Sprawozdanie z wykonania budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2006 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 26 rok Toruń, 2 marca 27 roku

2 SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 26 r Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 26 roku Załącznik Nr 3 - Wynik budżetowy wg stanu na 31 grudnia 26 roku Załącznik Nr 4 - Wielkość długu wg stanu na 31 grudnia 26 roku Załącznik Nr 5 - Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek w 26 r. wg stanu na 31 grudnia 26 roku Załącznik Nr 6 - Zadania inwestycyjne. Wykonanie w 26 r Załącznik Nr 7 - Kontrakt Wojewódzki na lata Wykonanie wydatków w 26 roku Załącznik Nr 8 - Wojewódzkie wieloletnie programy inwestycyjne. Wykonanie wydatków w 26 r Załącznik Nr 9 - Działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (ZPORR) Wykonanie w 26 roku Załącznik Nr 1 - Działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych. Wykonanie w 26 roku Załącznik Nr 11 - Inicjatywy Wspólnotowe i inne programy z udziałem środków zagranicznych. Wykonanie w 26 roku Załącznik Nr 12 - Dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 26 roku Załącznik Nr 13 - Dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 26 roku Załącznik Nr 14 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami Samorządowi Województwa w roku Załącznik Nr 15 - Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 26 r. 76

3 16. Załącznik Nr 16 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 26 roku Załącznik Nr 17 - Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w 26 roku Załącznik Nr 18 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w 26 roku Załącznik Nr 19 - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wykonanie planu finansowego w 26 r Załącznik Nr 2 - Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Wykonanie w 26 r. 81 III. Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa w 26 roku 85 IV. Informacja dodatkowa Informacja o środkach Funduszu Pracy Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pobór i redystrybucja środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 352 V. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 26 roku 356

4 Informacja ogólna Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 26 rok przyjęty został Uchwałą Nr XLII/598/5 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 25 r. W dniu 11 stycznia 26 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/29/6 przyjął układ wykonawczy budżetu Województwa. W ciągu 26 r. kolejne uchwały, tj.: 1) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/31/6 z dnia 11 stycznia 26 r., 2) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIII/629/6 z dnia 6 lutego 26 r., 3) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/2/6 z dnia 28 lutego 26 r., 4) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIV/654/6 z dnia 13 marca 26 r., 5) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/274/6 z dnia 29 marca 26 r., 6) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLV/683/6 z dnia 24 kwietnia 26 r., 7) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/422/6 z dnia 1 maja 26 r., 8) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLVII/732/6 z dnia 19 czerwca 26 r., 9) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/684/6 z dnia 29 czerwca 26 r., 1) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 32/754/6 z dnia 21 lipca 26 r., 11) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36/817/6 z dnia 3 sierpnia 26 r., 12) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLVIII/758/6 z dnia 28 sierpnia 26 r., 13) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 41/99/6 z dnia 6 września 26 r., 14) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIX/782/6 z dnia 25 września 26 r., 15) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 45/99/6 z dnia 3 września 26 r., 16) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr L/83/6 z dnia 16 października 26 r., 17) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 52/111/6 z dnia 31 października 26 r., 18) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 55/1214/6 z dnia 22 listopada 26 r., 19) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/39/6 z dnia 12 grudnia 26 r., 2) Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr III/45/6 z dnia 28 grudnia 26 r., 21) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/74/6 z dnia 28 grudnia 26 r. zmieniały budżet Województwa. Na dzień 31 grudnia 26 r. budżet Województwa po stronie dochodów wynosił zł, po stronie wydatków zł. Dochody budżetu Województwa planowane w kwocie zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 94,26 % kwoty planowanej. Wydatki budżetu Województwa planowane w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 89,1 % kwoty planowanej. Deficyt budżetowy planowany w wysokości zł osiągnięty został w kwocie zł i pokryty pożyczkami na prefinansowanie w kwocie zł i kredytami bankowymi w kwocie zł. Przychody budżetu Województwa planowane w wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł. Rozchody budżetu Województwa planowane w wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł. Zaplanowana w budżecie Województwa na 26 r. rezerwa ogólna w wysokości 5. zł do dnia 31 grudnia 26 r. została rozdysponowana w kwocie zł.

