UCHWAŁA NR III/22/18 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/22/18 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art , art , art. 222, art , art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,00 zł, 2) dochody majątkowe ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: 1) bieżące: ,00 zł, 2) majątkowe: ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości ,00 zł 4. Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł, 2) rozchody w łącznej kwocie ,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2019 roku, - zgodnie z załącznikiem nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na w zakresie zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości ,00 zł Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł, które przeznacza się na związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 000,00 zł, jak w załączniku nr Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku, - zgodnie z załącznikiem nr Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,37 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1

2 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek w ramach uchwalonych przychodów budżetu oraz kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, 2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życiem z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kliś Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 2

3 Dochody budżetu Gminy Kamiennik na 2019 rok Dochody bieżące Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan na 2019 rok Tabela nr 1 Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo 1 500, Wpływy z pozostałych odsetek 1 500, Leśnictwo 1 000,00 0 Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 1 000,00 publicznych Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 200,00 komorniczej oraz kosztów upomnień Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetek 8 000, Administracja publiczna , Wpływy z róznych opłat 1 000, Wpływy z usług 1 000, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 200, Wpływy z róznych dochodów 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 735,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 735, Obrona narodowa 800,00 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 800,00 0 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1

4 Plan na 2019 rok Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 200,00 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 7 200,00 0 powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości ,00 0 prawnej oraz związane z ich poborem 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000, Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środkow transportowych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 2 000,00 opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej 1 000,00 0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 4 000,00 ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 4 000,00 komorniczej oraz kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ,00 i opłat Różne rozliczenia , Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 0 powiatowo-gminnych) 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa: , Oświata i wychowanie , ,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 2007 z udziałem środków europejskich oraz środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub , ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z 2009 udziałem środków europejskich oraz środkow, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy lub , ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ochrona zdrowia , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż ,00 alkoholu Pomoc społeczna , Wpływy z usług ,00 0 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 2

5 Plan na 2019 rok Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków ,00 0 powiatowo-gminnych) 855 Rodzina , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,00 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom ,00 0 powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060 (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym), związane ,00 0 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 2360 z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej oraz ,00 0 innych zadań zleconych usatwami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy z opłaty produktowej 4 000,00 0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ,00 ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 1 500,00 komorniczej oraz kosztów upomnień Wpływy z różnych opłat 1 000, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 000, Wpływy z usług 8 000,00 0 Razem dochody bieżące , ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 3

6 Dochody majątkowe Tabela nr 2 Dział Źródło dochodów w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo ,00 0 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz ,00 0 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 0, Transport i łączność , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego , Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, Różne rozliczenia 6 630, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 630, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Plan na 2019 rok , ,00 Razem dochody majątkowe , ,00 Dochody budżetu Tabela nr 3 Lp Plan na 2019 rok w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i ,00 1. Dochody bieżące , ,00 2. Dochody majątkowe , ,00 Dochody Wyszczególnienie , ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 4

7 Wydatki budżetu Gminy Kamiennik na 2019 rok Wydatki bieżące Dział Rozdz Nazwa Plan na 2019 r. ( ) jednostek budżetowych (6+7) wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych jednostki Załącznik Nr 2 do uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. na programy finansowane z udziałem środków art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Tabela nr Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Melioracje 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 7 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, powiatu/ , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym: z tego wyodrębnia się: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na obsługę długu Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1

8 z tego wyodrębnia się: w tym: na programy Plan na 2019 r. świadczenia na Dział Rozdz Nazwa jednostek wynagrodzenia związane z dotacje na finansowane na ( ) rzecz osób budżetowych i składki od nich realizacją zadań zadania bieżące z udziałem obsługę długu fizycznych (6+7) naliczane statutowych środków art. 5 jednostki ust.1 pkt 2 i Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 oraz sądownictwa 735,00 735,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 735,00 735,00 0,00 735,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe obronne 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Obrona cywilna 7 200, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Różne rozliczenia , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , ,00 0, Przedszkola , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Gimnazja , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Stołówki szkolne i przedszkolne , , , ,00 0,00 350,00 0,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , ,00 0, ,00 0,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 2

9 z tego wyodrębnia się: w tym: na programy Plan na 2019 r. świadczenia na Dział Rozdz Nazwa jednostek wynagrodzenia związane z dotacje na finansowane na ( ) rzecz osób budżetowych i składki od nich realizacją zadań zadania bieżące z udziałem obsługę długu fizycznych (6+7) naliczane statutowych środków art. 5 jednostki ust.1 pkt 2 i Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcacych, technikach, szkolach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 7 171, , , ,00 0,00 439,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 2 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdzialanie alkoholizmowi , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , ,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 700, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Zasiłki stałe ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Pomoc w zakresie dożywiania ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 3

