Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2005 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2005 rok Toruń, 20 marca 2006 roku

2 SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Załącznik Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku 8 2. Załącznik Nr 2 - Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku Załącznik Nr 3 - Wynik budżetowy za 2005 rok Załącznik Nr 4 - Wielkość długu na koniec 2005 roku Załącznik Nr 5 - Spłaty w 2005 r. zaciągniętych kredytów i pożyczek Załącznik Nr 6 - Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2005 r Załącznik Nr 7 - Wojewódzkie wieloletnie programy inwestycyjne w 2005 r Załącznik Nr 8 - Działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) w 2005 roku Załącznik Nr 9 - Działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w 2005 r Załącznik Nr 10 - INICJATYWY WSPÓLNOTOWE i inne programy z udziałem środków zagranicznych w 2005 roku Załącznik Nr 11 - Dotacje celowe i podmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2005 rok Załącznik Nr 12 - Dotacje przedmiotowe z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku Załącznik Nr 13 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Samorządowi Województwa w 2005 r Załącznik Nr 14 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku Załącznik Nr 15 - Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w 2005 roku 73

3 16. Załącznik Nr 16 - Środki specjalne w 2005 r Załącznik Nr 17 - Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 r Załącznik Nr 18 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w 2005 roku Załącznik Nr 19 - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2005 roku 82 III. Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa za 2005 r. 83 IV. Część graficzna 432 V. Informacja dodatkowa Informacja o środkach Funduszu Pracy Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pobór i redystrybucja środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 447 VI. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku 451

4 Informacja ogólna Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXIX/363/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. W 2005 r. kolejne uchwały, tj.: - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXX/384/05 z dnia 31 stycznia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXI/396/05 z dnia 28 lutego 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 14/177/2005 z dnia 9 marca 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXIV/415/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/341/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXV/435/05 z dnia 23 maja 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/419/2005 z dnia 25 maja 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVI/459/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/580/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 34/581/2005 z dnia 01 lipca 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 37/686/2005 z dnia 27 lipca 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVII/489/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVII/515/05 z dnia 12 września 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 47/853/2005 z dnia 14 września 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVIII/524/05 z dnia 26 września 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 52/937/2005 z dnia 12 października 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 54/998/2005 z dnia 26 października 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XL/555/05 z dnia 21 listopada 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 61/1102/2005 z dnia 29 listopada 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XL/591/05 z dnia 12 grudnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 63/1164/2005 z dnia 14 grudnia 2005 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLII/594/05 z dnia 29 grudnia 2005 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 66/1216/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r., zmieniały budżet Województwa. Na dzień 31 grudnia 2005 r. budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego po stronie dochodów wynosił zł, po stronie wydatków zł. Dochody budżetu Województwa planowane w kwocie zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 87,47 % kwoty planowanej. Wydatki budżetu Województwa planowane w kwocie zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 89,85 % kwoty planowanej. Deficyt budżetowy planowany w kwocie zł osiągnięty został w kwocie zł i pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie zł, wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie zł, pożyczkami na prefinansowanie w kwocie zł i kredytem bankowym w kwocie zł. Przychody budżetu Województwa planowane w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł. Rozchody budżetu Województwa planowane w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł. Zaplanowane w budżecie na 2005 r. rezerwy ogólne i celowe do dnia 31 grudnia 2005 r. zostały rozwiązane.