5 Zaplanowane w budżecie na 26 r. rezerwy celowe w łącznej kwocie zł do dnia 31 grudnia 26 r. zostały rozdysponowane w kwocie zł a pozostała kwota rezerw w wysokości zł została rozwiązana. Wydatki majątkowe zaplanowane na 26 r. w wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 85,33 % kwoty planowanej. Wydatki związane z Kontraktem Wojewódzkim zaplanowane na 26 r. w wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 99,32 % kwoty planowanej. Wydatki związane z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi zaplanowane na 26 r. w wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 9,75 % kwoty planowanej. Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przy współfinansowaniu funduszy unijnych zaplanowane na 26 r. w wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 73,23 % kwoty planowanej. Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych przy współfinansowaniu funduszy unijnych zaplanowane na 26 r. w wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 47,44 % kwoty planowanej. Wydatki na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH zaplanowane na 26 r. wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 75,68 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowane w 26 r. w wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 87,4 % kwoty planowanej. Dotacje przedmiotowe zaplanowane w 26 r. w wysokości 56. zł, wykonane zostały w kwocie 56. zł, tj. 1 % kwoty planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane na 26 r. w wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 96,87 % kwoty planowanej, w tym odpowiednio: - wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa zaplanowane w wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 96,58 % kwoty planowanej, - wydatki finansowane ze środków własnych Województwa zaplanowane w kwocie zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 98,71 % kwoty planowanej, - wydatki finansowane z funduszy celowych zaplanowane w wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 1 % kwoty planowanej. Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 58.9 zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 14,8 % kwoty planowanej.

6 Dochody i wydatki na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Samorządowi Województwa zaplanowane w 26 r. w wysokości zł, wykonane zostały w kwotach planowanych. Dochody i wydatki na zadania powierzone Samorządowi Województwa zaplanowane w 26 r. w wysokości zł, zostały wykonane odpowiednio, dochody w kwocie zł, wydatki w kwocie zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w 26 r. w wysokości 25. zł, wykonane zostały w kwocie 44.4 zł, tj. 176,16 % kwoty planowanej. Wydatki na realizację wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane na 26 r. w wysokości zł, wykonane zostały w kwocie zł, tj. 89,33 % kwoty planowanej. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej na koniec 26 r. osiągnęły następujące wartości: 1. Zakłady budżetowe - przychody zł, - wydatki zł. 2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych - przychody zł, - wydatki zł. 3. Rachunki dochodów własnych - dochody zł, - wydatki zł. Przychody i wydatki funduszy celowych na koniec roku 26 r. osiągnęły następujące wartości: 1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przychody zł, - wydatki zł. 2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przychody zł, - wydatki zł.

7 CZĘŚĆ TABELARYCZNA Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 26 rok

8 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Dział Rozdział 1 DOCHODY OGÓŁEM Wykonanie dochodów Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 26 r. (Dotyczy Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) w złotych Plan na 26 r. % Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej r ,26 1, I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH ,83 38,32 DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Udziały województw w podatkach stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,83 38, ,83 38, ,66 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,62 II. SUBWENCJA OGÓLNA , 39,5 758 Różne rozliczenia , 39, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7582 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7584 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw , 1 1 1, , , III. DOCHODY WŁASNE UZYSKIWANE PRZEZ ,7,93 JEDNOSTKI 1 Rolnictwo i łowiectwo ,49,3 14 Biura geodezji i terenów rolnych ,98 16 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,1 18 Melioracje wodne ,5 19 Spółki wodne Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność ,89,22 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,35 62 Infrastruktra kolejowa 8, 63 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,8 613 Drogi publiczne wojewódzkie ,89

9 Plan na 26 r. % Dział Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. Rozdział wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej r Turystyka ,36, 633 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Pozostała działalność ,34 7 Gospodarka mieszkaniowa ,8,6 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,8 71 Działalność usługowa ,1, 713 Biura planowania przestrzennego , Pozostała działalność , 75 Administracja publiczna ,96, 7518 Urzędy marszałkowskie , Komisje egzaminacyjne , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Gospodarstwa pomocnicze Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Wpływy z innych opłat jednostek samorządu terytorialnego Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,77, Różne rozliczenia ,7, Różne rozliczenia finansowe , Wpływy do wyjaśnienia Oświata i wychowanie ,7,3 812 Szkoły podstawowe specjalne , Gimnazja specjalne , Licea ogólnokształcące specjalne , Szkoły zawodowe , Szkoły zawodowe specjalne , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Zakłady kształcenia nauczycieli , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Biblioteki pedagogiczne , Pozostała działalność Ochrona zdrowia ,31,

