UCHWAŁA NR IV/9/15 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/9/15 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 15 stycznia 215 r. w sprawie uchwały budżetowej na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.)oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie , zł, w tym: 1) dochody bieżące , zł, 2) dochody majątkowe , zł, - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się budżetu w łącznej kwocie , zł, w tym: 1) bieżące: , zł, 2) majątkowe: , zł, - zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości , zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości , zł. 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 26,zł, 2) rozchody w łącznej kwocie , zł, - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków majątkowych w roku budżetowym, - zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 57,zł. 2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 35, zł, z przeznaczeniem na w zakresie zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2 86, zł. 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52, zł, które przeznacza się na związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49 5, zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 5, zł, jak w załączniku nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 215: - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,65 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodni z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy do: Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 1

2 1) zaciągania kredytów i pożyczek w ramach uchwalonych przychodów budżetu oraz kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6, zł, 2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych, 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 215 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Aleksander Słonina Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 2

3 Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 215 rok Dochody bieżące Dział Źródło dochodów w tym: Tabela nr 1 dotacje i środki na programy ogółem finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Leśnictwo 1, 75 Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Plan na 215 rok 1, 7 Gospodarka mieszkaniowa 87 31, 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i 15 11, użytkowanie wieczyste nieruchomości 69 Wpływy z innych opłat 2, 75 Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 26, publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 36, 92 Pozostałe odsetki 1, 75 Administracja publiczna , 69 Wpływy z róznych opłat 3, 83 Wpływy z usług 3, 97 Wpływy z róznych dochodów 2, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 637, i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 637, zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 8, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 21 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 8, zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , związane z ich poborem 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 8, 31 Podatek od nieruchomości , 32 Podatek rolny , 33 Podatek leśny , 34 Podatek od środkow transportowych , 35 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w 4, formie karty podatkowej 36 Podatek od spadków i darowizn 12, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 3

4 Plan na 215 rok Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki na programy ogółem finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Wpływy z opłaty skarbowej 15, 43 Wpływy z opłaty targowej 1, 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 5, samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 5, 69 Wpływy z różnych opłat 3 5, 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z 1, opłatą prolongacyjną 758 Różne rozliczenia , 92 Pozostałe odsetki 1, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 594, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa: , 81 Oświata i wychowanie ,, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , 851 Ochrona zdrowia 52 7, 48 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 52, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 7, zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 2 445, 97 Wpływy z róznych dochodów 33, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 418, zleconych gminie ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 989, własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 5, zleconych ustawami 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 33, 69 Wpływy z róznych opłat 2, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 49 3, samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z 91 1, opłatą prolongacyjną 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1, 83 Wpływy z usług 1, Razem dochody bieżące ,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 4

5 Dochody majątkowe Tabela nr 2 Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , 77 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15, 628 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , 7 Gospodarka mieszkaniowa 191 5, 77 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 19 5, użytkowania wieczystego nieruchomości 87 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1, 758 Różne rozliczenia 1 478, 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 478, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5, 5, 628 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ogółem Plan na 215 rok 5, 5, Razem dochody majątkowe , , Dochody budżetu Tabela nr 3 Lp Plan na 215 rok w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Dochody bieżące ,, 2. Dochody majątkowe , , Dochody ogółem Wyszczególnienie ogółem , , Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 5

6 Załącznik Nr 2 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 215 rok Tabela nr 1 Wydatki bieżące z tego wyodrębnia się: Dział Rozdz Nazwa Plan na 215 r. ( ) jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: związane z realizacją zadań statutowych jednostki dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu Rolnictwo i łowiectwo 88, 88,, 88,,,,,, 13 Izby rolnicze 24 3, 24 3,, 24 3,,,,,, 195 Pozostała działalność 63 7, 63 7,, 63 7,,,,,, 6 Transport i łączność , ,, , 7,,,,, 64 Lokalny transport zbiorowy 2,,,, 2,,,,, 614 Drogi publiczne powiatowe 5,,,, 5,,,,, 616 Drogi publiczne gminne 25, 25,, 25,,,,,, 617 Drogi wewnętrzne 9 269, 9 269,, 9 269,,,,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 61 5, 61 5,, 61 5,,,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 5, 61 5,, 61 5,,,,,, 71 Działalność usługowa 2, 2,, 2,,,,,, 714 Plany zagospodarowania przestrzennego 2, 2,, 2,,,,,, 75 Administracja publiczna , , , ,, 16 55,,,, 7511 Urzędy wojewódzkie , , ,,,,,,, 7522 powiatu/ 11, 9,, 9,, 92,,,, 7523 powiatu/ , , , ,, 14 55,,,, 7575 terytorialnego 15, 15,, 15,,,,,, 7595 Pozostała działalność , , 52, ,,,,,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 6

