PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2017

PROJEKT BUDŻETU GMINY DOBROMIERZ na rok 2017 Dobromierz, listopad 2016 rok

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY DOBROMIERZ NA ROK 2017 NR RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia.. PROJEKT Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm 1 ), art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485, z 2016 r. poz.266, 904, 1250) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 24.433.543,73 zł, 1) dochody bieżące w kwocie 21.429.759,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie 3.003.784,73 zł - jak w załączniku Nr 1 i 2 niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 25.336.168,73 zł - jak w załączniku Nr 3 i 4 niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19.770.856,47 zł, 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 11.997.967,54 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.655.787,82 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 4.342.179,72 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.172.350,44 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.112.26 zł, 4) wydatki bieżące realizowane z udziałem środków UE w kwocie 258.278,49 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 230.00 zł. 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.565.312,26 zł, w tym: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.565.312,26 zł, z tego na wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.861.80 zł. 3. 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 902.625,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.950.00 zł i rozchody budżetu w wysokości 1.047.375,00 zł - jak w załączniku Nr 5 niniejszej uchwały. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 26.00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 110.00 zł, 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.00 zł. 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.00 zł. 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.

5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.00 zł oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.00 zł, - jak w załączniku Nr 6 niniejszej uchwały, 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 30.40 zł i wydatki w kwocie 30.40 zł - jak w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały, 3) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 600.00 zł - jak w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 5.024.553,00 zł - jak w załączniku Nr 9, 9a, 9b niniejszej uchwały, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie 40 zł - jak w załączniku Nr 10 niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 243.743,13 zł - jak w załączniku Nr 11 niniejszej uchwały. 7. 1. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 694.072,79 zł, 1) dotacje podmiotowe w kwocie 675.00 zł, 2) dotacje celowe w kwocie 19.072,79 zł. 2. Ustala się dotacje na zadania bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 497.350,44 zł, 1) dotacje celowe w kwocie 148.00 zł, 2) dotacje podmiotowe w kwocie 349.350,44 zł. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Dobromierz jak w załączniku Nr 12 niniejszej uchwały. 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych, - jak w załączniku Nr 13 niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - jak w załączniku Nr 14 niniejszej uchwały. 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek: 1. Krótkoterminowych : 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.00 zł, 2) wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 150.00 zł. 2. Długoterminowych w wysokości 1.950.00zł.

10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu 500.00 zł, wyprzedzających finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 150.00 zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu 1.950.00 zł 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobromierz do: 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach danego działu, 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2017 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Dobromierz z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 307 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 100 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 100 00 01095 Pozostała działalność 207 00 0750 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 00 200 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 602 00 40002 Dostarczanie wody 602 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 50 0830 Wpływy z usług 600 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 600 Transport i łączność 128 00 60016 Drogi publiczne gminne 128 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 128 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 789 30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 789 30 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0750 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 370 00 400 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 30 710 Działalność usługowa 40 71035 Cmentarze 40 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 860 859,00 75011 Urzędy wojewódzkie 30 859,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 40 30 859,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 132 00 0830 Wpływy z usług 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 00 75095 Pozostała działalność 698 00 751 BeSTia 0970 Wpływy z różnych dochodów 698 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Strona 1 z 4 1 094,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 094,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 20 756 75414 Obrona cywilna 1 00 75615 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 00 7 173 535,00 2 122 369,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 879 625,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 190 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 49 205,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 00 75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 539,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 675 70 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 752 50 0320 Wpływy z podatku rolnego 650 50 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 70 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 96 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 790 40 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 690 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 80 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 585 066,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 485 066,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 00 758 Różne rozliczenia 5 699 252,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 149 282,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 149 282,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 478 049,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 478 049,00 BeSTia Strona 2 z 4

75814 Różne rozliczenia finansowe 50 00 2030 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 00 25 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 21 921,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 921,00 801 Oświata i wychowanie 506 819,00 80101 Szkoły podstawowe 287 759,00 2007 2009 6260 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 152 137,00 14 622,00 121 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 97 27 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 97 27 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 121 79 0690 Wpływy z różnych opłat 30 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 91 79 851 Ochrona zdrowia 9 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 9 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 00 852 Pomoc społeczna 636 90 85213 85214 2010 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 33 30 17 40 15 90 333 10 333 10 85216 Zasiłki stałe 96 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 96 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 107 10 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 107 10 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 40 0830 Wpływy z usług 1 40 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 36 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 36 00 85295 Pozostała działalność 30 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 855 Rodzina 4 991 00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 144 00 BeSTia Strona 3 z 4

