Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. za I półrocze 2005 roku. Toruń, sierpień 2005 rok

Transkrypt

1 Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 roku Toruń, sierpień 2005 rok

2 SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 r Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 r Załącznik Nr 3 - Wynik budżetowy wg stanu na 30 czerwca 2005 r Załącznik Nr 4 - Prognoza kwoty długu na 2005 rok i lata następne wg stanu na 30 czerwca 2005 r Załącznik Nr 5 - Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wg stanu na 30 czerwca 2005 r Załącznik Nr 6 - Wykonanie zadań inwestycyjnych w I półroczu 2005 r Załącznik Nr 7 - Wykonanie wydatków na wojewódzkie wieloletnie programy inwestycyjne w I półroczu 2005 r Załącznik Nr 8 - Wykonanie wydatków na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) za I półrocze 2005 roku Załącznik Nr 9 - Wykonanie wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w I półroczu 2005 r Załącznik Nr 10 - Wykonanie wydatków na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH za I półrocze 2005 roku Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku wg stanu na 30 czerwca 2005 r Załącznik Nr 12 - Dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku wg stanu na r Załącznik Nr 13 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Samorządowi Województwa w I półroczu 2005 r. 55

3 Lp. Treść Strona 14. Załącznik Nr 14 - Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2005 r Załącznik Nr 15 - Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za I półrocze 2005 r Załącznik Nr 16 - Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych w I półroczu 2005 r Załącznik Nr 17 - Wykonanie planu rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w I półroczu 2005 r Załącznik Nr 18 - Wykonanie planu finansowego Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2005 r Załącznik Nr 19 - Wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2005 r. 73 III. Część opisowa Informacji z wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2005 roku 74 IV. Informacja dodatkowa Informacja o środkach Funduszu Pracy Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pobór i redystrybucja środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 344 V. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku 348

4 Informacja ogólna Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 rok przyjęty został uchwałą Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. W I półroczu 2005 r. kolejne uchwały, tj.: - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXX/384/05 z dnia 31 stycznia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXI/396/05 z dnia 28 lutego 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/177/2005 z dnia 09 marca 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXIV/415/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/341/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXV/435/05 z dnia 23 maja 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/419/2005 z dnia 25 maja 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVI/459/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/580/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniały budżet Województwa. Na dzień 30 czerwca 2005 r. budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego po stronie dochodów wynosił zł, po stronie wydatków zł. Dochody budżetu Województwa planowane w kwocie zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 39,94 % kwoty planowanej. Wydatki budżetu Województwa planowane w kwocie zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 32,24 % kwoty planowanej. Przychody budżetu Województwa planowane w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł. Rozchody budżetu Województwa planowane w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł. Zaplanowane w budżecie na 2005 r. rezerwy ogólne do dnia 30 czerwca 2005 r. zostały rozwiązane. Zaplanowane w budżecie na 2005 r. rezerwy celowe do dnia 30 czerwca 2005 r. rozdysponowano w kwocie zł. Na koniec czerwca 2005 r. stany zaplanowanych rezerw celowych wynosiły: 1. rezerwa celowa na zawierane umowy z Gminami w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich - została rozwiązana, 2. rezerwa celowa na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej zł, 3. rezerwa celowa na potrzeby jednostek oświatowych - została rozwiązana. Wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne realizowane w 2005 r. zaplanowane w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 6,25 % kwoty planowanej. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zaplanowane w 2005 r. w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 9,30 % kwoty planowanej.

