UCHWAŁA NR XVI/111/2015 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/111/2015 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016 Na podstawie art.211, art.212, art. 239 i art.264 ust. 3 ustawy z 27sierpnia 2009 o finansach publicznych / Dz.U r., poz. 885 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz / Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia uchwala, co następuje : Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie ,00, 1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: 0,00.zł; - jak poniżej 1. Dochody budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2016 rok L.p Dz. Rozdz. Treść Plan Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 w tym dochody bieżące , Wpływy z różnych dochodów; , Leśnictwo 1 200, Gospodarka leśna 1 200,00 w tym dochody bieżące 1 200, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; w tym czynsz dzierżawny Koła łowieckiego 1 200, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 w tym dochody bieżące , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie ,00 w tym dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 1

2 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 112, Urzędy gmin( miast i miast na prawach ,00 powiatu) w tym dochody bieżące , Wpływy z usług ; wykonywanie kserokopii 2 000, Wpływy z pozostałych odsetek; odsetki od środków na rachunkach bankowych , Wpływy z różnych dochodów; Zwrot VAT z US , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 2 000,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym dochody bieżące 2 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami; w tym przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców 2 000, Obrona narodowa 200, Pozostałe wydatki obronne 200,00 w tym dochody bieżące 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500, Obrona cywilna 500,00 w tym dochody bieżące 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 500, Dochody od osób prawnych,od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób 6 000,00 w tym dochody bieżące: 6 000, Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób, opłacanego w formie karty podatkowej 6 000, Wpływy z podatku rolnego, podatkuleśnego, podatku od czynnościcywilnoprawnych, podatków i opłat ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 2

3 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym dochody bieżące: , Wpływy z podatku od nieruchomości; od osób ,00 prawnych 0320 Wpływy z podatku rolnego ; od osób prawnych 3 000, Wpływy z podatku leśnego; od osób prawnych 3 500, Wpływy z podatku od środków transportowych; ,00 od osób prawnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 400, Wpływy z podatku rolnego, podatkuleśnego, podatku ,00 od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnychoraz podatków i opłat lokalnych od osób w tym dochody bieżące: , Wpływy z podatku od nieruchomości; od osób , Wpływy z podatku rolnego ; od osób , Wpływy z podatku leśnego; od osób , Wpływy z podatku od środków transportowych; ,00 od osób 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej 2 000, Wpływy z podatku od czynności ,00 cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym dochody bieżące: , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , Udziały gmin w podatkach stanowiących ,00 dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące: , Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 ; udział gminy w podatku PIT 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; udział gminy w podatku CIT , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 w tym dochody bieżące , subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ,00 gmin w tym dochody bieżące , subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 3

4 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 4 720,00 w tym dochody bieżące 4 720, Wpływy z usług 3 120, Wpływy z pozostałych odsetek; odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 600, Oddziały przedszkolne w szkołach 2 800,00 podstawowych w tym dochody bieżące 2 800, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; w tym wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 2 800, Przedszkola ,00 w tym dochody bieżące , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania ,00 przedszkolnego; w tym wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; w tym opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez ,00 Gminę Gimnazja 7 700,00 w tym dochody bieżące 7 700, Wpływy z usług 7 700, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 w tym dochody bieżące , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 w tym dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Rodziny zastępcze ,00 w tym dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 4

5 społecznego w tym dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 030, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 8 972,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym dochody bieżące 8 972, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 762,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 210, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 7 863,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące 7 863, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 863, Zasiłki stałe ,00 w tym dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 w tym dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność ,00 w tym dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 w tym dochody bieżące , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 5

6 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 2 000,00 tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów; 8 000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ; Płatności w zakresie środków europejskich Projekt : pn Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego Szwajcarsko - Polski Program Współpracy , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym dochody bieżące , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych 1 000,00 kar pieniężnych od osób 0690 Wpływy z różnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki ,00 w tym dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego RAZEM ,00 w tym dochody bieżące ,00 w tym Płatności w zakresie środków europejskich; Współudział środków ,00 szwajcarskich na realizacje programu zwianego z utylizacją wyrobów zawierających azbest w tym dochody majątkowe 0,00 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie ,00 - jak poniżej: 2. Wydatki budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2016 rok Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 1) Wydatki majątkowe , Izby rolnicze ,00 1) Wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 1) Wydatki bieżące , Leśnictwo ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 6

