Informacja o przebiegu wykonania budzetu Powiatu K^trzynskiego za I polrocze 2013 roku

Grunwald Ml Zalacznik nr I do uchwafy Zarzadu Powiatu w K^trzynie z dnia^sierpnia 2013 r. Informacja o przebiegu wykonania budzetu Powiatu K^trzynskiego za I polrocze 2013 roku Budzet Powiatu Ketrzyriskiego na rok 2013 podjety uchwala, Nr VIII/160/2012 Rady Powiatu w K^trzynie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie budzetu powiatu na 2013 wynosil: po stronie dochodow 64 813 798 zl po stronie wydatkow 76 932 714 zl planowany deficyt 12 118916 zl planowane przychody 14 094 906 zl planowane rozchody 1 975 990 zl W wyniku zrnian w trakcie I polrocza roku budzetowego w planie dochodow, wydatkow budzetu spowodowanych: decyzjami Ministra Finansow o ustaleniu ostatecznych kwot subwencji ogolnej i udzialow w podatku dochodowym na rok 2013, decyzjami Wojewody Warrninsko Mazurskiego dotyczacymi zwiekszen lub zmniejszeri dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rza,dowej zleconych powiatowi i innych zadari zleconych ustawami oraz zadari wlasnych, dotacjami celowjtni z paristwowych funduszy celowych, pozyskaniem srodkow w ramach porozumieri z innymi jst, pozyskaniem srodkow z Unii Europejskiej, urealnieniem dochodow i wydatkow w poszczegolnych powiatowych jednostkach budzetowych, Plan dochodow, wydatkow, wyniku budzetu, przychody i rozchody budzetu powiatu zostaly zmienione jak nizej: po stronie dochodow zmniejszenie 932 127 zl po stronie wydatkow zwiekszenie 2 110 548 zl planowany deficyt zwiekszenie 3 042 675 zl planowane przychody zwiekszenie 3 042 675 zl planowane rozchody nie ulegly zmianie 1

Wykonanie dochodow, wydatkow, wyniku budzetu, przychody i rozchody powiatu wedhig stanu na 30 czerwca 2013 roku przedstawiary nastepuja_co: po stronie dochodow po stronie wydatkow wykonany deficyt wykonane przychody wykonane rozchody 33435 700,16 zl 33 932 238,34 zl 496538,18 zl 12 740 988,07 zl 1 093 375,94 zl Zmiany w planie wydatkow na realizacje. programow finansowanych z udzialem srodkow pochodz^cych z budzetu Unii Europejskiej dokonane w I polroczu 2013 r. Nazwa projektu 1 Plan na pocz^tek roku 20 13 2 Zwi^kszenia budzetu 3 Zmniejszenia budzetu 4 Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2013 r. 5 Budowa drogi powiatowej Nr 3826 N ul. Limanowskiego w Ketrzynie RPO WiM Usprawnienie pola_czenia transgranicznego pomiedzy Polska. i Rosja, poprzez przebudowe drogi wojewodzkiej nr 59 1 granica paristwa BarcianyKe.trzyn Mra,gowo, etap I wzmocmeme nawierzchni DW 59 1 na odcinku Ke.trzyn Mrejgowo na l^cznej dlugosci 22,4 km COMENIUS,,Uczenie sie przez cale zycie" KL 9.2,,Praktyka czyni mistrza" 3 692 620 47312 600 586 2 815000 37905 3692 620 815000 47312 638 491

PI. Grunwa'd ' *..*_* ** * '^ * * *~~~ 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewodzkich urz^dow pracy w realizacji zadan na rzecz aktywizacji zawodowej osob bezrobotnych w regionie KL Rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez PCPR,,Gotowi do pracy" KL Razem 176 393 4516911 32 453 136 060 1 021 418 208 846 136 060 5538 329 Zarzad Powiatu w K$trzynie: 1. Tadeusz Mordasiewicz 2. Zbigniew Noivak 3. Magdalena Cichon 4. Michal Kochanowski 5. Jerzy Skorko Starosta Wicestarosta Czlonek Czlonek Czlonek 3

PI. Zal^cznik nr 2 do uchwaly Zarzadu Powiatu w K^trzynie Ni 5 /20l3 z dnia^&erpnia 2013 r. Sprawozdanie z wykonania dochodow budzetu powiatu za I polrocze 2013 roku. Dzial Roz dziat 1 2 Tresc 3 Plan na 2013 r. 4 Wykonanie za 2013 r. 5 % wykona nia phi nu 6 Struktu ra docho dow 7 ZADANIA WLASNE 020 02001 02002 600 60014 2460 0750 0690 0750 0830 0870 0920 0970 LE&VICTWO Gospodarka lesna Srodki otrzymane od pozoslalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadaii biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych Nadz6r nad gospodark^ leina Dochody z najmu i dzierzawy skladnikovv majatkowych Skarbu Paiistwa lub jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych umow o podobnym charakterze TRANSPORT Drogi publiczne Powiatowe Wplywy z roznych oplat Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych. Skarbu Paiistwa, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wplywy z uslug Wplywy ze spizedazy ski. majqtkowych Pozostaleodsetki Wply^vN' z roznych dochodow 207 000,00 160 000,00 160 000,00 47 000,00 47 000,00 2 925 634,00 2 925 634,00 80 000,00 27 3 200,00 500,00 123 421,59 75 685,61 75 685,61 47 735,98 47 735,98 406 416,30 406 41630 151 253,72 13 865,43 5015,47 6 236,92 35,96 8,80 59,62 47,30 47,30% 101,57 101,57 13,89 13,89 189,07 51,16 156,73 1247,38 0,37 1,22 6207 6680 Dotacje celowe w ramacli programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich Wplata srodkow finansowych z niewykorzystanych \ terniinie wydatkow, ktore nie wygasaja^ z uplywem roku budzetowego. _4_ 2 584 834,00 230 000,00 0,00 230 000,00 100

K«trzyoje Grur^l^N 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANI0WA Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 1 465 913,00 1 465 913,00 318 755,46 318755,46 21,74 21,74 0,95 0470 Wplywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 8 950,00 8 947,50 99,97 710 71015 71095 750 75020 75075 0750 0770 0830 0920 0970 2360 0920 0690 0920 0750 0830 0870 0920 0970 0830 Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wplaty z tytulu odptatnego nabycia prawa wlasnosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci Wplywy z usmg Pozostate odsetki Wplywy z roznych dochodow Dochody jst zwiazane z realizacja zadari z zakresu administracji rzadowej i innych zadari zleconych ustawami DZIALALNO6C USUJGOWA Nadzor budowtany Pozostale odsetki Pozostala dzialalnosc Wptywy z roznych oplat Pozostale odsetki ADM1NISTRACJA PUBLICZNA Starostwa Powiatowe Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze Wplywy z ushjg Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych Pozostale odsetki Wplywy z roznych dochodow Promocja jednostek samorzadu terytoriainego Wplywy z roznych dochodow 35 263,00 I 259 700,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 150000,00 302 540,00 340,00 340,00 302 200,00 302 000,00 200,00 1 1 1 500,00 109000,00 33 500,00 20 000,00 2 750,00 750,00 52 000,00 2 500,00 0,00 20 460,64 124213,90 0,00 3 108,54 4258,13 157766,75 138737,18 154,58 154,58 138 582,60 138 545,62 36,98 103811,11 99311,11 16 154,23 50 979,52 2910,00 819,46 28 447,90 4 500,00 2 000,00 58,02 9,86 62,17 212,91 105,18 45,86 45,46 45,46 45,86 45,88 18,49 93,10 91,11 48,22 254,90 105,82 109,26 54,71 180,00 0,41 0,31 754 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni^znej BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEC1WPOZAROWA 2 500,00 4 000,00 2 500,00 1 711,16 42,78 0,01 75411 Komendy Powiatowe Paiistwowcj Strazy Pozarnej 4 000,00 1 711,16 42,78 0920 Pozostale odsetki. 4 000,00 1 711,16 42,78 5

