Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016 NR../ Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Transkrypt

1 PROJEKT Uchwała Budżetowa Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2016 NR../ Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia Na podstawie art.211, art.212, art. 239 i art.264 ust. 3 ustawy z 27sierpnia 2009 o finansach publicznych / Dz.U r., poz. 885 z późn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz z późn. zm./ Rada Gminy Jerzmanowice-Przeginia uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie ,00, 1) dochody bieżące: ,00zł; 2) dochody majątkowe: 0,00.zł; - jak poniżej Dochody budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2016 rok L.p Dz. Rozdz. Treść Plan Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,00 w tym dochody bieżące , Wpływy z różnych dochodów; , Leśnictwo 1 200, Gospodarka leśna 1 200,00 w tym dochody bieżące 1 200, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze; w tym czynsz dzierżawny Koła łowieckiego 1 200, Gospodarka mieszkaniowa ,00 1

2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 w tym dochody bieżące , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania ,00 wieczystego nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Administracja publiczna , Urzędy Wojewódzkie ,00 w tym dochody bieżące 63463, Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu 112,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu) ,00 w tym dochody bieżące 37000, Wpływy z usług ; wykonywanie kserokopii 2 000, Wpływy z pozostałych odsetek; odsetki od środków na rachunkach bankowych 0970 Wpływy z różnych dochodów; Zwrot VAT z US Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , , ,00 w tym dochody bieżące 2 000,00 2

3 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami; w tym przeznaczona na prowadzenie rejestru wyborców 2 000, Obrona narodowa 200, Pozostałe wydatki obronne 200,00 w tym dochody bieżące 200, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00 500, Obrona cywilna 500,00 w tym dochody bieżące 500, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 500, , ,00 w tym dochody bieżące: 6000, Wpływy z podatku od działalności 6 000,00 gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku ,00 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym dochody bieżące: , Wpływy z podatku od nieruchomości; od osób prawnych ,00 3

4 0320 Wpływy z podatku rolnego ; od osób prawnych 0330 Wpływy z podatku leśnego; od osób prawnych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych; od osób prawnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, , ,00 400, Wpływy z podatku rolnego, podatku ,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym dochody bieżące: , Wpływy z podatku od nieruchomości; ,00 od osób fizycznych 0320 Wpływy z podatku rolnego ; od osób ,00 fizycznych 0330 Wpływy z podatku leśnego; od osób ,00 fizycznych 0340 Wpływy z podatku od środków ,00 transportowych; od osób fizycznych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłaty targowej 2 000, Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z innych opłat stanowiących ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym dochody bieżące: , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,00 napojów alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących ,00 dochód budżetu państwa w tym dochody bieżące: , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych; udział gminy w podatku PIT ,00 4

5 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych; udział gminy w podatku CIT , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 w tym dochody bieżące , subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 w tym dochody bieżące , subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe 4 720,00 w tym dochody bieżące 4720, Wpływy z usług 3 120, Wpływy z pozostałych odsetek; 1 600,00 odsetki od środków na rachunkach bankowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 w tym dochody bieżące 2800, Wpływy z opłat za korzystanie z 2 800,00 wychowania przedszkolnego; w tym wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki Przedszkola ,00 w tym dochody bieżące , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego; w tym wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ,00 5

6 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z ,00 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego; w tym opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Gimnazja 7700,00 w tym dochody bieżące 7 700, Wpływy z usług 7 700, Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 w tym dochody bieżące , Wpływy z usług , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 w tym dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Rodziny zastępcze , w tym dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na ,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu ,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 6

7 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 030, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 8972,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym dochody bieżące 8972, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 762, , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 7863,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym dochody bieżące 7 863, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 863, Zasiłki stałe 78782,00 w tym dochody bieżące 78782, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej 33132,00 w tym dochody bieżące 33132, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność 28834,00 w tym dochody bieżące 28834, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 7