10 Plan na 26 r. % Dział Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. Rozdział wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej r Kolumny transportu sanitarnego , Medycyna pracy , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Staże i specjalizacje medyczne , Pozostała działalność , 852 Pomoc społeczna ,67, Regionalne ośrodki polityki społecznej , Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,12, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,23 Niepełnosprawnych Wojewódzkie urzędy pracy , Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza ,92, Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze , Placówki wychowania pozaszkolnego , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , Pomoc materialna dla uczniów 9-9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,71, 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,58 92 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,6 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry dramatyczne i lalkowe Pozostała działalność Kultura fizyczna i sport , 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,33 12,51 Zadania zlecone ,58 6,37 1. Zadania zlecone określone ustawami ,75 4,1 1 Rolnictwo i łowiectwo ,97 2,21 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , 18 Melioracje wodne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , 71 Działalność usługowa ,92,2 715 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne) 24 24,

11 Plan na 26 r. % Dział Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. Rozdział wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej r Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , 75 Administracja publiczna ,79, Urzędy Wojewódzkie , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,98, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów burmistrzów i przezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,98 81 Oświata i wychowanie 3 5 -, 8195 Pozostała działalność Ochrona zdrowia ,49 1, Ratownictwo medyczne , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Staże i specjalizacje medyczne ,4 852 Pomoc społeczna ,21, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,25, Wojewódzkie urzędy pracy ,25 2. Zadania zlecone objęte Sektorowym Programem Operacyjnym - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,1 2,36 1 Rolnictwo i łowiectwo ,1 2,36 18 Melioracje wodne ,3 136 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,1 Zadania własne ,41 6,14 1.Zadania własne określone ustawami ,94,5 6 Transport i łączność ,76,4 613 Drogi publiczne wojewódzkie ,76 75 Administracja Publiczna ,31, Urzędy marszałkowskie , Pozostała działalność ,1 81 Oświata i wychowanie ,, 812 Szkoły podstawowe specjalne ,12

12 Plan na 26 r. % Dział Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. Rozdział wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej r Pozostała działalność ,5 2. Zadania określone w Kontrakcie Wojewódzkim ,51 3,2 81 Oświata i wychowanie , Zakłady kształcenia nauczycieli , 851 Ochrona zdrowia , 2, Szpitale ogólne , 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,73 1, Teatry ,73 3. Zadania własne objęte Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego ,76 2,89 15 Przetwórstwo przemysłowe ,4, Rozwój przedsiębiorczości ,4 72 Informatyka 1 1 1,, Pozostała działalność 1 1 1, 83 Szkolnictwo wyższe ,95, Pomoc materilana dla studentów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,9 1, Wojewódzkie urzędy pracy ,9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,99, Pomoc materialna dla uczniów ,99 V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,29 6,36 A. Zintegrowny Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) ,28 6,15 1 Rolnictwo i łowiectwo ,82,39 18 Melioracje wodne ,82 15 Przetwórstwo przemysłowe ,8, Rozwój przedsiębiorczości ,8 6 Transport i łączność , 1,5 613 Drogi publiczne wojewódzkie , 75 Administracja publiczna ,3, Urzędy marszałkowskie ,3 83 Szkolnictwo wyższe ,27, Pomoc materialna dla studentów , Ochrona zdrowia ,41, Pozostała działalność , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,54 1, Wojewódzkie urzędy pracy ,45

13 Plan na 26 r. % Dział Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. Rozdział wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej r Pozostała działalność ,7 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,82 1, Pomoc materialna dla uczniów ,82 B. Sektorowe Programy Operacyjne (SPO) ,,2 6 Transport i łączność , 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,, Pozostała działalność , C. Inicjatywy Wspólnotowe (IW) ,82,19 73 Nauka ,,1 737 Współpraca nukowa i naukowo-techniczna z zagranicą , 75 Administracja publiczna ,57, Pozostała działalność ,57 81 Oświata i wychowanie ,92, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,21, Pozostała działalność ,21 VI. DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE ,98 1,22 NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ A. Od jednostek samorządu terytorialnego ,42,67 6 Transport i łaczność 8, 62 Infrastruktura kolejowa 8, 81 Oświata i wychowanie ,24, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Ochrona zdrowia ,14, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Biblioteki , B. Od organów administracji rządowej ,66,55 1. Od Ministra Edukacji Narodowej ,61,5 81 Oświata i wychowanie ,38, Pozostała działaność , Edukacyjna opieka wychowawcza ,, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,