PI. 756 75618 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH 1 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNYCH Wplywy z innych oplat stanowi^cych dochody jednostek samorzqdu Jerytorialnego n;i podstawie ustaw 8 331 602,00 960 000,00 3 685 975,29 575 967,00 44,24 60,00 11,02 0420 Wplywy z oplaty komunikacyjnej 960 000,00 575 967,00 60,00 75622 Udzialy powiat6w w podatkach staiiowiijcych doc hod budzetu paristwa 7 371 602,00 3110008,29 42,19 0010 Podatek dochodowy od osob fizycznych 7221 602,00 3 013 080,00 41,72 0020 Podatek dochodowy od osob prawnych (CIT) 150000,00 96 928,29 64,62 758 R6ZNE ROZLICZENIA 35 098 874,00 20 458 838,60 58,29 61,19 75801 Cz^Sc oswiatowa subwencji og6lnej dla j.s.t 23 745 930,00 14612880,00 61,54% 2920 Subvvencje ogolne z budzetu paiistwa 23 745 930,00 14612880,00 61,54 75803 2920 Cz?sc wyr6wnawcza subwencji ogdlnej dla powiatu Subwencje ogolne z budzetu paristwa 8 973 525,00 8 973 525,00 4 486 764,00 4 486 764,00 50,00 50,00 75814 Ri'j/iie rozliczenia fmansowe 100 000,00 219 482,60 219,48 0920 Pozostate odsetki 100000,00 219482,60 219,48 75832 Cz^sc rownowaz^ca subwencji og61nej dla powiatu 2 279 419,00 1 139 712,00 50,00 2920 Subwencje ogolne z budzetu paiistwa 2279419,00 1 139712,00 50,00 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 313 233,00 210313,59 67,14 0,63 80114 0920 Zespoly obslugi ekonomicznoadministracyjnej szkoi. Pozostale odsetki. 200,00 200,00 71,26 71,26 35,63 35,63 80120 0690 Licea ogolnoksztalc^ce Wply\\ z roznych oplat 40 250,00 1 400,00 20 314,79 751,00 50,47 53,64 0750 Dochody z najmu i dzierzawy 24 500,00 5741,80 23,44 0830 0920 Wply\vy z ustug Pozostaie odsetki. 2 350,00 1 500,00 1 213,18 1 022,40 51,62 68,16 0970 Wplywy z roznych dochodow 6 10500,00 11 586,41 110,35

80130 81114(1 SO 195 852 85201 85202 0690 0750 0830 0920 0970 2700 0750 0830 0970 2001 0570 0680 0920 0960 0970 0570 0830 0870 0920 0960 0970 2130 Licea i tcchnika zawodowe Wptywy z roznych optat Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych jednostek samorzadu terytorialnego Wplywy z uslug Pozostafe odsetki Wplywy z roznych dochodow Srodki na dofinansowauie wlasnych zadari biezacych gmin, powiatow, pozyskane z innych zrodei Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki doksztalcania nauczycieli Dochody z najmu i dzierzawy Wplywy z using Wplywy z roznych dochodow Pozostala dzialalnos Dotacje celovve w ramach programow finansowych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy iub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich POMOC SPOLECZNA Placowki opiekuftczowychowawcze Grzywny, mandaty i inne kary pieniezne od osob fizycznych Wply\v\ od rodzicow z tyttilu odplatnosci za utrzymanie dzieci (wychowankow) w placowkach opiekuiiczo wychowawczych i w rodzinach zastepczych Pozostale odsetki. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej Wply\vy z roznych dochodow Doray pomocy spolecznej Grzywny, mandaty i inne kary pieniezne od osob fizycznych Wplywy z usiug Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych Pozostale odsetki. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej Wplywy z roznych dochodow Dotacje celowe Otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadaii \vlasnych powiatu 7 188 480,00 860,00 1 1 820,00 134900,00 3 500,00 34 700,00 2 700,00 67 975,00 48 000,00 18000,00 1 975,00 16 328,00 16328,00 3119009,00 65 429,00 3 220,00 50 000,00 300,00 1 500,00 10409,00 2 960 673,00 2 000,00 2391 179,00,00 3 000,00 2 000,00 20 000,00 541 494,00 154 831,96 748,00 9420,71 105825,65 1 950,76 34 186,84 2 700,00 35 095,58 29800,10 3 820,63 1 474,85 0,00 0,00 1 612 109,54 37113,21 4511,83 25 775,10 121,70 1 500,00 5 204,58 1 511769,95 1 774,10 1213 170,32 223,30 1355,31 13949,92 281 297,00 82,15 86,98 79,70 78,45 55,74 98,52 51,63 62,08 21,23 74,68 51,69 56,72 140,12 51,55 40,57 50,00 51,06 88,71 50,74 22,33 45,18 69,75 51,95 4,82

