Podział wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR XV/107/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na rok 2016 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 roku, poz.1445 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 13, art. 235237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 83.514.028,00 zł z tego: a) dochody bieżące w wysokości 80.141.515,00 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 3.372.513,00 zł. Szczegółowy podział dochodów zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 84.964.028,00 zł z tego: a) wydatki bieżące w wysokości 78.795.52 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 6.168.508,00 zł. Podział wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.450.00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1.450.00 zł. 2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 3.424.984,00zł pochodzące z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wolne środki) w kwocie 1.974.984,00 zł oraz z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1.450.00 zł 3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 1.974.984,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.974.984,00 zł. 4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2016 rok określa się w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 2.817.959,00 zł z tego: rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki 490.00 zł, rezerwę celową oświatową 1.300.00 zł, rezerwę celową drogową 400.00 zł, rezerwę celową na zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej 275.959,00 zł, rezerwę celową na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego 195.00 zł, rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 157.00 zł. Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.966.11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.189.874,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 7.613.78 zł w tym: a) dotacje podmiotowe w kwocie 5.632.723,00 zł, b) dotacje celowe w kwocie 1.981.057,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 7. Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2016 roku określa się w Załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. 8. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 w wysokości: a) dochody: 739.749,00 zł, b) wydatki: 739.749,00 zł. 2. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych określa się w Załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska w wysokości : a) dochody: 80.00 zł, b) wydatki: 80.00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 9. 10. 1. Ustala się roczne limity dla zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.000.00 zł. 2. Ustala się limity dla zobowiązań z tytułu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.450.00 zł. Upoważnia się Zarząd Powiatu do : 11. 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.00 zł, 2) zaciągania kredytów i pożyczek z tytułu sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.450.00 zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przenoszeniu wydatków majątkowych oraz przenoszeniu wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, bez zmiany zakresu rzeczowego zadań majątkowych oraz bez wprowadzania nowych zadań majątkowych, Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

4) przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków za wyjątkiem wydatków osobowych, dotacji i wydatków inwestycyjnych, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu powiatu. 12. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe powiatu zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych przyjmowane są na rachunki bieżące dochodów i odprowadzane na dochody budżetu powiatu. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Wacław Dziendziel Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr1 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Dochody budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2016 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 932,00 01095 Pozostała działalność 15 932,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15 932,00 020 Leśnictwo 28 879,00 02001 Gospodarka leśna 28 879,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 28 879,00 600 Transport i łączność 1 002 421,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 850 077,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 850 077,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 152 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 150 00 60095 Pozostała działalność 344,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 344,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 992 074,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 992 074,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 223 00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 190 074,00 579 00 710 Działalność