14 Dział Rozdział 1 Plan na 26 r. % Wykonanie % strukt. Wyszczególnienie wykon. wg uchwały wg stanu na planu wykon. kol.5/4 budżetowej r Od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ,18,5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,18, Teatry dramatyczne i lalkowe , 9217 Teatry muzyczne, opery i operetki Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Galerie i biura wystaw artystycznych , Biblioteki , Muzea , VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,49 1,16 1 Rolnictwo i łowiectwo ,,49 14 Biura geodezji i terenów rolnych 6 6 1, 18 Melioracje wodne , 75 Administracja Publiczna ,, 7517 Samorządowe sejmiki województw , 851 Ochrona zdrowia ,42, Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,61, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza ,38, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,38 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,61,3 995 Pozostała działalność ,61

15 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 26 roku (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) w złotych Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów WYDATKI OGÓŁEM ,1 1, 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,45 5,74 14 Biura geodezji i terenów rolnych 6 6 1, Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego 6 6 1, 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Pozostałe wydatki bieżące w tym: zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (SPO) Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,45 Wynagrodzenia z pochodnymi , Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące ,3 Wydatki na zadania remontowe ,95 Wydatki inwestycyjne ,22 18 Melioracje wodne ,6 Pozostałe wydatki bieżące ,78 Wydatki na zadania remontowe , Wydatki inwestycyjne ,67 w tym na zadania: - utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych ,95 - inwestycje urządzeń melioracji wodnych , - Bezpieczna Dolina - Szansa dla Środowiska , - zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) ,81 - zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (SPO) ,3 19 Spółki wodne ,51 Dotacje celowe , 136 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,11 Wynagrodzenia z pochodnymi ,43 Wydatki bieżące ,96 Wydatki inwestycyjne ,32 w tym m.in.: - zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (SPO) ,1 178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne , w tym: "Program dla Odry 26" , 195 Pozostała działalność ,38 Dotacje celowe (GRANTY) ,14 Dotacje celowe na zadania bieżące 5 5 1, Pozostałe wydatki bieżące ,46 w tym na zadania: - Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian ,

16 Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów Organizacja Dożynek (krajowe, wojewódzkie) , - Opracowanie koncepcji funkcjonowania rynku mięsa wieprzowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim 2, - Aktywizacja terenów wiejskich - wspieranie lokalnych inicjatyw wiejskich - GRANTY ,14 - Targi i wystawy organizowane na terenie województwa i kraju - promocja Pomorza i Kujaw ,84 - Produkty regionalne i tradycyjne ,2 - Gospodarz roku Centrum Praktycznej Nauki Rolników 1-15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,93 3, Rozwój przedsiębiorczości ,86 Pochodne od wynagrodzeń ,31 Dotacje celowe na zadania bieżące ,96 Objęcie udziałów w spółkach , Dotacje na inwestycje ,59 Pozostałe wydatki bieżące ,42 w tym, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) ,72 w tym na zadania: - Objęcie udziałów w: , - Kujawsko-Pomorskim Centrum Badawczo - Szkoleniowym Systemów Informacji Geograficznej Sp.z o.o , - Żnińskiej Kolei Powiatowej Sp. zo.o , -Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 6 6 1, - Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp z o.o. 3 - (zadanie sklasyfikowano w rozdz.7295) - Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej - zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) (zadanie sklasyfikowano w rozdz.7295) - Pozostałe zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) ,72 - Mikroprzedsiębiorstwa ,16 - Promocja przedsiębiorczości ,22 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy , Pozostała działalność ,78 Pozostałe wydatki bieżące ,78 w tym na zadanie: - Regionalne Centra Eksportu, Forum Gospodarcze, Konferencje ,67 - Strategia i i rozwój Województwa , 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,16 25,8 61 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,97 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźnika , Pozostałe wydatki bieżące ,53 Wydatki inwestycyjne ,3 w tym m.in. na zadania: - (SPO) - zakup autobusów szynowych , - Wieloletni Program Inwestycyjny - zakup autobusów szynowych , 62 Infrastruktura kolejowa 24, Pozostałe wydatki bieżące 24, 63 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźników , 613 Drogi publiczne wojewódzkie ,79 Wynagrodzenia z pochodnymi ,81 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące ,98 Wydatki na zadania remontowe ,52 Wydatki inwestycyjne ,9