5 Wydatki na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zaplanowane na 2005 r. w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 18,66 % kwoty planowanej. Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych przy współfinansowaniu funduszy unijnych zaplanowane na 2005 r. w wysokości zł w I półroczu br. nie zostały poniesione. Wydatki na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH zaplanowane na 2005 r. w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 22,95 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowane w kwocie zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 27,42 % kwoty planowanej. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowane w kwocie zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 50,20 % kwoty planowanej. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowane w kwocie zł wykonane zostały odpowiednio po stronie dochodowej w wysokości zł, tj. 43,60 % kwoty planowanej, po stronie wydatkowej w wysokości zł, tj. 39,49 % kwoty planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z innych źródeł zaplanowane w kwocie zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 11,70 % kwoty planowanej. Przychody i wydatki (koszty) jednostek gospodarki pozabudżetowej na koniec czerwca 2005 r. osiągnęły następujące wartości: 1. Zakłady budżetowe - przychody zł, - wydatki (koszty) zł, 2. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych - przychody zł, - wydatki (koszty) zł, 3. Środki specjalne - przychody zł, - wydatki zł, 4. Rachunek dochodów własnych - dochody zł, - wydatki zł.

6 Przychody i wydatki funduszy celowych na koniec czerwca 2005 r. osiągnęły następujące wartości: 1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przychody zł, - wydatki (koszty) zł, 2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przychody zł, - wydatki (koszty) zł.

7 CZĘŚĆ TABELARYCZNA Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 roku

8 Załącznik Nr 1 do Informacji Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 r. (dotyczy załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział 1 DOCHODY OGÓŁEM Plan na 2005 r. % % Wykonanie Wyszczególnienie wykon. strukt. wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 wykon. budżetowej 30 czerwca ,94 100,00 I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ,42 44, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,42 44, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,54 7, Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,03 36,79 II. SUBWENCJA OGÓLNA ,91 37, Różne rozliczenia ,91 37, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,39 18, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 9, Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 9,08 III. DOCHODY WŁASNE UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI ,08 8, Rolnictwo i łowiectwo , Biura geodezji i terenów rolnych , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , Melioracje wodne , Gospodarstwa pomocnicze , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , Drogi publiczne wojewódzkie , Turystyka , Pozostała działalność , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Działalność usługowa , Biura planowania przestrzennego ,59

9 Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % % Wykonanie Wyszczególnienie wykon. strukt. wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 wykon. budżetowej 30 czerwca Pozostała działalność , Gospodarstwa pomocnicze , Administracja publiczna , Urzędy marszałkowskie , Pozostała działalność , Gospodarstwa pomocnicze , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , Wpływy z innych opłat jednostek samorządu terytorialnego , Różne rozliczenia , Rożne rozliczenia finansowe , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Gimnazja specjalne , Licea ogólnokształcące specjalne , Szkoły zawodowe , Szkoły zawodowe specjalne , Centra kształcenia ustawicznergo i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Zakłady kształcenia nauczycieli , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Biblioteki pedagogiczne , Pozostała działalność , Ochrona zdrowia , Kolumny transportu sanitarnego , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Staże i specjalizacje medyczne , Pomoc społeczna , Regionalne ośrodki polityki społecznej , Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wojewódzkie urzędy pracy , Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ,81

10 Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % % Wykonanie Wyszczególnienie wykon. strukt. wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 wykon. budżetowej 30 czerwca Placówki wychowania pozaszkolnego , Internaty i bursy szkolne , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Pozostała działalność , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,97 IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,77 6,55 Zadania zlecone ,14 4, Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Melioracje wodne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Staże i specjalizacje medyczne , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Wojewódzkie urzędy pracy ,09 Zadania własne ,00 0, Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,00

11 Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % % Wykonanie Wyszczególnienie wykon. strukt. wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 wykon. budżetowej 30 czerwca Zadania realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej ,19 2, Rolnictwo i łowiectwo , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Administracja publiczna , Pozostała działalność , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Wojewódzkie urzędy pracy , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów ,97 V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,36 1,68 Fundusze strukturalne ,21 1, Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Administracja publiczna , Urzędy marszałkowskie , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów , Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Wojewódzkie urzędy pracy , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów ,78 Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej ,00 0, Rolnictwo i łowiectwo , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,00