8 w tym dochody bieżące , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z różnych dochodów; 8 000, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 ; Płatności w zakresie środków europejskich Projekt : pn Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego Szwajcarsko -Polski Program Współpracy Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 w tym dochody bieżące , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 000, Wpływy z różnych opłat , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki ,00 w tym dochody bieżące , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 RAZEM ,00 w tym dochody bieżące ,00 8

9 w tym Płatności w zakresie środków europejskich; Współudział środków szwajcarskich na realizacje programu zwianego z utylizacją wyrobów zawierających azbest ,00 w tym dochody majątkowe 0,00 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie ,00zł, - jak poniżej: 2. Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 1) Wydatki majątkowe , Izby rolnicze 14000,00 1) Wydatki bieżące , Pozostała działalność 1) Wydatki bieżące , , Leśnictwo 10000, Pozostała działalność 10000,00 1) Wydatki bieżące , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 1) Wydatki bieżące ,00 2) Wydatki majątkowe , Drogi wewnętrzne ,00 1) wydatki bieżące 2) Wydatki majątkowe , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 1) Wydatki bieżące ,00 2) Wydatki majątkowe , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 1) Wydatki bieżące , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 1)Wydatki bieżące , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) ,00 1) Wydatki bieżące ,00 9

10 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 1) Wydatki bieżące , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 1) Wydatki bieżące , Pozostała działalność 30000,00 1) Wydatki bieżące , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2000, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 000,00 1) Wydatki bieżące 2 000, Obrona narodowa 200, Pozostałe wydatki obronne 200,00 1)Wydatki bieżące 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5000,00 1)Wydatki bieżące 5 000, Ochotnicze straże pożarne ,00 1)Wydatki bieżące ,00 2) Wydatki majątkowe , Obrona cywilna 3000,00 1) Wydatki bieżące 3 000, Zarządzanie kryzysowe 5000,00 1) Wydatki bieżące 5 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 1) Wydatki bieżące , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 1) Rezerwa ogólna ,00 2) Rezerwa celowa, ,00 a) rezerwa na finansowanie zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego ,00 b) rezerwa oświatowa c)rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 1) Wydatki bieżące ,00 2) Wydatki majątkowe ,00 10

11 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 1) Wydatki bieżące , Przedszkola ,00 1) Wydatki bieżące , Gimnazja ,00 1) Wydatki bieżące , Dowożenie uczniów do szkół ,00 1) Wydatki bieżące , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 49190,00 1)wydatki bieżące , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 1) Wydatki bieżące , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej ,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1) Wydatki bieżące , Pozostała działalność 69446,00 1)Wydatki bieżące , Ochrona Zdrowia , Zwalczanie narkomani 5000,00 1) Wydatki bieżące 5 000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89500,00 1) Wydatki bieżące , Pozostała działalność 40000,00 1) Wydatki bieżące , Pomoc Społeczna , Placówki opiekuńczo- wychowawcze ,00 1) Wydatki bieżące , Domy pomocy społecznej ,00 1) Wydatki bieżące , Ośrodki wsparcia ,00 1)wydatki bieżące , Rodziny zastępcze ,00 1) Wydatki bieżące , Wspieranie rodziny 42031,00 1) Wydatki bieżące , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 1) wydatki bieżące ,00 11

12 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 10772,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1) wydatki bieżące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 87563,00 emerytalne i rentowe 1) wydatki bieżące , Dodatki mieszkaniowe 4300,00 1) wydatki bieżące 4 300, Zasiłki stałe 98392,00 1) wydatki bieżące , Ośrodki pomocy społecznej ,00 1) Wydatki bieżące , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3472,00 1) Wydatki bieżące 3 472, Pozostała działalność 83734,00 1) Wydatki bieżące , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne ,00 1) Wydatki bieżące , Pomoc materialna dla uczniów 35000,00 1) Wydatki bieżące , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1338,00 1)Wydatki bieżące 1 338, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 1) wydatki bieżące , Gospodarka odpadami 1) wydatki bieżące 2) Wydatki majątkowe Oczyszczanie miast i wsi 1) Wydatki bieżące , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 1) Wydatki bieżące ,00 2) Wydatki majątkowe , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury 24000,00 1) Wydatki bieżące ,00 12