17 Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów w tym m.in.: - (ZPORR) - inwestycje drogowe , - na pozostałe inwestycje drogowe ,73 - Wieloletni Program Inwestycyjny , - zakup sprzętu drogowego , Drogi publiczne gminne 1 1 1, Wydatki na pomoc finansową dla gmin 1 1 1, 695 Pozostała działalność ,51 Dotacje na inwestycje , Pozostałe wydatki bieżące , w tym zadanie: - Strategia i rozwój Województwa , - inwestycje drogowe , 63 TURYSTYKA ,44,1 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,44 Dotacje celowe (GRANTY) , Pozostałe wydatki bieżące ,61 w tym na zadania: - Turystyka - pożytek publiczny (GRANTY) ,14 - Promocja walorów turystycznych Województwa ,19 - Regionalna Organizacja Turystyczna , - System bazy turystycznej , 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,98,3 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,98 Wydatki bieżące ,4 Wydatki na zadania remontowe ,93 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,68, Biura planowania przestrzennego ,46 Wynagrodzenia z pochodnymi ,46 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące ,61 Wydatki na zadania remontowe , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 24 24, Wydatki bieżące 24 24, 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,57 Wydatki bieżące , Pozostała działalność , Wydatki bieżące , w tym zadanie: - Kujawsko-Pomorskie Analizy Regionalne , 72 INFORMATYKA ,9 3, Pozostała działalność ,9 Objęcie udziału w spółkach ,9 w tym w: - Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp z o.o , - Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej - zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) ,9 (zadania przeniesiono z rozdz. 1511) 73 NAUKA ,34, Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych , i ścisłych Dotacje celowe 1 1 1, Wydatki bieżące 1 -

18 Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów w tym na zadanie: - Regionalny Fundusz Badań i Wdrożeń , 736 Działalność wspomagająca badania ,56 Dotacje celowe (GRANTY) ,17 Wydatki bieżące , Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą ,97 Wynagrodzenia z pochodnymi ,1 Wydatki bieżące ,31 w tym na zadanie: - Regionalna Strategia Innowacji dla regionu kujawsko-pomorskiego KUJPOMRIS , Pozostała działalność , Pozostałe wydatki bieżące , w tym: - stypendia naukowe nagrody naukowe , 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,26 4, Urzędy wojewódzkie ,79 Wynagrodzenia z pochodnymi ,45 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące , Samorządowe sejmiki województw ,2 Wydatki bieżące ,2 w tym m.in. na: - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym , Urzędy marszałkowskie ,56 Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego ,5 w tym: Wynagrodzenia z pochodnymi ,41 Pozostałe świadczenia pracownicze ,45 Pozostałe wydatki bieżące ,28 Wydatki na zadania remontowe 6, Wydatki inwestycyjne ,3 Pomoc Techniczna ,27 w tym: Wynagrodzenia z pochodnymi ,44 Pozostałe wydatki bieżące ,38 Wydatki inwestycyjne ,44 w tym na zadania: - Pomoc Techniczna - ZPORR, Działanie ,45 - Pomoc Techniczna - ZPORR, Działanie ,92 w tym wydatki inwestycyjne ,34 - Pomoc Techniczna - ZPORR, Działanie ,64 w tym wydatki inwestycyjne , Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,98 Wydatki bieżące ,98 w tym na zadanie - Utrzymanie Biura w Brukseli ,21 - Biuro w Dusseldorfie ,71 - Współpraca międzynarodowa ,11 - Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów ,83 - Składka członkowska Województwa do Zgromadzenia Regionów ,62

