Planowane dochody budżetu na 2010 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LV/283/10 z dnia 27.01.2010 r. Planowane dochody budżetu na 2010 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 O1O O2O 6OO 63O 7OO O1O95 O2O95 6OO16 63O95 7OOO5 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność O77O Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytko. wieczystego nieruchomości LEŚNICTWO Pozostała działalność O75O Dochody z najmu i dzierż.składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne 633O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyj.własnych gmin 663O Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.porozumień umów m. j.s.t. O97O TURYSTYKA Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA MIESZKANIOWA Prognoza planu doch.na rok 2010 80 000,00 80 000,00 80 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 425 216,00 425 216,00 200 000,00 225 216,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 642 900,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 642 900,00 O47O Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 000,00 O75O Dochody z najmu i dzierż.składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 500,00 O76O Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności O77O Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytko. wieczystego nieruchomości 625 000,00 O92O Pozostałe odsetki 200,00

71O 75O 71OO4 71O35 O97O Wpływy z różnych dochodów 200,00 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 34 377,00 Plany zagospodarowania przestrzennego 271O Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących Cmentarze 2O2O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bież.realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75O11 Urzędy wojewódzkie 69 122,00 2O1O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 69 122,00 75023 Urzędy gmin 139 010,00 O97O Wpływy z różnych dochodów 751,00 63OO Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansow. wł.zadań inwestyc.i zkupów inwetyc. 138 259,00 75O75 Promocja gminy 40 000,00 27OO Środki na dofinasowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł 40 000,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY 1 032,00 PRAWAORAZ SĄDOWNICTWA 751O1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrrony prawa 2O1O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75414 Obrona cywilna 2O1O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓBFIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 32 877,00 32 877,00 1 500,00 1 500,00 248 132,00 1 032,00 1 032,00 3 330 050,00

jednostek organizacyjnych 1 050 000,00 O31O Podatek od nieruchomości 995 000,00 O32O Podatek rolny 15 000,00 O33O Podatek leśny 36 000,00 O34O Podatek od środk.transportowych 500,00 O50O Podatek od czynności ctwilnopr. 500,00 O91O Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkow i opłat 3 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznychy 960 000,00 O31O Podatek od nieruchomości 550 000,00 O32O Podatek rolny 230 000,00 O33O Podatek leśny 17 000,00 O34O Podatek od srodków trensport. 29 000,00 O36O Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 O37O Opłata od posiadania psów O43O Wpływy z opłaty targowej 13 000,00 O5OO Podatek od czynności cywilnopr. 70 000,00 O91O Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkow i opłat 30 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 144 050,00 O41O Wpływy z opłaty skarbowej 29 000,00 O46O Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 45 000,00 O48O Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 70 000,00 O91O Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa OO1O Podatek doch.od osób fizycznych OO2O Podatek doch.od osób prawnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8O1 758O1 292O Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budż.państwa 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 292O Subwencje ogólne z budż.państwa 75814 Różne rozliczenia finansowe O92O Pozostałe odsetki 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 292O Subwencje ogólne z budż.państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 176 000,00 1 167 000,00 9 000,00 9 196 354,00 5 510 211,00 5 510 211,00 3 411 204,00 3 411 204,00 5 000,00 5 000,00 269 939,00 269 939,00 64 460,00 8O1O1 Szkoły podstwowe 64 180,00

O92O Pozostałe odsetki 30,00 O97O Wpływy z różnych dochodów 300,00 63OO Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansow. wł.zadań inwestyc.i zkupów inwetyc. 63 850,00 8O1O4 Przedszkola 130,00 O92O Pozostałe odsetki 30,00 O97O Wpływy z różnych dochodów 100,00 8O12O Licea ogólnokształcące 150,00 O75O Dochody z najmu i dzierż.składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze O92O Pozostałe odsetki 150,00 851 OCHRONA ZDROWIA 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 63OO Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansow. wł.zadań inwestyc.i zkupów inwetyc. 852 POMOC SPOŁECZNA 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 2O1O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 236O Dochody jst zw.z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne 2O1O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 2O3O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2O3O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.gmin 2O39 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.gmin 85216 Zasiłki stałe 2O3O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież.gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 533 538,00 533 538,00 533 538,00 2 810 200,00 2 150 000,00 2 145 000,00 5 000,00 26 700,00 6 000,00 20 700,00 270 000,00 264 000,00 6 000,00 250 000,00 250 000,00 107 500,00

O92O Pozostałe odsetki 100,00 O97O Wpływy z różnych dochodów 100,00 2O3O Dotacje rozwojowe oraz środki na finans.wspólnej Polityki Rolnej 107 300,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 6 000,00 O83O Wpływy z usług EDUKACYJNA OPIEKA 6 000,00 854 WYCHOWAWCZA 8541O Internaty i bursy szkolne O75O Dochody z najmu i dzierż.składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63OO Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansow. wł.zadań inwestyc.i zkupów inwetyc. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe O83O Wpływy z usług 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 63OO Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansow. wł.zadań inwestyc.i zkupów inwetyc. 90002 Gospodarka odpadami 271O Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska O97O Wpływy z różnych dochodów O69O Wpływy z różnych opłat 90095 Pozostała działalność 63OO Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansow. wł.zadań inwestyc.i zkupów inwetyc. KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921O9 9212O Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby O75O Dochody z najmu i dzierż.składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin.publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 63OO Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansow. wł.zadań inwestyc.i zkupów inwetyc. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 203 310,00 190 310,00 5 310,00 185 000,00 13 000,00 13 000,00 1 392 000,00 140 000,00 140 000,00 275 000,00 275 000,00 500 000,00 22 279 000,00 477 000,00 477 000,00 1 257 125,00 744 070,00 3 000,00 741 070,00 513 055,00