10 z tego wyodrębnia się: w tym: na programy Plan na 2019 r. świadczenia na Dział Rozdz Nazwa jednostek wynagrodzenia związane z dotacje na finansowane na ( ) rzecz osób budżetowych i składki od nich realizacją zadań zadania bieżące z udziałem obsługę długu fizycznych (6+7) naliczane statutowych środków art. 5 jednostki ust.1 pkt 2 i Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , ,00 0,00 710,00 0,00 0, Rodzina , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Świadczenia wychowawcze , , ,00 0, , alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , ,00 0, ,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność placówek opiekuńczowychowawczych , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o Gospodarka ustaleniu i wypłacie komunalna zasiłków i ochrona dla opiekunów , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, środowiska , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami komunalnymi , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 4

11 z tego wyodrębnia się: w tym: na programy Plan na 2019 r. świadczenia na Dział Rozdz Nazwa jednostek wynagrodzenia związane z dotacje na finansowane ( ) rzecz osób budżetowych i składki od nich realizacją zadań zadania bieżące z udziałem fizycznych (6+7) naliczane statutowych środków art. 5 jednostki ust.1 pkt 2 i na obsługę długu Pozostałe działania związane z gospodarką odpadam 5 000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, , ,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Razem bieżące , , , , , , , ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 5

12 Wydatki majątkowe Tabela nr 2 z tego wyodrębnia się: w tym: Dział Rozdz Nazwa Plan na 2019 r. (5+7) na inwestycje na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na zakupy inwestycyjne Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0,00 0, Administracja publiczna ,00 0,00 0, , Urzędy gmin /miast/ ,00 0,00 0, , Oświata i wychowanie , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , ,00 0,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 0,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0,00 0,00 Razem majątkowe , ,00 0, ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 6

13 Wydatki budżetu : Tabela nr 3 Lp Wyszczególnienie Plan na 2019 rok w tym: dotacje i środki na programy finansowane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i Wydatki bieżące , ,00 2. majątkowe , ,00 Wydatki , ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 7

14 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku Lp. Treść Klasyfikacja Plan na 2019 rok Dochody budżetu X ,00 Wydatki budzetu X ,00 Wynik budżetu (dochody - ) X ,00 Przychody : Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody : , , , Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1

15 Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok Załacznik nr 4 do uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. Inne źródła finansowania Lp. Numer tabeli Nazwa tabeli Rodzaj wydatku Planowana wartość zadań Środki wyk. do r Wydatki planowane na 2019 r. Środki z budżetu gminy kredyt /pożyczka inwestycyjny/a Dotacje/ fundusze celowe Inne źródła Uwagi Tabela nr 1 Plan wydatków inwestycyjnych (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Wydatki na zadania inwestycyjne , , , , , ,00 0 Wydatki na zakupy inwestycyjne , , , Razem , , , , , ,00 0 Wydatki na zadania inwestycyjne , , , , , ,00 0 OGÓŁEM WYDATKI NA 2019 r. Wydatki na zakupy inwestycyjne , , , OGÓŁEM WYDATKI NA 2019 r , , , , , ,00 0 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1

16 Budowa sieci wodociągowej Goworowice - Białowieża Dolna - Siemionka Budowa sieci wodociagowej Kłodobok - Zurzyce Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych we wsi Karłowice Wielkie Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej we wsi Goworowice Termomodernizacja budynku komunalnego w Kamienniku Budowa stołówki i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kamienniku Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chociebórz Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Karłowice Wielkie Zagospodarowanie placu gminnego przy ulicy Kościuszki w Kamienniku Plan zadań i zakupów inwestycyjnych na 2019 rok (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej) Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wykorzyst. do r. Wydatki planowane na 2019 r. Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Dotacje/ kredyt /pożyczka Uwagi fundusze inwestycyjny/a celowe Budowa sieci wodociagowej dok. + wyk. + nadzór , , , , ,00 0 w Kłodoboku Środki z budżetu gminy Inne źródła finansowania dok. + wyk. + nadzór , , , , , ,00 dok. + wyk. + nadzór , , , , dok. + wyk. + nadzór , , , , , ,00 dok. + wyk. + nadzór , , , , , ,00 dok. + wyk. + nadzór , , , dok. + wyk. + nadzór , , , , dok. + wyk. + nadzór , , , dok. + wyk. + nadzór , , , wykonanie , , , , Tabela nr 1 FS ,00 zł dotacja Narodowy program budowy gminnej infrastruktury wodociągowej dotacja -samorząd woj.opolskiego dotacja -samorząd woj.opolskiego Fundusz Sołecki 7 000,00 zł Fundusz Sołecki ,00 zł Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjno wypoczynkowego we wsi Cieszanowice wykonanie , , , , Fundusz Sołecki 9 606,28 zł Modernizacja budynku świetlicy świetlicy wiejskiej w Chocieborzu Razem na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz Zakupy inwestycyjne dok. + wyk. + nadzór , , , , ,00 0 Zakupy inwestycyjne do UG w Kamienniku Razem na zakupy inwestycyjne poz , , , , , , , , , , , , Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 2