85204 todziny zastepcze. 76 907,00 53 913,27 70,10 2130 2900 Dotacje celowe otrzymane z budzetu lahstwa na realizacje biezacych zadari wlasnych powiatu Wpfywy z wplat gmin i powiatow na rzecz nnych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatow na dofmansowanie zadari Mezacych 30 707,00 46 200,00 30 706,48 23 206,79 99,99 50,23 852 1 8 Powiatowe centra pomocy rodzinie 13000,00 6 843,67 52,64 0750 Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych jednostek samorzadu terytorialnego 1,00 5 706,12 51,87 85220 853 85324 85333 85395 854 85403 0920 0970 0970 0920 0970 2690 0920 2007 2009 2440 6260 0690 0750 0830 0870 Pozostaie odsetki. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji \ryzysowej Wptywy z roznych dochodow POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOLECZNEJ Panst\vowy Fundusz Rehabilitacji Os6b \iepelnosprawnych Wplywy z roznych dochodow Powiatowe urzedy pracy Pozostaie odsetki. Wptywy z roznych dochodow Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem ua tinansowanie kosztow wynagrodzenia i sktadek na ubezpieczenie spoleczne pracownikow powiatowego urzedu pracy Pozostala d/ialalnost Pozostaie odsetki. Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udziafem srodkow europejskich Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich Dotacje otrzymane z pahstwowych funduszy celowych na realizacje zadaii biezacych jednostek sektora fmansow publicznych Dotacje otrzymane z paristwowych funduszy cetowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jsfp EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne osrodki szkolnowychowawcze Wplywy z roznych oplat Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikow majatkowych jednostek samorzadu terytorialnego Wplywy z ustug Wplywy ze sprzedazy skladnikow majatkowych 2 000,00 3 000,00 3 000,00 1 453 609,00 33 000,00 33 000,00 476 900,00 4 800,00 0,00 472 943 709,00 0,00 757 151,00 49 428,00 80417,00 56 713,00 2 239 003,00 199 503,00 75,00 8 000,00 172000,00 6410,00 1 137,55 2 469,44 2 469,44 911 047,85 12 735,00 12 735,00 235 014,85 998,06 16,79 234 000,00 663 298,00 512,82 510766,84 14888,56 80 417,48 56712,30 951 083,85 105015,08 2 308,45 92 450,50 6 874,60 56,88 82,31 82,31 62,67 38,59 38,59 49,28 20,79 49,57 70,29 67,46 30,12 99,99 99,99 42,48 52,64 28,86 53,75 107,25 2,72 2,84 8

PI 0920 Pozostale odsetki 1 600,00 1 374,39 85,90 85406 0970 Wpfywy z roznych dochodow Poradnie psycholog.pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 11418,00 10400,00 2 007,14 3 740,39 17,58 35,97 0830 0920 Wptywy z ustug Pozostale odsetki. 10 300,00 3608,15 132,24 35,72 44,08 85407 0750 0830 Ptac6wki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierzawy Wptywy z uslug 46 400,00 12 000,00 34 000,00 43 597,37 5941,41 37 544,88 93,96 49,51 110,43 0920 Pozostale odsetki. 400,00 111,08 27,77 85410 Internaty i kursy szkolne 162 600,00 92 400,76 56,83 0690 Wptywy z roznych oplat 4 300,00 2 020,00 46,98 0750 0830 0970 0830 Dochody z najmu i dzierzawy Wptywy z using Wptywy z r62nych dochodow Wptywy z uslug 60 900,00 86 400,00 1,00 20 000,00 49497,31 38 763,45 2 120,00 6 330,25 81,28 44,87 19,27 31,65 85417 85495 0970 0830 0970 6260 Wplywy z roznych dochodow Szkolne schroniska mtodziezowe Wpty\vy z uslug Wptywy z roznych dochodow Pozostala dzialalnogc Dotacje otrzyniane z paiistwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztovv realizacji inwestycji i zakupow in westycyjnych jednostek sektora finansow publicznych 20100 20000 100 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 6 330,25 6 330,25 700 000,00 700 000,00 31,49 38,89 38,89 900 90019 90095 0970 0960 2440 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Wplywy i wydatki zwiazanc z gromadzeniem srodkdw z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska. Wptywy z roznych dochodow Pozostala dzia)aino l Otrzyniane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieinej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj? zadan biezacych jednostek sektora finansow publicznych 9 416 850,00 400 000,00 400 000,00 16850,00 6 850,00 10000,00 175920,64 169070,64 169070,64 6 850,00 6 850,00 0,00 42,20 42,27 42,27 40,65 40,65 0,53

w Ketrzyme PI Grunwaldzki 11400 926 Kultura fizyczna 35000,00 15 000,00 0,04 92695 Pozostala dzialalno f 15000,00 15000,00 2440 Dotacje otrzymane z paristwowych funduszy celowych na realizacje zadaii biezacych jednostek seklora finansow publicznych 15 000,00 15000,00 ZADANIA WLASNE RAZEM 56 003 767,00 29113 142,16 51,98 87,07 ZADANIA ZLECONE 010 ROLN1CTWO I LOWIECTWO 2 600,00 2 600,00 100,00 0,01 01005 2110 Prace geodezvjnourzqdzeniowe na polrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz itine zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 700 70005 2110 GOSPODARKA M1ESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nicnidiomoseiami Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 11880,00 11 880,00 1 1 880,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 33,67 33,67 33,67 0,01 710 DZ1ALALNOSC USLUCOWA 332 688,00 175539,00 52,76 0,53 71013 2110 Prace geodezyjne i karfograficzne Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 55 000,00 55 000,00 22 500,00 22 500,00 40,91 40,91 71014 71015 750 75011 75045 2110 2110 2110 2110 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje cetowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadz6r budowlany Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ADMI1S1STRACJA PUBL1CZNA llrzedy wojewodzkie Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania Kwaliflkacja wojskovva Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej,00,00 276 688,00 276 688,00 203 426,00 182 426,00 182426,00 2,00 2,00 153039,00 153039,00 116654,00 95 654,00 95 654,00 2,00 2,00 55,31 55,31 57,34 52,43 52,43 0,35 754 BEZPIECZENSTVVOPUBLICZNE 1 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA 3 345 421,00 1 982 437,00 59,26 5,93 10

75411 2110 6410 Komendy Powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej Dotacje celowe otrzymane z budzetu paiistwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na jnwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 345 421,00 3325421,00 20 000,00 1 982 437,00 I 982 437,00 59,26 59,61 851 85156 2110 OCHRONA ZDROWIA Skladki na ubczpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla os6b nie obj?tych obowiazkiem ubezpicczenia zdrowotnego Dotacje cetowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 695502,00 3 695 502,00 3 695 502,00 1 907 829,00 1 907 829,00 I 907 829,00 51,63 51,63 51,63 5,71 852 85205 853 85321 2110 2110 POMOC SPOLECZNA Zadania z zakresu przeciwdziatania przemocy \ rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej POZOSTALE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYK1 SPOLECZNEJ Zespoty ds. orzekania o slopnin niepelnosprawnosci Dotacje celowe otrzymane z budzetu parishva na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 500,00 25 500,00 25 500,00 260 887,00 260 887,00 260 887,00 2 375,00 2 375,00 2 375,00 131 124,00 131 124,00 131 124,00 9,31 9,31 9,31 50,26 50,26 50,26 0,01 0,39 ZADANIA ZLECONE RAZEM 7 877 904 4 322 558,00 54,87 12,93 DOCHODY OGOLEM 63 881 671 33 435 700,16 52,34 o f\c^t\y z zaciagnietycii pozyczek i Q V520, _ ".. kredytow na rynku krajowym 9570 Nadwyzki z lat ubieglych PRZYCHODY RAZEM PRZYCHODY BUDZETU 5703 155 1 1 434 426 17 137 581 12 740 988,07 12740988, 07 Zarzqd Powiatu w Kgtrzynie 1. Tadeusz Mordasiewicz 2. Zbigniew Nowak Starosta Wicestarosta. 3. Magdalena Cichon 4. Michal Kochanowski 5. Jerzy Skorko 11