12 Dział Rozdział 1 Wyszczególnienie Plan na 2005 r. % % Wykonanie wykon. strukt. wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 wykon. budżetowej 30 czerwca Inicjatywy wspólnotowe ,67 0, Administracja publiczna , Urzędy marszałkowskie Pozostała działalność , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 VI. DOTACJE I ŚRODKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ,57 1,43 Od jednostek samorządu terytorialnego ,82 0, Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Oświata i wychowanie , Centra kształcenia usawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Teatry dramatyczne i lalkowe , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Biblioteki ,95 Od Ministra Spraw Zagranicznych ,00 0, Administracja publiczna , Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,00 Od Ministra Edukacji Narodowej ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,00 Od Ministra Gospodarki i Pracy ,18 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,18 Od Ministra Kultury ,58 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry dramatyczne i lalkowe , Teatry muzyczne, opery i operetki ,00

13 Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % % Wykonanie Wyszczególnienie wykon. strukt. wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 wykon. budżetowej 30 czerwca Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Galerie i biura wystaw artystycznych , Biblioteki , Muzea , Pozostała działalność ,00 VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,26 0, Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,90

14 Załącznik Nr 2 do Informacji Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2005 r. (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Treść w złotych % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów WYDATKI OGÓŁEM ,24 100, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,41 2, Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,20 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,10 Wynagrodzenia z pochodnymi ,62 Pozostałe świadczenia pracownicze ,91 Pozostałe wydatki bieżące ,97 Wydatki na zadania remontowe ,00 Wydatki inwestycyjne , Melioracje wodne ,87 Wynagrodzenia z pochodnymi ,18 Pozostałe świadczenia pracownicze ,16 Pozostałe wydatki bieżące ,86 Wydatki na zadania remontowe ,99 Wydatki inwestycyjne ,35 w tym m.in. na zadanie: Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice- Nowe - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Spółki wodne ,00 Dotacje przedmiotowe dla spółek wodnych ,00 Dotacje celowe dla spółek wodnych , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,00 Wynagrodzenia z pochodnymi ,00 Wydatki bieżące ,00 Wydatki inwestycyjne ,00 w tym na zadanie: Pomoc Techniczna w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,99 Wydatki bieżące ,99 w tym na zadania: - Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian ,00 - Organizacja Dożynek ,00

15 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów Opracowanie koncepcji funkcjonowania rynku mięsa wieprzowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim ,00 - Aktywizacja terenów wiejskich - wspieranie lokalnych inicjatyw sołeckich ,10 - Targi i wystawy organizowane na terenie województwa i kraju - promocja Pomorza i Kujaw ,75 - O dobry Start Odnowy Wsi ma Kujawach i Pomorzu , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,50 8, Rozwój przedsiębiorczości ,50 Wydatki bieżące ,00 Dotacje na zadania bieżące ,05 Objęcie udziałów w spółkach ,99 Dotacje na inwestycje ,00 w tym: Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 w tym na zadania: - Objęcie udziałów w: ,99 - Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp z o.o ,99 - w tym udział w projekcie Zinegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,99 - Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp z o.o ,00 - Kujawsko-Pomorskim Centrum Badawczo- Szkoleniowym Systemów Informacji Geograficznej Sp z o.o ,00 - Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Komponent A) ,00 - Mikroprzedsiębiorstwa - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,00 w tym: dotacje na inwestycje ,00 - Promocja przedsiębiorczości - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,00 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - projekt Zintegrowanego Programu Opracyjnego Rozwoju Regionalnego , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,16 36, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,63 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźnika ,59 Wydatki bieżące ,62 Wydatki na zadania remontowe ,00 Wydatki inwestycyjne ,31 w tym m.in. na zadanie: Zakup autobusów szynowych - zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,55 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźników , Drogi publiczne wojewódzkie ,26 Wynagrodzenia z pochodnymi ,79 Pozostałe świadczenia pracownicze ,80

