WYDATKI BUDŻETU W 2014 ROKU

Transkrypt

1 Część opisowa do załącznika Nr 2 WYDATKI BUDŻETU W 2014 ROKU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00 zł Rozdział Melioracje wodne w kwocie ,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych oraz gminnych stawów w wysokości ,00 zł oraz planowaną dotację dla spółek wodnych w kwocie ,00 zł. Rozdział Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi w kwocie ,00 zł dotyczy zadania pt.: Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Środkowej w Skalmierzycach. Rozdział Izby Rolnicze w kwocie ,00 zł obejmuje wyliczoną składkę stosownie do ustawy o Izbach Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego. Rozdział Pozostała działalność dotyczy dofinansowania zakupu bażantów w kwocie 5.000,00 zł. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 120,00 zł Rozdział dotyczy podatku leśnego od j.s.t. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł Rozdział Drogi publiczne powiatowe w wysokości ,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych w kwocie ,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (pismo nr FNA z dnia r.) w tym kwota ,00 zł na zarządzanie drogami powiatowymi oraz utrzymanie zimowe w kwocie ,00 zł. Poza tym rozdział zawiera planowane dotacje w wysokości ,00 zł dla Powiatu Ostrowskiego jako dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych z terenu gminy, w tym zadania pt.: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 5305P i 5307P na odcinku od przejazdu kolejowego w miejscowości Skalmierzyce do skrzyżowania z drogą powiatową 5306P Etap III od miejscowości Śliwniki do skrzyżowania dróg 5305P i 5307P na odcinku o długości około 1,5 km. Rozdział Drogi publiczne gminne w kwocie ,00 zł obejmuje następujące wydatki bieżące: - wynagrodzenia bezosobowe ( 4170) ,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) ,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270) ,00 zł - zakup usług pozostałych ( 4300) ,00 zł 1

2 Wydatki majątkowe tj. wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę w wysokości ,00 zł obejmują następujące zadania i tytuły: - Budowa drogi gminnej relacji Droszew-Kotowiecko ,00 zł - Budowa ulicy Krótkiej w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - Utwardzenie placu w Gostyczynie ,00 zł - Modernizacja ulicy Generała Józefa Hallera w Nowych Skalmierzycach ,00 zł Razem: ,00 zł Rozdział Pozostała działalność stanowi planowane wydatki na dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy w wysokości ,00 zł, w tym: - dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie porozumienia ,00 zł - usługi świadczone przez MZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp ,00 zł Przyjęte wartości w pierwszym przypadku wynikają ze wstępnych uzgodnień z przedstawicielami Miasta Kalisza, natomiast wysokość wydatków za usługi świadczone przez MZO Sp. z o.o. wynika z szacunku wykonania w roku bieżącym i zwiększenia o 5%. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków komunalnych i lokali mieszkalnych w kwocie ,00 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) ,00 zł - zakup energii ( 4260) ,00 zł - zakup usług remontowych ( 4270) ,00 zł - zakup usług pozostałych ( 4300) ,00 zł - różne opłaty i składki ( 4430) ,00 zł - podatek od nieruchomości stanowiących własność j.s.t. ( 4480) ,00 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ( z tytułu nie dostarczenia mieszkania socjalnego) ( 4590) 1.000,00 zł - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego) ( 4600) ,00 zł Planowane wydatki przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, za wyjątkiem wydatków na usługi remontowe, gdzie przyjęto wydatki o 6% wyższe od pierwotnego planu na rok bieżący. 2

3 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 zł Dział obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie ,00 zł (rozdział 71004) oraz wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014) w kwocie ,00 zł. Rozdział Cmentarze w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na zakupy oraz koszty utrzymania cmentarza komunalnego w wysokości ,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie ,00 zł na dokończenie realizacji zadania pt.: Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym. DZIAŁA 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 zł Rozdział Urzędy Wojewódzkie w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na zadania zlecone tj. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej, obronę cywilną jako pokrycie wydatków płacowych i pochodnych płac, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I z dnia 18 października 2013 roku. Rozdział Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) obejmuje wydatki związane z pracami rady, diety radnych, zakup materiałów i usług w wysokości ,00 zł. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości budżetu roku bieżącego. Rozdział Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) obejmuje ogół wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu w wysokości ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe ( 4010) ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Wydatki ogółem planowane na 2014 rok są o kwotę ,00 zł wyższe od zaplanowanych w projekcie budżetu na rok bieżący i niemal równe budżetowi po zmianach w roku bieżącym. Rozdział zawiera również wydatki prowizyjne dla inkasentów podatków w wysokości ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na sołtysów w kwocie ,00 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w wysokości ,00 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie niższej o ,00 zł od planowanych w roku bieżącym. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTOLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.602,00 zł Rozdział obejmuje wydatki na aktualizacje spisów wyborców w kwocie 2.602,00 zł zgodnie z postanowieniem zawartym w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL /13 z dnia 9 października 2013 r., jako zadanie zlecone. 3

