WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 60.169,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych ze środków w dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 5.969,00 zł oraz planowaną dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 25.000,00 zł. Rozdział 01030 Izby Rolnicze obejmuje wyliczone składki stosownie do ustawy o Izbach Rolniczych, przyjmując 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24.200,00 zł. Rozdział 01095 Pozostała działalność dotyczy dofinansowania zakupu bażantów w kwocie 5.000,00 zł. Dział 020 LEŚNICTWO 80,00 zł Rozdział 02001 dotyczy podatku leśnego od j.s.t. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.818.640,00 zł Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych w mieście na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (pismo nr FNA.3021.2.217.2011 z dnia 19.10.2011r.) oraz utrzymaniem zimowym dróg powiatowych w gminie na ogólną kwotę 197.240,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne obejmuje wydatki na utrzymanie i remonty dróg w kwocie 740.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.622.800,00 zł na następujące tytuły: 1. Przebudowa ulicy Wiśniowej w Śmiłowie 704.900,00 zł 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski 707.900,00 zł 3. Przebudowa ul. Okólnej w Nowych Skalmierzycach 200.000,00 zł 4. Wykup gruntu pod drogę w Biskupicach Ołobocznych 10.000,00 zł Razem: 1.622.800,00 zł W ramach tego działu środki w dyspozycji jednostek pomocniczych wynoszą odpowiednio: paragraf 4210 30.600,00 zł, paragraf 4270 41.558,00 zł, paragraf 4300 4.137,00 zł Rozdział 60095 Pozostała działalność stanowi planowane wydatki na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy w kwocie 258.600,00 zł w tym: dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie porozumienia usługi świadczone przez MZK Sp. z o. o. z Ostrowa Wlkp. 142.300,00 zł 116.300,00 zł
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 896.100,00 zł Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków i lokali mieszkalnych w tym: zakup materiałów i wyposażenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych podatek od nieruchomości stanowiących własność j.s.t. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10.000,00 zł 219.600,00 zł 320.000,00 zł 280.000,00 zł 44.000,00 zł 4.500,00 zł 18.000,00 zł 707.000,00 zł Dział obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 160.000,00 zł (rozdział 71004) oraz wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) w kwocie 110.000,00 zł Rozdział 71035 Cmentarze obejmuje wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 62.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 375.000,00 zł, które dotyczą budowy alejek oraz budowy domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym. Koszt budowy alejek to 100.000,00 zł. Natomiast nakłady ogółem na budowę domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym wynoszą 825.000,00 zł, w tym roku 2012 kwotę 275.000,00 zł (inwestycja w cyklu trzyletnim). Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.359.800,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie obejmuje wydatki zlecone na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej jako częściowe pokrycie wydatków płacowych i pochodnych płac, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011r. na kwotę 109.300,00 zł. Rozdział 75022 Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z pracami rady, diety radnych, zakup materiałów i usług w wysokości 157.000,00 zł (na poziomie roku 2011). Rozdział 75023 Urzędy gmin obejmuje ogół wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu oraz wydatki na inwestycje w kwocie 4.975.500,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pochodne wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałe wydatki bieżące wydatki inwestycyjne 2.638.800,00 zł 505.600,00 zł 190.000,00 zł 894.100,00 zł 747.000,00 zł
Podstawę wyliczenia wynagrodzeń stanowią wynagrodzenia za wrzesień 2011r. powiększone o planowaną wypłatę nagród jubileuszowych i okolicznościowych. Zakupy materiałów, energii oraz usług pozostałych wg szacunku wynikającego z planowanego wykonania za rok bieżący powiększone o przewidywaną inflację na poziomie 3%. Inwestycje w kwocie 747.000,00 zł stanowią: termomodernizacja oraz przebudowa klatki schodowej budynku administracyjnego modernizacja budynku gospodarczego zakup i montaż klimatyzatorów zakup sprzętu elektronicznego, oprogramowania oraz mebli 500.000,00 zł 40.000,00 zł 106.000,00 zł 101.000,00 zł Rozdział zawiera również wydatki prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 31.000,00 zł. Podstawą naliczenia odpisu na ZFŚS jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej za I półrocze w roku bieżącym, stosowane dla tych potrzeb. Rozdział 75095 Pozostała działalność obejmuje wydatki na diety dla sołtysów oraz inne wydatki w kwocie ogółem 118.000,00 zł. Diety zostały zaplanowane na poziomie z 2011 roku. Środki w dyspozycji jednostek pomocniczych wynoszą w tym rozdziale kwotę 11.114,00 zł (zakup materiałów). Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.587,00 zł Rozdział 75101 obejmuje wydatki na aktualizację spisów wyborców w kwocie 2.587,00 zł zgodnie z postanowieniem zawartym w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 30 września 2011r. (zadanie zlecone) Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 456.500,00 zł Rozdział w całości obejmuje wydatki na OSP w wysokości 456.500,00 zł, w tym dotacje celowe w wysokości 20.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą różnych usług, zakupu materiałów i wyposażenia oraz opłat i składek. Zaplanowane są również wydatki majątkowe na zakup samochodów strażackich w kwocie 250.000,00 zł. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 272.000,00 zł Dział w całości obejmuje prognozowaną kwotę odsetek z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w tym: od wyemitowanych obligacji - 182.000,00 zł