usługowa 1 076 498,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 590 59 0690 Wpływy z różnych opłat 450 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 140 59 71015 Nadzór budowlany 485 908,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 485 38 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna 66 50 528,00 75020 Starostwa powiatowe 23 50 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 43 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 43 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 559 85 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 546 674,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 546 674,00 75414 Obrona cywilna 3 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 00 75495 Pozostała działalność 10 176,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 176,00 755 Wymiar sprawiedliwości 247 20 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 247 20 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 247 20 18 489 374,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 960 29 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 643 69 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 146 00 podstawie odrębnych ustaw 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 170 60 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 16 529 084,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 899 084,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 630 00 758 Różne rozliczenia 44 283 87 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 33 264 466,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 33 264 466,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 6 715 28 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 715 28 75814 Różne rozliczenia finansowe 100 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100 00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4 204 124,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 204 124,00 801 Oświata i wychowanie 185 919,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 70 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 70 80130 Szkoły zawodowe 11 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11 50 80147 Biblioteki pedagogiczne 169 719,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 169 719,00 851 Ochrona zdrowia 2 734 00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 734 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 734 00 852 Pomoc społeczna 5 262 558,00 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 429 00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 3 50 0830 Wpływy z usług 3 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 3

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 420 00 85202 Domy pomocy społecznej 4 381 18 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000 00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 376 98 85204 Rodziny zastępcze 450 378,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 3 00 2310 2320 2900 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 116 978,00 50 40 280 00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 2 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 023 94 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 553 44 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 549 74 2 70 1 00 85333 Powiatowe urzędy pracy 470 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 20 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 463 30 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 92 50 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 71 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 62 00 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 50 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 50 85410 Internaty i bursy szkolne 18 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 18 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 4

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 00 0690 Wpływy z różnych opłat 80 00 bieżące razem: 80 141 515,00 majątkowe 600 Transport i łączność 1 487 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 487 00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 480 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 900 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 900 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 900 00 801 Oświata i wychowanie 252 30 80120 Licea ogólnokształcące 252 30 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 252 30 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 733 213,00 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 733 213,00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 733 213,00 majątkowe razem: 3 372 513,00 Ogółem: 83 514 028,00 w tym z tytułu dotacji 028,00 i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 5