4 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 zł Rozdział Komendy powiatowe Policji zawiera planowaną dotację na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego oraz komputerów (2 szt.) dla Komisariatu Policji w Nowych Skalmierzycach w wysokości ,00 zł ( 6170). Rozdział Ochotnicze straże pożarne obejmuje zakup różnych usług, materiałów i wyposażenia, opłaty i składki oraz wydatki na udział w akcjach ratowniczych na ogólną kwotę ,00 zł, w tym przewidziano ,00 zł jako dotacje dla OSP. Rozdział Obrona cywilna obejmuje wydatek w wysokości 5.000,00 zł na planowany zakup 3 sztuk pojemników na pitną wodę. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,00 zł Dział w całości zawiera planowaną kwotę odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie ,00 zł. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 zł Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie ,00 zł, która stanowi 0,55% wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,00 zł obejmuje ogół wydatków na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł - wydatki inwestycyjne ( 6050) ,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne ( 6060) ,00 zł Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą dokończenia zadania pt.: Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Skalmierzycach w wysokości ,00 zł oraz zadania pt.: Montaż hydrantów w budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Skalmierzycach w kwocie ,00 zł. Natomiast zakupy inwestycyjne obejmują zakup traktorka do koszenia trawy dla Szkoły Podstawowej w Droszewie w kwocie ,00 zł. Na poszczególne szkoły podstawowe wydatki bieżące przedstawiają się następująco: - Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych ,00 zł 4

5 - Szkoła Podstawowa w Droszewie ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Gostyczynie ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Kotowiecku ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Ociążu ,00 zł - Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach ,00 zł Razem: ,00 zł Dane przyjęto na podstawie skorygowanych projektów planów finansowych dyrektorów szkół. Suma paragrafów z końcówką 1 obejmuje wydatki na projekt Comenius Uczenie się przez całe życie, który jest realizowany od 2013 do 2015 roku przez Szkołę Podstawową w Gostyczynie. Wydatki roku 2014 wynoszą ,00 zł. Program finansowany ze środków Unii Europejskiej. Planowane wydatki ogółem za cały okres realizacji projektu wyniosą ,00 zł. Ponieważ finansowanie projektu odbywa się w formie częściowej zaliczki, która wpłynie w roku bieżącym w roku 2014 nie wystąpią dochody na ten cel. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie ,00 zł obejmują: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Na poszczególne placówki przypada: - oddział przy SP w Biskupicach Ołobocznych ,00 zł - oddział przy SP w Droszewie ,00 zł - oddział przy SP w Gostyczynie ,00 zł - oddział przy SP w Kotowiecku ,00 zł - oddział przy SP w Skalmierzycach ,00 zł Razem: ,00 zł Rozdział Przedszkola na ogólną kwotę ,00 zł obejmuje: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł - wydatki inwestycyjne ( 6050) ,00 zł Wydatki inwestycyjne stanowią zadanie pt.: Budowa budynku przedszkola w Ociążu. Inwestycja prowadzona w cyklu 3 lat od 2012 roku na ogólną kwotę wydatków ,00 zł. Na dokończenie zadania w 2014 roku przypada kwota ,00 zł. Na poszczególne przedszkola wydatki bieżące przedstawiała się następująco: - Nr 1 Jarzębinka w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - Nr 2 Pod Kasztanami w Nowych Skalmierzycach ,00 zł 5