7 02095 Pozostała działalność ,00 1) Wydatki bieżące , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 1) Wydatki bieżące ,00 2) Wydatki majątkowe , Drogi wewnętrzne ,00 1) wydatki bieżące ,00 2) Wydatki majątkowe , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1) Wydatki bieżące ,00 2) Wydatki majątkowe , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 1) Wydatki bieżące , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 1)Wydatki bieżące , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) ,00 1) Wydatki bieżące , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1) Wydatki bieżące , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 1) Wydatki bieżące , Pozostała działalność ,00 1) Wydatki bieżące , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 2 000,00 ochrony prawa 1) Wydatki bieżące 2 000, Obrona narodowa 200, Pozostałe wydatki obronne 200,00 1)Wydatki bieżące 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji ,00 1)Wydatki bieżące , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 1)Wydatki bieżące 5 000, , Ochotnicze straże pożarne ,00 1)Wydatki bieżące ,00 2) Wydatki majątkowe , Obrona cywilna 3 000,00 1) Wydatki bieżące 3 000, Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 1) Wydatki bieżące 2 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 7

8 1) Wydatki bieżące , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 1) Rezerwa ogólna ,00 2) Rezerwa celowa, ,00 a) rezerwa na finansowanie zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego ,00 b) rezerwa oświatowa c)rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 1) Wydatki bieżące ,00 2) Wydatki majątkowe , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 1) Wydatki bieżące , Przedszkola ,00 1) Wydatki bieżące , Gimnazja ,00 1) Wydatki bieżące , Dowożenie uczniów do szkół ,00 1) Wydatki bieżące , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 1)wydatki bieżące , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 1) Wydatki bieżące , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach , ,00 zawodowych oraz szkołach artystycznych 1) Wydatki bieżące Pozostała działalność ,00 1)Wydatki bieżące , Ochrona Zdrowia , Zwalczanie narkomani 5 000,00 1) Wydatki bieżące 5 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1) Wydatki bieżące , , Pozostała działalność 1) Wydatki bieżące , , Pomoc Społeczna , Placówki opiekuńczo- wychowawcze ,00 1) Wydatki bieżące , Domy pomocy społecznej ,00 1) Wydatki bieżące , Ośrodki wsparcia ,00 1)wydatki bieżące , Rodziny zastępcze ,00 1) Wydatki bieżące , Wspieranie rodziny ,00 1) Wydatki bieżące ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 8

9 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1) wydatki bieżące , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe 1) wydatki bieżące , Dodatki mieszkaniowe 1) wydatki bieżące 4 300, , Zasiłki stałe 1) wydatki bieżące , , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1) Wydatki bieżące , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 472,00 1) Wydatki bieżące 3 472, Pozostała działalność ,00 1) Wydatki bieżące , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 1) Wydatki bieżące , Pomoc materialna dla uczniów ,00 1) Wydatki bieżące , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 338,00 1)Wydatki bieżące 1 338, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ) wydatki bieżące Gospodarka odpadami 1) wydatki bieżące 2) Wydatki majątkowe , , , , Oczyszczanie miast i wsi ,00 1) Wydatki bieżące , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 1) Wydatki bieżące 2) Wydatki majątkowe , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 1) Wydatki bieżące , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 1) Wydatki bieżące , Biblioteki ,00 1) Wydatki bieżące , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 1) Wydatki majątkowe , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 9

10 1) Wydatki bieżące ,00 OGÓŁEM ,00 1. wydatki bieżące: ,00 w tym rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące ,00 2.wydatki majątkowe ,00 w tym rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,00 - jak poniżej: Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2016 rok Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 010 Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , Pozostała działalność ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , Leśnictwo , Pozostała działalność ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , Drogi wewnętrzne ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 10

