UCHWAŁA NR LXXVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok 2018.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXXVI RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 października 2018 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. 2) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 236 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 3) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LXI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 z późn. zm. 4) wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,-zł, b) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu miasta o kwotę ,-zł, z tego: a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,-zł, b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę ,-zł jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) w załączniku nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) w załączniku nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) w załączniku nr 9 Dotacje udzielane z budżetu miasta na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) w załączniku nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII , LXIV , LXV , LXVI , LXVII , LXIX , LXXIII i LXXV oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 730a.2018, 730b.2018, 730c.2018, 730d.2018, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1023a.2018, 1023b.2018, 1023c.2018, , , , , , , , , , , , , , , , , , i

2 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 2

3 załącznik nr 1 do uchwały nr LXXVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana DOCHODY - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DI Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych rozliczeń DF Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat WO Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Wpływy z usług WO Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów WO Wpływy z różnych dochodów WO Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DI Przedszkola Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów WO Wpływy z różnych dochodów WO Szkoły artystyczne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Pozostała działalność Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego WO WO

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 855 Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DOCHODY - POWIAT - WŁASNE DI Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DI Oświata i wychowanie Technika Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego DI Licea ogólnokształcące Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów WO Wpływy z różnych opłat WO Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego WO Wpływy z usług WO Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł WO Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WO Razem PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 4

5 załącznik nr 2 do uchwały nr LXXVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DG,DI Drogi wewnętrzne Zakup materiałów i wyposażenia DG Zakup usług remontowych DG Zakup usług pozostałych DG,DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Pozostała działalność Zakup usług pozostałych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DG,DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Zakup energii DG Zakup usług remontowych DG Działalność usługowa Cmentarze Zakup energii DG Zakup usług pozostałych DG Podatek od towarów i usług (VAT) DG Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia społeczne DD Wynagrodzenia bezosobowe DD Zakup materiałów i wyposażenia DD Zakup energii DD Zakup usług pozostałych DD Podróże służbowe krajowe DD Podróże służbowe zagraniczne DD Różne opłaty i składki DD Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO

6 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy DF Rezerwa celowa na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Przedszkola Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług remontowych WO Szkoły artystyczne Zakup materiałów i wyposażenia WO Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Nagrody konkursowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych WO Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO

7 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wynagrodzenia bezosobowe DD Zakup materiałów i wyposażenia DD Zakup usług pozostałych DD Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne ŚR Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Zakup materiałów i wyposażenia WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych DG Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia DG Zakup energii DG Zakup usług pozostałych DG Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DD,DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI

8 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia DG Zakup usług pozostałych DG Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego SK Zakup materiałów i wyposażenia DD Zakup usług pozostałych SK Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zakup energii DG Zakup usług remontowych DG Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DG Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe DD Nagrody konkursowe DD Zakup materiałów i wyposażenia DD Zakup usług remontowych DG Zakup usług pozostałych DD Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DG WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DG,DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Administracja publiczna Starostwa powiatowe Zakup usług pozostałych KM Oświata i wychowanie Technika Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Licea ogólnokształcące Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Zakup materiałów i wyposażenia WO

9 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4260 Zakup energii WO Zakup usług pozostałych WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup usług pozostałych WO Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty WO Internaty i bursy szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Rodzina Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WO Razem PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 9

10 załącznik nr 3 do uchwały nr LXXVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2018 Lp. Rozdział Zadanie I Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi UM I Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin KZG I Budowa ul. Ceramicznej UM I Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza UM I I I Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego Budowa dwupoziomowego parkingu pomiędzy ul. Plac Jana Matejki a ul. Podgórną UM zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) KZG fundusz sołecki UM I Modernizacja systemu do obsługi sesji Rady Miasta UM I Budowa boiska w Zespole Edukacyjnym nr 1 UM I Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Szkoła Podstawowa nr zł - dotacja z RPO Lubuskie UM (ZIT) I Modernizacja boiska w Zespole Szkół Specjalnych nr 1 ZSS I I I I I Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Miejskie Przedszkole nr 25 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Miejskie Przedszkole nr 38 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Zespół Szkół Technicznych Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II Podnoszenie jakości usług dla osób powyżej 60 roku życia w ramach programu wieloletniego Senior+ I Modernizacja schodów zewnętrznych i wejścia do stołówki w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie I Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra I Zagospodarowanie terenu w rejonie Doliny Gęśnika na naturalny ogród poznawczy I I Uporządkowanie terenu na działce nr 338/29 obr.19 wraz z wykonaniem zjazdu na drogę gminną Zagospodarowanie terenu na działce nr 101/13 obr.16 przy ul. Zamenhofa UM UM zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z RPO Lubuskie UM (ZIT) UM UM POW zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) zł - dotacja z RPO Lubuskie UM (ZIT) UM ZGM ZGM I Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Sucha UM fundusz sołecki I Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich UM I Dokumentacje budowlane (gospodarka komunalna) UM I I Wydatki związane z budową infrastruktury komunalnej na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2018 KZG fundusz sołecki UM Uwagi zł - dotacja z RPO Lubuskie 2020 (ZIT) 10