13 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 1) Wydatki bieżące , Biblioteki ,00 1) Wydatki bieżące , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 1) Wydatki majątkowe , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 1) Wydatki bieżące ,00 OGÓŁEM ,00 1. wydatki bieżące: ,00 w tym rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące ,00 2.wydatki majątkowe w tym rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,00zł - jak poniżej: Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2016 rok Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 010 Rolnictwo i łowiectwo 94000, Izby rolnicze 14000, ,00 statutowych jednostek , Pozostała działalność , , ,00 statutowych jednostek 020 Leśnictwo 10000, Pozostała działalność 10000,00 13

14 statutowych jednostek , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , ,00 statutowych jednostek , Drogi wewnętrzne , , ,00 statutowych jednostek 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i ,00 nieruchomościami (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych jednostek , , , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania ,00 przestrzennego statutowych jednostek , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 14

15 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek , , ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu ) (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 700, , , ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek , , , , ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Promocja jednostek samorządu terytorialnego statutowych jednostek , , , , Pozostała działalność 30000, ,00 15

16 statutowych jednostek 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa statutowych jednostek , , , , , Obrona narodowa 200, Pozostałe wydatki obronne 200,00 statutowych jednostek 200,00 200, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące , , , Ochotnicze straże pożarne , ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki ,00 od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych jednostek Obrona cywilna 3000, ,00 16

17 statutowych jednostek 3 000, Zarządzanie kryzysowe 5000, , ,00 statutowych jednostek 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 (6) Wydatki na obsługę długu , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe 1) Rezerwa ogólna 2) Rezerwa celowa, a) rezerwa na finansowanie zadań , , ,00 własnych w zakresie zarządzania ,00 kryzysowego b) rezerwa oświatowa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki ,00 od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , ,00 17

18 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek , ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania ,00 bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób ,00 fizycznych Przedszkola , ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki ,00 od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych jednostek (2) Wydatki na dotacje na zadania ,00 bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób ,00 fizycznych Gimnazja , ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki ,00 od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych jednostek (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób ,00 fizycznych Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 statutowych jednostek Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 18

19 statutowych jednostek , , Stołówki szkolne i przedszkolne , ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki ,00 od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane statutowych jednostek (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200, , , , , , Pozostała działalność 69446, , ,00 statutowych jednostek 851 Ochrona Zdrowia , Zwalczanie narkomani 5000,00 19

20 statutowych jednostek 5 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 89500, ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki ,00 od nich naliczane ,00 (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność statutowych jednostek , , , , Pomoc Społeczna , Placówki opiekuńczo- wychowawcze ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 600, Domy pomocy społecznej , ,00 20

21 statutowych jednostek , Ośrodki wsparcia ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania ,00 bieżące Rodziny zastępcze , , ,00 statutowych jednostek (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wspieranie rodziny (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , , , ,00 21

22 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Dodatki mieszkaniowe (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek , , , , , , ,00 700,00 700,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób 3 600,00 fizycznych Zasiłki stałe 98392,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób ,00 fizycznych Ośrodki pomocy społecznej , ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki ,00 od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych jednostek (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 400, , ,00 22

23 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki 3 472,00 od nich naliczane Pozostała działalność 83734, ,00 (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań 7 200,00 statutowych jednostek (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób ,00 fizycznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , , Pomoc materialna dla uczniów ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek , , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania ,00 bieżące 23

24 (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek Gospodarka odpadami , , ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek , ,00 (4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej: ,00 (4.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Oczyszczanie miast i wsi ,00 (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań ,00 statutowych jednostek 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury 24000, , ,00 (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 24

25 92106 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania ,00 bieżące Biblioteki ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania ,00 bieżące 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania ,00 bieżące OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE , ,00 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki ,00 od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej: (4.1) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (4.2) z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (4.3) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy , , , ,00 0,00 0,00 0,00 (5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2016 (6) Wydatki na obsługę długu ,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 25

