WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008 Melioracje wodne 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 990,00 4430 Różne opłaty i składki 10,00 01009 Spółki wodne 10 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 10 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 64 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 01030 Izby rolnicze 20 300,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 20 300,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 215 019,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215 019,00 01095 Pozostała działalność 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 020 Leśnictwo 5 000,00 02001 Gospodarka leśna 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 600 Transport i łączność 1 135 805,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 614 458,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 470 858,00 60017 Drogi wewnetrzne 21 347,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 347,00 630 Turystyka 118 236,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 118 236,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 Strona 1 z 12
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 236,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 244 000,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 57 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 187 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 4430 Różne opłaty i składki 12 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 710 Działalność usługowa 160 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 71095 Pozostała działalność 50 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 50 000,00 750 Administracja publiczna 3 006 212,00 75011 Urzędy wojewódzkie 131 012,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 012,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 112,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 148 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 104 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 Strona 2 z 12
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 319 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 270 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 000,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 165 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 75095 Pozostała działalność 363 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 21 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 4430 Różne opłaty i składki 75 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 21 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 751 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 692,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 692,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 592,00 4260 Zakup energii 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 408 894,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 30 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 311 894,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 55 000,00 Strona 3 z 12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 700,00 75414 Obrona cywilna 1 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 65 800,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 4810 Rezerwy 65 000,00 757 Obsługa długu publicznego 30 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 30 000,00 30 000,00 758 Różne rozliczenia 100 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 4810 Rezerwy 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 14 209 015,00 80101 Szkoły podstawowe 5 508 410,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 088,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 447 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 269 440,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 690 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 92 413,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 208,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 206 396,00 4220 Zakup środków żywności 22 242,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 500,00 4260 Zakup energii 15 080,00 4270 Zakup usług remontowych 45 545,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 850,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 047,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00 Strona 4 z 12
4410 Podróże służbowe krajowe 7 894,00 4430 Różne opłaty i składki 6 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 184 747,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 360,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 80104 Przedszkola 2 653 423,00 2310 2540 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 60 000,00 450 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 261 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 730,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 245 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 980,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 840,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 000,00 4260 Zakup energii 51 600,00 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 108 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 260,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 9 580,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 853,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 80110 Gimnazja 3 888 021,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 170 417,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 234 190,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 975,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 435 950,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 62 035,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 360,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 387 900,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000,00 4260 Zakup energii 95 508,00 4270 Zakup usług remontowych 45 109,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 430,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 233,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 674,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 110,00 4430 Różne opłaty i składki 22 827,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126 523,00 Strona 5 z 12
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 780,00 4810 Rezerwy 30 000,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 696 394,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 600 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 80120 Licea ogólnokształcące 905 192,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 955,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 176,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 114 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 472,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 724,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 15 700,00 4270 Zakup usług remontowych 8 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 750,00 4300 Zakup usług pozostałych 29 257,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 720,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 738,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 80130 Szkoły zawodowe 452 899,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 262,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 224 853,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 314,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 363,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 356,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 020,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 400,00 4260 Zakup energii 10 200,00 4270 Zakup usług remontowych 4 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 Strona 6 z 12
4300 Zakup usług pozostałych 40 648,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 120,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 925,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 888,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 271,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 866,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 171,00 4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 234,00 80195 Pozostała działalność 70 405,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 905,00 851 Ochrona zdrowia 190 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 185 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 76 180,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 937,00 4260 Zakup energii 13 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 183,00 85195 Pozostała działalność 3 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 852 Pomoc społeczna 4 985 907,00 85202 Domy pomocy społecznej 85 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 85 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 403 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 742,00 4220 Zakup środków żywności 14 000,00 Strona 7 z 12
4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 13 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 658,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85204 Rodziny zastępcze 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85206 Wspieranie rodziny 37 824,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 470,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 700,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 660,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 85212 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 431 532,00 4 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 3110 Świadczenia społeczne 3 149 064,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 920,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4260 Zakup energii 1 300,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 Strona 8 z 12
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4580 Pozostałe odsetki 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 15 507,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 15 507,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 192 602,00 3110 Świadczenia społeczne 192 602,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 90 000,00 3110 Świadczenia społeczne 90 000,00 85216 Zasiłki stałe 98 550,00 3110 Świadczenia społeczne 98 550,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 491 600,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 335 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 300,00 4480 Podatek od nieruchomości 700,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39 642,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 640,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 560,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 442,00 85295 Pozostała działalność 93 200,00 3110 Świadczenia społeczne 60 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 256 452,00 85401 Świetlice szkolne 117 794,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 820,00 Strona 9 z 12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 657,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 664,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 996,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 657,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 53 400,00 3240 Stypendia dla uczniów 53 400,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 85 258,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 010,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 420,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 990,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 465,00 4260 Zakup energii 9 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 730,00 4410 Podróże służbowe krajowe 410,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 943,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 140,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 927 534,00 90002 Gospodarka odpadami 147 474,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 105 000,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 32 474,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 4260 Zakup energii 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 67 860,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 360,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 72 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 Strona 10 z 12
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 300 000,00 4260 Zakup energii 150 000,00 4270 Zakup usług remontowych 140 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 90095 Pozostała działalność 328 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 076 413,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 104 000,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 56 360,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 286 053,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 143 753,00 Strona 11 z 12
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 800,00 92116 Biblioteki 580 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 580 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 50 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 50 000,00 926 Kultura fizyczna 344 034,00 92601 Obiekty sportowe 196 467,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 90 076,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 853,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 482,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 708,00 4260 Zakup energii 16 068,00 4270 Zakup usług remontowych 8 230,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 800,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 90 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 92695 Pozostała działalność 56 767,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 55 767,00 Razem: 27 510 513,00 Strona 12 z 12