7 Dział Rozdz Nazwa Plan na 215 r. ( ) jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostki z tego wyodrębnia się: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji na obsługę długu Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 637, 637,, 637,,,,,, Urzędy naczelnych organów władzy 7511 państwowej, kontroli i ochrony prawa 637, 637,, 637,,,,,, 752 Obrona narodowa 8, 8,, 8,,,,,, Pozostałe obronne 8, 8,, 8,,,,,, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 95 1, 92 1, 25 9, 66 2,, 3,,,, Ochotnicze straże pożarne 95 1, 92 1, 25 9, 66 2,, 3,,,, 757 Obsługa długu publicznego 15,,,,,,,, 15, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 7572 pożyczek jednostek samorządu 15,,,,,,,, 15, 758 Różne rozliczenia 92, 92,, 92,,,,,, Rezerwy ogólne i celowe 92, 92,, 92,,,,,, 81 Oświata i wychowanie , , , , , ,,,, 811 Szkoły podstawowe , , , , , ,,,, 814 Przedszkola , , , , 14, ,,,, 811 Gimnazja 1 797, , , ,, ,,,, 8113 Dowożenie uczniów do szkół 28 33, , , 161 6,, 5,,,, 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,, ,,,,,, 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne , , , 3 83,,,,,, 8195 Pozostała działalność , ,, ,,,,,, 851 Ochrona zdrowia 52 7, 52 7, , 4 575,,,,,, Zwalczanie narkomanii 2 5, 2 5,, 2 5,,,,,, Przeciwdzialanie alkoholizmowi 49 5, 49 5, , 38 75,,,,,, Pozostała działalność 7, 7, 7,,,,,,, w tym: Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdz Nazwa Plan na 215 r. ( ) jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostki z tego wyodrębnia się: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na obsługę długu 852 Pomoc społeczna , , , , 5, ,,,, 8521 Placówki opiekuńczo -wychowawcze 3, 3, 3, 8522 Domy pomocy społecznej , ,, ,,,,,, 8524 Rodziny zastępcze 2, 2,, 2,,,,,, 8525 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2 7, 2 7,, 2 7,,,,,, 8526 Wspieranie rodziny , 4 992, , 4 8,, 2,,,, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , 28 54,, ,,,, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 2, 2,, 2,,,,,, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,,,,, ,,,, Dodatki mieszkaniowe 76,,,, 76,,, Zasiłki stałe 81,,,,, 81,,,, Ośrodki pomocy społecznej , 38 37, , 45 95,, 8,,,, Pozostała działalność 254,,,, 5, 24,,,, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,, 29 21,,,, Pomoc materialna dla uczniów 28 5,,,,, 28 5,,,, Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona , , , ,, 71,,,, 9 środowiska , , 4 372, ,,,,,, 92 Gospodarka odpadami 48 78, 48 78, 4 372, ,,,,,, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 17 47, 17 47,, 17 47,,,,,, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 222, 222,, 222,,,,,, 995 Pozostała działalność , ,, ,,,,,, 921 narodowego , ,, , 148,,,,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdz Nazwa Plan na 215 r. ( ) jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostki z tego wyodrębnia się: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: na obsługę długu 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,, ,,,,,, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 148,,,, 148,,,,, Pozostała działalność 5, 5,, 5,,,,,, 926 Kultura fizyczna , 9 434,, 9 434, 4,,,,, 9261 Obiekty sportowe 7 434, 7 434,, 7 434,,,,,, 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 42, 2,, 2, 4,,,,, Razem bieżące , , , , , ,,, 15, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 9