26 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,00zł - jak poniżej: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jerzmanowice-Przeginia w 2016r L.p Dz. Rozdz Nazwa zadania Kwota Rolnictwo i Łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 inwestycje ,00 I. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej i budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Jerzmanowice- Przeginia II. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzysząca w m. Szklary oraz budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szklary i Jerzmanowice na terenie Gminy Jerzmanowice- Przeginia. Budowa zbiorników wody pitnej wraz z rozbiórką istniejącego zbiornika wody pitnej na dz. 975/2w m. Jerzmanowice. (Wykonanie zadania uzależnia się od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych) , ,00 III Sieci wodociągowe na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne 73000,00 inwestycje ,00 I) Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej K ,00 (Fundusz sołecki Szklary 22055,94) II. Modernizacja dróg gminnych , Drogi wewnętrzne 50000,00 inwestycje 50000,00 I. Modernizacja dróg rolniczych w m ,00 Czubrowice ( Fundusz Sołecki Czubrowice) 26

27 II. Modernizacja dróg do gruntów rolnych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Inwestycje I. Modernizacja wiaty przystankowej w m. Racławice (od strony Paczółtowice) (Fundusz sołecki Racławice) II. Wymiana okien i drzwi w budynku komunalnym w m. Jerzmanowice 366/b(parter) część sportowa (Fundusz sołecki Jerzmanowice) III. Wymiana okien w budynku komunalnym w m. Jerzmanowice 366/b (klatka schodowa w części OSP) (Fundusz sołecki Jerzmanowice) IV. Zakup dwóch aluminiowych bramek szkoleniowych do posadowienia na mieniu komunalnym (Fundusz sołecki Przeginia) , , , , ,00 V. Modernizacja dachu na Szkole w Sąspowie ,00 VI. Przebudowa modernizacja obiektów i budynków komunalnych na terenie Gminy ,00 VII. Przebudowa budynku Porodówka na potrzeby CIS (przy założeniu że zostanie pozyskane dofinansowanie) , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30000, Ochotnicze straże pożarne ,00 Inwestycje ,00 I. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sąspów ,00 (Fundusz sołecki Sąspów) II. Modernizacja OSP Czubrowice (Fundusz sołecki Czubrowice 20000,00) , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,00 27

28 I. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , ,00 Inwestycje I. Kontynuacja projektu zagospodarowania nadbudowy dachu dwuspadowego 2007r przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami ,00 Inwestycje ,00 I. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 Inwestycje I. Projekt oświetlenia w m.sąspów (Fundusz sołecki Sąspów) II. Projekt oświetlenia drogi południowej-szkolnej (Fundusz sołecki Przeginia ) III. Wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Łazy-Międzygórze (Fundusz sołecki Łazy) , , , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe ,00 Inwestycje ,00 I. Budowa hali sportowej w Jerzmanowicach (Wykonanie zadania uzależnia się od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych ,00 28

29 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE ,00 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,00 a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej b) z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 0,00 c) z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z zagranicy 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów; 0,00 3) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 4) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 0, Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,00zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie ,00 oraz wolnych środków w kwocie ,00 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie ,00 i rozchody budżetu w łącznej kwocie ,00 zł; - jak poniżej: Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Jerzmanowice - Przeginia na 2016 rok 1. Dochody ogółem ,00 2. Wydatki ogółem ,00 3. Wynik (nadwyżka/deficyt) ,00 4. Przychody budżetu ogółem ,00 z tego: - kredyty ,00 29

30 w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ,00 - wolne środki ,00 5. Rozchody budżetu ogółem ,00 z tego: - spłata kredytów ,00 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu z zaciąganych w roku 2016 kredytów: 1) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł z terminem jego spłaty do r 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00zł. 4. Upoważnia się Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia do: 1) zaciągania w roku 2016 kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie nie przekraczającej ,00 zł z terminem jego spłaty do dnia 31 grudnia 2016r 2) zaciągania w 2016r kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości ,00 zł. 2.Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości ,00 zł. z tego: 1) rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,00 zł 2) rezerwę oświatową w wysokości ,00 3) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak poniżej: 30