ZaJa^cznik Nr3 do uchwaty Zarza^du Powiatu w Ketrzynie z dnia^sierpnia 2013 r. Informacja o przebiegu wykonania dochodow budzetu powiatu za I polrocze 2013 r. Struktura dochodow budzetu Lp 1 I. II. III. Nazwa 2 Udzial we wptywach z podatku dochodowego od osob fizycznych Udziai we wptywach z podatku dochodowego od osob prawnych Dochody z majajku powiatu Plan na 2013 r. 7 221 602 150000 1 589 443 Wykonanie za I potrocze 2013 r. 4 3013080,00 96 928,29 347 090,90 o/ /o wykonania planu 5 41,72 64,62 21,84 wskaznik % struktury dochodow 6 9,01 0,29 1,04 1. ze sprzedazy 1 270 360 140458,72 11,05 2. z dzierzawy 319083 206632,18 64,76 IV. V. A. Wptywyjednostek organizacyjnych powiatu PozostaJe dochody Ogotem ( I+II+III+IV+V) 3 092 326 2 374 650 14428021 1 636211,32 1 778301,38 6871 611,89 52,91 74,88 47,62 4,89 5,31 20,55 VI. Subwencja ogolna 34 998 874 20 239 356,00 57,83 60,53 VII. ogotem dotacje 13819976 6 012 346,66 43,5 17,89 1. 2. 3 Dotacje celowe na zadania wlasne powiatu Dotacje celowe na zadania administracji rzgdowej wykonywane przez powiat oraz na realizacje zadari sluzb, inspekcji i strazy Dotacje celowe na porozumienia/umowy z organami administracji rza^dowej Dotacje celowe na zadania ( umowy, porozumienia) 572 201 7 877 904 312003,48 4 322 558,00 54,53 54,87 5 Inne dotacje 5 369 871 1 377785,18 25,66 12

B. C Ogotem subwencje i dotacje ( VI+VII) Srodki pozyskane z innych zrodet 48818850 634 800 26 251 702,66 312 385,61 53,77 49,21 78,51 0,93 DOCHODY OGOLEM (A+B+C) 63 881 671 33435700,16 52,34 Zarzad Powiatu w K^trzynie: 1. Tadeusz Mordasieivicz 2. Zbigniew Nowak 3. Magdalena Cichon Starosta Wicestarosta ti 4. Michal Kochanowski 5. Jerzy Skorko 13

Zal^cznik Nr 4 do uchwaly Zarza_du Powiatu w K^trzynie dnia^sierpnia 2013 r. Uzasadnienie wykonania dochodow budzetu za I polrocze 2013 roku Dzial 01O ROLNICTWO I LOWIECTWO Rozdzial 01005 Prace geodezyjno urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa Plan 2 600 zl, wykonanie 2 600,00 zi, %. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach Skarbu Panstwa. Dzial 020 LESNICTWO Rozdzial 02001 Gospodarka lesna Plan 160 000 zl, wykonanie 75 685,61 zl, % 47,30. Dochody stanowia. srodki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wyplate. ekwiwalentow za zalesianie gruntow. Rozdzial 02002 Nadzor nad gospodark^ lesna Plan 47 000 zl, wykonanie 47 735,98 zl, % 101,57. Dochody stanowia. wplywy otrzymane od kol lowieckich tytulem dzierzawy obwodow lowieckich. Dzial 600 TRANSPORT I LACZNOSC Rozdzial 60O14 Drogi publiczne powiatowe Plan 2 925 634 zl, wykonanie 406 416,30 zl, % 13,89. Dochody budzetu stanowia,: wplywy z oplat za zajecie pasa drogowego 151 253,72 zl, wynajem nieruchomosci 13 865,43 zl, wplywy ze sprzedazy skladnikow maja.tkowych, z uslug, pozostale odsetki 11 297,15 zl, srodki niewykorzystane na wydatkach niewygasajacych na zadaniu inwestycyjnym pn:,,wykonanie dokumentacji na przebudowe ul. Limanowskiego, Kraszewskiego, Kasprowicza, Reymonta, Orkana, Malej, Sadowej, i Kolejowej w K^trzynie" 230 000,00 zl, Dzial 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdzial 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Plan 1 477 793 zl, wykonanie 322 755,46 zl, % 21,84. Dochody stanowi^; 14

PI. opiaty za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci 8 947,50 zl, dochody z najmu i dzierzawy nieruchomosci 20 460,64 zt, wplywy ze sprzedazy nieruchomosci 124 213,90 zl, odsetki i wplywy z roznych dochodow 7 366,67 zl, wplywy uzyskiwane w zwiazku z gospodarowaniem nieruchomosciami Skarbu Panstwa 157 766,75 zl, dotacja celowa z budzetu panstwa na zadanie zlecone gospodarowanie nieruchomosciami Skarbu Panstwa 4 000,00 zl. Sprzedano jedna. nieruchomosc polozona^ w Karolewie, jedna^ nieruchomosc polozon^ w Ketrzynie. Z tytulu przekazania nieruchomosci w trwaly zarza_d wplywa piec oplat rocznych. Z tytulu wynajmu nieruchomosci wplywa czynsz za najem trzech mieszkan. Dzial 710 DZIALALNOSC USfcUGOWA Rozdziat 71O13 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Plan 55 000 zl, wykonanie 22 500 zl, % 40,91. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rza_dowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych opracowanie mapy numerycznej. Rozdziat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograflczne Plan zl. Plan dochodow stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieza_ce z zakresu administracji rza,dowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac geodezyjnych (wznowienia granic dzialek, wyrysy). Rozdziat 71015 Nadzor budowlany Plan 277 028 wykonanie 153 193,58 zl, % 55,30. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieza.ce z zakresu administracji rzadowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztow funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie Ketrzynskim 153 039,00 zl i odsetki od srodkow na rachunku bankowym 154,58 zl. Rozdziat 71095 Pozostata dziatalnosc Plan 302 200 zl, wykonanie 138 582,60 zl, % 45,86. Dochody stanowi^ wplywy ze sprzedazy map i danych z ewidencji gruntow i budynkow oraz innych materialow z zasobow powiatowych ewidencji gruntow. Dzial 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdziat 75011 Urz^dy Wojewodzkie Plan 182 426 zl, wykonanie 95 654,00 zl, % 52,43. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieza_ce z zakresu administracji rzadowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztow administracji zadah zleconych w tym: z zakresu prawa wodnego, z zakresu prawa geodezyjnego, z zakresu ustawy kompetencyjnej. 15