6 - Przedszkole w Ociążu ,00 zł Razem: ,00 zł Rozdział w paragrafie 2310 obejmuje również dotacje celowe dla przedszkoli w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim na dzieci z terenu gminy w wysokości ,00 zł (w tym: Ostrów Wlkp ,00 zł z tytułu 1 dziecka oraz miasto Kalisz w kwocie ,00 zł z tytułu 13 dzieci. Rozdział Gimnazja w kwocie ,00 zł obejmuje: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) ,00 zł - pochodne wynagrodzeń ( 4110 i 4120) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Na poszczególne gimnazja przypada: - Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - Gimnazjum w Ociążu ,00 zł Planowane wydatki zostały przyjęte na poziomie bieżącego roku. Rozdział Dowożenie uczniów do szkół w wysokości ,00 zł obejmuje ogół kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół (przewoźnik prywatny oraz autobus WPK Sp. z o.o. w Skalmierzycach jak również finansowanie biletów miesięcznych dla uczniów oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych). Projekt zakłada wzrost wydatków na ten cel o 14% w stosunku do budżetu z roku bieżącego. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zawiera środki przeznaczone na różne formy pomocy nauczycielom podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe w kwocie ,00 zł. Podstawę wyliczenia stanowią planowane wynagrodzenia nauczycieli bez nagród i odpraw. Środki stanowią 1% podstawy wymiaru. Rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne zawiera ogół wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w wysokości ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) 5.626,00 zł - pochodne płac ( 4110 i 4120) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Rozdział Pozostała działalność w kwocie ,00 zł obejmuje wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie ,00 zł ( 3020), zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) w kwocie ,00 zł, wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli ( 4170) w kwocie 2.500,00 zł oraz zakup usług na ogólną kwotę ,00 zł obejmujący zajęcia na basenie w Kaliszu oraz druk informatorów o placówkach oświatowych. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 zł Wydatki tego działu przeznaczone są na: - zwalczanie narkomanii (85153) w kwocie ,00 zł, 6

7 - przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) w kwocie ,00 zł (zgodnie z gminnymi programami w tym zakresie w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu), - realizację gminnego programu profilaktycznego Stop pneumokokom (85195) w kwocie ,00 zł ( 4210), - realizację programu profilaktycznego Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym (85195) w kwocie ,00 zł ( 4300). Zaplanowane wydatki są na poziomie planu z roku bieżącego. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 zł Wydatki wynikają z przedłożonego zapotrzebowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, planowanych wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I z dnia 18 października 2013 roku. Na zadania zlecone przeznacza się następujące środki: - ośrodki wsparcia (85203) w wysokości (dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy) ,00 zł - świadczenia rodzinne (85212) ,00 zł - składki ubezpieczenia zdrowotnego (85213) 6.293,00 zł Na zadania własne wydatki wynoszą odpowiednio: - domy pomocy społecznej (85202) ,00 zł - wydatki związane z rodzinami zastępczymi (85204) ,00 zł - zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (85205) ,00 zł - zadania związane ze wspieraniem rodziny (85206) ,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (85213) ,00 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214) ,00 zł - dodatki mieszkaniowe (85215) ,00 zł - zasiłki stałe (85216) ,00 zł - na funkcjonowanie M-GOPS (85219) ,00 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228) ,00 zł - pozostała działalność dożywianie dzieci szkolnych (85295) ,00 zł DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.644,00 zł Rozdział w kwocie 1.644,00 zł stanowi dofinansowanie prowadzonych przez Starostwo Powiatowe Warsztatów Terapii Zajęciowej w formie dotacji celowej ( 2710). 7

8 DZIAŁ 854 EKUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 zł Dział obejmuje wydatki dotyczące świetlic szkolnych (85401) w wysokości ,00 zł, w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) ,00 zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) ,00 zł - pochodne płac ( 4110 i 4120) ,00 zł - pozostałe wydatki bieżące ,00 zł Wartości przyjęto na podstawie skorygowanych zapotrzebowań dyrektorów szkół. Na poszczególne placówki przypada: - świetlica przy SP w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - świetlica przy Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach ,00 zł - świetlica przy Gimnazjum w Ociążu ,00 zł Razem: ,00 zł DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód w planowanej kwocie ,00 zł obejmuje wydatki bieżące w kwocie ,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł na dokończenie zadania pt.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Nowe Skalmierzyce etap IV, zad. 2, część 4 ul. Kaliska, 3 Maja, Tartakowa. Pierwotnie przyjęta w WPF kwota wydatków ulega zwiększeniu o kwotę ,00 zł z tytułu zwiększenia dotychczasowego zakresu prac o prace dodatkowe tj ,00 zł z tytułu zmian w ilości przyłączy w stosunku do pierwotnego planu oraz o kwotę ,00 zł z tytułu rozszerzenia zakresu odtworzenia nawierzchni o powierzchnie nie objęte wykopami, w celu osiągnięcia nowej i jednolitej nawierzchni. W ramach wydatków bieżących występują: - zakup energii ( 4260) w kwocie 3.200,00 zł, - zakup usług remontowych ( 4270) w kwocie ,00 zł, - dopłata do ceny odbioru ścieków komunalnych w kwocie ,00 zł w celu obniżenia jednostkowej ceny płaconej przez indywidualnych dostawców ( 4300) oraz zakup innych usług pozostałych w kwocie ,00 zł Rozdział Gospodarka odpadami w wysokości ,00 zł obejmuje następujące tytuły wydatków: - w paragrafie 2710 występuje dotacja celowa dla Powiatu Ostrowskiego na realizację programu pt.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego w wysokości ,00 zł, 8

