ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 20 czerwca 2017 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm. 2) ), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm. 3) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr XLII Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017 z poźn. zm. 4) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 360,-zł; 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 360,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami, dyrektorowi Departamentu Prezydenta Miasta, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz naczelnikowi Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLIII , XLVI , XLVI , XLVIII , XLVIII , L , L , LI i LI oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i

2 załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 czerwca 2017 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup usług pozostałych DI Pozostała działalność Różne opłaty i składki DI Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych DP Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup usług pozostałych DP Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Nagrody konkursowe DB Zakup materiałów i wyposażenia DB Zakup usług pozostałych DB Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO WO Gimnazja Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Szkoły artystyczne Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych WO Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO

3 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Zakup usług pozostałych WO Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe WO Nagrody konkursowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Zakup usług pozostałych WO Ochrona zdrowia Pozostała działalność Nagrody konkursowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup usług pozostałych WO Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO WO Stypendia dla uczniów WO Inne formy pomocy dla uczniów WO Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego SK Zakup usług remontowych SK Kultura fizyczna Pozostała działalność 0 3

4 Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego SK Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup usług pozostałych (DP-(-3.930), SK-8.500) DP,SK Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DP -360 Wydatki związane z doposażeniem obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego -360 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 600 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego DI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Przebudowa drogi powiatowej nr 1029F i 1051F do granicy miasta Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DI Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula-Głogowska (DW 282 od km do ) Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe Zakup usług pozostałych WO Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup usług pozostałych WO Razem 0 PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 4

5 U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 w łącznej kwocie ,-zł, w dziale 851 w łącznej kwocie 5.500,-zł oraz w dziale 854 w łącznej kwocie 2.200,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji oraz ochrony zdrowia w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne GIM 6, ZSEKOLOG, DOM HARCERZA; 2) nagrody konkursowe V LO, DOM HARCERZA; 3) zakup materiałów i wyposażenia ZE 3, ZSEKOLOG, I LO, DOM HARCERZA; 4) zakup środków dydaktycznych i książek SZKOŁA MUZYCZNA; 5) zakup usług telekomunikacyjnych i pozostałych SP 1, ZE 3, ZSEKOLOG, ZST; 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych MP 10; 7) kary i odszkodowania MP 19; 8) szkolenia pracowników MP 6, MP Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 600 z rozdz do rozdz i rozdz w łącznej kwocie 6.000,-zł (DI), dokonuje się w związku z potrzebą pokrycia kosztów postępowań sądowych i uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska; 2) w dziale 750 z rozdz do rozdz i 4300 w łącznej kwocie ,-zł (DP), dokonuje się w związku z zakupem kwiatów i usług hotelowych dla potrzeb Urzędu Miasta; 3) w dziale 754 rozdz z 4190 i 4300 na 4210 w łącznej kwocie 5.285,-zł (DB), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizacje zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 11 i Szkole Podstawowej nr 11; 4) w dziale 801 rozdz z 4304 na 4214 w kwocie 40,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację wymiany polskoniemieckiej w Szkole Podstawowej nr 11; 5) w dziale 854 rozdz z 3240 na 2540, 2590 i 3260 w łącznej kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku z realizacją pomocy materialnej dla uczniów w zielonogórskich szkołach; 6) w dziale 921 rozdz z 4270 na 2360 w kwocie 5.000,-zł (SK), dokonuje się w związku z przekazaniem do realizacji części zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizacjom pożytku publicznego; 7) w dziale 926 rozdz z 2360 na 4300 w kwocie 8.500,-zł (SK), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania udziału zielonogórskich szkół w ogólnopolskich imprezach sportowych. 3. Przeniesienia środków w planie wydatków majątkowych na zadania własne powiatu w dziale 600 rozdz z 6050 (z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1029F i 1051F do granicy miasta zadanie skreśla się w planie wydatków) na 6059 w kwocie ,-zł (DI), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 Etap I: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 282 i 279 w Zielonej Górze ul. Racula- Głogowska (DW 282 od km do ). 5

6 4. Przeniesienia środków w dziale 926 rozdz z planu wydatków bieżących gminy z 4300 oraz z planu wydatków majątkowych gminy z 6060 (z zakupu inwestycyjnego Wydatki związane z doposażeniem obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzielnicy Nowe Miasto w ramach funduszu sołeckiego 360 zł) do planu wydatków bieżących gminy do 4210 w łącznej kwocie 4.290,-zł (DP), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań w sołectwie Jeleniów (w ramach funduszu sołeckiego). 6