PI. Rozdzial 75020 Starostwa Powiatowe Plan 109 000 zl, wykonanie 99 311,11 zl, %91,11. Dochody budzetu stanowia. wplywy: z oplat za wynajem pomieszczen 16 154,23 zl, odplatnosc za rozmowy telefoniczne, za energie, przesylki pocztowe 51 798,98 zl, odplatnosc za karty w^dkarskie, refundacja wynagrodzen z PUP, sprzedaz skladnikow majatkowych 31 357,90 zl. Rozdzial 75045 Kwalifikacja wojskowa Plan i wykonanie 2 zl. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieza.ce z zakresu administracji rza^dowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztow pracy komisji do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. Rozdzial 75075 Promocja jst Plan 2 500 zl, wykonanie 4 500,00 zl, Dochody budzetu stanowia.: wplywy za uslugi reklamowe 2 000 zl, otrzymane darowizny od AGRI PLUS spka z o.o. w Poznaniu na Dni Ziemi 2 500 zl. Dzial 754 BEZPIECZEtfSTWO PUBLIC2NE I OCHRONA PRECIWPOZAROWA Rozdzial 75411 Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej Plan 3 349 421 zl, wykonanie 1 984 148,16 zl, % 59,24. Dochody budzetu stanowia.: dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieza.ce z zakresu administracji rzadowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztow funkcjonowania Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie 1 982 437 zl, i odsetki od srodkow na rachunkach bankowych 1 711,16zL Dzial 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM Rozdzial 75618 Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jst na podstawie ustaw Plan 960 000 zl, wykonanie 575 967,00 % 60,00. Dochody budzetu stanowi^ wplywy z oplaty komunikacyjnej ( za wydawanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwolen i innych oplat komunikacyjnych). Rozdzial 75622 Udzialy powiatow w podatkach stanowiacych dochod budzetu panstwa Plan 7 371 602 zl, wykonanie 3 110 008,29 zl, % 42,19. Dochody budzetu stanowia.: udzial powiatu w podatku dochodowym od osob fizycznych (planowany udzial wszystkich powiatow w podatku dochodowym w 2013 r. 10,25 %) 3 013 080,00 zl, 16

udzial w podatku dochodowym od osob prawnych (planowany udzial powiatu w podatku dochodowym w 2013 r. 1,40 %) 96 928,29 zl Dzial 758 ROZNE ROZLICZENIA Rozdzial 75801 Czesc oswiatowa subwencji ogolnej dla jednostek samorz^du terytorialnego Plan 23 745 930 wykonanie 14 612 880,00 zl, % 61,54. Rozdzial 75803 Czesc wyrownawcza subwencji ogolnej dla powiatow Plan 8 973 525 zl, wykonanie 4 486 764,00 zl, % 50,00 Czesc wyrownawcza subwencji sklada sie z czesci podstawowej 2 155 890 zl i uzupelniajacej 2 330 874 zl. Kwote czesci podstawowej otrzymuje powiat, w ktorym wskaznik dochodow podatkowych na jednego mieszkanca w powiecie (98,66 zl) jest mniejszy niz wskaznik dochodow podatkowych dla wszystkich powiatow (170,79 zl). Kwote czesci uzupelniajacej otrzymuje powiat, w ktorym wskaznik bezrobocia w powiecie obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie (28,7) i stopy bezrobocia w kraju (12,5) jest wyzszy od 1,10. Rozdzial 75814 Rozne rozliczenia finansowe Plan 100 000 zl, wykonanie 219 482,60 zl, % 219,48. Dochody budzetu stanowia, odsetki od srodkow pienieznych zgromadzonych na rachunkach bankowych budzetu. Rozdzial 75832 Czesc rownowazaca subwencji ogolnej dla powiatow. Plan 2 279 419, wykonanie 1 139 712,00 zl, % 50,00. Kwota czesci rownowaza.cej subwencji liczona w proporcji wzrostu wydatkow na rodziny zastepcze, i dlugosci drog powiatowych na 1 mieszkahca. Dzial 801 OSWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. 80114 Zespoly obslugi ekonomicznoadministracyjnej szkol Plan 200 zl, wykonanie 71,26 zl, % 35,63. Dochody budzetu stanowia. odsetki od srodkow na rachunkach bankowych, rozne dochody. Rozdzial 80120 Licea ogolnoksztalcace Plan 40 250 zl, wykonanie 20 314,79 zl, % 50,47. Dochody budzetu stanowia.: z umow najmu 5 741,80 zl, z uslug i rozne dochody 14 572,99 zl, Rozdzial 80130 Szkoly zawodowe Plan 188 480 zl, wykonanie 154 831,96 zl, % 82,15. Dochody budzetu stanowia.: z umow najmu 9 420,71 zl, zuslug 105 825,65 zl, wprywy z odsetek i roznych dochodow 36 885,60 zl, 17

w Ketrzynie PI. Grunwaldzki 114OO dotacja Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Gizycku dla Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Ketrzynie na zadania pn.,,dzialania na rzecz promowania opakowah plociennych i papierowych" oraz wpromowanie imprez ekologicznych i akcji zwiazanych z ruchem na swiezym powietrzu w pola_czeniu z poglebianiem wiedzy o otaczaja^cej przyrodzie" 2 700 zl. Rozdziat 80140 Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz osrodki doksztalcania zawodowego Plan 67 975 zl, wykonanie 35 095,58 zl, % 51,63, Dochody budzetu stanowig,: z umow najmu 29 800,10 zl, z uslug 3 820,63 zl, rozne dochody 1 474,85 zl. Rozdziat 80195 Pozostala dzialalnosc Plan 16328zt. Dochody budzetu stanowi plan dotacji dla Zespolu Szkol im. M. Rataja w Reszlu na realizacje projektu,,comenius Partnerskie Projekty Szkol,,Uczenie sie przez cale zycie". Realizacja dochodow przez poszczegolne szkoly i placowki oswiatowowychowawcze (Dzialy 801 i 854) w I polroczu roku 2013 Lp 1 1 2 Nazwa jednostki 2 Zespol Szkol Ogolnoksztalca_cych w Ketrzynie Zespol Szkol im. M C Sklodowskiej w Ketrzynie 3 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Ketrzynie 4 Zespol Szkol im. M. Rataja w Reszlu 5 Specjalny Osrodek SzkolnoWychowawczy w Ketrzynie 6 Specjalny Osrodek SzkolnoWychowawczy w Reszlu 7 Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Ketrzynie 8 Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Ketrzynie 9 PZEASz w Ketrzynie Dochody realizowane przez szkoly razem 10 Dotacje celowe i srodki pozyskane na podstawie umow w dziale 801 i 804 OGOLEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854 18 Dochody wykonane w I polroczu 2013 r. w zl 3 15 774,46 39 635,91 183659,19 67 203,78 75 177,82 29 837,26 3 740,39 43 597,37 71,26 458 697,44 702 700,00 1 161 397,44