63OO Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansow. wł.zadań inwestyc.i zkupów inwetyc. OGÓŁEM DOCHODY 513 055,00 20 243 194,00

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LV/283/10 z dnia 27.01.2010 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na rok 2010 1 2 3 4 5 O1O O2O O1OO8 O1O3O 233O 285O ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Dotacja celowe przekazane do samorzadu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego LEŚNICTWO 18 000,00 10 000,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00 2 000,00 4OO O2O95 4OOO2 417O 265O Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosob. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ,GAZ I WODĘ Dostraczanie wody Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2 000,00 2 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 6OO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 123 516,43 6OO14 6OO16 6OO17 6OO95 63OO 411O 417O 421O 427O 43OO 443O 605O 43OO 605O Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finans. udzieloną między jst na dofin.wł.zd. inwestycyjnych i zakupów inwestyc. Drogi publiczne gminne Składki na ubezpiecz społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnętrzne Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 1 065 000,00 5 000,00 25 000,00 60 000,00 62 000,00 2 000,00 910 000,00 1 500,00 1 500,00 37 016,43 37 016,43 63O TURYSTYKA 152 000,00 63OO3 43OO 605O Zadania w zakresie upowszechniainia turystyki Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 000,00 2 000,00 150 000,00 7OO GOSPODARKA MIESZKANIOWA 24

7OOO4 7OOO5 265O 43OO 443O Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 200 000,00 200 000,00 4 40 000,00 71O DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 46 160,00 71OO4 71O35 417O 43OO 43OO Plany zagosp.przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych 44 660,00 5 000,00 39 660,00 1 500,00 1 500,00 75O ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 936 997,43 75O11 75O22 75O23 Urzędy wojewódzkie 69 122,00 4O1O Wynagrodz.osobowe pracowników 53 550,00 4O4O Dodatkowe wynagr.roczne 4 000,00 411O Składki na ubezpiecz.społeczne 8 690,00 412O Składki na Fundusz Pracy 1 410,00 421O Zakup materiałów i wypos. 172,00 444O Odpisy na ZFŚS 1 300,00 3O3O 421O 43OO 441O Rady gmin Świadczenia na rzecz os.fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe 168 500,00 160 000,00 4 000,00 2 500,00 2 000,00 Urzędy gmin 1 616 981,43 3O2O Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 100,00 4O1O Wynagrodz.osobowe pracowników 867 004,00 4O4O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 808,00 411O Składki na ubezpiecz.społeczne 140 043,00 412O Składki na Fundusz Pracy 22 722,00 414O Wpłaty na PFRON 5 000,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 70 000,00 426O Zakup energii 20 000,00 427O Zakup usług remontowych 3 000,00 428O Zakup usług zdrowotnych 43OO Zakup usług pozostałych 130 858,43 435O Zakup usł.dostępu do s.internet 3 000,00 436O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 1 437O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 10 000,00 441O Podróże służbowe krajowe 15 000,00 442O Podróże służbowe zagraniczne 443O Różne opłaty i składki 8 500,00 444O Odpisy na ZFŚS 25 000,00 458O Pozostałe odsetki 262,00 461O Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 526,00 47OO Szkolenia pracowników 15 500,00

75O75 474O 475O 605O 417O 421O 43OO 442O Zakup materiłów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urz.kserogr. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja gminy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne 2 000,00 32 000,00 162 658,00 15 000,00 3 000,00 5 000,00 5 000,00 2 000,00 75O95 Pozostała działalność 67 394,00 29OO Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz 5 897,00 3O3O Świadczenia na rzecz os.fizycznych 46 800,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 43OO Zakup usług pozostałych 400,00 436O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 4 000,00 441O Podróże służbowe 500,00 443O Różne opłaty i składki 8 797,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 1 032,00 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN 751O1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa 1 032,00 475O Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 1 032,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA 234 897,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 167 620,00 3O3O Świadczenia na rzecz os.fizycznych 3 000,00 411O Składki na ubezpiecz społ. 800,00 412O Składki na Fundusz Pracy 120,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 12 940,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 426O Zakup energii 7 500,00 427O Zakup usług remontowych 35 000,00 428O Zakup usług zdrowotnych 1 260,00 43OO Zakup usług pozostałych 7 000,00 437O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 443O Różne opłaty i składki 4 000,00 606O Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 75414 Obrona cywilna 421O Zakup materiałów i wyposażenia 75416 Straż Miejska 66 277,00 4O1O Wynagrodz.osobowe pracowników 33 242,00 411O Składki na ubezpiecz społ. 5 020,00 412O Składki na Fundusz Pracy 815,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00