16 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów Pozostałe wydatki bieżące ,91 Wydatki na zadania remontowe ,66 Wydatki inwestycyjne ,52 w tym: zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej: ,00 w tym m.in. na zadania: - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice- Tuchola-Świecie - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,00 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska- Inowrocław - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Infrastruktura portowa ,85 Zakup akcji ,85 w tym na zadanie: Zakup akcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy , TURYSTYKA ,80 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,80 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,17 w tym: dotacje ,17 Wydatki bieżące ,44 w tym m.in. na zadania: - Promocja walorów turystycznych Województwa ,88 - Regionalna Organizacja Turystyczna ,00 - System bazy turystycznej , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,93 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,93 Wydatki bieżące , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,65 0, Biura planowania przestrzennego ,05 Wynagrodzenia z pochodnymi ,90 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,70 Wydatki na zadania remontowe , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,03 Wydatki bieżące , Pozostała działalność ,14 Wydatki bieżące ,14 w tym m.in. na zadanie: Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej Sp z o.o , NAUKA ,00 0, Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych ,00 Wydatki bieżące ,00

17 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów Działalność wspomagająca badania ,00 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,00 w tym: dotacje ,00 wydatki bieżące , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,48 6, Samorządowe sejmiki województw ,20 Wydatki bieżące , Urzędy marszałkowskie ,36 Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego ,02 Wynagrodzenia z pochodnymi ,41 Pozostałe świadczenia pracownicze ,43 Pozostałe wydatki bieżące ,00 Wydatki na zadania remontowe ,97 Wydatki inwestycyjne ,43 w tym m.in. na zadania: - Wsparcie procesu Wdrażania ZPORR - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana rozdz. z 75095) ,85 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi ,20 - Działania informacyjne i promocyjne - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana rozdz. z 75095) ,00 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi , Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,47 Wydatki bieżące , Pozostała działalność ,54 Wynagrodzenia z pochodnymi ,64 Pozostałe wydatki bieżące ,56 Dotacje na zadania bieżące ,02 Wydatki inwestycyjne ,93 w tym na zadania: - Promocja Województwa ,09 - Regionalne Centrum Eksportu, Forum Gospodarcze, Konferencje ,00 - Współpraca międzynarodowa ,72 w tym: wymiana dzieci i młodzieży ,00 - Internet Europejski ,00 - Składka członkowska Województwa do Zgromadzenia Regionów ,05 - Składka członkowska Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich ,00 - Składka członkowska Województwa do Związku Województw RP ,00 - Biuro w Dusseldorfie ,65 - Utrzymanie Biura w Brukseli ,47 - Galeria miast europejskich (powiatów) ,00 - Nagrody Kapituły Marszałka Województwa ,00 - Zadania realizowane przez Zakład Obsługi ,11

18 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów Obsługa uroczystości, jublileuszy, wizyt itp ,36 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym ,78 - Wsparcie procesu Wdrażania ZPORR - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana rozdz.na 75018) ,00 w tym: wydatki inwestycyjne ,00 - Działania informacyjne i promocyjne - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana rozdz. na 75018) ,00 w tym: wydatki inwestycyjne ,00 - INTERREG III C Projekt ADEP - Inicjatywa Wspólnotowa ,99 w tym: wydatki inwestycyjne ,00 - INTERREG III C Projekt DEFRIS - Inicjatywa Wspólnotowa ,70 w tym: wydatki inwestycyjne , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 0, Pozostała działalność ,00 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,00 w tym: dotacje ,00 Wydatki bieżące ,00 Wpłaty na fundusz celowy ,00 Wydatki inwestycyjne , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,38 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,21 Odsetki od kredytów ,66 Odsetki od pożyczek na prefinansowanie ,03 Prowizje i inne koszty pożyczek na prefinansowanie ,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwa ogólna ,00 Rezerwa celowa ,00 w tym na: - Zawierane umowy z Gminami w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich ,00 - Współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem ,00 środków z Unii Europejskiej - Potrzeby jednostek oświatowych , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,29 13, Szkoły podstawowe specjalne ,96 Wynagrodzenia z pochodnymi ,53