11 , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , ,00 700,00 Rady gmin (miast i miast na prawach ,00 powiatu ) (1) Wydatki bieżące jednostek 6 100, , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach ,00 powiatu) (1) Wydatki bieżące jednostek , , , ,00 Promocja jednostek samorządu ,00 terytorialnego (1) Wydatki bieżące jednostek , ,00 Pozostała działalność ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , Urzędy naczelnych organów władzy 2 000,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa (1) Wydatki bieżące jednostek 2 000, , Obrona narodowa 200,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 11

12 75212 Pozostałe wydatki obronne (1) Wydatki bieżące jednostek 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ,00 200,00 200, , , , ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , ,00 Obrona cywilna 3 000,00 (1) Wydatki bieżące jednostek 3 000, ,00 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 (1) Wydatki bieżące jednostek 2 000, , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (6) Wydatki na obsługę długu , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe 1) Rezerwa ogólna 2) Rezerwa celowa, a) rezerwa na finansowanie zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego b) rezerwa oświatowa , , , , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 12

13 Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych (1) Wydatki bieżące jednostek , , ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,00 Przedszkola ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,00 Gimnazja ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , , ,00 Dowożenie uczniów do szkół ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , ,00 Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach , , , ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 13

14 80195 podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (1) Wydatki bieżące jednostek , , , ,00 Pozostała działalność ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , Ochrona Zdrowia , Zwalczanie narkomani 5 000,00 (1) Wydatki bieżące jednostek 5 000, ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek ,00 Pozostała działalność (1) Wydatki bieżące jednostek , , , , , , Pomoc Społeczna , Placówki opiekuńczo- wychowawcze ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , ,00 600,00 Domy pomocy społecznej ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 14

15 Ośrodki wsparcia ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 Rodziny zastępcze ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , ,00 Wspieranie rodziny ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z ,00 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1) Wydatki bieżące jednostek , , , ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (1) Wydatki bieżące jednostek , ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1) Wydatki bieżące jednostek 4 000, , ,00 Dodatki mieszkaniowe 4 300,00 (1) Wydatki bieżące jednostek 700,00 700, ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 15

16 85216 Zasiłki stałe , ,00 Ośrodki pomocy społecznej ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , ,00 400,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 3 472,00 opiekuńcze (1) Wydatki bieżące jednostek 3 472, ,00 Pozostała działalność ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek 7 200, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , , , Pomoc materialna dla uczniów , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 338,00 (1) Wydatki bieżące jednostek 1 338, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 16

17 90002 Gospodarka odpadami ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , ,00 (4) wydatki bieżące na programy finansowane z ,00 pomocy zagranicznej: (4.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii ,00 Europejskiej Oczyszczanie miast i wsi ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury (1) Wydatki bieżące jednostek , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące , Biblioteki ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek , , ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące , ,00 (4) wydatki bieżące na programy finansowane z ,00 pomocy zagranicznej: (4.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii ,00 Europejskiej (4.2) z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 0,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 17

18 Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (4.3) z innych środków niepodlegających 0,00 zwrotowi, pochodzących z zagranicy (5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji 0,00 udzielonych przez Gminę Jerzmanowice- Przeginia lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2016 (6) Wydatki na obsługę długu ,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00 - jak poniżej: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2016r L.p Dz. Rozdz Nazwa zadania Kwota Rolnictwo i Łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ,00 wsi inwestycje ,00 I. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia II. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Szklary oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szklary i Jerzmanowice na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Budowa zbiorników wody pitnej wraz z rozbiórką istniejącego zbiornika wody pitnej na dz. 975/2w m. Jerzmanowice. (Wykonanie zadania uzależnia się od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) III Sieci wodociągowe na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia IV. Modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia , , , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 inwestycje ,00 I) Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej K (Fundusz sołecki Szklary ,94) ,00 II. Odwodnienie drogi gminnej w m. Gotkowice ,00 III. Modernizacja dróg w m. Szklary ,00 IV. Projekt drogi w m. Sąspów , Drogi wewnętrzne ,00 inwestycje ,00 I. Modernizacja dróg rolniczych w m. Czubrowice ( Fundusz Sołecki Czubrowice) 6 382,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 18