31 DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU 2016 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w złotych Dz. Rozdz. Nazwa Dochody Wydatki 756 Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii ( razem ) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin od narkotyków wydatki bieżące jednostek 0 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. 4. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii

32 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ( razem ) wydatki bieżące jednostek 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych i ich rodzin od alkoholu 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych. 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych RAZEM ) dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości ,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2016 w wysokości ,00zł - jak poniżej: Dochody z tytułu kar pieniężnych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na rok 2016 Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 1) dochody bieżące ,00 32

33 wpływy z opłat i kar , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Razem dochody , , Oczyszczanie miast i wsi ,00 (1) wydatki bieżące jednostek ,00 statutowych jednostek ,00 realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami ,00 Razem wydatki ,00 Razem , ,00 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - jak poniżej: I. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2016 rok Dochody Dotacje PLAN Dział Rozdz. Treść Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym dochody bieżące Wydatki 750 Administracja publiczna 63351, , Urzędy Wojewódzkie 63351, ,00 wydatki bieżące 63351,00 33

34 751 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 000, ,00 wydatki bieżące 2 000, ,00 (1.2 )wydatki związane z 2 000,00 realizacją zadań statutowych jednostek 752 Obrona narodowa 200,00 200, Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 wydatki bieżące 200,00 (1) wydatki bieżące jednostek 200,00 (1.2 )wydatki związane z 200,00 realizacją zadań statutowych jednostek 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 500,00 500, Obrona cywilna 500,00 500,00 wydatki bieżące (1) wydatki bieżące jednostek 500,00 500,00 34

35 (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 500, Pomoc Społeczna , , Ośrodki Wsparcia, , ,00 wydatki bieżące , (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , , , ,00 wydatki bieżące 2 762,00 35

36 (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 762, ,00 RAZEM: , ,00 II. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w roku Dochody ogółem 14814,00 1. Dział 750 Administracja publiczna 2238,00 rozdz Urzędy Wojewódzkie 2 238,00 (dochody z tytułu udostępniania danych osobowych) 2. Dział 852 Pomoc Społeczna 12576,00 rozdz Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 (dochody z tyt. wypłaty zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak poniżej: Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 Dochody Dotacje 2320 Dz. Rozdz. Treść Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym Wydatki dochody bieżące 36

37 Pomoc Społeczna , ,00 Rodziny zastępcze , ,00 wydatki bieżące ,00 (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70000, , Biblioteki 70000, ,00 wydatki bieżące ,00 (2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 RAZEM: , ,00 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak poniżej: DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYWANIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADMI KOMUNALNYMI W 2016 ROKU Dział Rozdział Treść Dochody Wydatki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami , ,00 1) dochody bieżące ,00 37

38 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw; opłata za odbiór w tym z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień , Razem dochody ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami (1) wydatki bieżące jednostek (1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2 )wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek , , , , ,00 realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami ,00 2)wydatki majątkowe ,00 I. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ,00 38

39 realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami ,00 Razem wydatki ,00 Razem , ,00 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2016, w łącznej kwocie ,00 zł jak załącznik Nr Wydatki budżetu na 2016r obejmują zadania sołectw finansowane na podstawie art.2 ust.1 ustawy z r o funduszu sołeckim ( Dz.U. poz. 301) w łącznej kwocie ,61 zł 1) wydatki budżetowe Sołectwa Racławice w wysokości ,70zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa RACŁAWICE Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 600 Transport i łączność 4 882, Drogi wewnętrzne 4 882, ,70 statutowych jednostek 4 882,70 a) remont dróg wewnętrznych (rolniczych) w Racławicach 4 882,70 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 4882, Gospodarka mieszkaniowa 20000, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 (1) Wydatki majątkowe ,00 39