85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 144 00 1 847 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 830 00 15 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 684 40 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 54 00 0830 Wpływy z usług 53 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 90002 Gospodarka odpadami 600 00 90019 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 600 00 30 40 0690 Wpływy z różnych opłat 30 40 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 039 784,73 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 039 784,73 0830 Wpływy z usług 10 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 029 784,73 926 Kultura fizyczna 3 00 92601 Obiekty sportowe 3 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 Razem: 24 433 543,73 BeSTia Strona 4 z 4

Plan dochodów Gminy Dobromierz na 2017 rok według źródeł Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...Rady Gminy Dobromierz z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 00 4 01095 Pozostała działalność 7 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 602 00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 602 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 50 0830 Wpływy z usług 600 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 389 30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 389 30 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 10 00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 370 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 30 710 Działalność usługowa 40 5 Strona 1 z 9

71035 Cmentarze 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji 40 rządowej 750 Administracja publiczna 860 859,00 75011 Urzędy wojewódzkie 30 859,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 30 859,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 132 00 0830 Wpływy z usług 5 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 120 00 75095 Pozostała działalność 698 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 698 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 094,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 094,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 094,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 Strona 2 z 9

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 20 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 1 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 7 173 535,00 ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 2 122 369,00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 879 625,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 190 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 49 205,00 Wpływy z podatku od czynności 0500 1 00 cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 2 00 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 539,00 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 1 675 70 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 752 50 0320 Wpływy z podatku rolnego 650 50 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 70 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 96 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 00 Wpływy z podatku od czynności 0500 150 00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 Strona 3 z 9

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 0910 10 00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 790 40 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 40 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 690 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 80 00 napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 10 00 podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 2 585 066,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 2 485 066,00 fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób 0020 100 00 prawnych 758 Różne rozliczenia 5 674 252,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 4 149 282,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 149 282,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 478 049,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 478 049,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 25 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 21 921,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 921,00 801 Oświata i wychowanie 385 819,00 166 759,00 80101 Szkoły podstawowe 166 759,00 Strona 4 z 9

166 759,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 152 137,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 14 622,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 97 27 podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 97 27 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 121 79 0690 Wpływy z różnych opłat 30 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 91 79 851 Ochrona zdrowia 9 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 9 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 00 852 Pomoc społeczna 636 90 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 33 30 Strona 5 z 9

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 17 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 15 90 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 333 10 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 333 10 85216 Zasiłki stałe 96 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 96 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 107 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 107 10 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 1 40 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 1 40 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 36 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 36 00 85295 Pozostała działalność 30 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 00 855 Rodzina 4 991 00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 144 00 Strona 6 z 9

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 144 00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 847 00 społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 830 00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 15 00 zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 684 40 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 54 00 0830 Wpływy z usług 53 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 00 90002 Gospodarka odpadami 600 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 600 00 podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 30 40 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 30 40 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 00 0830 Wpływy z usług 10 00 926 Kultura fizyczna 3 00 Strona 7 z 9

92601 Obiekty sportowe 3 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 bieżące razem: 21 429 759,00 166 759,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 300 00 1 100 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 100 00 1 100 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 100 00 01095 Pozostała działalność 200 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 200 00 nieruchomości 600 Transport i łączność 128 00 60016 Drogi publiczne gminne 128 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 128 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 400 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 00 Strona 8 z 9

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 400 00 nieruchomości 758 Różne rozliczenia 25 00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, 25 00 związków powiatowo-gminnych) 801 Oświata i wychowanie 121 00 80101 Szkoły podstawowe 121 00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 121 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 029 784,73 1 029 784,73 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 029 784,73 1 029 784,73 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 1 029 784,73 majątkowe razem: 3 003 784,73 2 129 784,73 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 24 433 543,73 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 296 543,73 Strona 9 z 9

Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2017 rok według pełnej klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr...Rady Gminy Dobromierz z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 467 81 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 3 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 448 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 348 00 01030 Izby rolnicze 16 81 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16 81 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 297 032,00 40002 Dostarczanie wody 297 032,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 088,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 939,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 4260 Zakup energii 85 00 4300 Zakup usług pozostałych 28 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 53 4430 Różne opłaty i składki 21 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 600 Transport i łączność 305 086,30 60011 Drogi publiczne krajowe 3 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 00 60016 Drogi publiczne gminne 295 086,30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 00 4270 Zakup usług remontowych 37 546,82 4300 Zakup usług pozostałych 32 539,48 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 183 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 353 80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 352 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 4260 Zakup energii 25 00 4270 Zakup usług remontowych 25 00 4300 Zakup usług pozostałych 186 80 BeSTia Strona 1 z 9

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 00 4430 Różne opłaty i składki 9 00 4480 Podatek od nieruchomości 8 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 70095 Pozostała działalność 1 00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 00 710 Działalność usługowa 95 40 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 15 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 71035 Cmentarze 40 4300 Zakup usług pozostałych 40 720 Informatyka 60 221,00 72095 Pozostała działalność 60 221,00 4309 Zakup usług pozostałych 47 221,00 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 00 750 Administracja publiczna 3 407 114,73 75011 Urzędy wojewódzkie 194 86 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 153 093,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 535,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 447,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 503,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 126 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 108 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 10 4270 Zakup usług remontowych 50 4300 Zakup usług pozostałych 6 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 946 846,94 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 900 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 156 638,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 324 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 40 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 174 083,94 4260 Zakup energii 20 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 140 32 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 00 BeSTia Strona 2 z 9

4410 Podróże służbowe krajowe 15 00 4430 Różne opłaty i składki 16 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 415,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 9 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 36 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 75095 Pozostała działalność 103 407,79 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 072,79 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 28 80 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 24 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 725,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 4430 Różne opłaty i składki 7 50 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 00 751 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 10 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 094,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 094,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 094,00 752 Obrona narodowa 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 87 43 75412 Ochotnicze straże pożarne 86 43 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 40 4260 Zakup energii 8 00 4270 Zakup usług remontowych 4 20 4300 Zakup usług pozostałych 7 03 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 60 4430 Różne opłaty i składki 12 30 4480 Podatek od nieruchomości 4 50 75414 Obrona cywilna 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 4300 Zakup usług pozostałych 40 757 Obsługa długu publicznego 230 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 230 00 BeSTia Strona 3 z 9

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 230 00 758 Różne rozliczenia 136 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 136 00 4810 Rezerwy 86 00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 00 801 Oświata i wychowanie 5 909 335,14 80101 Szkoły podstawowe 3 244 865,97 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 146 739,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 710 064,70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 495,39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 311 676,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 523,78 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 152 137,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 26 847,70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 177,90 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 00 4260 Zakup energii 35 082,00 4270 Zakup usług remontowych 9 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 70 4300 Zakup usług pozostałych 50 682,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 77 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 4430 Różne opłaty i składki 26 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 117 870,22 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 320 567,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 210 95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 099,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 89 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 85 4260 Zakup energii 1 30 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 337,89 4410 Podróże służbowe krajowe 13 4430 Różne opłaty i składki 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 519,73 80104 Przedszkola 50 00 4430 Różne opłaty i składki 50 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 349 350,44 BeSTia Strona 4 z 9

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 349 350,44 80110 Gimnazja 1 208 793,15 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 67 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 827 25 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 00 4260 Zakup energii 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 843,15 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 240 00 4300 Zakup usług pozostałych 240 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 909,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 30 4300 Zakup usług pozostałych 9 405,00 80150 4410 Podróże służbowe krajowe 7 204,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 415 351,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 324 217,89 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 558,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 631,23 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 943,36 80195 Pozostała działalność 62 498,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 161,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 337,29 851 Ochrona zdrowia 93 10 85149 Programy polityki zdrowotnej 13 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 10 85153 Zwalczanie narkomanii 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 90 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 35 BeSTia 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 Strona 5 z 9