427O Zakup usług remontowych 43OO Zakup usług pozostałych 436O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 441O Podróżę służbowe 443O Różne opłaty i składki DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 756 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 41OO Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne 5 000,00 3 000,00 1 200,00 2 000,00 35 700,00 35 700,00 15 000,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 43OO Zakup usług pozostałych 15 000,00 461O Koszty postępowania sądowego 5 000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757O2 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 43OO Zakup usług pozostałych 811O Odsetki od samorzadowych papierów wartościowych lub zaciagniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek 757O4 8O2O Rozliczenia dotyczące poręczeń Wypłaty z tyt.gwarancji i poręczeń 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 255 000,00 185 000,00 5 000,00 180 000,00 70 000,00 70 000,00 250 000,00 8O1 75718 Rezerwy ogólne i celowe 481O Rezerwy 68OO Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE 250 000,00 170 000,00 80 000,00 7 412 547,00 8O1O1 Szkoły podstawowe 2 667 848,00 3O2O Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 119 959,00 324O Stypendia dla uczniów 10 304,00 4O1O Wynagrodzenia osob.pracowników 1 572 908,00 4O4O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 428,00 411O Składki na ubezpiecz społeczne 276 228,00 412O Składki na Fundusz Pracy 44 714,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 18 200,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 120 000,00 423O Zakup leków i materia.medycznych 300,00 424O Zakup pom.nauk.dydakt.i książek 5 900,00 426O Zakup energii 34 757,00 427O Zakup usług remontowych 7 900,00 428O Zakup usług zdrowotnych 1 050,00 43OO Zakup usług pozostałych 28 786,00 435O Opłaty za usługi internetowe 4 030,00 436O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.

8O1O3 8O1O4 437O 441O 443O 444O 47OO 474O 475O 605O telefonii komórkowej Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Podróżę służbowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami sł.cywilnej Zakup materiłów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urz.kserogr. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 350,00 4 200,00 7 800,00 119 554,00 4 000,00 4 380,00 8 400,00 127 700,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 179 839,00 3O2O Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 7 894,00 4O1O Wynagrodzenia osob.pracowników 97 679,00 4O4O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 630,00 411O Składki na ubezpiecz społeczne 17 673,00 412O Składki na Fundusz Pracy 5 071,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 15 350,00 424O Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 3 000,00 426O Zakup energii 3 000,00 427O Zakup usług remontowych 500,00 43OO Zakup usług pozostałych 1 300,00 437O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 850,00 441O Podróże służbowe 200,00 444O Odpisy na ZFŚS 6 292,00 474O Zakup materiłów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urz.kserogr. 2 000,00 Przedszkola 964 505,00 3O2O Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 35 321,00 4O1O Wynagrodzenia osobowe pracow. 627 177,00 4O4O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 592,00 411O Składki na ubezpiecz.społeczne 101 399,00 412O Składki na Fundusz Pracy 16 326,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 424O Zakup pom.nauk.dydakt.i książek 2 000,00 426O Zakup energii 17 000,00 428O Zakup usług zdrowotnych 700,00 43OO Zakup usług pozostałych 32 211,00 435O Opłaty za usługi internetowe 468,00 437O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 3 400,00 441O Podróże służbowe 500,00 443O Różne opłaty i składki 1 650,00 444O Odpisy na ZFŚS 41 317,00 47OO Szkolenia pracowników 4 906,00 474O Zakup materiłów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urz.kserogr. 2 300,00 475O Zakup akcesoriów komputerowych

8O11O 8O113 8O12O 8O13O w tym programów i licencji 4 238,00 Gimnazja 1 270 328,00 3O2O Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 78 208,00 4O1O Wynagrodzenia osob.pracowników 845 859,00 4O4O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 604,00 411O Składki na ubezpiecz społeczne 148 125,00 412O Składki na Fundusz Pracy 23 844,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 22 000,00 424O Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 4 000,00 426O Zakup energii 9 000,00 43OO Zakup usług pozostałych 8 000,00 435O Opłaty za usługi internetowe 600,00 437O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 1 500,00 441O Podróże służbowe 4 000,00 443O Różne opłaty i składki 3 000,00 444O Odpisy na ZFŚS 45 088,00 47OO Szkolenia pracowników niebędących członkami sł.cywilnej 500,00 474O Zakup materiłów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urz.kserogr. 500,00 475O Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 500,00 43OO 443O Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Licea ogólnokształcące 1 479 847,00 3O2O Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 71 416,00 4O1O Wynagrodzenia osob.pracowników 736 272,00 4O4O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 250,00 411O Składki na ubezpiecz społeczne 128 446,00 412O Składki na Fundusz Pracy 20 676,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00 424O Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 4 500,00 426O Zakup energii 8 500,00 427O Zakup usług remontowych 345 000,00 43OO Zakup usług pozostałych 8 000,00 435O Opłaty za usługi internetowe 870,00 437O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 3 500,00 441O Podróże służbowe 3 000,00 443O Różne opłaty i składki 3 000,00 444O Odpisy na ZFŚS 54 417,00 47OO Szkolenia pracowników niebędących członkami sł.cywilnej 2 000,00 474O Zakup materiłów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urz.kserogr. 475O Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000,00 232O Szkoły zawodowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizow. 233 000,00 230 000,00 3 000,00 570 431,00

