wsi 68,98 68,98 68,98, Organizacja imprez masowych, dożynki, festyn rodzinny, Choinka 2, 2, 2,, Wyposażenie i ogrodzenie budynku po byłej remizie OSP (obecnie Klub młodzieżowy) 15, 15, 15,, Remont kantorka na naczynia w świetlicy wiejskiej 3, 3, 3,, sołectwo Lipniki , , ,94, Remont i utrzymanie dróg gminnych 5, 5, 5,, 7 75 Remont pomieszczeń w budynku po byłej poczcie 6 491, , ,94, Remont dachu i orynnowanie budynku remizy OSP Lipniki 8, 8, 8,, Zakup wyposażenia OSP Lipniki 5, 5, 5,, 9 94 Zakup kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych i paliwa 2 5, 2 5, 2 5,, Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 55, 55, 55,, sołectwo Ogonów 11 57, , ,56 4 9, Remont drogi gminnej 3, 3, 3,, 7 75 Zakup tablicy ogłoszeń 7, 7, 7,, 9 94 Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi 87,56 87,56 87,56, Zakup i montaż wiaty z wyposażeniem na placu gminnym 4 9,,, 4 9, Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 5, 1 5, 1 5,, Organizacja imprez kulturalnych we wsi 6, 6, 6,, sołectwo Szklary , , ,86 25, Naprawa dróg gminnych w Szklarach 25,,, 25, Doposażenie i remont remizy OSP w Szklarach 5, 5, 5,, 9 94 Zakup paliwa do kosiarki 1, 1, 1,, Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Szklarach 2 168, , ,86, sołectwo Wilemowice , , ,63, Naprawa dróg gminnych i dojazdowych do pól 3, 3, 3,, 9 94 Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi 711,63 711,63 711,63, Zakup kostki brukowej na wyłożenie altanki 1, 1, 1,, Remont i wyposażenie kuchni oraz świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku 1, 1, 1,, sołectwo Zurzyce 12 94, , ,22, Zakup kamienia na drogę transportu rolnego 1 7, 1 7, 1 7,, Dofinansowanie na poprawę drogi dojazdowej do pól Zurzyce 1, 1, 1,, 9 94 Zakup paliwa do kosiarki 94,22 94,22 94,22, Zakup siłowni zewnętrznej 3 3, 3 3, 3 3,, Wyposażenie świetlicy wiejskiej 4, 4, 4,, Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, przygotowanie placu pod grill (zakup kostki brukowej, cegły klinkierowej) 2, 2, 2,, Razem: , , , ,8 Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 8 do Uchwały nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 217 r. Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 218 rok Stan Stan Lp. Wyszczególnienie środków środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego Dochody Wydatki obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego Szkoła Podstawowa w Kamienniku Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich, 47 37, 47 37,,, 58 88, 58 88,, Ogółem, 16 25, 16 25,, Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 21

22 Lp. Załącznik Nr 9 do Uchwały nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 217 r. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 218 rok Wyszczególnienie Kwota 1. Przychody ogółem: , 2. Koszty ogółem: , Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIV/187/17 Rady Gminy Kamiennik z dnia 21 grudnia 217 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 218 rok Dział Rozdz Dotacje Wydatki z wydatki tego: ogółem ogółem bieżące wydatki jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób wynagr.i skład zad. statutowe fizycznych Razem w tym: Id: 9E3339E9-142B-45B1-A17A-55D878F8F54B. Podpisany Strona 23