19 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów Pozostałe świadczenia pracownicze ,25 Pozostałe wydatki bieżące , Przedszkola specjalne ,41 Wynagrodzenia z pochodnymi ,84 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące , Gimnazja specjalne ,63 Wynagrodzenia z pochodnymi ,29 Pozostałe świadczenia pracownicze ,25 Pozostałe wydatki bieżące , Dowożenie uczniów do szkół ,50 Wydatki bieżące , Licea ogólnokształcące specjalne ,12 Wynagrodzenia z pochodnymi ,56 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące , Szkoły zawodowe ,50 Wynagrodzenia z pochodnymi ,74 Pozostałe świadczenia pracownicze ,73 Pozostałe wydatki bieżące ,84 Wydatki na zadania remontowe ,03 w tym m.in.zadanie: Dofinansowanie praktyk uczniowskich , Szkoły zawodowe specjalne ,30 Wynagrodzenia z pochodnymi ,34 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,54 Wynagrodzenia z pochodnymi ,15 Pozostałe świadczenia pracownicze ,64 Pozostałe wydatki bieżące , Zakłady kształcenia nauczycieli ,16 Wynagrodzenia z pochodnymi ,37 Pozostałe świadczenia pracownicze ,98 Pozostałe wydatki bieżące ,85 Wydatki na zadania remontowe ,00 Wydatki inwestycyjne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,84 Wynagrodzenia z pochodnymi ,98 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,61 Wydatki na zadania remontowe ,00 Wydatki inwestycyjne ,22 w tym m.in.na zadanie: Doskonalenie nauczycieli , Biblioteki pedagogiczne ,40 Wynagrodzenia z pochodnymi ,53

20 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów Pozostałe świadczenia pracownicze ,35 Pozostałe wydatki bieżące ,52 Wydatki na zadania remontowe ,80 Wydatki inwestycyjne ,16 w tym m.in. na zadanie: Zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ,16 - Adaptacja budynku dawnego szpitala wojskowego na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu , Pozostała działalność ,08 Wynagrodzenia z pochodnymi ,00 Pozostałe świadczenia pracownicze ,10 Wydatki bieżące ,29 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,00 w tym: dotacje ,03 wydatki bieżące ,00 w tym na zadania: - Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych ,00 - Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli innych jednostek oświatowych ,00 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ,10 - Funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych ,00 - Wspieranie edukacji - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,00 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu ,00 - Konkursy uczniowskie - nagrody , SZKOLNICTWO WYŻSZE ,54 0, Pomoc materialna dla studentów ,28 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ,26 Wydatki bieżące ,48 w tym na zadania: - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - działanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,26 - Stypendia dla studentów - stypendia socjalne , Pozostała działalność ,01 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,00 w tym: dotacje ,00 wydatki bieżące ,00 Wydatki bieżące ,16 Dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacje na inwestycje ,00 w tym na zadania: - Współfinansowanie oddziału zamiejscowego Wydziału Pielęgniarstwa ,00 - Zjazdy, konferencje i sympozja naukowe ,00 - Nagrody Primus Inter Pares ,00 - Wspieranie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,00

21 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów Stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe itp ,48 - Budowa Wydziału Farmacji Collegium Medicum UMK - zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ,00 - Budowa Centrum Nowoczesnym Metod Nauczania UMK ,00 - Dotacje na projekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla: ,00 - Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy ,00 - Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu ,00 - Utworzenie Regionalnego Centrum Pratotechniki przy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy , OCHRONA ZDROWIA ,90 3, Szpitale ogólne ,35 Dotacje na inwestycje ,35 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup sprzętu i aparatury medycznej w: ,09 - Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu ,12 - Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku ,00 - Zakupy inwestycyjne w: ,00 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy ,00 - Projekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w: ,32 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy ,00 - Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku ,00 - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Rydygiera w Toruniu ,65 - Zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: ,00 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy ,00 - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu ,00 - Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku ,00 - Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Brudzińskiego w Bydgoszczy ,00 - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy ,00 - Centrum Onkologii-Szpital im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy ,00 - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ,00 - Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu , Lecznictwo psychiatryczne ,00 Dotacje na inwestycje ,00 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup sprzętu i aparatury medycznej w: ,00 - Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ,00 - Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy ,00 - Projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowany w: - Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ,00