19 Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,45 Dotacje celowe na zadania bieżące ,89 Pochodne od wynagrodzeń ,67 Wydatki bieżące , Pozostała działalność ,96 Wynagrodzenia z pochodnymi ,81 Pozostałe wydatki bieżące ,55 Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ,81 Wydatki inwestycyjne ,11 w tym na zadania: - Składka członkowska Województwa do Związku Województw RP ,27 - Nagrody Kapituły Marszałka Województwa ,89 - Zadania realizowane przez Zakład Obsługi ,76 - Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt, itp ,47 - Strategia i rozwój Województwa , - INTERREG III C Projekt ADEP - I nicjatywa W spólnotowa ,12 w tym wydatki inwestycyjne ,11 - INTERREG III B Projekt DEFRIS - I nicjatywa W spólnotowa , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,9, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,9 Wynagrodzenia z pochodnymi ,99 Pozostałe wydatki bieżące ,6 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,69, Pozostała działalność ,69 Dotacje celowe (GRANTY) , Dotacje celowe na zadania bieżące ,53 Pozostałe wydatki bieżące ,19 Wydatki inwestycyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,4, Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,4 Odsetki i prowizje od kredytów ,31 Odsetki od pożyczek na prefinansowanie , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2 - Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RÓŻNE ROZLICZENIA ,, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwa ogólna Rezerwa celowa w tym: - na realizację i współrealizację zadań współfinansowanych ze środków zagranicznych na pokrycie zobowiązań likwidowanych jednostek OŚWIATA I WYCHOWANIE ,2 7,5 812 Szkoły podstawowe specjalne ,57 Wynagrodzenia z pochodnymi ,56 Pozostałe świadczenia pracownicze ,24 Pozostałe wydatki bieżące ,32 w tym m.in.zadanie: - nauczanie języka angielskiego , Przedszkola specjalne ,9 Wynagrodzenia z pochodnymi ,7

20 Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące , 8111 Gimnazja specjalne ,75 Wynagrodzenia z pochodnymi ,6 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące , Dowożenie uczniów do szkół , Pozostałe wydatki bieżące , 8121 Licea ogólnokształcące specjalne ,43 Wynagrodzenia z pochodnymi ,38 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące , Szkoły zawodowe ,87 Wynagrodzenia z pochodnymi ,5 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące ,14 Wydatki na zadania remontowe , w tym m.in.zadanie: - Dofinansowanie praktyk uczniowskich ,15 - Zobowiązania likwidowanych jednostek , Kolegia pracowników służb społecznych ,26 Wynagrodzenia z pochodnymi ,35 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące , Szkoły zawodowe specjalne ,26 Wynagrodzenia z pochodnymi , Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące ,96 w tym m.in.zadanie: - Dofinansowanie praktyk uczniowskich , 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,13 Wynagrodzenia z pochodnymi ,7 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące , Zakłady kształcenia nauczycieli ,65 Wynagrodzenia z pochodnymi ,21 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące ,86 Wydatki na zadania remontowe ,52 Wydatki inwestycyjne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,87 Wynagrodzenia z pochodnymi ,19 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące ,96 Wydatki na zadania remontowe ,83 Wydatki inwestycyjne 76 - w tym m.in.na zadania: - Doskonalenie nauczycieli ,39 - Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ,81 - Projekt "Opracowanie nowego modelu praktyk pedagogicznych" Leonardo da Vinci ,47 - Projekt "Rozwijanie umiejętności ewaluacji i diagnozowanie nauczycieli" Leonardo da Vinci ,28 - Projekt "Wizyta przygotowawcza" Socrates - Gruntdvig ,

21 Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów Projekt "Wizyty przygotowawcze" Socrates - Gruntdvig , Biblioteki pedagogiczne ,71 Wynagrodzenia z pochodnymi ,19 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące ,36 Wydatki na zadania remontowe , Wydatki inwestycyjne ,21 w tym m.in.: Wieloletni Program Inwestycyjny ,17 Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej , Pozostała działalność ,93 Wynagrodzenia z pochodnymi ,3 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące ,69 Dotacje celowe (GRANTY) ,59 w tym na zadania: - Nagrody dla nauczycieli wojewódzkich jednostek organizacyjnych ,67 - Nagrody Marszałka Województwa ,47 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów , - Funkcjonowanie komisji egzaminacyjnych ,5 - Wspieranie edukacji - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,65 - Szkoła Marzeń - zadanie dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ,94 83 SZKOLNICTWO WYŻSZE ,96 5, Pomoc materialna dla studentów ,31 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień ,95 Pozostałe wydatki bieżące ,56 w tym na zadania: - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) ,95 - Stypendia dla studentów - socjalne , Pozostała działalność ,8 Wydatki bieżące 2 2, Dotacje na inwestycje ,86 w tym na zadania: 1. Rozbudowa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku - (Wieloletni Program Inwestycyjny) , 2. Modernizacja Katedry Żywienia i Gospodarki Paszowej ATR - Inwestycje , 3. Budowa Wydziału Farmacji Collegium Medicum UMK (Wieloletni Program Inwestycyjny) ,35 4. Budowa Centrum Nowoczesnych Metod Nauczania , 5. Utworzenie Regionalnego Centrum Pratotechniki przy ATR w Bydgoszczy 36, 6. Centrum Innowacyjności - ATR Bydgoszcz , 7. Doposażenie sprzętowe w labolatorium Genetyki Molekularnej ATR w Bydgoszczy , 8. Budowa Wydziału Kolegium Humanistycznego UMK w Toruniu (WPI) ,89 9. Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Instytutu Biochemi UMK w Toruniu ,61 1. Zadania współfinansowane ze środów Unii Europejskiej (ZPORR) , w tym na zadania: - Budowa części dydaktycznej Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy , - Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz Regionalnego Studium Edukacji Informatycznej , 11. Nagrody Primus Inter Pares 2 2,