40 a)modernizacja wiaty przystankowej w m. Racławice (od strony Paczółtowic) z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim , , Kultura i ochrona dziedzictwa 1500,00 narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 1500, ,00 statutowych jednostek a)zakup instrumentu muzycznego na potrzeby lokalnego zespołu młodzieżowego promującego Racławice z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 500, , ,00 OGÓŁEM ,70 2) wydatki budżetowe Sołectwa Gotkowice w wysokości ,00 zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa GOTKOWICE Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 600 Transport i łączność 13648, Drogi publiczne gminne ,00 statutowych jednostek a) remont rowów przy drodze gminnej w m. Gotkowice z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 13648, , , , Gospodarka mieszkaniowa 2 500, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 500,00 40

41 statutowych jednostek a) Wymiana 2 okien w budynku komunalnym - w Gotkowicach z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2500, , , , , Ochotnicze straże pożarne 1 000,00 statutowych jednostek a) zakup kosy spalinowej dla OSP w Gotkowicach z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 1 000, , , ,00 OGÓŁEM ,00 3) wydatki budżetowe Sołectwa Sąspów w wysokości ,70zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa SĄSPÓW Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne ,00 (1) Wydatki majątkowe ,00 a)zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sąspów ,00 41

42 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 (1) Wydatki majątkowe ,00 1)Projekt oświetlenia w m.sąspów ,00 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 382, Pozostałe zadania w zakresie kultury 4 382, , ,70 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek a) Wydarzenia kulturalno-sportowe, promocja sołectwa Sąspów z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 4 382, , ,70 OGÓŁEM ,70 4) wydatki budżetowe Sołectwa Łazy w wysokości ,57 zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa ŁAZY Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 600 Transport i łączność 10000, Drogi wewnętrzne 10000, ,00 42

43 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek a) remont fragmentu drogi rolniczej Łazy -Na Łaźnie z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim , , , Gospodarka mieszkaniowa 3 652, Gospodarka gruntami i nieruchomościami (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek a)zagospodarowanie ternu placu komunalnego w centrum w m. Łazy pod przyszły plac zabaw z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3652, , , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00 (1) wydatki majątkowe 5 000,00 a) wykonanie oświetlenia ulicznego drogi gminnej Łazy- Międzygórze z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 5 000, ,00 OGÓŁEM ,57 5) wydatki budżetowe Sołectwa Szklary w wysokości ,94zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa SZKLARY Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 43

44 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne (1) Wydatki majątkowe , ,94 a) Odbudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej K ,94 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim ,94 OGÓŁEM ,94 6) wydatki budżetowe Sołectwa Jerzmanowice w wysokości ,00zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa JERZMANOWICE Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek a)uporządkowanie terenu komunalnego wsi ( centrum okolice Kościoła) b)wykonanie tablic ogłoszeniowych dla celów sołectwa Jerzmanowice 18482, , , , ,00 (2) Wydatki majątkowe ,00 44

45 a)wymiana okien i drzwi w budynku komunalnym w m. Jerzmanowice 366/b(parter) część sportowa b)wymiana okien w budynku komunalnym w m. Jerzmanowice 366/b (klatka schodowa w części OSP) 6 250, ,00 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 800,00 (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek a) Oświetlenie drogi -Kolonia Zachodnia w Jerzmanowicach z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 2 800, , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek a) KGW w Jerzmanowicach- zakup strojów regionalnych 5100, , , ,00 600,00 45

46 b)orkiestra Jerzmanowice-remont instrumentów muzycznych c)wydarzenia kulturalne promujące sołectwo Jerzmanowice z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 500, , ,00 OGÓŁEM ,00 7) wydatki budżetowe Sołectwa Czubrowice w wysokości ,00 zł- jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa CZUBROWICE Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 600 Transport i łączność 6382, Drogi wewnętrzne 6 382,00 (1) Wydatki majątkowe 6 382,00 a) Modernizacja dróg rolniczych w m. Czubrowice z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 382, , , Ochotnicze straże pożarne ,00 (1) Wydatki majątkowe ,00 Modernizacja OSP Czubrowice ,00 z art.2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim ,00 OGÓŁEM ,00 8) wydatki budżetowe Sołectwa Przeginia w wysokości 26382,70 zł - jak poniżej: Wydatki budżetowe sołectwa PRZEGINIA Dz. Rozdz. TREŚĆ PLAN 700 Gospodarka mieszkaniowa 6382,70 46