na podst.porozumień umów m. j.s.t. 16 000,00 3O2O Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1 101,00 4O1O Wynagrodzenia osob.pracowników 385 651,00 4O4O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00 411O Składki na ubezpiecz społeczne 59 914,00 412O Składki na Fundusz Pracy 9 700,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 22 300,00 424O Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 426O Zakup energii 7 200,00 427O Zakup usług remontowych 8 000,00 428O Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 43OO Zakup usług pozostałych 8 000,00 435O Opłaty za usługi internetowe 870,00 437O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2 500,00 441O Podróże służbowe 500,00 443O Różne opłaty i składki 3 000,00 444O Odpisy na ZFŚS 12 195,00 47OO Szkolenia pracowników niebędących członkami sł.cywilnej 1 500,00 474O Zakup materiłów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urz.kserogr. 2 500,00 475O Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 2 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 495,00 232O Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozumień umów m. j.s.t. 1 200,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 441O Podróże służbowe 3 295,00 443O Różne opłaty i składki 4 000,00 47OO Szkolenia pracowników niebędących członkami sł.cywilnej 12 000,00 80195 Pozostała działalność 444O Odpisy na ZFŚS 25 254,00 25 254,00 851 OCHRONA ZDROWIA 842 724,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 85153 Zwalczanie narkomanii 43OO Zakup usług pozostałych 771 724,00 771 724,00 85154 Przeciwdziałanie akoholizmowi 69 000,00 411O Składki na ubezpiecz społ. 1 600,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 43 400,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 4220 Zakup środków żywności 13 500,00 424O Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 800,00 43OO Zakup usług pozostałych 5 000,00 441O Podróżę służbowe 200,00 443O Różne opłaty i składki 200,00 47OO Szkolenia pracowników niebędących członkami sł.cywilnej 500,00

85195 Pozostała działalność 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek sam.terytorial. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 311O Świadczenia społeczne 4O1O Wynagrodzenia osob.pracowników 411O Składki na ubezpiecz społeczne 412O Składki na Fundusz Pracy 1 201,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 43OO Zakup usług pozostałych 2 000,00 441O Podróżę służbowe 200,00 444O Odpisy na ZFŚS 2 100,00 47OO Szkolenia pracowników niebędących członkami sł.cywilnej 800,00 474O Zakup materiłów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urz.kserogr. 550,00 475O Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne 26 700,00 413O Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 700,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 340 000,00 311O Świadczenia społeczne 330 000,00 3119 Świadczenia społeczne 6 000,00 43OO Zakup usług pozostałych 4 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 311O Świadczenia społeczne 85216 Zasiłki stałe 311O Świadczenia społeczne 3 358 617,00 55 452,00 55 452,00 2 145 000,00 2 080 650,00 49 000,00 7 399,00 105 000,00 105 000,00 250 000,00 250 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 319 648,00 3O2O Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 800,00 4O1O Wynagrodzenia osob.pracowników 213 158,00 4O4O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 102,00 411O Składki na ubezpiecz społeczne 38 675,00 412O Składki na Fundusz Pracy 5 935,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 424O Zakup pom.nauk.dydakt.i książek 1 450,00 426O Zakup energii 2 600,00 428O Zakup usług zdrowotnych 600,00 43OO Zakup usług pozostałych 5 500,00

435O 437O 441O 444O 47OO 474O 475O Opłaty za usługi internetowe Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej Podróże służbowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami sł.cywilnej Zakup materiłów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urz.kserogr. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiekuń 58 917,00 3O2O Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 800,00 4O1O Wynagrodzenia osob.pracowników 44 622,00 4O4O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 648,00 411O Składki na ubezpiecz społeczne 7 371,00 412O Składki na Fundusz Pracy 1 134,00 428O Zakup usług zdrowotnych 300,00 441O Podróże służbowe 350,00 444O Odpisy na ZFŚS 2 692,00 85295 Pozostała działalność 311O Świadczenia społeczne 421O Zakup materiałów i wyposażenia 43OO Zakup usług pozostałych POZOSTAŁE ZADANIA 853 W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabikitacja zawodowa i społ. osób niepelnosprawnych 232O Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozumień umów m. j.s.t. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 200,00 4 000,00 8 000,00 6 228,00 2 000,00 2 000,00 57 900,00 53 100,00 3 200,00 1 600,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 394 918,00 85401 Świetlice szkolne 319 970,00 3O2O Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 17 817,00 4O1O Wynagrodzenia osob.pracowników 208 479,00 4O4O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 532,00 411O Składki na ubezpiecz społeczne 37 073,00 412O Składki na Fundusz Pracy 6 015,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 10 120,00 424O Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 600,00 426O Zakup energii 5 050,00 428O Zakup usług zdrowotnych 43OO Zakup usług pozostałych 2 451,00 435O Opłaty za usługi internetowe 100,00 437O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 100,00 441O Podróże służbowe 100,00 444O Odpisy na ZFŚS 10 863,00 474O Zakup materiłów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urz.kserogr. 1 390,00 475O Zakup akcesoriów komputerowych

w tym programów i licencji 8541O Internaty i bursy szkolne 1 020 988,00 3O2O Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 20 301,00 4O1O Wynagrodzenia osob.pracowników 355 175,00 4O4O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 133,00 411O Składki na ubezpiecz społeczne 70 000,00 412O Składki na Fundusz Pracy 11 272,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 52 343,00 426O Zakup energii 5 427O Zakup usług remontowych 10 000,00 43OO Zakup usług pozostałych 20 000,00 435O Opłaty za usługi internetowe 500,00 437O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2 400,00 441O Podróże służbowe 200,00 443O Różne opłaty i składki 3 000,00 444O Odpisy na ZFŚS 24 664,00 6O5O Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 370 000,00 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 31 657,00 4O1O Wynagrodzenia osob.pracowników 12 358,00 4O4O Dodatkowe wynagrodzenie roczne 871,00 411O Składki na ubezpiecz społeczne 1 998,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 6 850,00 426O Zakup energii 2 520,00 427O Zakup usług remontowych 2 500,00 43OO Zakup usług pozostałych 2 180,00 437O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 580,00 443O Różne opłaty i składki 260,00 444O Odpisy na ZFŚS 1 040,00 47OO Szkolenia pracowników niebędących członkami sł.cywilnej 100,00 474O Zakup materiłów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urz.kserogr. 100,00 85495 Pozostała działalność 22 303,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 426O Zakup energii 2 836,00 427O Zakup usług remontowych 5 000,00 43OO Zakup usług pozostałych 990,00 443O Różne opłaty i składki 310,00 444O Odpisy na ZFŚS 7 367,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 265O Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 427O Zakup usług remontowych 43OO Zakup usług pozostałych 6O5O Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 280,00 2 692 600,00 1 013 000,00 93 000,00 10 000,00 210 000,00 700 000,00 80 000,00