17 Wydatki planowane na 2019 r. Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Zakres rzeczowy Dotacje/ kredyt /pożyczka Uwagi fundusze inwestycyjny/a celowe Razem na inwestycje Rok rozp/ zakończenia Planowana wartość całego zadania Środki wykorzyst. do r. Środki z budżetu gminy Inne źródła finansowania , , , , , ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 3

18 Załącznik Nr 5 do uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. Dochody i związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdzialania narkomanii na 2019 rok Dział Rozdział Dochody Wydatki z tego: bieżące w tym: wynagrodz. i składki ( w zł) jednostek budżetowych zadania statutowe , ,00 0, , , , , , ,00 Razem , , , , ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1

19 Załącznik Nr 6 do uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok Dział Rozdział Dochody Wydatki z tego: bieżące w tym: wynagrodz. i składki ( w zł) jednostek budżetowych zadania statutowe , , , , , , , ,00 Razem 5 000, , ,00 0, ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1

20 Załącznik Nr 7 do uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. Dochody i związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na 2019 rok Dział Rozdział Dochody Wydatki z tego: bieżące w tym: wynagrodz. i składki ( w zł) jednostek budżetowych zadania statutowe , , , , ,00 Razem , , , , ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1

21 Załącznik Nr 8 do uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. Lp I PODMIOTOWE ,00 1. Instytucja kultury , Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku zadania statutowe ,00 II CELOWE ,00 1. Powiat Nyski Lp Remont chodników przy drogach powiatowych (pomoc finansowa) , , I PODMIOTOWE ,00 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Lipniki , szkoła podstawowa zadania statutowe , oddział przedszkolny zadania statutowe ,00 II CELOWE , Dotacje dla jednostek sektora finasów publicznych na 2019 rok Tabela nr 1 Wyszczególnienie OGÓŁEM DOTACJE (I+II) Podmiot występujący o udzielenie dotacji Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku Dział Rozdz Zadanie Dotacje dla jednostek spoza sektora finasów publicznych na 2019 rok Tabela nr 2 Podmiot wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert 852 Zadanie Pielęgnacja ludzi w domu oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym rehabilitacji dofinansowanie remontu zabytkowych organów w kościele w Szklarach Krzewienie kultury ficznej, utrzymywanie obiektów i urządzeń sportowych Kwota dotacji , , ,00 Lp Wyszczególnienie Kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finasów publicznych (Tabela nr 1) ,00 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finasów publicznych (Tabela nr 2) ,00 Razem dotacje: Wyszczególnienie Dział Rozdz OGÓŁEM DOTACJE (I+II) Dotacje na 2019 rok łącznie Tabela nr 3 Kwota dotacji , ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 9 do uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok Klasyfikacja Dział Rozdział z tego: bieżące, w tym: jednostek budżetowych : zad. statutowe sołectwo Białowieża , , , , Dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Białowieży ,00 0,00 0, , Remont dróg gminnych 1 535, , ,94 0, Zakup i montaż znaku informacyjnego "Białowieża Dolna" 1 000, , ,00 0, Utrzymanie przestrzeni publicznej 500,00 500,00 500,00 0,00 sołectwo Chociebórz , , , , Zakup kamienia na parking koło cmentarza w Lipnikach 1 000, , ,00 0, Zakup paliwa i konserwacja kosiarki 671,11 671,11 671,11 0, Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego ( na ulicy bocznej) 7 000,00 0,00 0, , Remont pomieszczeń świetlicy 6 000, , ,00 0,00 sołectwo Cieszanowice , , , , Zakup paliwa i serwis kosiarki - utrzymanie czystości 1 200, , ,00 0, Zagospodarowanie, modernizacja i wyposażenie terenu wokół stawu i boiska w Cieszanowicach 9 606,28 0,00 0, , Remont zabytkowej figurki św. Nepomucena 5 000, , ,00 0, Spotkania integracyjne - zawody sportowo-wędkarskie 500,00 500,00 500,00 0,00 sołectwo Goworowice , , ,65 0, Remont i modernizacja chodnika od przystanku do świetlicy wiejskiej , , ,00 0, Zakup tłucznia na remont dróg gruntowych na terenie sołectwa 3 000, , ,00 0, Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek 1 528, , ,65 0, Zakup i montaż oprawy lampy oświetleniowej 2 500, , ,00 0, Zakup i montaż urzadzeń siłowni zewnętrznej 6 000, , ,00 0,00 sołectwo Kamiennik , , , , Udrożnienie i wyczyszczenie rowu gminnego w Kamienniku 5 000, , ,00 0, Cząstkowy remont dróg transportu rolnego 3 000, , ,00 0, Doposażenie jednostki OSP w Kamienniku 5 000, , ,00 0, Zagospodarowanie placu gminnego przy ulicy Kościuszki ,00 0,00 0, , Utrzymanie przestrzeni publicznej wsi 1 745, , ,91 0, Zakup chłodni do Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku 3 000, , ,00 0, Doposażenie orkiestry dętej w Kamienniku 3 000, , ,00 0, Zakupkostki do altany na boisku sportowym w Kamienniku 3 000, , ,00 0,00 sołectwo Karłowice Małe , , ,05 0, Treść Dokumentacja potrzebna do remontu drogi w Karłowicach Małych od drogi powiatowej w stronę dawnej stacji PKP Wydatki Wydatki majątkowe , , ,00 0, Remont parkingu przy świetlicy wiejskiej 3 263, , ,05 0,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1