od emitowanych obligacji w 2012r. - od posiadanych do spłaty pożyczek Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75.000,00 zł 15.000,00 zł 504.410,00 zł Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 334.410,00 zł, która stanowi 0,79% wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 170.000, 00 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19.326.073,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 9.747.839,00 zł obejmuje ogół wydatków na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia osobowe 4.955.543,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne 414.555,00 zł pochodne wynagrodzeń 981.103,00 zł pozostałe bieżące 2.028.588,00 zł wydatki inwestycyjne 1.368.050,00 zł Planowane zadania inwestycyjne dotyczą: przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach, w okresie trzech lat, na ogólna kwotę 4.743.050,00 zł, w tym wydatki roku 2012 w kwocie 1.357.050,00 zł oraz budowy chodnika na terenie SP w Gostyczynie w kwocie 11.000,00 zł. Na poszczególne szkoły podstawowe przypada (wydatki bieżące): Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych Szkoła Podstawowa w Droszewie Szkoła Podstawowa w Gostyczynie Szkoła Podstawowa w Kotowiecku Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach Szkoła Podstawowa w Ociążu Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach Razem: 853.473,00 zł 787.927,00 zł 980.592,00 zł 833.432,00 zł 2.938.645,00 zł 973.922,00 zł 1.011.798,00 zł 8.379.789,00 zł Dane przyjęto na podstawie korekty zapotrzebowań dyrektorów szkół do możliwości finansowych budżetu. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 566.463,00 zł obejmuje: wynagrodzenia osobowe - 330.141,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne - 33.279,00 zł pochodne wynagrodzeń - 63.679,00 zł pozostałe wydatki bieżące - 139.364,00 zł
Na poszczególne placówki przypada: oddział przy SP w Biskupicach Ołobocznych oddział przy SP w Droszewie oddział przy SP w Gostyczynie oddział przy SP w Kotowiecku oddział przy SP w Skalmierzycach Razem: 69.091,00 zł 101.679,00 zł 82.686,00 zł 189.951,00 zł 123.056,00 zł 566.463,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola na ogólną kwotę 3.546.202,00 zł obejmuje: wynagrodzenia osobowe 1.913.072,00 zł dodatkowe wynagrodzenia roczne 158.036,00 zł pochodne wynagrodzeń 376.841,00 zł pozostałe wydatki bieżące 948.253,00 zł wydatki inwestycyjne 150.000,00 zł Razem: 3.546.202,00 zł Zadanie inwestycyjne to budowa budynku przedszkola w Ociążu na ogólną kwotę 450.000,00 zł realizowane w cyklu trzech lat gdzie nakłady 2012 roku wynoszą 150.000,00 zł Na poszczególne przedszkola przypada (wydatki bieżące): nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach Przedszkole w Ociążu 2.184.534,00 zł 914.381,00 zł 257.061,00 zł Razem: 3.355.976,00 zł Rozdział obejmuje również dotacje celową na dzieci z terenu gminy dla przedszkola w Kaliszu w wysokości 40.226,00 zł ( 2310). Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 5.013.519,00 zł obejmuje: wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące Na poszczególne Gimnazja przypada: Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach Gimnazjum w Ociążu 3.136.472,00 zł 256.823,00 zł 611.772,00 zł 1.008.452,00 zł 3.443.769,00 zł 1.569.750,00 zł Wydatki zaplanowane na podstawie skorygowanych zapotrzebowań do możliwości finansowych budżetu.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół to wydatki w wysokości 221.500,00 zł i obejmują koszty dowozu dzieci do szkół (przewoźnik prywatny oraz autobus WPK Sp. z o. o. jak również opłaty biletów miesięcznych dla uczniów). Szacunek na podstawie aktualnych umów z uwzględnieniem wzrostu cen o 10%. Ostateczna kwota będzie ustalona w drodze procedury określonej ustawą o zamówieniach publicznych. Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli zawiera środki przeznaczone na różne formy pomocy nauczycielom podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe w kwocie 99.107,00 zł. Podstawę wyliczenia stanowią planowane wynagrodzenia nauczycieli bez nagród i odpraw. Środki stanowią 1% podstawy wyliczenia. Rozdział 80195 Pozostała działalność obejmuje planowane wydatki na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 101.412,00 zł oraz inne wydatki jak świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 9.000,00 zł ( 3020) i fundusz nagród w dyspozycji burmistrza w kwocie 21.031,00 zł. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 190.492,00 zł Wydatki tego działu przeznaczone są na: zwalczanie narkomanii (85153) w kwocie 28.000,00 zł oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) w kwocie 162.492,00 zł. Planowana kwota wydatków jest równa planowanym dochodom z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 6.391.511,00 zł Wydatki wynikają z przedłożonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-2.3110-9/11 z dnia 21.10.2011r. Na zadania zlecone przeznacza się następujące środki: ośrodki wsparcia (85203) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom świadczenia rodzinne (85212) składki ubezpieczenia zdrowotnego (85213) Na zadania własne wydatki wynoszą odpowiednio: domy pomocy społecznej (85202) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (85213) zasiłki i pomoc w naturze (85214) dodatki mieszkaniowe (85215) zasiłki stałe (85216) ośrodki pomocy społecznej (85219) usługi opiekuńcze (85228) 567.000,00 zł 4.004.298,00 zł 3.179,00 zł 451.440,00 zł 8.928,00 zł 222.170,00 zł 130.000,00 zł 110.256,00 zł 748.737,00 zł 24.903,00 zł