43OO Zakup usług pozostałych 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 43OO Zakup usług pozostałych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 421O Zakup materiałów i wyposażenia 426O Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 443O Różne opłaty i składki 90095 Pozostała działalność 1 319 100,00 411O Składki na ubezpiecz społeczne 600,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 426O Zakup energii 300,00 427O Zakup usług remontowych 43OO Zakup usług pozostałych 30 6O5O Wydatki inwest.jednostek budż. KULTURA I OCHRONA 1 010 000,00 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 477 625,14 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 690 721,14 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inatytucji kultury 230 000,00 417O Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 421O Zakup materiałów i wyposażenia 14 963,30 426O Zakup energii 15 000,00 427O Zakup usług remontowych 89 675,52 43OO Zakup usług pozostałych 1 015,95 435O Opłaty za usługi internetowe 437O Opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 443O Różne opłaty i składki 3 000,00 6050 Wydatki inwest.jednostrek budż. 1 320 066,37 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom 6050 Wydatki inwest.jednostrek budż. 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inatytucji kultury 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe 421O Zakup materiałów i wyposażenia 426O Zakup energii 43OO Zakup usług pozostałych 443O Różne opłaty i składki 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin.zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom 421O Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 19 000,00 19 000,00 261 500,00 2 000,00 180 000,00 75 000,00 4 500,00 647 960,00 15 000,00 632 960,00 138 944,00 138 944,00 96 020,00 24 520,00 7 863,00 10 321,00 4 336,00 2 000,00 71 500,00 70 000,00 1 500,00

OGÓŁEM WYDATKI 22 598 354,00

Dz. Roz. Nazwa Wydatki budżetu gminy na 2010 rok w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetopwej Plan na 2010 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LV/283/10 z dnia 27.01.2010 r. Pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tyt. poręcz. i gwaran. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 000,00 18 000,00 10 000 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodocąg. 10 000,00 10 000,00 10 000 i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność i modernizacja sekt. żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej 020 Leśnictwo 02095 Pozostała działalność 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elekt. gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 60017 Drogi wewnętrzne 60095 Pozostała działalność 630 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 700 Gospodarka mieszkaniowa 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarow. przestrzennego 71036 Cmentarze 8 000,00 8 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000 2 000,00 2 000,00 2 000 17 000,00 17 000,00 17 000 17 000,00 17 000,00 17 000 1 123 516,43 156 500,00 20 000,00 1 065 000,00 155 000,00 1 500,00 1 500,00 37 016,43 152 000,00 2 000,00 152 000,00 2 000,00 24 24 200 000 200 000,00 200 000,00 200 000 4 4 46 160,00 46 160,00 44 660,00 44 660,00 1 500,00 1 500,00

Dz. Roz. Nazwa z tego: w tym: Dotacje 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 750 Administracja publiczna 1 936 997,43 1 774 339,43 993 362 172 865 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin 75023 Urzędy gmin 75075 Promocja gminy 75095 Pozostała dzałalność 69 122,00 168 500,00 1 616 981,43 15 000,00 67 394,00 69 122,00 168 500,00 1 454 323,43 15 000,00 67 394,00 57 550 935 812 10 100 162 765 751 Urzędy naczelnych organów władz państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 032,00 1 032,00 1 032,00 1 032,00 754 Bezpieczeństw publiczne i ochrona przeciwpożar. 75412 Ochotnicze straże pożarne 234 897,00 167 620,00 174 897,00 107 620,00 46 182 12 940 6 755 920 75414 Obrona cywilna 75416 Straż Miejska 756 Dochody od osób prawnych od osób fizyczn i od innych jednostek nieposiadajac. osobowości prawnej oraz wydatki związ. z ich poborem 75647 Pobór podatków i opłat 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan na 2008 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrod zeń 66 277,00 66 277,00 33 242 5 835 35 700,00 35 700,00 15 700 35 700,00 35 700,00 15 700 Wydatki na obsługę długu Wydatki z tyt. poręcz. i gwaran. 255 000,00 255 000,00 185 000 70 000 185 000,00 185 000,00 185 000 70 000,00 70 000,00 70 000 250 000,00 170 000,00 250 000,00 170 000,00