23 Klasyfikacja Dział Rozdział Treść Wydatki z tego: bieżące, w tym: : jednostek budżetowych zad. statutowe Wydatki majątkowe sołectwo Karłowice Wielkie , , ,73 0, Remont dróg gminnych , , ,00 0, Zakup paliwa i utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi 1 000, , ,00 0, Wykonanie ogrodzenia placu zabaw , , ,00 0, Zakup maszyn i wykonanie siłowni zewnętrznej 7 384, , ,73 0,00 sołectwo Kłodobok , , ,59 0, Zakup kamienia na drogę dojazdową do posesji nr 21,29, , , ,00 0, Zakup kręgów 2 000, , ,00 0, Zakup paliwa i utrzymanie czystości 483,59 483,59 483,59 0, Postawienie lampy ulicznej koło posesji nr , , ,00 0, Ogrodzenie i oświetlenie placu zabaw koło byłej remizy oraz zakup wiaty (obecnie klub młodzieżowy) , , ,00 0, Organizacja imprez masowych, dożynki, festyn rodzinny, Choinka 1 000, , ,00 0,00 sołectwo Lipniki , , ,24 0, Remont pomieszczeń w budynku po byłej poczcie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku , , ,00 0, Zakup wyposażenia OSP Lipniki 7 000, , ,00 0, Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi 731,24 731,24 731,24 0, Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 7 000, , ,00 0,00 sołectwo Ogonów , , ,88 0, Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi 1 000, , ,00 0, Zakup i montaż dwóch lamp kolo posesji nr 16a i , , ,00 0, Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 7 000, , ,00 0, Organizacja imprez kulturalnych we wsi 627,88 627,88 627,88 0,00 sołectwo Szklary , , ,31 0, Naprawa dróg śródpolnych wraz z zakupem kamienia 1 200, , ,00 0, Doposażenie jednostki OSP w Szklarach 3 000, , ,00 0, Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie przstrzeniu publicznej wsi 1 139, , ,31 0, Wyposażenie świetlicy - zakup namiotu i ławek 8 000, , ,00 0, Dofinansowanie remontu zabytkowych organów w kościele , , ,00 0,00 sołectwo Wilemowice , , ,27 0, Remont drogi gminnej w Wilemowicach 5 580, , ,27 0, Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi Wilemowice 500,00 500,00 500,00 0, Doposażenie orkiestry dętej w Kamienniku 500,00 500,00 500,00 0, Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej we wsi Wilemowice oraz wykonanie instalacji elektrycznej 6 000, , ,00 0, Wykończenie kuchni w świetlicy wiejskiej we wsi Wilemowice 2 000, , ,00 0,00 sołectwo Zurzyce , , ,41 0, Remont drogi gminnej w Zurzycach 8 600, , ,41 0, Utrzymanie przestrzeni publicznej 500,00 500,00 500,00 0, Zamontowanie lampy oświetleniowej kolo świetlicy wiejskiej w Zurzycach 2 000, , ,00 0, Zakup tablicy ogłoszeń 800,00 800,00 800,00 0,00 Razem: , , , ,28 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 10 do uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2019 rok Stan Stan Lp. Wyszczególnienie środków środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego Dochody Wydatki obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego Szkoła Podstawowa w Kamienniku Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Ogółem 0, , ,00 0,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1

25 Załącznik Nr 11 do uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok Lp. Wyszczególnienie Kwota Przychody : ,00 2. Koszty : ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1

26 Dział Rozdz z tego: bieżące wynagr.i skład Załącznik Nr 12 do uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 20 grudnia 2018 r. zad. statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych , , , , ,00 0, ,00 735,00 735,00 0,00 735,00 0, ,00 800, ,00 0,00 800,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 750, , , , ,00 0, ,00 0,00 Razem Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok Dotacje Wydatki w tym: jednostek budżetowych , , , , , ,00 Id: BE592C A-549A8E87765C. Podpisany Strona 1