19 II. Modernizacja dróg do gruntów rolnych ,00 III. Droga wewnętrzna w kierunku kościoła w ,00 m. Sąspów Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Inwestycje ,00 I. Modernizacja wiaty przystankowej w m ,00 Racławice (od strony Paczółtowice) (Fundusz sołecki Racławice) II. Wymiana okien i drzwi w budynku 6 250,00 komunalnym w m. Jerzmanowice 366/b(parter) część sportowa (Fundusz sołecki Jerzmanowice) III. Wymiana okien w budynku komunalnym 4 800,00 w m. Jerzmanowice 366/b (klatka schodowa w części OSP) (Fundusz sołecki Jerzmanowice) IV. Zakup dwóch aluminiowych bramek 6 000,00 szkoleniowych do posadowienia na mieniu komunalnym (Fundusz sołecki Przeginia) V. Modernizacja dachu na Szkole w Sąspowie ,00 VI. Przebudowa modernizacja obiektów i budynków komunalnych na terenie Gminy ,00 VII. Odnowa centrum wsi Gotkowice ,00 VIII. Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Przeginii ,00 IX. Przebudowa budynku Porodówka na potrzeby CIS (przy założeniu że zostanie pozyskane dofinansowanie) , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 Inwestycje ,00 I. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sąspów (Fundusz sołecki Sąspów) ,00 II. Modernizacja OSP Czubrowice (Fundusz sołecki Czubrowice ,00) ,00 III. Przebudowa remizy OSP w Racławicach ,00 IV. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych; z przeznaczeniem na zakup samochodu bojowego dla OSP , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 I. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Jerzmanowice ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 19

20 Przeginia ,00 Racławice ,00 Sąspów ,00 Czubrowice ,00 Szklary ,00 Łazy ,00 Gotkowice , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Inwestycje ,00 I. Kontynuacja projektu zagospodarowania nadbudowy dachu dwuspadowego 2007r przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Inwestycje ,00 I. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Inwestycje ,00 I. Projekt oświetlenia w m.sąspów (Fundusz sołecki Sąspów) ,00 II. Projekt oświetlenia drogi południowejszkolnej (Fundusz sołecki Przeginia ) 7 000,00 III. Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Łazy-Międzygórze (Fundusz sołecki Łazy) 5 000, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Inwestycje ,00 I. Projekt hali sportowej w Jerzmanowicach ,00 II. Budowa hali sportowej w Jerzmanowicach (Wykonanie zadania uzależnia się od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych ,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,00 a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 b) z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) c) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy 0,00 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów; 0,00 3) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 4) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 20

21 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00 który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie ,00 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 i rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; - jak poniżej: Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2016 rok 1. Dochody ogółem ,00 2. Wydatki ogółem ,00 3. Wynik (nadwyżka/deficyt) ,00 4. Przychody budżetu ogółem ,00 z tego: - kredyty ,00 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu ,00 Unii Europejskiej 5. Rozchody budżetu ogółem ,00 z tego: - spłata kredytów ,00 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu z zaciąganych w roku 2016 kredytów: 1) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł z terminem jego spłaty do r 2) zaciągania w 2016r kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 z terminem spłaty w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00zł. a) na zadanie pn Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Szklary oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szklary i Jerzmanowice na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Budowa zbiorników wody pitnej wraz z rozbiórką istniejącego zbiornika wody pitnej na dz. 975/2w m. Jerzmanowice kwota ,00 z terminem jego spłaty w latach b) na zadanie pn Budowa hali sportowej w Jerzmanowicach kwota ,00 z terminem jego spłaty w latach c) na zadanie pn Przebudowa budynku Porodówka na potrzeby CIS kwota ,00 z terminem jego spłaty do r 4. Upoważnia się Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia do: 1) zaciągania w roku 2016 kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie nie przekraczającej ,00 zł z terminem jego spłaty do dnia 31 grudnia 2016r 2) zaciągania w 2016r kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 z terminem spłaty a) w tym kredyt w wysokości ,00 z terminem jego spłaty w latach b) w tym kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. na zadania oraz w kwotach określonych limitami z ust 3, z których obciążenia ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu ustalonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jerzmanowice-Przeginia w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu. Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 21