5 Wydatki majątkowe planowane w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 94,95 % kwoty planowanej. Wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne realizowane w 2005 r. zaplanowane w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 93,98 % kwoty planowanej. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi zaplanowane w 2005 r. w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 99,82 % kwoty planowanej. Wydatki na działania i projekty realizowane przy współfinansowaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej zaplanowane na 2005 r. w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 65,77 % kwoty planowanej. Wydatki na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych przy współfinansowaniu funduszy unijnych zaplanowane na 2005 r. w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 64,55 % kwoty planowanej. Wydatki na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH i innych programów z udziałem środków zagranicznych zaplanowane na 2005 r. w wysokości zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 76,47 % kwoty planowanej. Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowane w kwocie zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 84,55 % kwoty planowanej. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Województwa zaplanowane w kwocie zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa zaplanowane w kwocie zł wykonane zostały odpowiednio po stronie dochodowej w wysokości zł, tj. 96,48 % kwoty planowanej, po stronie wydatkowej w wysokości zł, tj. 96,48 % kwoty planowanej. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych z dotacji z funduszy celowych zaplanowane w kwocie zł wykonane zostały odpowiednio po stronie dochodowej w wysokości zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej, po stronie wydatkowej zł, tj. 100,00 % kwoty planowanej. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa finansowanych ze środków własnych Województwa zaplanowane w kwocie zł wykonane zostały w kwocie zł, tj. 99,99 % kwoty planowanej. Przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej w 2005 r. osiągnęły następujące wartości: 1. Zakłady budżetowe - przychody zł, - wydatki zł,

6 2. Gospodarstwa pomocnicze - przychody zł, - wydatki zł, 3. Środki specjalne - przychody zł, - wydatki zł, 4. Rachunek dochodów własnych - dochody zł, - wydatki zł. Przychody i wydatki funduszy celowych w 2005 r. osiągnęły następujące wartości: 1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych - przychody zł, - wydatki zł, 2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przychody zł, - wydatki zł.

7 CZĘŚĆ TABELARYCZNA do Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2005 rok

8 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku (dotyczy załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział 1 DOCHODY OGÓŁEM Plan na 2005 r. % strukt. Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia ,47 100,00 I. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ,63 43, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Udziały województw w podatkach stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,63 43, ,63 43,47 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,15 8,16 Wpływy z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,68 35,31 II. SUBWENCJA OGÓLNA ,00 30, Różne rozliczenia ,00 30, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 13, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,23 III Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw DOCHODY WŁASNE UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI ,00 8, ,00 8, ,97 4, Rolnictwo i łowiectwo , Biura geodezji i terenów rolnych , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , Melioracje wodne , Pozostała działalność , Gospodarstwa pomocnicze , Transport i łączność , Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , Drogi publiczne wojewódzkie , Turystyka , Pozostała działalność ,73

9 Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % strukt. Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Działalność usługowa , Biura planowania przestrzennego , Pozostała działalność , Gospodarstwa pomocnicze , Administracja publiczna , Samorządowe sejmiki województw , Urzędy marszałkowskie , Pozostała działalność , Gospodarstwa pomocnicze , Bezpieczęństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy do wyjaśnienia , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne , Gimnazja specjalne , Licea ogólnokształcące specjalne , Szkoły zawodowe , Szkoły zawodowe specjalne , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Zakłady kształcenia nauczycieli , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Biblioteki pedagogiczne , Pozostała działalność , Ochrona zdrowia , Kolumny transportu sanitarnego , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Staże i specjalizacje medyczne , Pozostała działalność Pomoc społeczna , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00

10 Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % strukt. Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia Pozostała działalność , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wojewódzkie urzędy pracy , Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze , Placówki wychowania pozaszkolnego , Internaty i bursy szkolne , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży , Pozostała działalność , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Pozostała działalność , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,29 IV. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,47 8,69 Zadania zlecone ,08 4, Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Działalność usługowa , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Ochrona zdrowia , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Staże i specjalizacje medyczne , Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rodzinne z ubezpieczenia społecznego ,15

11 Plan na 2005 r. % strukt. Dział Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w Rozdział wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Wojewódzkie urzędy pracy ,82 Zadania własne ,39 2, Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Oświata i wychowanie , Zakłady kształcenia nauczycieli (Kontrakt wojewódzki) , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (Kontrakt wojewódzki) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Kontrakt wojewódzki) , , Pozostała działalność , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Wojewódzkie urzędy pracy ,91 Zadania realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej ,03 1,76 zadania zlecone , Rolnictwo i łowiectwo , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO) ,71 zadania własne , Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości (ZPORR) , Administracja publiczna , Urzędy marszałkowskie (IW) , Pozostała działalność (IW) , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów (ZPORR) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Wojewódzkie urzędy pracy , Pozostała działalność , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów (ZPORR) ,36 V. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,03 7,93 Fundusze strukturalne (ZPORR) ,79 7, Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Przetwórstwo przemysłowe ,68