11 Lp. Rozdział Zadanie I Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Sucha KZG I I Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego MOSiR KZG fundusz sołecki II Zakup samochodu dla OSP Stary Kisielin UM II Zakup sprzętu ratunkowego na potrzeby zarządzania kryzysowego UM II Zakup centrali systemu przeciwpożarowego i urządzeń peryferyjnych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów Jednostka realizująca Okres realizacji Łączne nakłady finansowe 2018 DPSdK Uwagi PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 11

12 załącznik nr 4 do uchwały nr LXXVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2018 Lp. Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan środków obrotowych na początek roku PRZYCHODY w tym: Przedmiotowe Dotacje z budżetu Celowe na inwestycje KOSZTY z tego: Bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Inwestycyjne Wpłaty do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Suma bilansowa 1 Zakłady budżetowe razem Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 12

13 Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: załącznik nr 5 do uchwały nr LXXVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

14 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota z tego dla: jednostek sektora finansów publicznych jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego PRZEWODNICZĄCY RADY Adam Maciej Urbaniak 14

15 Poniższe pozycje otrzymują brzmienie: Lp. załącznik nr 6 do uchwały nr LXXVI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 października 2018 r. WYDATKI NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK 2018 z tego: w latach ubiegłych 2018 w latach ubiegłych 1 Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi UM Projekt - środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Szkoła Podstawowa nr 8 UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Miejskie Przedszkole nr 25 UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Miejskie Przedszkole nr 38 UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Zespół Szkół Technicznych Jednostka realizująca Rozdział Okres realizacji Program WYDATKI RAZEM Wydatki bieżące Wydatki majątkowe UM środki unijne RPO środki krajowe Lubuskie środki krajowe nieobjęte umową 2020 (ZIT)

16 U Z A S A D N I E N I E 1. Zmniejszenia budżetu miasta po stronie dochodów i wydatków o łączną kwotę ,-zł, dokonuje się w związku z: 1) uzyskaniem ponadplanowych wpływów przez poniższe jednostki: Jednostka Dochody Wydatki Szkoła Podstawowa nr zł rozdz , 0970 z różnych opłat i dochodów zł rozdz , 4240 zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych Szkoła Podstawowa nr 14 Szkoła Podstawowa nr 18 Zespół Edukacyjny nr 1 Zespół Edukacyjny nr 7 Zespół Edukacyjny nr 8 Zespół Edukacyjny nr 9 Zespół Szkół Ekologicznych Miejskie Przedszkole nr 17 Miejskie Przedszkole nr 21 Miejskie Przedszkole nr 34 Miejskie Przedszkole nr 38 V Liceum Ogólnokształcące zł rozdz , 0970 z różnych opłat i dochodów zł rozdz , 0970 z różnych opłat i dochodów zł rozdz z różnych opłat zł rozdz z wynajmu zł rozdz z wynajmu 500 zł rozdz z odszkodowania zł rozdz ze świadczonych usług zł rozdz z odszkodowania zł rozdz z różnych dochodów zł rozdz z różnych dochodów zł rozdz z odszkodowania zł rozdz , 0750 z różnych opłat i wynajmu zł rozdz zakup wyposażenia zł rozdz , 4240 zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych zł rozdz zakup materiałów i wyposażenia zł rozdz zakup materiałów dydaktycznych zł rozdz zakup materiałów i wyposażenia 500 zł rozdz naprawa szkody zł rozdz , 4240 zakup wyposażenia i materiałów dydaktycznych zł rozdz naprawa szkody zł rozdz zakup wyposażenia zł rozdz remonty bieżące zł rozdz naprawa szkody zł rozdz , 4260, 4300 zakup stolików, krzeseł, energii i usług 16