Dz. Roz. Nazwa Plan na 2008 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrod zeń z tego: w tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tyt. poręcz. i gwaran. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 7 412 547,00 2 667 848,00 7 284 847,00 4 638 650 2 540 148,00 1 731 536 852 116 320 942 17 200 80103 Oddziały przedszkolne 80104 Przedszkola 80110 Gimnazja 80120 Licea ogólnoksztacące 179 839,00 964 505,00 1 270 328,00 1 479 847,00 179 839,00 964 505,00 1 270 328,00 1 479 847,00 116 709 675 769 921 463 783 522 22 744 117 725 171 969 149 122 80130 Szkoły zawodowe 80113 Dowożanie uczniów do szkół 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80195 Pozostała działalność 851 Ochrona Zdrowia 85121 Lecznictwo ambulator. 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc spłeczna 85202 Domy pomocy społecznej 85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.emeryt.rentowe z ubezp.społecznych 85213 Skł.na ubezp.zdrow. opłac.za osoby pobierające niekltóre świadczenia z pom. społecznej oraz niektóre świadcz.rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.rentowe 85215 Dodatki mieszkaniow 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społ. 85228 Usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 853 Pozostałe zadania w zakr.polityki społ. 85311 Rehabilitacja zawodo 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 85410 Internaty i bursy szkolne 570 431,00 570 431,00 409 651 69 614 16 000 233 000,00 233 000,00 21 495,00 21 495,00 1 200 25 254,00 25 254,00 842 724,00 7 43 400 1 600 1 000 771 724,00 69 000,00 69 000,00 43 400 1 600 1 000 3 358 617,00 3 358 617,00 330 930 61 715 55 452,00 55 452,00 2 145 000,00 2 145 000,00 49 000 8 600 26 700,00 26 700,00 340 000,00 340 000,00 105 000,00 105 000,00 250 000,00 250 000,00 319 648,00 319 648,00 235 660 44 610 58 917,00 58 917,00 46 270 8 505 57 900,00 57 900,00 10 000,00 10 000,00 10 000 10 000,00 10 000,00 10 000 1 394 918,00 1 024 918,00 626 348 126 358 319 970,00 319 970,00 227 011 43 088 1 020 988,00 650 988,00 385 308 81 272

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 31 657,00 31 657,00 13 229 1 998 85495 Pozostała działalność 22 303,00 22 303,00 800 Dz. Roz. Nazwa z tego: w tym: Dotacje 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 692 600,00 982 600,00 4 200 600 93 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 013 000,00 313 000,00 93 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 80 000,00 80 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gmin 19 000,00 19 000,00 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg 261 500,00 261 500,00 90095 Pozostała działalność 1 319 100,00 309 100,00 4 200 600 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 926 Kultura fizyczna i sport 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan na 2008 r. (6+12) Wydatki bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodz eń 2 477 625,14 524 598,77 15 000 383 944 1 690 721,14 370 654,77 15 000 230 000 138 944,00 138 944,00 138 944 647 960,00 15 000,00 15 000 96 020,00 96 020,00 70 000 24 520,00 24 520,00 71 500,00 71 500,00 70 000 Wydatki na obsługę długu Wydatki z tyt. poręcz. i gwaran. OGÓŁEM 22 598 354,00 16 246 229,20 6 715 772 1 222 009 802 144 185 000 70 000

01.2010 r. Wydatki majątkowe 12 967 016,43 20 000,00 910 000,00 37 016,43 150 000,00 150 000,00

Wydatki majątkowe 12 162 658,00 162 658,00 60 000,00 60 000,00 80 000,00 80 000,00

Wydatki majątkowe 12 127 700,00 127 700,00 771 724,00 771 724,00 370 000,00 370 000,00

Wydatki majątkowe 12 1 710 000,00 700 000,00 1 010 000,00 1 953 026,37 1 320 066,37 632 960,00 6 352 124,80