pozostała działalność dożywianie (85295) wydatki związane z rodzinami zastępczymi (85204) zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (85205) Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 105.600,00 zł 5.000,00 zł 10.000,00 zł 393.959,00 zł Rozdział 85311 w kwocie 3.288,00 zł stanowi dofinansowanie prowadzonych przez Starostwo Powiatowe Warsztatów Terapii Zajęciowej. Rozdział 85395 Pozostała działalność dotyczy realizacji następujących programów z udziałem środków unijnych: Jarzębinka fundamentem sukcesu w życiu na kwotę 180.491,00 zł Szkoła dla każdego na kwotę 87.300,00 zł Liczby rządzą światem na kwotę 122.880,00 zł Razem: 390.671,00 zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 365.547,00 zł Dział obejmuje wydatki dotyczące świetlic szkolnych (85401) w wysokości 365.547,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe 180.380,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne 15.127,00 zł - pochodne płac 36.178,00 zł - pozostałe wydatki bieżące 133.862,00 zł Wartości przyjęto na podstawie skorygowanego zapotrzebowania dyrektorów szkół. Na poszczególne placówki przypada: - świetlica przy SP w Nowych Skalmierzycach 200.806,00 zł - świetlica przy gimnazjum w Nowych Skalmierzycach 109.140,00 zł - świetlica przy Gimnazjum w Ociążu 55.601,00 zł Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.518.600,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka Ściekowa i ochrona wód obejmuje szacunek bieżących wydatków jak zakup energii, usług remontowych oraz pozostałych usług w kwocie 23.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 739.000,00 zł na kontynuację zadania pt. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Nowe Skalmierzyce etap IV, zadanie 2, część 3 pl. Wolności oraz ul. Kaliska.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami obejmuje dotację celową dla Powiatu Ostrowskiego na realizację programu pt. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w wysokości 35.000,00 zł. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi obejmuje wydatki na zakup materiałów w wysokości 5.000,00 zł, koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych w kwocie 350.000,00 zł oraz opłaty z tytułu zanieczyszczenia środowiska w wysokości 220.000,00 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 321.000,00 zł obejmuje wydatki bieżące na zakup usług, materiałów, energii oraz usług remontowych, w tym kwota 4.941,00 zł w dyspozycji jednostek pomocniczych. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt obejmuje planowaną dotację celową na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 28.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg obejmuje wydatki na zakup energii w wysokości 515.000,00 zł, bieżące remonty infrastruktury w wysokości 257.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł w tym w dyspozycji jednostek pomocniczych kwota 11.200,00 zł. Rozdział 90095 Pozostała działalność obejmuje składkę na rzecz Spółki Wodno- Ściekowej Prosna w Kaliszu, której gmina jest członkiem, w wysokości 600,00 zł Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.360.745,00 zł Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury obejmuje: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie imprez, festynów, utrzymanie i remonty obiektów (wg zapotrzebowania Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy) na kwotę 354.000,00 zł w tym w dyspozycji jednostek pomocniczych kwota 20.635,00 zł. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby obejmuje wydatki w dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 48.845,00 zł, wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją świetlic wiejskich w kwocie 500.000,00 zł oraz zakup gruntu pod świetlice w Chotowie w wysokości 100.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczą: budowy świetlicy wiejskiej w Gałązkach Wielkich w cyklu 2 lat na planowaną kwotę 500.000,00 zł, w tym nakłady w 2012 roku w wysokości 300.000,00 zł. modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzegowie w wysokości 200.000,00 zł
Rozdział 92116 Biblioteki obejmuje dotację przedmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w wysokości 207.900,00 zł. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami obejmuje dotację dla podmiotów ubiegających się o dofinansowanie prac konserwatorskich zabytków w kwocie 100.000,00 zł Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 607.500,00 zł Rozdział 92601 Obiekty sportowe obejmuje wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej w gminie w wysokości 267.000,00 zł jak zakup energii, materiałów i usług oraz wydatki na inwestycje w wysokości 240.500,00 zł tj. modernizację sali sesyjnej na stadionie. Środki w dyspozycji jednostek pomocniczych to 1.000,00 zł Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 100.000,00 zł obejmuje dotację celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Wydatki ogółem w tym: zadania zlecone zadania na podstawie porozumień środki w dyspozycji jednostek pomocniczych rezerwa ogólna rezerwa celowa wydatki majątkowe wydatki bieżące 42.231.713,00 zł 4.686.364,00 zł 197.240,00 zł 179.999,00 zł 334.410,00 zł 170.000,00 zł 6.109.850,00 zł 36.121.863,00 zł