4410 Podróże służbowe krajowe 5 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 852 Pomoc społeczna 1 660 147,00 85202 Domy pomocy społecznej 290 00 85213 85214 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 290 00 33 30 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33 30 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 538 10 3110 Świadczenia społeczne 538 10 85215 Dodatki mieszkaniowe 81 737,00 3110 Świadczenia społeczne 67 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 294,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 243,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 85216 Zasiłki stałe 96 00 3110 Świadczenia społeczne 96 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 472 31 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 305 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 95 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 00 4270 Zakup usług remontowych 1 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 4300 Zakup usług pozostałych 12 60 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 75 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 18 00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 21 4480 Podatek od nieruchomości 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 60 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 84 50 3110 Świadczenia społeczne 84 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 BeSTia Strona 6 z 9

85295 Pozostała działalność 57 10 3110 Świadczenia społeczne 50 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 87 43 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 33 83 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 4300 Zakup usług pozostałych 33 00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 53 60 3240 Stypendia dla uczniów 50 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 60 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 855 Rodzina 5 056 253,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 144 00 3110 Świadczenia społeczne 3 097 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 05 4120 Składki na Fundusz Pracy 85 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 40 4300 Zakup usług pozostałych 1 706,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 85502 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 841 00 3110 Świadczenia społeczne 1 714 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 22 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 17 4300 Zakup usług pozostałych 8 50 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 80 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 07 85504 Wspieranie rodziny 36 753,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 553,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 806,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 4410 Podróże służbowe krajowe 2 50 BeSTia Strona 7 z 9

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 85508 Rodziny zastępcze 17 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 17 00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 17 50 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 17 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 738 757,02 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 514 903,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 36 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 746,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 83 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 4260 Zakup energii 60 00 4300 Zakup usług pozostałych 190 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 53 4430 Różne opłaty i składki 6 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00 90002 Gospodarka odpadami 631 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 40 4300 Zakup usług pozostałych 628 50 4430 Różne opłaty i składki 1 50 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 36 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 00 4300 Zakup usług pozostałych 22 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 297 00 4260 Zakup energii 135 00 4270 Zakup usług remontowych 140 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 90095 Pozostała działalność 259 454,02 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 75 4260 Zakup energii 15 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 31 00 4430 Różne opłaty i składki 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 88 704,02 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 188 958,54 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 30 097,50 BeSTia Strona 8 z 9

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 097,50 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 048 861,04 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 519 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 983,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 284,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 634,80 4260 Zakup energii 3 251,00 4270 Zakup usług remontowych 14 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 808,24 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 029 784,73 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 384 015,27 92116 Biblioteki 60 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 60 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 00 926 Kultura fizyczna 161 00 92601 Obiekty sportowe 98 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 96 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 63 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 63 00 Razem: 25 336 168,73 BeSTia Strona 9 z 9

Plan wydatków Gminy Dobromierz na 2017 rok w układzie dział, rozdział, paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr...Rady Gminy Dobromierz z dnia... Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 467 81 19 81 19 81 19 81 3 448 00 3 448 00 3 448 00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4430 Różne opłaty i składki 3 00 3 00 3 00 3 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 448 00 3 448 00 3 448 00 3 448 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 00 1 100 00 1 100 00 1 100 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 348 00 2 348 00 2 348 00 2 348 00 01030 Izby rolnicze 16 81 16 81 16 81 16 81 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 16 81 16 81 16 81 16 81 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 297 032,00 297 032,00 296 792,00 123 527,00 173 265,00 24 40002 Dostarczanie wody 297 032,00 297 032,00 296 792,00 123 527,00 173 265,00 24 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 24 24 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 088,00 96 088,00 96 088,00 96 088,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 939,00 6 939,00 6 939,00 6 939,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 00 18 00 18 00 18 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 35 00 35 00 35 00 4260 Zakup energii 85 00 85 00 85 00 85 00 4300 Zakup usług pozostałych 28 00 28 00 28 00 28 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 53 1 53 1 53 1 53 4430 Różne opłaty i składki 21 00 21 00 21 00 21 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 735,00 2 735,00 2 735,00 2 735,00 600 Transport i łączność 305 086,30 122 086,30 122 086,30 122 086,30 183 00 183 00 60011 Drogi publiczne krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 00 3 00 3 00 3 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 2 00 2 00 2 00 2 00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 Strona 1 z 14