10 Wydatki majątkowe w tym: z tego wyodrębnia się: w tym: Tabela nr 2 Plan na 215 r. na na Dział Rozdz Nazwa na programy dotacje (5+7+8)) zakupy inwestycje finansowane z inwestycyjne inwestycyjne udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3 pomoc dla innych jst Rolnictwo i łowiectwo 1 7, 1 7, 1 7,,,,, 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 7, 1 7, 1 7,,,,, 6 Transport i łączność 41, 41,,,,,, 617 Drogi wewnętrzne 41, 41,,,,,, 7 Gospodarka mieszkaniowa 7, 7,,,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7, 7,,,,,, 754 przeciwpożarowa 5, 5,,,,,, Ochotnicze straże pożarne 5, 5,,,,,, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 5, 53 5,,,,,, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3, 3,,,,,, 995 Pozostała działalność 23 5, 23 5,,,,,, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 36 3, 2,, 16 3,,,, 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 36 3, 2,, 16 3,,,, Razem majątkowe , , 1 7, 16 3,,,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 1

11 Wydatki budżetu ogółem: Tabela nr 3 Lp Wyszczególnienie ogółem Plan na 215 rok w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i Wydatki bieżące ,, 2. majątkowe , 1 7, Wydatki ogółem , 1 7, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Przychody i rozchody budżetu w 215 roku Lp. Treść Klasyfikacja Plan na 215 rok Dochody budżetu , Wydatki budzetu , Wynik budżetu (dochody - ) , Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym: kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE z tego: 2 26, , 852, na inwestycyjne 852, kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE z tego: 838, na inwestycyjne 838, Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , Rozchody ogółem: , 1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , 2. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 12

13 Plan wydatków majatkowych na 215 r. Załacznik nr 4 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Lp. Tabela nr Nazwa tabeli Rodzaj wydatku kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Tabela nr 1 Plan wydatków majątkowych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Planowana wartość zadań Środki wyk. do r Wydatki planowane na 215 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Inne źródła kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Wydatki na zadania inwestycyjne , , 234 5, 164 5, 7,,,,, Wydatki na zakupy inwestycyjne 16 3,, 16 3, 16 3,,,,,, Razem majątkowe , , 25 8, 18 8, 7,,,,, Uwagi 2 Tabela nr 2 Plan wydatków majątkowych (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania inwestycyjne , ,6 1 7, 1,, 838, 852,,, Razem majątkowe , ,6 1 7, 1,, 838, 852,,, Wydatki na zadania inwestycyjne , , , 174 5, 7, 838, 852,,, OGÓŁEM majątkowe na 215 r. Wydatki na zakupy inwestycyjne 16 3,, 16 3, 16 3,,,,,, RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , , 19 8, 7, 838, 852,,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 13

14 Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Plan wydatków majatkowych na 215 rok (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r. Wydatki planowane na 215 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe dokumentacja 214/ , 1 26, 11, 11,, Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsiach Kodobok - Zurzyce dokumentacja 215 3,, 3, 3,,,, Inne źródła Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Tabela nr 1 Uwagi Fundusz Sołecki 11 zł Fundusz Sołecki 9 539,27zł Remont lokalu w budynku gminnym z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Kamiennik dok. + wykon 215 7,, 7, 2, 5,,, Zakup samochodu pożarniczego wykon ,, 5, 5,,,, Budowa oświetlenia ulicznego w Kamienniku wykon. 214/215 18, 3, 15, 5, 1,,, Budowa oświetlenia ulicznego w Zurzycach dokumentacja 214/ , 3 912, 15, 5, 1,,, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnowypoczynkowego we wsi Cieszanowice wykon ,, 23 5, 23 5,,,, Budowa pieca kuchennego w świetlicy wiejskiej w Kłodoboku wykon ,, 5, 5,,,, Budowa pieca kaflowego w świetlicy wiejskiej w Lipnikach wykon ,, 6, 6,,,, Adaptacja budynku remizy OSP wykon. 214/215 39, 3, 9, 9,,,, na świetlicę wiejską w Ogonowie Razem na zadania inwestycyjne od poz. 1 do poz Zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne -GOK Kamiennik j.w. zakupy inwestycyjne -świetlica Karłowice Wielkie Razem na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.2 Razem majątkowe , , 234 5, 164 5, 7,,, Fundusz Sołecki 3, zł Fundusz Sołecki 1 49,68 zł Fundusz Sołecki 13 5 zł Fundusz Sołecki 5 zł Fundusz Sołecki 6 zł Fundusz Sołecki 9 zł ,, 5 5, 5 5,,,, Fundusz Sołecki ,, 1 8, 1 8,,,, Fundusz Sołecki 16 3,, 16 3, 16 3,,,, , , 25 8, 18 8, 7,,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 14