22 Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów OCHRONA ZDROWIA ,23 14, Szpitale ogólne ,17 Dotacje celowe na remont ,57 Dotacje na inwestycje ,16 w tym m.in. na zadania: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI) ,1 Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (ZPORR) ,54 Pozostałe zadania inwestycyjne , Sanatoria , Dotacje na inwestycje , w tym: Wieloletni Program Inwestycyjny , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,5 Dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,35 Dotacje na inwestycje ,9 Wydatki bieżące ,87 w tym m.in. na zadania: - Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 2 2 1, - Ograniczanie skutków niepełnosprawności , Lecznictwo psychiatryczne ,74 Dotacje na inwestycje ,74 w tym na zadania: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego , Lecznictwo ambulatoryjne ,32 Dotacje na inwestycje ,32 w tym na zadania: - Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ,32 - Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 7 26, Lecznictwo stomatologiczne ,96 Dotacje na inwestycje ,96 w tym na zadania: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego: , Pozostałe zadania inwestycyjne , Ratownictwo medyczne ,2 Dotacje na inwestycje ,2 w tym na zadania: - Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ,62 - zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej , - pozostałe zadania inwestycyjne , Medycyna pracy ,22 Wydatki bieżące ,4 Dotacje na inwestycje ,54 w tym m.in. na zadania: Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ,13 Pozostałe zadania inwestycyjne , Zwalczanie narkomanii ,1 Wydatki bieżące , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,33 Dotacje celowe (GRANTY) ,8 Pochodne od wynagrodzeń ,95 Pozostałe wydatki bieżące ,76 w tym m.in. na zadania: - Program przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom ,84 - Programy przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) ,8

23 Dział Rozdział Treść wg uchwały budżetowej Plan na 26 r. wg stanu na 31 grudnia Wykonanie planu % wykonania (kol. 6/5) % struktura wykonania wg działów Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,23 Wydatki bieżące , Staże i specjalizacje medyczne ,4 Dotacje na zadania bieżące ,8 Pozostałe wydatki bieżące , Pozostała działalność ,12 Dotacje celowe (GRANTY) ,57 Dotacje na zadania bieżące ,62 Pozostałe wydatki bieżące , Dotacje na inwestycje , Wydatki inwestycyjne ,65 w tym na zadania: - Telemedycyna (ZPORR) , - Pozostałe zadania inwestycyjne ,38 - Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (GRANTY) ,57 - Województwo Promujące Zdrowie , POMOC SPOŁECZNA ,28, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,21 Wynagrodzenia z pochodnymi ,38 Pozostałe wydatki bieżące , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,58 Wynagrodzenia z pochodnymi ,55 Pozostałe świadczenia pracownicze , Pozostałe wydatki bieżące ,42 Wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,25 Dotacje celowe (GRANTY) ,45 Dotacja celowa na remont ,6 Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego 1 - Dotacje na inwestycje ,6 Pozostałe wydatki bieżące ,93 w tym m.in. na zadania: - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich - granty ,6 - Dożywianie dzieci i młodzieży - granty ,4 - Wiejskie świetlice środowiskowe - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,78 - Place zabaw dla dzieci - tereny wiejskie ,6 - Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych ,82 - Forum Organizacji Pozarządowych ,34 - Program "Profesja" ,8 - Programy z zakresu pomocy społecznej ,42 - Wydawanie kwartalnika "PULSS" ,19 - Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Wpierania Rodziny , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,43 4, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,58 Wynagrodzenia z pochodnymi ,4 Pozostałe wydatki bieżące ,14 Wydatki inwestycyjne ,9 w tym m.in.: - Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (SPO) ,92