17 Jednostka Dochody Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Bursa Żłobek Miejski nr zł rozdz , 0690, 0750 z opłat egzaminacyjnych, z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń 570 zł rozdz z wynajmu zł rozdz ze świadczonych usług szkoleniowych zł rozdz z wynajmu 500 zł rozdz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zł rozdz , 4210, 4260 zakup odzieży ochronnej, środków czystości i energii 570 zł rozdz zakup wyposażenia zł rozdz , 4120, 4170, 4300 organizacja szkoleń zł rozdz zakup materiałów i wyposażenia 500 zł rozdz zakup wyposażenia do sal dziecięcych 2) otrzymaniem dofinansowania do projektu unijnego Zgrani z asystentami (RPO Lubuskie 2020) realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ,-zł (dział 853, rozdz dochody: środki unijne 2057, środki krajowe 2059; wydatki: 3027, 3029, 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4447, 4449 WO); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF) do działu 853 rozdz (WO) w kwocie ,-zł. 3) otrzymaniem darowizny przez Zespół Edukacyjny nr 9 na realizację projektu Matematyczny Escape room w kwocie 8.000,-zł (dział 801, rozdz dochody: 0960; wydatki: 4110, 4120, 4170, 4190, 4210 WO); 4) otrzymaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację polskoniemieckich programów w poniższych jednostkach: a) Zespół Edukacyjny nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2704; wydatki: 4114, 4124, 4174, 4304 WO); Dodatkowo dokonuje się dofinansowania projektu ze środków własnych miasta poprzez przeniesienie wydatków (z rezerwy celowej na współfinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych) z działu 758 rozdz (DF) do działu 801 rozdz (WO) w kwocie 5.000,-zł. b) III Liceum Ogólnokształcące 2.890,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2704; wydatki: 4304 WO); c) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Ekonomik ,-zł (dział 801, rozdz dochody: 2704; wydatki: 4214, 4304 WO); 5) otrzymaniem wpływów z różnych rozliczeń przez Urząd Miasta w łącznej kwocie ,-zł (dział 750, rozdz.75023, 8510 DF); Powyższe środki w łącznej kwocie ,-zł przeznacza się na: a) wykonanie druków na potrzeby Wydziału Komunikacji zł (dział 750, rozdz , 4300 KM); b) wypłaty dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej zł (dział 855, rozdz.85502, 3110 ŚR); 17

18 6) korektą planów finansowych w łącznej kwocie ,-zł (DI), dotyczących poniższych unijnych zadań inwestycyjnych: a) Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi w kwocie zł (dział 600, rozdz dochody: 6257; wydatki: 6057); b) Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km do km ) w kwocie zł (dział 600, rozdz dochody: 6257; wydatki: 6057); c) Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II w kwocie zł (dział 600, rozdz dochody: 6257; wydatki: 6057); d) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Szkoła Podstawowa nr 8 w kwocie zł (dział 801, rozdz dochody: 6257; wydatki: 6057); e) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Zespół Szkół Technicznych w kwocie zł (dział 801, rozdz dochody: 6257; wydatki: 6057); f) Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki majątkowe) w kwocie zł (dział 900, rozdz dochody: 6257; wydatki: 6057). 2. Przeniesienia wydatków: 1) z działu 600 rozdz , 6059 (z zadań inwestycyjnych Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi zł i Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km do km ) zł), rozdz (z zadania inwestycyjnego Budowa ulic: Budowlana, Urocza, Stolarska i Słowicza zł) i rozdz (z zadania inwestycyjnego Budowa dwupoziomowego parkingu pomiędzy ul. Plac Jana Matejki a ul. Podgórną zł) oraz z działu 900 rozdz (z zadania inwestycyjnego Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki majątkowe) zł) i rozdz (z zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra zł) do działu 600 rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra - etap II ; 2) z działu 600 rozdz , 4270, z działu 710 rozdz , 4300, 4530 oraz z działu 900 rozdz i rozdz do działu 700 rozdz , do działu 900 rozdz , 4300, do działu 921 rozdz , 4300 oraz do działu 926 rozdz , 4270 w łącznej kwocie ,-zł (DG), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej ( zł), utrzymania zieleni ( zł), utrzymania świetlic ( zł) i utrzymania boisk ( zł) na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym; 18