15 Plan wydatków majatkowych na 215 rok (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Inne źródła Tabela nr 2 Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wyk. do r Wydatki planowane Środki z na 215 r. budżetu gminy kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Uwagi Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w Cieszanowicach aktualizacja dokum + wyk. + nadzór 214/ , ,6 1 7, 1, 838, 852,,, Środki PROW refundacja 215/216 Razem na zadania inwestycyjne , ,6 1 7, 1, 838, 852,,, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 15

16 Załącznik Nr 5 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 215 ROKU Dział Rozdział Dochody Wydatki z tego: ogółem ogółem bieżące w tym: jednostek budżetowych wynagr.i skład zad. statutowe ( w zł) świadczenia na rzecz osób fizycznych Razem Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 16

17 Załącznik Nr 6 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Lp Dotacje dla jednostek sektora finasów publicznych na 215 rok Tabela nr 1 Wyszczególnienie Dział Rozdz Zadanie Kwota dotacji I PODMIOTOWE Instytucja kultury Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku zadania statutowe 148 II CELOWE 7 1. Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Lp Organizacja lokalnego publicznego transportu zbiorowego (pomoc finansowa) Remont chodników przy drogach powiatowych (pomoc finansowa) Dotacje dla jednostek spoza sektora finasów publicznych na 215 rok Tabela nr I PODMIOTOWE Zespół szkolno przedszkolny Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki 1.1 szkoła podstawowa zadania statutowe oddział przedszkolny zadania statutowe 14 II CELOWE Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert 1.2 Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert Lp OGÓŁEM DOTACJE (I+II) Wyszczególnienie Dział Rozdz Zadanie OGÓŁEM DOTACJE (I+II) 3 Wyszczególnienie Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji Krzewienie kultury ficznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych Kwota dotacji Kwota dotacji 1. Dotacje dla jednostek sektora finasów publicznych (Tabela nr 1) Dotacje dla jednostek spoza sektora finasów publicznych (Tabela nr 2) Razem dotacje: Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 17

