ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 2) ), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 3) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr LXI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu miasta jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, naczelnikowi Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki oraz kierownikowi Biura Informatyki. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII , LXIV , LXV i LXVI oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i

2 załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 kwietnia 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 710 Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OI Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OI Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych OI Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Nagrody konkursowe DB Zakup materiałów i wyposażenia DB Zakup usług pozostałych DB Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Zakup energii WO Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Różne opłaty i składki WO Gimnazja Zakup materiałów i wyposażenia WO Szkoły artystyczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze Zakup materiałów i wyposażenia WO

3 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 4300 Zakup usług pozostałych WO Podróże służbowe krajowe WO Różne opłaty i składki WO Podatek od nieruchomości WO Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO Zakup usług zdrowotnych WO Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na Fundusz Pracy WO Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Dzienni opiekunowie Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Różne opłaty i składki WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia DG Zakup usług pozostałych DG Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych DG Pozostała działalność Zakup usług pozostałych DG Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Zakup energii SK Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii SK Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych SK 0 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego SK Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń SK Zakup usług pozostałych SK WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Technika Wynagrodzenia bezosobowe WO Licea ogólnokształcące Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Podróże służbowe krajowe WO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 852 Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Razem 0 4

5 U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 754 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z tego zwiększa się środki na: nagrody konkursowe oraz zakup materiałów do realizacji zadań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży zł (rozdz.75495, 4190, 4210 DB); 2) w dziale 801 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenia i pochodne zł; pozostałe wydatki bieżące zł; 3) w dziale 851 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na: zakup materiałów i środków czystości, różne opłaty i zapłatę podatku od nieruchomości w Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw zł (rozdz.85117, 4210, 4430, 4480 WO); realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pożytku publicznego zł (rozdz.85195, 2360 WO); 4) w dziale 852 w kwocie 1.433,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów zł (rozdz.85202, 4010 WO); 5) w dziale 854 w kwocie 2.000,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacji w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenia i pochodne zł; 6) w dziale 855 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na: dotacje dla niepublicznych żłobków zł (rozdz.85505, 2830 WO); 7) w dziale 900 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego zwiększa się środki na: wykonanie ogrodzenia terenów zielonych zł (rozdz.90004, 4300 DG); zapewnienie dekoracji świetlnych w okresie świąt zł (rozdz.90095, 4300 DG); 8) w dziale 926 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, z tego zwiększa się środki na: wykonanie ekspertyzy budowlanej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zł (rozdz.92604, 4390 SK); nagrody sportowe Miasta Zielona Góra oraz zakup usług w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zł (rozdz.92695, 3040, 4300 SK). 5

6 2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w dziale 852 w kwocie 4.870,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenie i pochodne dla terapeuty w związku z realizacją programu terapeutycznopsychologicznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zł (rozdz.85205, 4110, 4120, 4170 WO). 3. Przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych gminy w dziale 710 rozdz z 6067, 6069 do 6057, 6059 w łącznej kwocie ,-zł (OI), dokonuje się w związku z potrzebą ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla wydatków majątkowych w ramach zadania inwestycyjnego. 4. Przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych gminy w dziale 926 rozdz z 6050 (z zadania inwestycyjnego Rozbudowa i przebudowa obiektów bazy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ) do 6050 w kwocie ,-zł (SK), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego basketball przy ul. Sulechowskiej w Zielonej Górze. 6