Wydatki budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 932,00 15 932,00 15 932,00 15 932,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 01095 Pozostała działalność 15 932,00 15 932,00 15 932,00 15 932,00 020 Leśnictwo 35 179,00 35 179,00 6 30 6 30 28 879,00 02001 Gospodarka leśna 28 879,00 28 879,00 28 879,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 6 30 6 30 6 30 6 30 600 Transport i łączność 9 395 177,00 5 105 177,00 4 605 828,00 950 664,00 3 655 164,00 476 784,00 22 565,00 4 290 00 4 290 00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 850 077,00 850 077,00 850 077,00 131 613,00 718 464,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 7 304 756,00 4 074 756,00 3 755 407,00 818 707,00 2 936 70 296 784,00 22 565,00 3 230 00 3 230 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 240 00 180 00 180 00 1 060 00 1 060 00 60095 Pozostała działalność 344,00 344,00 344,00 344,00 630 Turystyka 20 00 20 00 20 00 6 00 14 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 00 20 00 20 00 6 00 14 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 371 574,00 371 574,00 371 574,00 82 221,00 289 353,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 371 574,00 371 574,00 371 574,00 82 221,00 289 353,00 710 Działalność usługowa 965 97 965 97 965 97 533 639,00 432 331,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 480 59 480 59 480 59 127 581,00 353 009,00 71015 Nadzór budowlany 485 38 485 38 485 38 406 058,00 79 322,00 750 Administracja publiczna 8 746 50 8 716 50 8 358 50 6 210 00 2 148 50 358 00 30 00 30 00 75019 Rady powiatów 380 00 380 00 30 00 30 00 350 00 75020 Starostwa powiatowe 8 203 50 8 173 50 8 166 50 6 178 00 1 988 50 7 00 30 00 30 00 75045 Kwalifikacja wojskowa 43 00 43 00 42 00 29 00 13 00 1 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120 00 120 00 120 00 3 00 117 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 579 85 4 579 85 4 360 643,00 3 955 275,00 405 368,00 219 207,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 00 10 00 10 00 10 00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 546 674,00 4 546 674,00 4 327 467,00 3 945 099,00 382 368,00 219 207,00 75414 Obrona cywilna 3 00 3 00 3 00 3 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 00 10 00 10 00 10 00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75495 Pozostała działalność 10 176,00 10 176,00 10 176,00 10 176,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 755 Wymiar sprawiedliwości 247 20 247 20 127 308,00 127 308,00 119 892,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 247 20 247 20 127 308,00 127 308,00 119 892,00 757 Obsługa długu publicznego 200 00 200 00 200 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 200 00 200 00 200 00 758 Różne rozliczenia 2 817 959,00 2 817 959,00 2 817 959,00 2 817 959,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 817 959,00 2 817 959,00 2 817 959,00 2 817 959,00 801 Oświata i wychowanie 28 902 282,00 28 279 282,00 25 806 075,00 21 511 059,00 4 295 016,00 2 343 714,00 83 797,00 45 696,00 623 00 623 00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 936 117,00 1 936 117,00 1 477 213,00 1 299 566,00 177 647,00 456 054,00 2 85 80110 Gimnazja 2 450 00 2 450 00 2 440 194,00 2 136 818,00 303 376,00 9 806,00 80111 Gimnazja specjalne 1 574 688,00 1 574 688,00 1 194 449,00 995 107,00 199 342,00 376 688,00 3 551,00 80120 Licea ogólnokształcące 7 890 497,00 7 375 497,00 6 892 967,00 6 044 02 848 947,00 457 997,00 24 533,00 515 00 515 00 80130 Szkoły zawodowe 12 484 656,00 12 376 656,00 11 240 657,00 9 563 779,00 1 676 878,00 1 052 975,00 37 328,00 45 696,00 108 00 108 00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 010 015,00 1 010 015,00 1 007 056,00 807 897,00 199 159,00 2 959,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 547 20 547 20 545 418,00 399 197,00 146 221,00 1 782,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 235 39 235 39 234 92 60 18 174 74 47 80147 Biblioteki pedagogiczne 169 719,00 169 719,00 169 201,00 144 495,00 24 706,00 518,00 80195 Pozostała działalność 604 00 604 00 604 00 60 00 544 00 851 Ochrona zdrowia 3 207 062,00 2 857 062,00 2 814 80 2 814 80 42 262,00 350 00 350 00 85111 Szpitale ogólne 350 00 350 00 350 00 85117 Zakłady opiekuńczolecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze 42 262,00 42 262,00 42 262,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 70 00 70 00 70 00 70 00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 734 00 2 734 00 2 734 00 2 734 00 85195 Pozostała działalność 10 80 10 80 10 80 10 80 852 Pomoc społeczna 12 899 097,00 12 876 097,00 9 364 876,00 6 873 799,00 2 491 077,00 163 581,00 3 347 64 23 00 23 00 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 3 431 171,00 3 431 171,00 3 166 736,00 2 282 507,00 884 229,00 264 435,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 580 00 4 557 00 4 556 50 3 023 30 1 533 20 50 23 00 23 00 85204 Rodziny zastępcze 4 200 00 4 200 00 953 914,00 925 934,00 27 98 163 581,00 3 082 505,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt handlowego. 