18 Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 215 rok Załącznik Nr 7 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r Klasyfikacja z tego: Dział Rozdział jednostek budżetowych ogółem: zad. statutowe sołectwo Białowieża , , ,4, Remont dróg gminnych w tym przepustów 5 225, , , Zakup kosy spalinowej i materiałów eksploatacyjnych 2 5, 2 5, 2 5, Zakup i montaż ławek na skwerach 4, 4, 4, sołectwo Chociebórz , , ,54, Zakup kamienia na drogi gminne 1 5, 1 5, 1 5, 9 94 Zakup paliwa oleju do kosiarki oraz remont kosiarki 8, 8, 8, Doposażenie placu zabaw dla dzieci i gry w kosza 2, 2, 2, Zakup dwóch tablic informacyjnych do miejscowości 631,54 631,54 631, Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 7, 7, 7, Zakup materiałów na boisko do siatkówki i gry w kosza 8, 8, 8, sołectwo Cieszanowice ,24 934,24 934, , 9 94 Zakup paliwa na utrzymanie przestrzeni wiejskiej 934,24 934,24 934, Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego we wsi - teren stawu przy boisku sportowym 13 5,,, 13 5, sołectwo Goworowice 21 9, , ,25, Remont chodnika i dróg gminnych gruntowych 16, 16, 16, Zakup materiałów na regały sprzętowe w remizie OSP 3, 3, 3, 9 94 Treść Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosy spalinowej Wydatki ogółem bieżące, w tym: 2 9,25 2 9,25 2 9,25 sołectwo Kamiennik , , ,58 8 5, Remont,utwardzenie dróg do produkcji rolnej i koszenie , 6, 6, poboczy Odnowienie sztandaru strażackiego OSP Kamiennik 3, 3, 3, Dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego do bloków 3,,, 3, Doposażenie kuchni w GOK w Kamienniku , , ,58 5 5, Dofinansowanie zakupu sprzętu i paliwa na koszenie 2, 2, 2, sołectwo Karłowice Małe ,1 764,1 764,1 11, Wykonanie dokumentacji na remont drogi gminnej przez ,,, 11, wieś Utrzymanie porządku we wsi 764,1 764,1 764,1 sołectwo Karłowice Wielkie , , ,51 1 8, Zamontowanie lampy koło p. Jarmolińskiego 3, 3, 3, Zakup wyposażenia na plac zabaw 4, 4, 4, Wydatki majątkowe Wyposażenie świetlicy , , ,51 1 8, Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 18

19 Klasyfikacja Dział Rozdział z tego: jednostek budżetowych zad. statutowe Treść sołectwo Kłodobok 19 39,27 4 5, 4 5, ,27 Budowa drogi dojazdowej do pól Kłodobok - Zurzyce (wykonanie dokumentacji) Wydatki ogółem bieżące, w tym: ogółem: 9 539,27,, 9 539, Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej 3, 3, 3, Budowa pieca kuchennego na świetlicy wiejskiej 5,,, 5, Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego 1 5, 1 5, 1 5, sołectwo Lipniki , , ,18 6, Wykonanie korytek spustowych przy drogach 4 543, , , Zakup wyposażenia dla OSP Lipniki 3, 3, 3, 9 94 Zakup podkaszarki (kosy) i kosiarki spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych 4 7, 4 7, 4 7, Zamontowanie lampy (oświeltenie uliczne) koło p. Włudygi 8, 8, 8, Wykonanie podstawy betonowej pod wiatę 1, 1, 1, Budowa pieca kaflowego na świetlicy 6,,, 6, sołectwo Ogonów 9 79,52 79,52 79,52 9, 9 94 Utrzymanie porządku we wsi 79,52 79,52 79, Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską 9,,, 9, sołectwo Szklary , , ,23, Remont dróg do produkcji rolnej oraz rowów gminnych 2, 2, 2, Dofinansowanie zakupu wyposażenia do OSP 2, 2, 2, Dofinansowanie zakupu wyposażenia do przedszkola 2, 2, 2, Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 2, 2, 2, Wykonanie boiska do siatkówki 2 133, , ,23 sołectwo Wilamowice , , ,15, Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej 12, 12, 12, 9 94 Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi 654,15 654,15 654,15 Wydatki majątkowe sołectwo Zurzyce 1 49,68,, 1 49, Budowa oświetlenia ulicznego 1 49,68,, 1 49,68 Razem: , , , ,95 Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 8 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 215 rok Stan Stan Lp. Wyszczególnienie środków środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego Dochody Wydatki obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku 2. Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich Ogółem Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 9 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 215 rok Lp. Wyszczególnienie Kwota Przychody ogółem: w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy 2. Koszty ogółem: Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 21

22 i innych zleconych odrębnymi ustawami na 215 rok Załącznik Nr 1 do uchwały nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 stycznia 215 r. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Dział Rozdz Dotacje Wydatki z tego: ogółem ogółem bieżące w tym: jednostek budżetowych świadczenia na rzecz osób wynagr.i skład zad. statutowe fizycznych Razem Id: F27DD9-B9AD-4CCE-A6F3-FE7F135B98A2. Podpisany Strona 22