Dzial 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdzial 85156 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osob nie obfetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego Plan 3 695 502 zl, wykonanie 1 907 829,00 zl, % 51,63. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa na zadania bieza,ce z zakresu administracji rzadowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia zdrowotnego osob nie objetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zadanie realizowane przez Powiatowy Urzad Pracy, Powiatowy Dom Dziecka, Specjalny Osrodek SzkolnoWychowawczy w Ketrzynie). Dzial 852 POMOC SPOLECZNA Rozdzial 85201 Placowki opiekunczo wychowawcze Plan 65 429 zl, wykonanie 37 113,21 zl, % 56,72. Dochody budzetu stanowia; wptywy od rodzicow z tytulu odplatnosci za utrzymanie dzieci w placowkach opiekuriczowychowawczych 25 775,10 zl, darowizny na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu, A. Pietrzak w Reszlu 200 zl, Fenik M. Mala Gastronomia w Reszlu 100 zl, S. Bohdanowicz Kwiaciarnia Handel w Reszlu 200 zl, Apteka Melisa J. Dornowska Szmul w Reszlu 200 zl, Jacek Krzyzewski w Ketrzynie 500 zl, Kolo Lowieckie wszarak" 300 zl, nawiazki, kary, grzywny zasa_dzane na rzecz Powiatowego Domu Dziecka w Reszlu 4 511,83 zl, inne dochody 5 326,28 zl. Rozdziat 85202 Domy pomocy spolecznej Plan 2 960 673 zl, wykonanie 1511 769,95 zl, % 51,06. Dochody budzetu stanowia; wprywy z ushig 1 213 170,32 zl (odplatnosc za pobyt w DPS) rozne dochody 15 528,53 zl, kary pieni^zne wymierzane przez sady na rzecz Domu Pomocy Spolecznej w Ketrzynie 1 774,10, dotacja celowa z budzetu panstwa na zadanie wlasne bieza^ce powiatu 281 297,00 zl (utrzymanie DPS). Rozdzial 85204 Rodziny zast^pcze Plan 76 907 zl, wykonanie 53 913,27 zl, % 70,10, Dochody budzetu stanowia: dotacje w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zast^pczej na rok 2013, nazwa projektu:,,asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastepczej", kwota 30 706,48 zl, wprywy z wplat gmin i powiatow na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych na terenie powiatu Ketrzynskiego 23 206,79 zl. Rozdzial 85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie Plan 25 500 zl, wykonanie 2 375,00 zl, % 9,31. Dochody budzetu stanowi dotacja z budzetu panstwa na zadanie zlecone nas realizacje programow korekcyjnoedukacyjnych dla sprawcow przemocy w rodzinie. 19

Rozdziat 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie Plan 13 000 zl, wykonanie 6 843,67 zl, % 52,64. Dochody budzetu stanowia_: dochody z najmu lokali 5 706,12 zl, inne dochody 1 137,55 zl. Rozdzial 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej Plan 3 000 zl, wykonanie 2 469,44 zl, % 82,31. Dochody budzetu stanowi^ dochody z refundacji wynagrodzeri osob zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych. Dzial 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ Rozdzial 85321 Zespoly ds. orzekania o niepelnosprawnosci Plan 260 887 zl, wykonanie 131 124,00 zl, % 50,26. Dochody stanowi dotacja celowa z budzetu pahstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzajdowej (zadanie zlecone) prace zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci. Rozdzial 85324 Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych Plan 33 000 zl, wykonanie 12 735,00 zl, % 38,59. Dochod stanowi wplyw za realizacje zadari obslugi PFRON ( 2,5% od wartosci zrealizowanych zadan z funduszu). Rozdzial 85333 Powiatowe urzedy pracy Plan 476 900 zl, wykonanie 235 014,85 zl, % 49,28. Dochody budzetu stanowa. srodki Funduszu Pracy na koszty wynagrodzenia i skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownikow PUP 234 000 zl i inne dochody 1 014,85 zl. Rozdzial 85395 Pozostata dzialalnosc Plan 943 709 zl, wykonanie 663 298 zl, % 70,29. Dochody budzetu stanowia_: dotacja z EPS Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Dzialanie 6.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie, Poddzialanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewodzkich urzedow pracy w realizacji zadan na rzecz aktywizacji zawodowej osob bezrobotnych w regionie, Projekt pt.,,nowe standardy" 113 630,00 zl, dotacja z EFS na projekt pn:,,praktyka czyni mistrza" 275 966,40 zl, dotacja z EFS na projekt pn:,,gotowi do pracy" realizowany przez PCPR w Ketrzynie w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki kwota 136 059,00 zl, dotacja z PFRON na projekt realizowany przez PCPR w Ketrzynie w ramach programu pn:,,aktywny Samorzad" na zadania bieza.ce 80 417,48 zl, na zakupy inwestycyjne 56 712,30 zl, inne dochody 512,82 zl. 20

POW1A11 w PI GrunwaSdzk Dzial 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdzial 85403 Specjalne osrodki szkolnowychowawcze Plan 199 503 zl, wykonanie 105 015,08 zl, % 52,64. Dochody budzetu stanowiaj wplywy z uslug (odplatnosc za wyzywienie) 92 450,50 zl, dochody z najmu 2 308,45 zl, rozne dochody ( refundacja wynagrodzeri przez PUP, odsetki, sprzedaz skladnikow maja_tkowych) 10 256,13 zl. Rozdziat 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne Plan 10 400 zl, wykonanie 3 740,39 zl, % 35,97. Dochody uzyskano z odplatnosci za energie elektryczna_ 3 608,15 zl, odsetki 132,24 zl. Rozdziat 854O7 Placdwki wychowania pozaszkolnego Plan 46 400 zl, wykonanie 43 597,37 zl, % 93,96. Dochody uzyskano z najmu i dzierzawy 5 941,41 zl, z uslug (odplatnosc za ogrzewanie pomieszczen, en. elektryczna,, wode) 37 544,88 zl, odsetki 111,08 zl. Rozdziat 85410 Internaty i bursy szkolne Plan 162 600 zl, wykonanie 92 400,76 zl, % 56,83. Dochody budzetu stanowiaj wplywy z wynajmu pomieszczen 49 497,31 zl, wplywy z uslug (odplatnosc za wyzywienie i zakwaterowanie) 38 763,45 zl, rozne dochody 4 140,00 zl. Rozdzial 85417 Szkolne schroniska mlodziezowe Plan 20 loozl, wykonanie 6 330,25 zl, % 31,49. Dochody budzetu stanowia. wplywy z uslug schroniska mlodziezowego prowadzonego przez szkole Powiatowe Centrum Edukacyjne w Ketrzynie. Rozdzial 85495 Pozostala dzialalnosc Plan 1 800 000 zl, wykonanie 700 000,00 zl, % 38,89. Dochody budzetu stanowi dotacja z PFRON na dofinansowanie budowy Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego przy ul. Klonowej w K^trzynie. Dzial 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Rozdzial 90019 Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z oplat i kar za korzystanie ze srodowiska Plan 400 000 zl, wykonanie 169 070,64 zl, % 42,27. Dochody budzetu stanowia, przelewy redystrybucyjne z tytulu wla,czonego do budzetu Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Rozdzial 90095 Pozostala dzialalnosc Plan 16 850 zl, wykonanie 6 850,00 zl, % 40,65. Dochody budzetu stanowia darowizny na Festiwal Ekologiczny: Kolo Lowieckie,,Kaczor" 250 zl, Kolo Lowieckie,,Daniel" 100 zl, Kolo Lowieckie,,Szarak" 300 zl, Kolo Lowieckie,,Darzb6rw 300 zl, Kolo Lowieckie,,Wiewiorka" 300 zl, Kolo Lowieckie,,Sonka" 300 zl, Grelawi SA Olsztyn 1 500 zl, Wisent Oil Gas Sp. Z o.o. Warszawa 2 000 zl, Nadlesnictwo Mragowo 300 zl, AGRI PLUS Sp. Z o.o. Poznah 1 500 zl. 21