12 Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % strukt. Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia Rozwój przedsiębiorczości , Transport i łączność , Drogi publiczne wojewódzkie , Administracja publiczna , Urzędy marszałkowskie , Szkolnictwo wyższe , Pomoc materialna dla studentów , Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Wojewódzkie urzędy pracy , Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów ,00 Sektorowe Programy Operacyjne ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 Inicjatywy Wspólnotowe i inne programy ,74 0, Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Administracja publiczna , Urzędy marszałkowskie Pozostała działalność , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,00 VI. DOTACJE I ŚRODKI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ,67 3,33 Od jednostek samorządu terytorialnego ,40 1, Oświata i wychowanie , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Lecznictwo psychiatryczne , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,09

13 Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % strukt. Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia Teatry dramatyczne i lalkowe , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Biblioteki ,00 Od organów administracji rządowej ,97 2,21 Od Ministra Spraw Zagranicznych ,74 0, Administracja publiczna , Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,74 Od Ministra Edukacji Narodowej ,05 0, Oświata i wychowanie , Pozostała działaność , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ,00 Od Ministra Gospodarki i Pracy ,80 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność ,80 Od Ministra Kultury ,25 1, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry dramatyczne i lalkowe , Teatry muzyczne, opery i operetki Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Galerie i biura wystaw artystycznych , Biblioteki , Muzea , Pozostała działalność ,00 Od Wojewody ,55 0, Administracja publiczna , Urzędy marszałkowskie ,55 VII. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,14 1,03 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska , Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Administracja publiczna , Pozostała działalność , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,84

14 Dział Rozdział 1 Plan na 2005 r. % strukt. Wykonanie Wyszczególnienie wykon. wykon. w wg uchwały wg stanu na planu kol.5/4 % budżetowej 31 grudnia Pozostała działalność ,84 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,96 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Rolnictwo i łowiectwo Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ,00

15 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Wykonanie wydatków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku (dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej) Dział Rozdział Treść w złotych % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów WYDATKI OGÓŁEM ,85 100, ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,45 3, Biura geodezji i terenów rolnych ,00 Dotacja dla zakładu budżetowego na zadania inwestycyjne , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,69 Wynagrodzenia z pochodnymi ,00 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,48 Wydatki na zadania remontowe ,98 Wydatki inwestycyjne , Melioracje wodne ,00 Wynagrodzenia z pochodnymi ,00 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,00 Wydatki na zadania remontowe ,00 Wydatki inwestycyjne ,00 w tym m.in. na zadanie: - Inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 - Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w dolinie Sartowice-Nowe - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,00 - Bezpieczna Dolina , Spółki wodne ,35 Dotacje przedmiotowe dla spółek wodnych ,00 Dotacje celowe dla spółek wodnych , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich ,71 Wynagrodzenia z pochodnymi ,54 Wydatki bieżące ,42 Wydatki inwestycyjne ,72 w tym na zadanie: Pomoc Techniczna w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Wydatki inwestycyjne , Pozostała działalność ,87 Wydatki bieżące ,46 Dotacje na zadania bieżące ,14

16 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów w tym na zadania: - Aktywizacja terenów wiejskich - wspieranie lokalnych inicjatyw sołeckich "Moja Wieś" ,72 - Targi i wystawy organizowane na terenie województwa i kraju - promocja Pomorza i Kujaw ,28 - O dobry Start Odnowy Wsi na Kujawach i Pomorzu ,69 - Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian ,00 - Organizacja Dożynek ,99 - Opracowanie koncepcji funkcjonowania rynku mięsa wieprzowego w Województwie Kujawsko-Pomorskim , PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,69 4, Rozwój przedsiębiorczości ,69 Wydatki bieżące ,00 Dotacje na zadania bieżące ,84 Objęcie udziałów w spółkach ,99 Dotacje na inwestycje ,00 w tym na zadania: - Objęcie udziałów w: ,99 - Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp z o.o ,99 - w tym udział w projekcie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,99 - Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym Sp z o.o ,00 - Kujawsko-Pomorskim Centrum Badawczo- Szkoleniowym Systemów Informacji Geograficznej Sp z o.o ,00 - Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Komponent A) Mikroprzedsiębiorstwa - Działanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej ,00 w tym: dotacje na inwestycje ,00 - Promocja przedsiębiorczości - Działanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego-zadanie dofinansowane ze srodków Unii Europejskiej ,19 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - Działanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego-zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,88 34, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,67 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźnika ,00 Wydatki bieżące ,51 Wydatki na zadania remontowe ,00 Wydatki inwestycyjne ,00 w tym na zadanie: Zakup autobusów szynowych - zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego , Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 Dotacje podmiotowe z budżetu dla przewoźników ,00