22 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości ,00 zł. z tego: 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł 2) rezerwę oświatową w wysokości ,00 3) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dochody i wydatki budżetu obejmują: 5. 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak poniżej: DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2016 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w złotych Dz. Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki 756 Dochody od osób prawnych,od osób i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii ( razem ) wydatki bieżące jednostek 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin 0 od narkotyków 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej, 0 psychospołecznej i prawnej 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 0 przeciwdziałania narkomanii. 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( razem ) wydatki bieżące Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 22

23 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i ich rodzin od alkoholu 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych jednostek RAZEM ) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości ,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2016 w wysokości ,00zł - jak poniżej: Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2016 Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska 1) dochody bieżące ,00 wpływy z opłat i kar ,00 Razem dochody , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oczyszczanie miast i wsi ,00 (1) wydatki bieżące jednostek , ,00 realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami ,00 Razem wydatki ,00 Razem , ,00 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 23

24 - jak poniżej: I. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok Dział Rozdz. Treść PLAN Dochody Dotacje Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym dochody bieżące Wydatki 750 Administracja publiczna , , Urzędy Wojewódzkie , ,00 wydatki bieżące ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , , , ,00 wydatki bieżące 2 000,00 (1) Wydatki bieżące jednostek (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 2 000, , Obrona narodowa 200,00 200, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 wydatki bieżące 200,00 (1) wydatki bieżące jednostek (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 200,00 200, Bezpieczeństwo publiczne i 500,00 500,00 ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 500,00 500,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 24

25 500,00 wydatki bieżące 500,00 (1) wydatki bieżące jednostek 500,00 (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 852 Pomoc Społeczna , , Ośrodki Wsparcia, , ,00 wydatki bieżące ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania ,00 bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,00 rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i ,00 składki od (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz ,00 osób Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2 762, ,00 wydatki bieżące 2 762,00 (1) Wydatki bieżące jednostek (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od 2 762, ,00 RAZEM: , ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 25

26 II. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w roku Dochody ogółem ,00 1. Dział 750 Administracja publiczna 2 238,00 rozdz Urzędy Wojewódzkie 2 238,00 (dochody z tytułu udostępniania danych osobowych) 2. Dział 852 Pomoc Społeczna ,00 rozdz Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 (dochody z tyt. wypłaty zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak poniżej: Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 Dochody Dotacje 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania Dz. Rozdz. Treść Wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym dochody bieżące 852 Pomoc Społeczna , , Rodziny zastępcze , ,00 wydatki bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Biblioteki , ,00 wydatki bieżące ,00 (2) Wydatki na dotacje na ,00 zadania bieżące RAZEM: , ,00 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak poniżej: DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADMI KOMUNALNYMI W 2016 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 26

27 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 1) dochody bieżące ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; opłata za odbiór w tym z tytułu opłaty za ,00 gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień Razem dochody ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 (1) wydatki bieżące jednostek ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki ,00 od (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 realizacja zadań związanych z gospodarką ,00 odpadami 2)wydatki majątkowe ,00 I. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami , ,00 Razem wydatki ,00 Razem , ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 27

28 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016, w łącznej kwocie ,00 zł jak załącznik Nr Wydatki budżetu na 2016r obejmują zadania sołectw finansowane na podstawie art.2 ust.1 ustawy z r o funduszu sołeckim ( Dz.U. poz. 301) w łącznej kwocie ,61 zł 1) wydatki budżetowe Sołectwa Racławice w wysokości ,70zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa RACŁAWICE Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 600 Transport i łączność 4 882, Drogi wewnętrzne 4 882,70 (1) Wydatki bieżące jednostek 4 882, ,70 a) remont dróg wewnętrznych (rolniczych) w Racławicach 4 882,70 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 882, Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 (1) Wydatki majątkowe ,00 a)modernizacja wiaty przystankowej w m. Racławice (od strony Paczółtowic) ,00 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu ,00 sołeckim 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500, Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 500,00 (1) Wydatki bieżące jednostek 1 500,00 a)zakup instrumentu muzycznego na potrzeby lokalnego zespołu młodzieżowego promującego Racławice 1 500, ,00 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu 1 500,00 sołeckim OGÓŁEM ,70 2) wydatki budżetowe Sołectwa Gotkowice w wysokości ,00 zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa GOTKOWICE Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek ,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 28