22 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów Zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: ,00 - Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ,00 - Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu , Lecznictwo ambulatoryjne ,47 Dotacje na inwestycje ,47 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w: - Wojewódzkiej Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej w Bydgoszczy ,00 - Projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w: - Obwodzie Lecznictwa w Bydgoszczy ,82 - Zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: ,00 - Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy ,00 - Zespole Przychodni Lekarskich OLK w Toruniu , Lecznictwo stomatologiczne ,00 Dotacje na inwestycje ,00 w tym na zadanie: Zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: ,00 - Samodzielnym Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Toruniu , Ratownictwo medyczne ,31 Dotacje na inwestycje ,31 w tym na zadania: - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ,00 - Projekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w: ,75 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ,93 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu ,00 - Zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: ,00 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu , Medycyna pracy ,35 Wydatki bieżące ,63 Dotacje na inwestycje ,00 w tym m.in. na zadanie: Projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: ,00 - Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,32 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,28 w tym: dotacje ,61 wydatki bieżące ,00 Pochodne od wynagrodzeń ,78 Wydatki bieżące ,11 Dotacje na inwestycje ,00 w tym na zadania: - Program przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom ,56

23 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów Programy przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) ,28 - Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu sprzętu medycznego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu , Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,08 Wydatki bieżące , Staże i specjalizacje medyczne ,86 Dotacje na zadania bieżące ,49 Wydatki bieżące , Pozostała działalność ,14 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,80 w tym: dotacje ,80 Wydatki bieżące ,00 Dotacja dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ,00 Dotacje na inwestycje ,00 w tym na zadania: - Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) ,80 - Telemedycyna - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,00 - Nagroda w konkursie "Złoty stetoskop" - (zakup sprzętu medycznego) ,00 - Województwo Promujące Zdrowie , POMOC SPOŁECZNA ,01 0, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,31 Wynagrodzenia z pochodnymi ,15 Pozostałe wydatki bieżące , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,80 Wynagrodzenia z pochodnymi ,85 Pozostałe świadczenia pracownicze ,81 Pozostałe wydatki bieżące ,27 Wydatki na zadania remontowe ,47 Wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,40 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,00 w tym: dotacje ,00 Wydatki bieżące ,37 w tym na zadania: - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich - granty w trybie ustawy o pożytku publicznych ,00 - Przeciwdziałanie ubóstwu - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,00 - Forum Organizacji Pozarządowych ,55 - Program "Profesja" ,97

24 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 30 czerwca wg działów Programy z zakresu pomocy społecznej ,41 - Wydawanie kwartalnika "PULS" ,56 - Wiejskie świetlice środowiskowe , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,43 3, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,71 Wynagrodzenia z pochodnymi ,24 Wydatki bieżące ,44 Wydatki inwestycyjne , Wojewódzkie urzędy pracy ,01 Wynagrodzenia z pochodnymi ,29 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,41 Wydatki na zadanie remontowe ,96 Wydatki inwestycyjne ,69 Dotacje na zadania bieżące ,96 w tym m.in. na zadania: - służba zastępcza ,18 - Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana z rozdz ): ,19 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ,63 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ,73 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi , Pozostała działalność ,00 Wynagrodzenia z pochodnymi ,00 Wydatki bieżące ,00 w tym na zadania: - III-ecia edycja "Leonardo da Vinci" ,00 - Działania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana z rozdz ): ,00 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ,00 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ,00 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi ,00 - Monitoring PHARE ,00 - Gminne Centra Informacji , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,26 7, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,46 Wynagrodzenia z pochodnymi ,43 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące , Placówki wychowania pozaszkolnego ,86 Wynagrodzenia z pochodnymi ,02