17 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów Drogi publiczne wojewódzkie ,96 Wynagrodzenia z pochodnymi ,00 Pozostałe świadczenia pracownicze ,74 Pozostałe wydatki bieżące ,98 Wydatki na zadania remontowe ,91 Wydatki inwestycyjne ,99 w tym: zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej: ,00 w tym m.in. na zadania: - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice- Tuchola-Świecie - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,00 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska- Inowrocław - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego , Infrastruktura portowa ,93 Zakup akcji ,93 w tym na zadanie: Zakup akcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy , TURYSTYKA ,27 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,27 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,55 w tym: dotacje ,55 Wydatki bieżące ,55 w tym m.in. na zadania: - Promocja walorów turystycznych Województwa ,82 - Regionalna Organizacja Turystyczna ,00 - System bazy turystycznej , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,61 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,61 Wydatki bieżące , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,99 0, Biura planowania przestrzennego ,49 Wynagrodzenia z pochodnymi ,44 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,67 Wydatki na zadania remontowe , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 Wydatki bieżące , Pozostała działalność ,14 Wydatki bieżące ,14 w tym m.in. na zadanie: Kujawsko-Pomorskie Centrum Badawczo-Szkoleniowe Systemów Informacji Geograficznej Sp z o.o ,96

18 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów NAUKA ,17 0, Działalność wspomagająca badania ,82 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,82 w tym: dotacje ,00 wydatki bieżące , Działalność wspomagająca badania ,64 Wynagrodzenia z pochodnymi ,64 Wydatki bieżące ,65 w tym zadanie: Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego KUJPOMRIS (zmiana rozdz. z 73003) , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,51 5, Samorządowe sejmiki województw ,41 Wydatki bieżące , Urzędy marszałkowskie ,95 Wynagrodzenia z pochodnymi ,37 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,49 Wydatki na zadania remontowe ,27 Wydatki inwestycyjne ,91 w tym na zadania: - Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego ,95 Wynagrodzenia z pochodnymi ,71 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,25 - Wydatki na zadanie remontowe ,27 - Wydatki inwestycyjne ,82 - Zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej ,56 - Wsparcie procesu Wdrażania ZPORR - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana rozdz. z 75095) ,46 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi ,13 wydatki inwestycyjne ,13 - Działania informacyjne i promocyjne - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (zmiana rozdz. z 75095) ,86 w tym: wynagrodzenia z pochodnymi ,35 wydatki inwestycyjne ,00 -Europejskie debaty publiczne , Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą ,84 Wydatki bieżące ,84 w tym na zadanie Rok Polski w Niemczech , Pozostała działalność ,66 Wynagrodzenia z pochodnymi ,82 Pozostałe wydatki bieżące ,22 Dotacje na zadania bieżące ,51 Wydatki inwestycyjne ,21