9 - w paragrafie 4300 występują koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych w Psarach w wysokości ,00 zł (tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący) oraz koszty obsługi systemu zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z nowymi zasadami gospodarowania przez gminę odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł (na podstawie tegorocznych doświadczeń z zakresie ilości odpadów oraz umownej stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych), - w paragrafie 4430 występują opłaty środowiskowe z tytułu przyjmowania odpadów komunalnych na wysypisko w Psarach w wysokości ,00 zł. Suma planowanych opłat została powiększona o 4% z tytułu wzrostu urzędowych stawek w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi w wysokości ,00 zł obejmuje wydatki na zakupy materiałów w wysokości 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości ,00 zł z tytułu wywozu nieczystości z miejsc publicznych oraz utrzymania czystości na przystankach autobusowych oraz zakup energii w kwocie 5.000,00 zł. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wysokości ,00 zł obejmuje wydatki na zakupy materiałów w kwocie ,00 zł, zakup energii w wysokości ,00 zł, zakup usług remontowych w wysokości 5.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości ,00 zł. Rozdział zawiera również wydatek inwestycyjny na zadanie pt.: Zakup i montaż siłowni na świeżym powietrzu w Parku Miejskim (zestaw FULL) w kwocie ,00 zł. Rozdział Schroniska dla zwierząt w wysokości ,00 zł obejmuje wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł w tym: na jego utrzymanie w kwocie ,00 zł ( 2310) oraz na modernizację w wysokości ,00 zł ( 6610). Rozdział zawiera również wydatki na zakupy usług pozostałych w wysokości ,00 zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg w planowanej wysokości ,00 zł obejmuje wydatki na zakup energii w wysokości ,00 zł, na utrzymanie i remonty infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu w kwocie ,00 zł oraz planowane wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości ,00 zł. Podstawowe wydatki w tym zakresie przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Rozdział Pozostała działalność w wysokości ,00 zł dotyczy kosztów opracowania programu ochrony środowiska w gminie w wysokości ,00 zł oraz składki na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej Prosna w Kaliszu w wysokości 1.000,00 zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 zł Rozdział Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie ,00 zł obejmuje: planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ( 2820) w kwocie

10 75.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie imprez kulturalnych, festynów oraz utrzymanie i remonty obiektów służących działalności kulturalnej w kwocie ,00 zł. Rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na kwotę ,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz finansowaniem życia kulturalnego na terenach wiejskich w wysokości ,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują następujące tytuły inwestycyjne: - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chotów w kwocie ,00 zł - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gostyczynie w kwocie ,00 zł - Montaż klimatyzatora w świetlicy wiejskiej w Osieku w kwocie 7.000,00 zł Rozdział Biblioteki obejmuje dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w wysokości ,00 zł tj. w wysokości z roku bieżącego. Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zawiera w paragrafie 2720 planowane dotacje jako dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w wysokości ,00 zł na zasadach określonych przez Radę w odrębnej uchwale. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 zł Rozdział Obiekty sportowe obejmuje wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej w gminie w wysokości ,00 zł. Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości ,00 zł obejmuje planowane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( 2820). Wydatki ogółem: ,00 zł w tym: - zadania zlecone ,00 zł - zadania na podstawie porozumień ,00 zł - rezerwa ogólna ,00 zł - rezerwa celowa ,00 zł - wydatki majątkowe ,00 zł - wydatki bieżące ,00 zł 10