Dzial 926 Kultura fizyczna i sport Rozdzial 92695 Pozostala dzialalnosc Plan i wykonanie 15 000 zl. Dochody budzetu stanowi dotacja z Ministers twa Sportu na realizacje. zadania,,nauka plywania". OGOLEM DOCHODY Plan 63 881 671 zl, wykonanie 33 435 700,16 zl, co stanowi 52,34 % planu. Wtym: Dochody wlasne plan 56 003 767 zl, wykonanie 29 113 142,16 zl, co stanowi 51,98 % planu. Dochody zadania zlecone plan 7 877 904 zl, wykonanie 4 322 558,00 zl, co stanowi 54,87 % planu. PRZYCHODY BUDZETU Plan 17 137 581 zl, wykonanie 12 740 988,O7 zl, % 74,35. Przychody wykonane nadwyzka z lat ubieglych (wolne srodki pieni^zne). Zarzad Powiatu w K^trzynie: 1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta 2. Zbigniew Nowak 3. Magdalena Cichon 4. Michal Kochanowski 5. Jerzy Skorko 22

ZARZAD POWIATU wketrrynie p. Grunwaldzki O KLT.^_.' c^nik nr 5 do uchwaly Ni^/2013 Zarza,du Powiatu w Ketrzynie z dnia.^/sierpnia 2013 r. Sprawozdanie z wykonania wydatkow budzetu powiatu za pierwsze polrocze 2013 r. Dzial Rozdzial Nazwa Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r. % wykonania planu 1 010 2 3 ROLNICTWO 1 LOWIECTWO 4 5 400 6 284,00 7 71,00 01095 Pozostata dziajalnosc 400 284,00 71,00 4500 Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego 400 284,00 71,00 020 600 02001 02002 60014 3030 LESNICTWO Gospodarka lesna Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Zakup usjug pozostalych Nadzor nad gospodarka lesna Zakup usfug pozostatych TRANSPORT 1 tacznosc Drogi publiczne Powiatowe 227 000 180000 160000 20000 47000 47000 7 895 684 7 895 684 77 185,61 77 185,61 77 185,61 1 444775,42 I 444775,42 34,00 42,88 48,24 1830 18,30 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biez^ce realizovvane na podstawie porozumien (umow) miedzy j.s.t 270 000 210000 77.78 2330 4350 4700 6050 6057 6059 Dotacje celowe przekazane do samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy j.s.t Dodatkowe wynagrodzenie roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug dostepu do sieci Internet Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych Wydatki inwcslycyjnejednostek budzetowych Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych 23 2 240 000 21 182 1 282 4090 14400 780 955 365 10 590 000 2 584 834 1 107786 1 049 999,94 9 179,20 1 281,43 1 902,77 7 200,00 674,05 474,82 364,64 7 602,00 156096,57 46,87 43,33 99,96 46.52 50,00 86,41 49,72 99,90 1,29 14,09

6309 Dotacja celowa na pomoc finansowa^ udzielana miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofmansowanie wlasnych zadaii inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych 815000 700 710 70005 71095 6630 4480 4530 4590 4600 4270 4700 6060 Dotacje celowe przekazane do samorzadu wqjewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy j.s.t GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Zakup uslug pozostalych Rozne oplaty i skladki Podatck od nieruchomosci Podatek od towarow i uslug Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob fizycznych Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osob prawnych i innych jst DZIALALNOSC USLUGOWA Pozostala dzialalnosc Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Wydatki nazakupy inwestycyjne jednoslek budzetowych 245 000 96600 96600 20000 4000 340 59760 11 500 292 200 292 200 30000 30000 10000 187200 5000 30000 33 252,61 33 252,61 1 1 973,67 91,00 333,85 20 854,09 36 614,90 36 614,90 21 808,44 145,50 698,00 13 962,96 36,95 36,95 59.87 2,76 98,19 34,90 12,53 12,53 72,69 0.08 13,96 46,54 750 75011 75019 75020 3030 4700 3020 4270 4280 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz^dy wojewodzkie Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skladki na ubezpieczenie spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Rady Powiatow Rozne wydatki na rzecz os. fiz. Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Starostwa Powiatowe Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeii Dodatkowe wynagrodzenia roczne Skladki na ubezpieczenia spoleczne Skladki na Fundusz Prac\a bezosobowe Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych 24 7 184 736 982 426 782 426 50000 130000 20000 374 000 348 000 10000 15000 1000 5 625 906 50000 2 301 948 180000 424413 60807 15000 695 589 150000 20 000 1000 325 000 3 567 867,64 516213,00 391213.00 50 000,00 65 000,00 10000 157 139,94 157041,04 88,90 10,00 2 800 879,84 900,00 962 082,70 159604,28 122728.79 1 1 665,68 1 1 770,57 354416,69 117914,05 483,00 178 992,77 49,66 52,54 50.00 50,00 50,00 42,02 45,13 0,89 0.07 49,79 1.8 41,79 88.67 28.92 19,18 78,47 50.95 78,61 2,42 55.07

PI 114OO 75045 4350 4360 4370 4390 4420 4580 4700 6050 6060 4HO Oplaty za uslugi internetowe Oplaty z tylulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii komorkowych Optaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarrtej Zakup using obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3odr6zc sluzbowe krajowe ^odroze sluzbowe zagraniczne i^ozne oplaty i skladki Odpisy nazakladowy fundusz swiadczeri 3ozostale odsetki Szkolenia pracownikow niebed^cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek Dudzetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych Kwalifikacja wojskowa Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7000 1 2 000 60000 I 000 5000 4000 12 000 74 149 2000 10000 1 200 000 15000 2456 576 438,00 5 330,23 17654,29 916.75 1 951.81 6 103,39 55611,75 2 197,51 790117,58 2 454,23 575,20 6,26 44,42 29,42 18,34 48,80 50,86 75,00 21,98 65,84 99,93 99,86 Skladki na Fundusz Pracy 96 96,00 1 00,00 1 360 1 360,00 42 10 Zakup materialow i wyposazenia 145 144,58 99,71 754 75075 75405 754 1 4 7542 1 4400 2710 40IO 4HO 4400 Zakup uslug pozostalych Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe Promocja jednostek samorzadu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielantj miedzy jst na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych Zakup materialow i wyposazenia Zakup uslug pozostalych Rozne oplaty i skladki BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Komendy Powiatowe Policji Zakup materialow i wyposazenia Obrona cywilna Zakup materialow i wyposazenia Zakup usfug pozostatych Podroze sluzbowe krajowe Zarzadzanie kryzysowe Skladki na ubezpieczenie spoleczne Skladki na Fundusz Pracy Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe Rozne oplaty i skladki 25 19 260 199 948 5000 15000 69948 100 000 10000 74223 2552 2552 1000 500 400 100 70671 50665 8664 1242 6 100 4000 18,45 260,00 91 180,63 4 730,00 67 639,63 1 1 408,83 7402,17 25 174,44 25 174,44 21 191.51 913,22 130,85 2 938,86 97,10 45,60 94,6 96.70 11,41 74,02 33,92 35,62 41,83 10,54 10.54 48,18