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 662 926,00 662 926,00 662 726,00 622 058,00 40 668,00 20 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 25 00 25 00 25 00 20 00 5 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 534 52 4 534 52 4 375 08 3 941 452,00 433 628,00 156 18 3 26 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 156 18 156 18 156 18 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 552 44 552 44 552 24 406 698,00 145 542,00 20 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 825 90 3 825 90 3 822 84 3 534 754,00 288 086,00 3 06 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 770 726,00 6 918 218,00 3 739 875,00 3 196 827,00 543 048,00 3 091 367,00 86 976,00 852 508,00 852 508,00 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 2 948 884,00 2 096 376,00 1 637 055,00 1 406 389,00 230 666,00 456 361,00 2 96 852 508,00 852 508,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 993 174,00 993 174,00 153 903,00 110 26 43 643,00 839 271,00 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 598 00 1 598 00 1 594 929,00 1 420 471,00 174 458,00 3 071,00 85410 Internaty i bursy szkolne 298 919,00 298 919,00 297 974,00 259 707,00 38 267,00 945,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 80 00 80 00 80 00 85419 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze 1 795 735,00 1 795 735,00 1 795 735,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 26 014,00 26 014,00 26 014,00 26 014,00 85495 Pozostała działalność 30 00 30 00 30 00 30 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 00 40 00 40 00 9 50 30 50 90095 Pozostała działalność 40 00 40 00 40 00 9 50 30 50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 195 00 195 00 29 00 29 00 160 00 6 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 35 00 35 00 29 00 29 00 6 00 92116 Biblioteki 120 00 120 00 120 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 40 00 40 00 40 00 926 Kultura fizyczna 20 00 20 00 20 00 4 00 16 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 00 20 00 20 00 4 00 16 00 Razem 84 964 028,00 78 795 52 67 839 72 47 296 668,00 20 543 052,00 6 553 78 4 156 324,00 45 696,00 200 00 6 168 508,00 5 818 508,00 350 00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2016 ROK lp Wyszczególnienie Kwota I Planowane dochody 83.514.028,00 II Planowane wydatki 84.964.028,00 III Wynik nadwyżka / deficyt 1.450.00 IV Przychody 3.424.984,00 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 952 1.450.00 950 1.974.984,00 V Rozchody 1.974.984,00 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek 992 1.974.984,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 01095 2 600 60095 3 700 70005 4 710 71012 71015 5 750 75045 6 754 75411 75414 75495 7 755 75515 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Transport i łaczność Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Nadzór budowlany Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Pozostała działalność Wymiar sprawiedliwości Nieodpłatna pomoc prawna 15.932,00 15.932,00 344,00 344,00 190.074,00 190.074,00 625.97 140.59 485.38 43.00 43.00 4.559.85 4.546.674,00 3.00 10.176,00 247.20 247.00 15.932,00 15.932,00 344,00 344,00 190.074,00 190.074,00 625.97 140.59 485.38 43.00 43.00 4.559.85 4.546.674,00 3.00 10.176,00 247.20 247.20 15.932,00 15.932,00 344,00 344,00 75.221,00 75.221,00 533.639,00 127.581,00 406.058,00 29.00 29.00 3.955.275,00 3.945.099,00 10.176,00 114.853,00 114.853,00 92.331,00 13.009,00 79.322,00 14.00 14.00 604.575,00 601.575,00 3.00 247.20 247.20 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 8 851 85156 9 853 85321 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności OGÓŁEM 2.734.00 2.734.00 2.734.00 2.734.00 2.734.00 2.734.00 549.74 549.74 406.698,00 143.042,00 549.74 549.74 406.698,00 143.042,00 8.966.11 8.966.11 5.016.109,00 3.950.001,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

Lp Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów z tego: Ogółem Dochody podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa Dochody stanowiące dochód powiatu 1 2 3 4 5 6 7 1. 700 70005 2. 710 71015 3 853 85321 0470 0750 0760 0770 0570 0690 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek zaliczanych do s.f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Działalność usługowa Nadzór budowlany Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Wpływy z różnych opłat 2.316.000 2.316.000 1.932.000 72.000 12.000 300.000 10.528 10.528 10.528 20.000 20.000 20.000 1.737.000 1.737.000 1.449.000 54.000 9.000 225.000 10.000 10.000 10.000 19.000 19.000 19.000 579.000 579.000 483.000 18.000 3.000 75.000 528 528 528 1.000 1.000 1.000 OGÓŁEM 2.346.528,00 1.766.000 580.528 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK Lp Dział Wyszczególnienie Dotacje Wydatki Rozdział otrzymane Ogółem Wynagrodzenia i pochodne Wydatki inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 600 60013 801 80147 3. 