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LV/283/10 z dnia 27.01.2010 r. Budzet Gminy i Miasta Lubomierz na 2010 rok Dochody w tym Wydatki w tym Dz. Rozdz. Wyszczególnienie ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wod.i samit.wsi 01030 Izby rolnicze 01095 Pozostała działalność 020 LEŚNICTWO 02095 Pozostała działalność 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZ GAZ I WODĘ 40002 Dostraczanie wody 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 60017 Drogi wewnętrzne 60095 Pozostała działalność 630 TURYSTYKA 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63095 Pozostała działalność 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004Plany zagosp.przestrzennego 71035 Cmentarze 75O ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin 80 000,00 80 000,00 18 000,00 18 000,00 10 000,00 10 000,00 8 000,00 8 000,00 80 000,00 80 000,00 3 500,00 3 500,00 2 000,00 2 000,00 3 500,00 3 500,00 2 000,00 2 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 425 216,00 425 216,00 1 123 516,43 156 500,00 967 016,43 20 000,00 20 000,00 425 216,00 425 216,00 1 065 000,00 155 000,00 910 000,00 1 500,00 1 500,00 37 016,43 37 016,43 20 000,00 20 000,00 152 000,00 2 000,00 150 000,00 20 000,00 20 000,00 152 000,00 2 000,00 150 000,00 642 900,00 16 900,00 626 000,00 24 24 200 000,00 200 000,00 642 900,00 16 900,00 626 000,00 4 4 34 377,00 34 377,00 46 160,00 46 160,00 32 877,00 32 877,00 44 660,00 44 660,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 248 132,00 109 873,00 138 259,00 1 936 997,43 1 774 339,43 162 658,00 69 122,00 69 122,00 69 122,00 69 122,00 168 500,00 168 500,00 75023 Urzędy gmin 139 010,00 751,00 138 259,00 1 616 981,43 1 454 323,43 162 658,00 75075 Promocja Gminy 75095 Pozostała działalność 40 000,00 40 000,00 15 000,00 67 394,00 15 000,00 67 394,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 032,00 1 032,00 1 032,00 1 032,00 1 032,00 1 032,00 1 032,00 1 032,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 75414 Obrona cywilna 75416 Straż Miiejska 234 897,00 167 620,00 66 277,00 174 897,00 107 620,00 66 277,00 60 000,00 60 000,00 Dochody w tym Wydatki w tym Dz. Rozdz. Wyszczególnienie ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawn. podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody j.s.t. na podstawie ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75647 Pobór podatków, opłat i nie podatk.należn.budżetowych 3 330 050,00 1 050 000,00 960 000,00 144 050,00 1 176 000,00 3 330 050,00 1 050 000,00 960 000,00 144 050,00 1 176 000,00 35 700,00 35 700,00 35 700,00 35 700,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wart. kredytów i pożyczek j.s.t. 75704 Rozliczenia z tytułu poręcz. i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t. 255 000,00 185 000,00 70 000,00 255 000,00 185 000,00 70 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. 75807 Część wyrównawcza subw. ogólnej dla gmin 75814 Różne rozliczenia finans. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gm. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 9 196 354,00 5 510 211,00 3 411 204,00 5 000,00 269 939,00 9 196 354,00 5 510 211,00 3 411 204,00 5 000,00 269 939,00 250 000,00 250 000,00 170 000,00 170 000,00 80 000,00 80 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 64 460,00 610,00 63 850,00 7 412 547,00 7 284 847,00 127 700,00 80101 Szkoły podstawowe 64 180,00 330,00 63 850,00 2 667 848,00 2 540 148,00 127 700,00 80103 Oddz.przedszk.w szkoł.podst. 80104 Przedszkola 130,00 130,00 80110 Gimnazja 80120 Licea ogólnokształcące 150,00 150,00 80130 Szkoły zawodowe 80113 Dowożenie uczniów 80146 Dokszt.i dosk.nauczycieli 80195 Pozostała działalność 851 OCHRONA ZDROWIA 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdział.alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 179 839,00 179 839,00 964 505,00 964 505,00 1 270 328,00 1 270 328,00 1 479 847,00 1 479 847,00 570 431,00 570 431,00 233 000,00 233 000,00 21 495,00 21 495,00 25 254,00 25 254,00 533 538,00 533 538,00 842 724,00 7 771 724,00 771 724,00 771 724,00 69 000,00 69 000,00 533 538,00 533 538,00 Dochody w tym Wydatki w tym Dz. Rozdz. Wyszczególnienie ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej 2 810 200,00 2 810 200,00 3 358 617,00 3 358 617,00 55 452,00 55 452,00

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społ oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.em.i rent. 85215 Dodatki mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 85219 Ośrodki pomocy społecznej 85228 Usługi opiekuńcze 85295 Pozostała działalność 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ. 85311 Rehabilitacja zawodowa 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 85410 Internaty i bursy szkolne 85417 Szkolne schroniska mł. 85495 Pozostala działalność 900 GOSPODARKA KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA 90001 Gospod.ścieko.i ochr.wód 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miast 90015 Oświetlenie ulic,placów 90019 Wpływy i wydatki związ. z gromadz.śr.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 500 000,00 500 000,00 90095 Pozostała działalność 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODO. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu I. OGÓŁEM II. Wynik budżetu niedobór III. Kredyty i pożyczki do spłaty w roku budżetowym IV. Źródła sfinansowania deficytu budż. z tego:kredyty zaciagniete w bankach Suma bilansowa I+III+IV 2 150 000,00 2 150 000,00 2 145 000,00 2 145 000,00 26 700,00 26 700,00 26 700,00 26 700,00 270 000,00 270 000,00 340 000,00 340 000,00 105 000,00 105 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00 107 500,00 107 500,00 319 648,00 319 648,00 6 000,00 6 000,00 58 917,00 58 917,00 57 900,00 57 900,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 203 310,00 18 310,00 185 000,00 1 394 918,00 1 024 918,00 370 000,00 190 310,00 5 310,00 185 000,00 319 970,00 319 970,00 1 020 988,00 650 988,00 370 000,00 13 000,00 13 000,00 31 657,00 31 657,00 22 303,00 22 303,00 1 392 000,00 775 000,00 617 000,00 2 692 600,00 982 600,00 1 710 000,00 140 000,00 140 000,00 1 013 000,00 313 000,00 700 000,00 275 000,00 275 000,00 80 000,00 80 000,00 19 000,00 19 000,00 261 500,00 261 500,00 477 000,00 477 000,00 1 319 100,00 309 100,00 1 010 000,00 1 257 125,00 3 000,00 1 254 125,00 2 477 625,14 524 598,77 1 953 026,37 744 070,00 3 000,00 741 070,00 1 690 721,14 370 654,77 1 320 066,37 138 944,00 138 944,00 513 055,00 513 055,00 647 960,00 15 000,00 632 960,00 96 020,00 96 020,00 24 520,00 24 520,00 71 500,00 71 500,00 20 243 194,00 16 320 206,00 3 922 988,00 22 598 354,00 16 246 229,20 6 352 124,80 2 355 160,00 2 983 250,00 628 090,00 23 226 444,00 16 320 206,00 3 922 988,00 23 226 444,00 16 246 229,20 6 352 124,80 PRZYCHODY 952 Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 983 250 ROZCHODY 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 628 090