19 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów w tym na zadania: - Promocja Województwa ,28 - Regionalne Centrum Eksportu, Forum Gospodarcze, Konferencje ,07 - Współpraca międzynarodowa ,20 - Internet Europejski ,00 - Składka członkowska Województwa do Zgromadzenia Regionów ,00 - Składka członkowska Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich Składka członkowska Województwa do Związku Województw RP ,00 - Biuro w Dusseldorfie ,04 - Utrzymanie Biura w Brukseli ,40 - Galeria miast europejskich (powiatów) ,00 - Nagrody Kapituły Marszałka Województwa ,00 - Zadania realizowane przez Zakład Obsługi ,99 - Obsługa uroczystości, jublileuszy, wizyt itp ,27 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym ,59 - INTERREG III C Projekt ADEP - Inicjatywa Wspólnotowa ,06 w tym: wydatki inwestycyjne ,41 - INTERREG III B Projekt DEFRIS - Inicjatywa Wspólnotowa ,54 w tym: wydatki inwestycyjne , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,64 0, Pozostała działalność ,64 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,87 w tym: dotacje ,87 Wydatki bieżące ,69 Dotacje na zadania bieżące ,36 Wydatki inwestycyjne ,00 Wpłaty na fundusz celowy ,66 w tym: wydatki inwestycyjne , OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,16 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,31 Odsetki od kredytów ,00 Odsetki od pożyczek na prefinansowanie ,54 Prowizje i inne koszty od kredytów i pożyczek na prefinansowanie ,00 Prowizje od kredytów EBI , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00

20 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwa ogólna Rezerwa celowa w tym na: - Zawierane umowy z Gminami w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej - Potrzeby jednostek oświatowych OŚWIATA I WYCHOWANIE ,07 11, Szkoły podstawowe specjalne ,25 Wynagrodzenia z pochodnymi ,56 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,58 Wydatki na zadanie remontowe , Przedszkola specjalne ,00 Wynagrodzenia z pochodnymi ,00 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące , Gimnazja specjalne ,32 Wynagrodzenia z pochodnymi ,17 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące , Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki bieżące , Licea ogólnokształcące specjalne ,17 Wynagrodzenia z pochodnymi ,85 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące , Szkoły zawodowe ,08 Wynagrodzenia z pochodnymi ,79 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,68 Wydatki na zadania remontowe ,19 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 w tym m.in.zadanie: Dofinansowanie praktyk uczniowskich , Szkoły zawodowe specjalne ,02 Wynagrodzenia z pochodnymi ,09 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,99 w tym m.in.zadanie: Dofinansowanie praktyk uczniowskich , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,65 Wynagrodzenia z pochodnymi ,30 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00

21 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów Pozostałe wydatki bieżące , Zakłady kształcenia nauczycieli ,46 Wynagrodzenia z pochodnymi ,84 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,44 Wydatki na zadania remontowe ,00 Wydatki inwestycyjne , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,80 Wydatki inwestycyjne , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,06 Wynagrodzenia z pochodnymi ,84 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,32 Wydatki na zadania remontowe ,80 Wydatki inwestycyjne ,91 w tym m.in.na zadanie: Doskonalenie nauczycieli , Biblioteki pedagogiczne ,54 Wynagrodzenia z pochodnymi ,92 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Pozostałe wydatki bieżące ,43 Wydatki na zadania remontowe ,00 Wydatki inwestycyjne ,27 w tym na zadanie: Zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ,27 - Adaptacja budynku dawnego szpitala wojskowego na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu , Pozostała działalność ,08 Wynagrodzenia z pochodnymi ,33 Pozostałe świadczenia pracownicze ,00 Wydatki bieżące ,49 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,07 w tym: dotacje ,79 wydatki bieżące ,51 w tym m.in.na zadania: - Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych ,84 - Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli innych jednostek oświatowych ,09 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ,00 - Funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnych ,78 - Wspieranie edukacji - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,07 - Szkoła Marzeń - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich ,71 - Konkursy uczniowskie - nagrody ,13