852 85204 4. 853 85321 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 850.077,00 850.077,00 169.719,00 169.719,00 167.378,00 167.378,00 2.70 2.70 850.077,00 850.077,00 169.719,00 169.719,00 167.378,00 167.378,00 2.70 2.70 131.613,00 131.613,00 144.495,00 144.495,00 Pozostałe wydatki 718.464,00 718.464,00 25.224,00 25.224,00 167.378,00 167.378,00 2.70 2.70 Ogółem 1.189.874,00 1.189.874,00 276.108,00 913.766,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2016 rok Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 801 80130 2310 Miasto Zielona Góra Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 80130 razem 852 85204 2320 2320 2320 2310 2320 2320 2320 2310 Powiat Bydgoski Powiat Milicki Powiat Pleszewski Powiat Sieradzki Powiat Świdnicki Powiat Zawierciański Powiat Ząbkowicki Miasto na prawach powiatu Wałbrzych opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. Celowa 80 80 12.00 7.92 30.96 7.92 19.778,00 14.40 22.32 48.283,00 85204 razem 163.581,00 921 92116 2310 Gmina Miejska Dzierżoniów Prowadzenie biblioteki publicznej 120.00 92116 razem 120.00 600 60014 2310 Gmina Niemcza Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza 118.75 2310 Gmina Łagiewniki Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łagiewniki 115.034,00 2310 Gmina Bielawa Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa 63.00 600 60014 razem 296.784,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa 600 60016 6300 Gmina Niemcza Przebudowa ul. Słowackiego w Niemczy I etap 5.00 6300 Gmina Piława Górna Przebudowa nawierzchni drogi gminnej: nr 118029 D ul. Fabrycznej w Piławie Górnej 5.00 6300 Gmina Miejska Dzierżoniów Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa przebudowa drogi gminnej nr 117144 D (ul. Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi nr 382 i 384 II etap 500.00 6300 Gmina Pieszyce Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach etap III 100.00 6300 Gmina Bielawa Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 384 z drogą powiatową nr 3006 D oraz drogą gminną w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie 200.00 6300 Gmina Bielawa Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Wysokiej w Bielawie prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 384 oraz drogi powiatowej nr 3006 D 200.00 6300 Gmina Łagiewniki Modernizacja drogi gminnej nr 117232 D ul. Ogrodowa w m.oleszna, działki nr 559 i nr 600, obręb Oleszna 50.00 2710 Gmina Dzierżoniów Remont drogi nr 116961 D do drogi powiatowej nr 3012 D w Uciechowie integracyjnej z drogami wojewódzkimi 384 i 382 180.00 60016 razem 1.240.00 Jednostki sektora finansów publicznych razem 1.821.165,00 801 80102 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 269.604,00 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie 186.45 80102 razem 456.054,00 801 80111 2540 Niepubliczne Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w 314.322,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji 2540 Pieszycach Niepubliczne Gimnazjum Specjalne,,Bajeczne Wzgórza" w Dobrocinie Podmiotowa Celowa 62.366,00 80111 razem 376.688,00 801 80120 2540 Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 49.098,00 2540 Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 233.741,00 2540 Prywatne LO dla dorosłych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 15.923,00 2540 Prywatne LO dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala 159.235,00 80120 razem 457.997,00 801 80130 2540 Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 446.576,00 2540 Szkoła Wielozawodowa w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 369.821,00 2540 Prywatne Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 89.719,00 2540 Prywatne Studium Opiekunów Medycznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 16.615,00 2540 Policealna Szkoła ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego 2 Krzysztof Sosa 101.304,00 2540 Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala 28.14 80130 razem 1.052.175,00 854 85403 2540 Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez 456.361,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 3

Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Zgromadzenie S. Augustianek w Bielawie ul.kopernika 2 Podmiotowa 85403 razem 456.361,00 854 85404 2540 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 Anna Salij Szyszka 340.245,00 Celowa 2540 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,Promyk Słońca'' w Uciechowie ul. Piastowska 1B Anna Grabowska 272.196,00 2540 Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dzierżoniowie ul. Szarych Szeregów 2c, Katarzyna Ciostek 226.83 85404 razem 839.271,00 854 85419 2540 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26 1.795.735,00 85419 razem 1.795.735,00 851 84117 2580 Zakład Opiekuńczo Leczniczy dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryji Niepokalanej, Jaszkotle 21 Kąty Wrocławskie 42.262,00 85117 razem 42.262,00 853 85311 2580 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 73.98 82.20 85311 razem 156.18 921 92120 2720 Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.00 92120 razem 40.00 755 75515 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej 119.892,00 75515 razem 119.892,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych razem 5.632.723,00 159.892,00 Ogółem 5.632.723,00 1.981.057,00 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 4

Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 5

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2016 ROKU Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2016 roku Źródła sfinansowania Dochody własne Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 I INWESTYCJE 5.765.508 3.321.647 2.443.861 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa 60014 3.050.000 1.743.000 1.307.000 II etap 2 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 60014 180.000 180.000 2904 D w miejscowości Mościsko 3 Modernizacja drogi gminnej nr 117232D, ul. Ogrodowa w m. Oleszna, 60016 50.000 50.000 działki nr 559 i nr 600, obręb Oleszna 4 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118029 D ul. Fabrycznej w 60016 5.000 5.000 Piławie Górnej 5 Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach III etap 60016 100.000 100.000 6 Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 384 z drogą 60016 200.000 200.000 powiatową nr 3006 D oraz drogą gminną w obrębie Placu Kościelnego w Bielawie 7 Przebudowa drogi gminnej w obrębie ul. Wysokiej w Bielawie 60016 200.000 200.000 prowadzącej do drogi wojewódzkiej nr 384 oraz drogi powiatowej nr 3006 D 8 Przebudowa ul. Świerczewskiego w Niemczy etap I 60016 5.000 5.000 9 Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa 60016 500.000 500.000 przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi nr 382 i 384 II etap 10 Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie 80120 515.000 262.700 252.300 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2016 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 11 Modernizacja dachu łącznika w Zespole Szkół w Pieszycach 80130 108.000 108.000 12 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Dzierżoniowskiego III etap (SOSz W w Piławie Górnej) 85403 852.508 147.947 704.561 II ZAKUPY INWESTYCYJNE 53.000 53.000 1 Zakup regałów przesuwnych na potrzeby archiwum Starostwa 75020 30.000 30.000 Powiatowego w Dzierżoniowie 2 Zakup łóżka kąpielowego dla mieszkańców DPS w Bielawie 85202 15.000 15.000 3 Zakup krzesła kąpielowego dla mieszkańców DPS w Bielawie 85202 8.000 8.000 III ZAKUP AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK 350.000 350.000 PRAWA HANDLOWEGO 1 Zwiększenie kapitału zakładowego społki NZOZ Szpital Powiatowy w 85111 350.000 350.000 Dzierżoniowie sp. z o.o. oraz objecie nowych udziałów OGÓŁEM 6.168.508 3.724.647 2.443.861 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2016 roku lp Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Rozdział Ogółem Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 6 7 9 801 80120 80130 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące ZSO w Bielawie ZSO w Dzierżoniowie II LO w Dzierżoniowie Szkoły zawodowe ZS i PKZ w Bielawie ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ZS Nr 3 w Dzierżoniowie ZS w Pieszycach 634.399 93.570 12.800 16.220 64.555 540.829 88.000 10.829 346.800 45.000 50.200 634.399 93.570 12.800 16.220 64.555 540.829 88.000 10.829 346.800 45.000 50.200 634.399 93.570 12.800 16.220 64.555 540.829 88.000 10.829 346.800 45.000 50.200 854 85403 85406 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. oś. szkolno wych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej Poradnie psych. pedag Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie 105.350 90.900 4.900 86.000 14.450 14.450 105.350 90.900 4.900 86.000 14.450 14.450 105.350 90.900 4.900 86.000 14.450 14.450 Razem 739.749 739.749 739.749 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Nr XV/107/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2016 ROK W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów Plan wydatków 1 2 3 4 5 6 7 1 900 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 80.000 1 854 85403 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek oświatowych 2 900 90095 4110 4170 4210 4240 4300 4700 Składki na ubezp. społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej 40.000 3.500 6.000 5.000 2.000 13.500 10.000 Razem 80.000 80.000 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ 1. Uzasadnienie omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł...str 3 omówienie projektowanych wydatków...str 14 2. Materiały informacyjne zestawienie dotacji udzielonych z budżetu powiatu z wymienieniem jednostek dotowanych...str 27 zestawienie zadań na realizację projektów i programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych...str 31 zestawienie wydatków majątkowych z podaniem nazwy zadania, okresu realizacji oraz źródeł finansowania...str 32 1 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 1