757 75702 75704 8070 OBSLUGA DLUGU PUBLICZNEGO Obsiuga papierowwartosciowych, <redytow i pozyczek j.s.t Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych japierow wartosciowych oraz pozyczek i kredytow Rozliczenia z tytutu por^czeii i gwarancji udzielonych przez Skarb Paristwa lub ednostk? samorzadu terytorialnego 2 974 528 000 000 1 974 528 317817,77 317 817,77 317817,77 10,68 31,78 31,78 8020 Wptaty z tytutu gwarancji i poreczeri 710811 8029 Wptaty z tytutu gwarancji i poreczeh 1 263717 758 ROZNE ROZLICZENIA 000 75818 Rezerwy ogolne i celowe 000 4810 Rezerwy 000 801 OSWIATA 1 WYCHOWANIE 19 866 034 10383235,03 52.27 80102 Szkofy podstawowe specjalne 997 915 679 893,10 68,13 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeri 17309 10557,15 60,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 668 988 80 121 443 827,36 74 572,79 66,34 93,07 126887 80 175,55 63,19 18820 10914,81 58,00 1 700 1 700,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 50 19,15 38,3 26100 18 100.00 69,35 4270 Zakup ustug remontowych 150 5200 870.59 16,74 4350 Zakup ustug dostepu do sieci Internet 300 73,20 24,4 Podroze stuzbowe krajowe 200 15,00 7,5 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri 52090 39 067,50 75,00 80110 Gimnazja 1 055 144 562 854,58 53,34 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieza.ce realizowane na podstawie porozumieri miedzy jst 2500 168,89 6,76 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeri 3321 708619 356 252,52 50,27 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 261 61425,05 86,20 137340 63 489,88 46,23 19 890 7 930,06 39,87 500 5750 490,58 8,53 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 779,00 77,9 33500 33 403,93 99,71 4270 Zakup ustug remontowych 3750 593,48 15,83 4280 Zakup ustug zdrowotnych 325 Zakup ustug pozostalych 14500 1 704,69 11.76 4350 Optaty za ustugi internetowe 196,38 19,64 4370 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 250 166,62 13,33 Podroze stuzbowe krajowe 300 26

PI Grunwalc Vl400 POW1AOJ Rozne optaty i sktadki Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri 2000 48338 36 253,50 75,00 80111 Gimnazja specjalne 934 325 535 234,70 57,29 3020 'Jagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeri 9885 5 189,51 52,50 660 736 350091,20 52,99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58807 58727,21 99,86 118107 63 609,98 53,86 17000 8 955,78 52,68 1 500 1 500,00 4240 Zakup pomocy naukowych. dydaktycznych i ksiqzek 100 50,05 50,05 22300 15042,57 67,46 4270 Zakup ustug remontowych 150 3600 615,45 17,1 4350 Optaty za ustugi internetowe 100 73,20 73,2 80114 3020 Podroze stuzbowe krajowe Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri Zespoty obstugi ekonomicznoadministracyjnej szkot Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeri' 200 41 840 768 355 2000 31379,75 373 094,45 74,99 48,56 523060 254 888,26 48,73 Dodatkowe Wynagrodzenia roczne 42948 42 947,61 99,99 110138 46 147,26 41.9 13560 5 476,29 40,39 10000 3 429,72 34,3 30500 2 948,59 9,67 4280 Zakup ustug zdrowotnych 300 6000 3 949,41 65,82 4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej 2160 1 130,10 52,32 4370 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7200 1 527,25 21,21 Podroze sfuzbowe krajowe 1 500 243.50 16,63 4420 Podroze stuzbowe zagraniczne 1 500 559,71 37,31 Rozne opiaty i sktadki Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri 12489 9 366,75 75,00 4700 Szkolenia pracownikow nie bedacych cztonkami korpusu stuzby cywilnej 4000 480,00 12,00 80120 Licea ogolnoksztaica.ce 5 409 977 2606941,68 48,19 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej szkoty lub innej niepublicznej placowki oswiatowowychowawczej 395 680 176385,76 44,58 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeri 29345 9 300,33 31,69 2 843 287 1 434584,19 50,46 Dodatkowe Wynagrodzenia roczne 272 707 253791,29 93.06 533 193 260013,25 48.77 75827 33015,56 43,54 19700 7 844,75 39,82 27

34150 10952,26 31,07 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i (Siazek 5200 1 616,65 31,09 305 200 238 754,05 78,23 4270 Zakup ustug remontowych 598 650 5 887,54 0,98 4280 Zakup usfug zdrowotnych 2 124 570,00 26,84 79500 25 353,58 31,89 4350 Optaty za usiugi internetowe 10700 4019,83 37,57 4360 4370 Optety z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3100 13320 1 647,63 4 623,67 53,15 34,71 Podroze stuzbowe krajowe 2750 1 7 f 6,59 62,42 Rozne optaty i sktadki 2930 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeri 182314 136 735,75 75,00 4480 Podatek od nieruchomosci 200 129,00 64,5 4700 Szkolenia pracownikow niebeda,cych cztonkami korpusu stuzby cywilnej 100 80130 Szkoty zawodowe 8 071 041 4 137 524,07 51,26 2540 Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty 257 360 107 820,42 41,89 2590 3020 Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez osob prawna^ inna, niz jednostka samorza,du terytorialnego lub przez osobe fizycznq Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeri 688 000 162036 242401,06 65211,68 35,23 40,25 4518400 2 267 504,78 50,18 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 399181 390 344,74 97,79 844 289 419782,27 49,72 121 604 52 752,00 43,38 2000 1 76 850 20158,19 11,40 4230 Zakup iekow, wyrobow medycznych i produktow btobojczych 500 98,47 19,69 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksia_zek 4540 2 938,00 64,71 425133 267018,45 62.81 4270 Zakup ustug remontowych 13000 2 583,00 19,87 4280 Zakup ustug zdrowotnych 1 930 635,00 32,90 107920 56 097.24 51,98 4350 Optaty za ustugi internetowe 8000 4 727,38 59,09 4360 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii komorkowej 3700 1 338,62 36,18 4370 Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 140 3 247,36 29,15 Podroze stuzbowe krajowe 1 650 640:61 38,82 Rozne optaty i skfadki 13491 2 766,30 20,50 Odpisy na zaktadowy fundusz swiadczeii 295 058 221 293,50 75,00 4480 Podatek od nieruchomosci 5139 3 880,00 75,50 4500 Pozostate podatki na rzecz budzetow jednostek samorza/ju terytoriainego 8620 4 285,00 49,71 28