29 13 648,00 a) remont rowów przy drodze gminnej w m ,00 Gotkowice z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu ,00 sołeckim 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 500, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 500,00 (1) Wydatki bieżące jednostek 2 500, ,00 a) Wymiana 2 okien w budynku komunalnym 2 500,00 - w Gotkowicach z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 500, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 (1) Wydatki bieżące jednostek 1 000, ,00 a) zakup kosy spalinowej dla OSP w 1 000,00 Gotkowicach z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu 1 000,00 sołeckim OGÓŁEM ,00 3) wydatki budżetowe Sołectwa Sąspów w wysokości ,70zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa SĄSPÓW Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Ochotnicze straże pożarne ,00 (1) Wydatki majątkowe ,00 a)zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sąspów ,00 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu ,00 sołeckim 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 (1) Wydatki majątkowe ,00 1)Projekt oświetlenia w m.sąspów ,00 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 382, Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 382,70 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 29

30 (1) Wydatki bieżące jednostek 4 382, , ,70 a) Wydarzenia kulturalno-sportowe, 4 382,70 promocja sołectwa Sąspów z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu 4 382,70 sołeckim OGÓŁEM ,70 4) wydatki budżetowe Sołectwa Łazy w wysokości ,57 zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa ŁAZY Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 600 Transport i łączność , Drogi wewnętrzne ,00 (1) Wydatki bieżące jednostek ,00 (1.2) wydatki związane z realizacją ,00 zadań statutowych jednostek a) remont fragmentu drogi rolniczej Łazy -Na Łaźnie ,00 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim , Gospodarka mieszkaniowa 3 652, Gospodarka gruntami i 3 652,57 nieruchomościami (1) Wydatki bieżące jednostek 3 652,57 (1.2) wydatki związane z realizacją 3 652,57 zadań statutowych jednostek a)zagospodarowanie ternu placu komunalnego w centrum w m. Łazy pod przyszły plac zabaw 3 652,57 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 3 652, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000, Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00 (1) wydatki majątkowe 5 000,00 a) wykonanie oświetlenia ulicznego 5 000,00 drogi gminnej Łazy-Międzygórze z art.2 ust. 1 ustawy o 5 000,00 funduszu sołeckim OGÓŁEM ,57 5) wydatki budżetowe Sołectwa Szklary w wysokości ,94zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa SZKLARY Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 30

31 Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,94 (1) Wydatki majątkowe ,94 a) Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej K ,94 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim ,94 OGÓŁEM ,94 6) wydatki budżetowe Sołectwa Jerzmanowice w wysokości ,00zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa JERZMANOWICE Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i ,00 nieruchomościami (1) Wydatki bieżące jednostek 7 432, ,00 a)uporządkowanie terenu 5 932,00 komunalnego wsi ( centrum okolice Kościoła) b)wykonanie tablic ogłoszeniowych dla 1 500,00 celów sołectwa Jerzmanowice (2) Wydatki majątkowe ,00 a)wymiana okien i drzwi w budynku 6 250,00 komunalnym w m. Jerzmanowice 366/b(parter) część sportowa b)wymiana okien w budynku komunalnym w m. Jerzmanowice 366/b (klatka schodowa w części OSP) 4 800,00 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 800, Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 800,00 (1) Wydatki bieżące jednostek 2 800, ,00 a) Oświetlenie drogi -Kolonia 2 800,00 Zachodnia w Jerzmanowicach z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 800, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 100, Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 100,00 Id: CF689EA0-6FE2-4B56-A3EC-61B3CFC41EB7. Podpisany Strona 31