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LV/283/10 z dnia 27.01.2010 r. Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2010-2018 Kwota Kredyty Lp. Wyszczególnienie długu 2010r. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 na 01.01.10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 1. Zaciągniete zobowiązania z tytułu : pożyczek 1929090 323090 321000 321000 321000 321000 322000 a) WFOŚiGW sieć wodno-kanalizacyjna Lubomierz 37090 37090 b) WFOŚiGW - Budowa ZUOK 1892000 286000 321000 321000 321000 321000 322000 2. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu: kredytów 2204337 305000 305000 305000 305000 305000 316987 250000 112350 Przebudowa dróg, zakup samochodu, ścieżka a) rowerowa, przebudowa dachu Ratusza 560000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 140000 Modernizacja oczyszczalni ścieków, remont dachu b) Szkoły, boisko Orlik 2012 882350 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 112350 c) Bank DNB NORD budowa ZUOK, samochód BUS 182000 29000 29000 29000 29000 29000 37000 d) BOŚ dokumentacja, mieszkania socj., zakup działki 579987 96000 96000 96000 96000 96000 99987 3. Kredyty planowane na 2010 rok 2983250 200000 200000 200000 200000 200000 600000 700000 683250 4. Ogółem spłaty rat kapitałowych w latach 2010-2018 628090 826000 826000 826000 826000 838987 850000 812350 683250 5. Prognoza długu na lata 2010-2018 4133427 6488587 5662587 4836587 4010587 3184587 2345600 1495600 683250 6. Spłata odsetek 180000 165000 140000 125000 110000 85000 60000 40000 20000 7. Spłata udzielonych poręczeń 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 8. Prognozowane dochody budżetowe 20243194 19876000 19876000 19876000 19876000 19900000 19900000 19950000 19980000 9. Prognozowane wydatki budżetowe 22598354 19050000 19050000 19050000 19050000 19061013 19050000 19137650 19296750 10. Prognozowany wynik finansowy -2355160 826000 826000 826000 826000 838987 850000 812350 683250 11. Relacje z art.170 ufp 32,05 28,49 24,33 20,18 16,02 11,79 7,52 3,42 0,00 12. Relacje z art.169 ufp 4,34 5,34 5,21 5,14 5,06 4,99 4,92 4,62 3,87

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr LV/283/10 z dnia 27.01.2010 r. Zadania inwestycyjne w 2010 roku Planowane wydatki Łączne koszty źródła finansowania Lp Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe rok budż. 2010 Dofinan Dochody Kredyty i sowanie własne pożyczki 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między j.s.t.na dofinansowanie własnych 1 600 60014 6300 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Chmieleniu 40 000,00 40 000,00 40 000,00 3 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Maciejowcu 60 000,00 60 000,00 60 000,00 4 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 112585D w Pławnej 400 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00 5 600 60016 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasieczniku II etap dz.nr 543, 545 6 600 60016 6050 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Milęcicach działka nr 1568 600 60095 6050 Budowa parkingu w Pławnej 7 630 63003 6050 Budowa ścieżki rowerowej w Pławnej Górnej 8 750 75023 6050 9 754 75412 6060 Zakup samochodu dla OSP w Milęcicach 10 801 80101 6050 11 851 85121 6050 12 851 85121 6050 13 854 85410 6050 Przebudowa dachu internatu Zespołu Szkół w Lubomierzu 14 900 90001 6050 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomierzu 15 900 90095 6050 16 900 90095 6050 Przebudowa budynku ul.majowa w Lubomierzu z przystosowaniem na szalety miejskie 17 921 92109 6050 Odbudowa świetlicy wiejskiej w Radoniowie 18 921 92109 6050 Modernizacja miejsca spotkań społeczności wiejskiej z Olesznej Podgórskiej 19 921 92109 6050 Modernizacja miejsca spotkań społeczności wiejskiej z Wojciechowa 921 92109 6050 Budowa placu zabaw i ogrodzenia w Radoniowie 921 92109 6050 Budowa placu zabaw w Olesznej Podgórskiej 20 921 92120 6050 21 921 92120 6050 Remont elewacji i schodów budynku Ratusza w Lubomierzu Ogółem 230 000,00 230 000,00 122 400,00 107 600,00 180 000,00 180 000,00 102 816,00 77 184,00 37 016,43 37 016,43 37 016,43 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Informatyzacja Urzędu Gminy Mirsk, Lubomierz i Warta Bolesławiecka w celu wdrozenia e- usług publicznych 162 658,00 162 658,00 162 658,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pławnej w ramach programu "Radosna Szkoła" 127 700,00 127 700,00 63 850,00 63 850,00 Modernizacja budynku w Pasieczniku Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu 459 672,00 438 572,00 323 390,00 115 182,00 Modernizacja budynku w Pławnej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lubomierzu 333 152,00 333 152,00 210 148,00 123 004,00 370 000,00 370 000,00 185 000,00 185 000,00 1 580 000,00 700 000,00 140 000,00 560 000,00 Budowa zewnetrznej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla ulicy Kwiatowej, Kombatantów i Ptasiej w Lubomierzu 900 000,00 900 000,00 477 000,00 423 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00 600 000,00 600 000,00 374 310,00 225 690,00 404 000,00 404 000,00 214 120,00 189 880,00 288 000,00 288 000,00 152 640,00 135 360,00 11 037,07 11 037,07 11 037,07 17 029,30 17 029,30 17 029,30 Renowacja zabytków architektury Subregionu Nysa-Kwisa-Bóbr - remont wieży i dachu Ratusza oraz figur kamiennych św. Jana Nepomucena i św. Maternusa w Lubomierzu 560 857,00 237 960,00 237 960,00 395 000,00 395 000,00 197 500,00 197 500,00 7 496 121,80 6 272 124,80 2 763 174,00 525 700,80 2 983 250,00