ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 lutego 2018 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 2) ), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 3) ) oraz 8 pkt 3 uchwały nr LXI Rady Miasta Zielona Góra z dnia 19 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2017 r. poz z późn. zm. 4) ) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę ,-zł; 2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę ,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej oraz naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. w z. PREZYDENTA MIASTA mgr inż. Krzysztof Kaliszuk I Zastępca Prezydenta 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz ) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałą Rady Miasta nr LXIII oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr , , , , , , , , , , , i

2 załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 19 lutego 2018 r. WYDATKI - GMINA - WŁASNE 710 Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia DG Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DG Zakup kontenerów KP-7 do wywozu śmieci Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Zakup usług pozostałych WO Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WO WO Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Różne opłaty i składki WO Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług zdrowotnych WO Zakup usług pozostałych WO Szkoły artystyczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO

3 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup usług pozostałych WO Stołówki szkolne i przedszkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii WO nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników WO Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na ubezpieczenia społeczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup usług remontowych WO Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Różne opłaty i składki WO Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych WO Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe WO Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup usług pozostałych WO

4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Składki na ubezpieczenia społeczne WO Składki na Fundusz Pracy WO Wynagrodzenia bezosobowe WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup usług pozostałych WO Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego DG Zakup usług remontowych DG WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Podróże służbowe krajowe WO Opłaty na rzecz budżetu państwa WO Technika Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup energii WO Zakup usług pozostałych WO Licea ogólnokształcące Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Składki na ubezpieczenie zdrowotne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Zakup energii WO Szkoły zawodowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO

5 80134 Szkoły zawodowe specjalne Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Stołówki szkolne i przedszkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Kwalifikacyjne kursy zawodowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup materiałów i wyposażenia WO Zakup środków dydaktycznych i książek WO Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO Zakup środków żywności WO Zakup usług remontowych WO Zakup usług pozostałych WO Podatek od nieruchomości WO Opłaty na rzecz budżetu państwa WO Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego WO Podatek od towarów i usług (VAT) WO WYDATKI - POWIAT - ZLECONE 750 Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Składki na ubezpieczenia społeczne DB Wynagrodzenia bezosobowe DB Zakup materiałów i wyposażenia DB Zakup usług pozostałych DB -200 Razem 0 5

6 U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu: 1) w dziale 801 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu oświaty w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenia i pochodne zł; pozostałe wydatki bieżące zł; 2) w dziale 851 w kwocie 2.424,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, z tego zwiększa się środki na: wynajem pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom) zł (rozdz.85154, 4400 WO); 3) w dziale 852 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, z tego zwiększa się środki na: naprawę dźwigów osobowych, zakup usług, uiszczenie opłaty za trwały zarząd gruntami w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów oraz transport podopiecznych w Centrum Usług Opiekuńczych zł (rozdz.85202, 4270,4300,4510; rozdz.85203, 4300 WO); 4) w dziale 854 w kwocie ,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacji w miejskich jednostkach, z tego zwiększa się środki na: wynagrodzenia i pochodne zł; pozostałe wydatki bieżące zł; 5) w dziale 855 w kwocie 3.430,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu rodziny, z tego zwiększa się środki na: zakup materiałów i usług w Żłobku Miejskim nr zł (rozdz.85505, 4210,4300 WO); 6) w dziale 900 w kwocie ,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, z tego zwiększa się środki na: dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni zł (rozdz.90004, 2650 DG). 2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w dziale 750 w kwocie 1.025,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, z tego zwiększa się środki na: zakup materiałów i wyposażenia w ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej na terenie miasta zł (rozdz.75045, 4210 DB). 3. Przeniesienia środków w dziale 710 rozdz z planu wydatków majątkowych gminy z 6060 (z zakupu inwestycyjnego Zakup kontenerów KP-7 do wywozu śmieci zadanie skreśla się w planie wydatków) do planu wydatków bieżących gminy do 4210 w kwocie ,-zł (DG), dokonuje się w związku z koniecznością ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla powyższego zakupu kontenerów (wydatek bieżący). 6