19 3) w dziale 600 rozdz z 4300 do 6050 w kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego Budowa drogi ul. Jaśminowa i Kalinowa ; 4) z działu 750 rozdz , 4260, 4410, 4420, 4430 oraz z działu 854 rozdz , 4210, 4300 do działu 750 rozdz , 4300 oraz do działu 921 rozdz w łącznej kwocie 8.750,-zł (DD), dokonuje się w związku z potrzebą pokrycia kosztów realizacji zadań promocyjnych i kulturalnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto; 5) z działu 750 rozdz , 4430 oraz z działu 926 rozdz , 4190, 4210, 4300 do działu 921 rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DD,SK), dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa dla mieszkańców Zielonej Góry; 6) z działu 750 rozdz , 4110, 4120 oraz z działu 854 rozdz i rozdz do działu 801 rozdz , rozdz , 4110, rozdz i rozdz w łącznej kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w miejskich jednostkach oświatowych; 7) z działu 801 rozdz , 6059 (z zadania inwestycyjnego Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Szkoła Podstawowa nr zł) i rozdz (z zadania inwestycyjnego Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Zespół Szkół Technicznych zł) oraz z działu 900 rozdz (z zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie parków i terenów zielonych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra zł) do działu 801 rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze etap II - Zespół Szkół Technicznych (wkład własny miasta); 8) z działu 855 rozdz do działu 852 rozdz w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku z potrzebą pokrycia kosztów organizacji Lubuskiego Tygodnia Seniora w Centrum Usług Opiekuńczych; 9) z działu 900 rozdz (z zadania inwestycyjnego Budowa oświetlenia w parku przy ul. Braci Gierymskich zadanie skreśla się w planie wydatków) do działu 600 rozdz i rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z potrzebą wykonania remontów dróg w rejonie osiedli Przyjaźni, Łużyckiego i Zacisze oraz pokrycia kosztów nadzoru nad funkcjonowaniem Zielonogórskiego Roweru Miejskiego; 10) z działu 900 rozdz (z zadania inwestycyjnego Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. ) do działu 600 rozdz , rozdz i rozdz , do działu 700 rozdz oraz do działu 926 rozdz w łącznej kwocie ,-zł (DD,DG), dokonuje się w związku z potrzebą wykonania tablic z nazwą ulicy (5.000 zł) i odnowienia elewacji budynku ( zł) w sołectwie Stary Kisielin oraz koniecznością dofinansowania poniższych zadań inwestycyjnych: a) Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa ( zł), b) Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Stary Kisielin ( zł), c) Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Sucha ( zł); 19

20 11) w dziale 900 rozdz z 6059 do 6050 w kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z potrzebą ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla unijnego zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra ; 12) z działu 921 rozdz do działu 801 rozdz w kwocie 5.000,-zł (SK,WO), dokonuje się w związku z potrzebą zakupu materiałów i wyposażenia w Zespole Edukacyjnym nr 4; 13) z działu 926 rozdz do działu 600 rozdz w kwocie 4.000,-zł (DG), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego Wydatki związane z budową parkingów i ciągów pieszych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego ; 14) z działu 926 rozdz (z zadania inwestycyjnego Wydatki związane z budową i modernizacją obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego ) do działu 900 rozdz w kwocie ,-zł (DG,DI), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa oświetlenia dróg w sołectwie Sucha. 3. Korekt załącznika nr 6 Plan wydatków majątkowych Miasta Zielona Góra na rok 2018, załącznika nr 8 Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w roku 2018, załącznika nr 9 Dotacje udzielane z budżetu miasta na rok 2018 oraz załącznika nr 10 Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 dokonuje się w związku z wejściem w życie zarządzeń Prezydenta Miasta oraz niniejszej uchwały Rady Miasta. 20