ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 31 października 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm. 2) ), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 3) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr LXI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 349,-zł; 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 349,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Prezydenta Miasta, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz naczelnikowi Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr LXIII , LXIV , LXV , LXVI , LXVII , LXIX , LXXIII , LXXV i LXXVI oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 730a.2018, 730b.2018, 730c.2018, 730d.2018, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1023a.2018, 1023b.2018, 1023c.2018, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , i

2 załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 października 2018 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych DG Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia DP Zakup usług pozostałych DG,DP Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia DB Zakup energii DB Zakup usług zdrowotnych DB Zakup usług pozostałych DB Podatek od nieruchomości DB Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na Fundusz Pracy WO Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO

3 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Różne opłaty i składki WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO WO Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe WO Podróże służbowe krajowe WO Różne opłaty i składki WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO WO Gimnazja Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Podatek od nieruchomości WO Opłaty na rzecz budżetu państwa WO Szkoły artystyczne Zakup materiałów i wyposażenia WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO

4 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO WO Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków żywności WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Podróże służbowe krajowe WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Składki na Fundusz Pracy WO Różne opłaty i składki WO 450 4

5 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia bezosobowe WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Podatek od nieruchomości WO Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego WO Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Pozostała działalność Nagrody konkursowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Zakup usług remontowych WO Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego SK Zakup usług pozostałych SK WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Różne opłaty i składki WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Technika Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO Podatek od nieruchomości WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO Branżowe szkoły I i II stopnia Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO

6 80120 Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną WO Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Różne opłaty i składki WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Podatek od nieruchomości WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO WO Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych WO -349 Zakup pieca konwekcyjno-parowego w I Liceum Ogólnokształcącym Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług zdrowotnych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Podróże służbowe krajowe WO Różne opłaty i składki WO WO Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych WO Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO

7 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Podróże służbowe krajowe WO Podróże służbowe zagraniczne WO Internaty i bursy szkolne Zakup energii WO Zakup usług pozostałych WO Podróże służbowe krajowe WO Różne opłaty i składki WO Rodzina Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne WO Zakup usług pozostałych WO Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego WO Świadczenia społeczne WO Pozostała działalność Zakup usług pozostałych WO WYDATKI - GMINA - ZLECONE 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług remontowych WO Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO Podróże służbowe krajowe WO WO Razem 0 7

8 U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 750 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego zwiększa się środki na: zakup usług na potrzeby Urzędu Miasta zł (rozdz.75023, 4300 DG); zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu Miasta zł (rozdz.75075, 4210 DP); zakup papieru i materiałów eksploatacyjnych w Centrum Usług Wspólnych zł (rozdz.75085, 4210 WO); 2) w dziale 754 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z tego zwiększa się środki na: nadzór nad wykonaniem renowacji zbiorników przeciwpożarowych na terenie miasta zł (rozdz.75412, 4300 DB); 3) w dziale 801 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: dotacje dla szkół publicznych zł; wynagrodzenia i pochodne zł; pozostałe wydatki bieżące zł; wynagrodzenia osobowe w ramach projektu unijnego Rewizyta w Zielonej Górze realizowanego przez Zespół Edukacyjny nr zł (rozdz.80101, 4017, 4019 WO); 4) w dziale 851 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na: realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom zł (rozdz.85153, 4210; rozdz.85154, 3020, 4210, 4220, 4300 WO); 5) w dziale 852 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: zakup wyrobów medycznych w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów zł (rozdz.85202, 4230 WO); ubezpieczenie majątku w Centrum Usług Opiekuńczych 450 zł (rozdz.85203, 4430 WO); wykonanie statuetek na Dzień Pracownika Socjalnego i pokrycie kosztów postępowania sądowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zł (rozdz.85219, 4170, 4610 WO); 6) w dziale 854 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacji w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenia i pochodne zł; pozostałe wydatki bieżące zł; 8

9 7) w dziale 855 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na: usunięcie skutków awarii kanalizacji w Żłobku Miejskim nr zł (rozdz.85505, 4270 WO); wypłatę świadczeń na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych zł (rozdz.85510, 3110 WO); kampanię promującą rodzicielstwo na terenie miasta zł (rozdz.85595, 4300 WO); 8) w dziale 926 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, z tego zwiększa się środki na: upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta zł (rozdz.92695, 4300 SK). 2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale 852 w kwocie 9.034,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: zakup materiałów i usług remontowych w Środowiskowym Domu Samopomocy nr zł (rozdz.85203, 4210, 4270 WO). 3. Przeniesienia środków w dziale 801 rozdz z planu wydatków majątkowych powiatu z 6060 (z zakupu inwestycyjnego Zakup pieca konwekcyjno-parowego w I Liceum Ogólnokształcącym ) do planu wydatków bieżących powiatu do w kwocie 349,-zł (WO), dokonuje się w celu pokrycia kosztów szkolenia pracowników w I Liceum Ogólnokształcącym. 9