22 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów SZKOLNICTWO WYŻSZE ,41 1, Pomoc materialna dla studentów ,08 Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ,82 Wydatki bieżące ,00 w tym na zadania: - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - działanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego-zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ,82 - Stypendia dla studentów - stypendia socjalne , Pozostała działalność ,91 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,82 w tym: dotacje ,00 wydatki bieżące ,82 Wydatki bieżące ,93 Dotacje na zadania bieżące Dotacje na inwestycje ,00 w tym na zadania: - Współfinansowanie oddziału zamiejscowego Wydziału Pielęgniarstwa ,00 - Zjazdy, konferencje i sympozja naukowe ,17 - Nagrody Primus Inter Pares ,33 - Wspieranie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego - granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,82 - Stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe itp ,65 - Budowa Wydziału Farmacji Collegium Medicum UMK - zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ,00 - Budowa Centrum Nowoczesnym Metod Nauczania UMK ,00 - Realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - dotacje na projekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla: ,00 - Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy ,00 - Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu ,00 - Utworzenie Regionalnego Centrum Pratotechniki przy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy OCHRONA ZDROWIA ,06 12, Szpitale ogólne ,86 Dotacje na inwestycje ,86 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup sprzętu i aparatury medycznej w: ,62 - Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Toruniu ,95 - Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku ,00 - Zakupy inwestycyjne w: ,51 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy ,51 - Realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - Projekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w: ,00 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy ,00 - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Rydygiera w Toruniu ,00

23 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów Zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: ,99 - Wojewódzkim Szpitalu im. Biziela w Bydgoszczy ,00 - Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu ,00 - Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku ,00 (przekwalifikowanie ze ZPORR) - Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. Brudzińskiego w Bydgoszczy ,00 - Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy ,00 - Centrum Onkologii-Szpital im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy ,00 - Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy ,00 - Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu , Lecznictwo psychiatryczne ,00 Dotacje na inwestycje ,00 w tym na zadania: - Modernizacja obiektów i zakup sprzętu i aparatury medycznej w: ,00 - Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ,00 - Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy ,00 - Zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: ,00 - Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu (przekwalifikowanie ze ZPORR) ,00 - Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 Dotacje na inwestycje ,00 w tym na zadania: - Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w: ,00 - Obwodzie Lecznictwa w Bydgoszczy ,00 - Zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: ,00 - Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy ,00 - Przychodni Specjalistycznej "OLK-MED." w Toruniu ,00 - Wojewódzkim Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy ,00 (przekwalifikowanie z inwestycji jednorocznych) Lecznictwo stomatologiczne ,26 Dotacje na inwestycje ,26 w tym na zadanie: Zadanie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: ,26 - Samodzielnym Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Toruniu , Ratownictwo medyczne ,86 Dotacje na inwestycje ,86 w tym na zadania: - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ,45 - Realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - Projekty Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w: ,00 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ,00 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu , Medycyna pracy ,62 Wydatki bieżące ,62 Dotacje na inwestycje ,00

24 % Plan na 2005 r. % Wykonanie struktura Dział Rozdział Treść wykonania wg uchwały wg stanu na planu wykonania (kol. 6/5) budżetowej 31 grudnia wg działów w tym m.in. na zadanie: Projekt Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w: ,00 - Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,36 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,82 w tym: dotacje ,82 Pochodne od wynagrodzeń ,18 Wydatki bieżące ,37 Dotacje na inwestycje ,00 w tym na zadania: - Program przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom ,30 - Programy przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) ,82 - Modernizacja obiektów i zakup aparatury i sprzętu medycznego w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu , Składki na ubezpieczenie społeczne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,24 Wydatki bieżące , Staże i specjalizacje medyczne ,98 Dotacje na zadania bieżące ,15 Wydatki bieżące , Pozostała działalność ,13 Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym ,57 w tym: dotacje ,57 Dotacje na zadania bieżące ,00 Wydatki bieżące ,70 Dotacje na inwestycje ,96 Wydatki inwestycyjne ,00 w tym na zadania: - Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w trybie ustawy o pożytku publicznym (granty) ,57 - Województwo Promujące Zdrowie ,50 w tym: zakup sprzętu medycznego ,95 - Realizacja zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ,00 - Telemedycyna - projekt Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,00 - Nagroda w konkursie "Złoty stetoskop" - (zakup sprzętu medycznego) , POMOC SPOŁECZNA ,90 0, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,15 Wynagrodzenia z pochodnymi ,83 Pozostałe wydatki bieżące , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,15 Wynagrodzenia z pochodnymi ,06 Pozostałe świadczenia pracownicze ,15 Pozostałe wydatki bieżące ,12 Wydatki na zadania remontowe ,00