Uzasadnienie 2 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 2

Omówienie projektowanych dochodów z poszczególnych źródeł DZIAŁ: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15.932,00 zł 15.932,00 zł Rozdział: 01095 Pozostała działalność 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 15.932,00 zł Powyższa dotacja otrzymywana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie rolnictwa i łowiectwa. DZIAŁ: 020 LEŚNICTWO 28.879,00 zł Rozdział: 02001 Gospodarka leśna 28.879,00 zł 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do s.f.p. 28.879,00 zł Zaplanowana dotacja wynika z umowy podpisanej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie dotyczącej zalesiania gruntów rolnych. DZIAŁ: 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.489.421,00 zł Rozdział: 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 850.077,00 zł 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 850.077,00 zł Powyższa kwota dotacji zostanie przekazana przez Województwo Dolnośląskie na zimowe i letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, zgodnie z podpisanym w tym zakresie porozumieniem z Województwem Dolnośląskim. Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.639.00 zł 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.00 zł Powyższa kwota to planowane odsetki od środków na rachunku bankowym Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie. 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 150.00 zł Powyższa kwota stanowi pomoc finansową od Gminy Łagiewniki (zgodnie z podpisaną umową) dotyczącą dofinansowania zadania pn.,,remont ciągu dróg powiatowych nr 2028 D na odcinku Sulistrowiczki Oleszna oraz 3013 D na odcinku Oleszna Ratajno, łączących Ślężański Park Narodowy z drogą wojewódzką nr 384 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 7.00 zł Powyższa kwota stanowi dofinansowanie do inwestycji pn.,,przebudowa drogi powiatowej 3 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 3

nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa etap II przez Nadleśnictwo Świdnica, zgodnie z podpisaną umową w tym zakresie. 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych inwestycyjnych 1.480.00 zł Powyższą kwotę dochodów stanowi pomoc finansowa od gmin z terenu powiatu dzierżoniowskiego tj.: od Gminy Pieszyce w kwocie 300.00 zł (zgodnie z podpisaną umową) dotycząca dofinansowania inwestycji pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa etap II od Gminy Bielawa w kwocie 700.00 zł (zgodnie z podpisaną umową) dotycząca dofinansowania inwestycji pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa etap II od Gminy Miejskiej Dzierżoniów 300.00 zł (zgodnie z podpisaną umową) dotycząca dofinansowania inwestycji pn.,,przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa etap II od Gminy Dzierżoniów w kwocie 180.00 zł (zgodnie z podpisaną umową) dotycząca dofinansowania inwestycji pn.,,budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej Nr 2904 D w miejscowości Mościsko Rozdział: 60095 Pozostała działalność 344,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 344,00 zł Powyższa dotacja otrzymywana będzie za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie transportu i łączności. DZIAŁ: 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.892.074,00 zł Rozdział:70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.892.074,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, j.s.t. lub innych jed. zal. do s. f.p. oraz innych umów o podobnym charakterze 223.00 zł Powyższa kwota została zaplanowana na podstawie umów podpisanych z najemcami i dzierżawcami przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (jednostki oświatowe, DPS) 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 900.00 zł Zaplanowane dochody to wpływy z planowanej sprzedaży niezagospodarowanych i zbędnych dla powiatu nieruchomości : Dzierżoniów ul. Ciepłownicza okolice strefy ekonomicznej (dz. Nr 157 niezabudowana o pow. 1,3911 ha, dz. Nr 159 niezabudowana o pow. 0,9665 ha) ), forma zbycia przetarg; wartość szacunkowa 700.000 zł Pieszyce ul. Kopernika 25 (dz. Nr 375 obręb środkowe o pow. 0,0699 ha), budynek 4 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 4

po byłej przychodni zdrowia 200.00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 190.074,00 zł Planowana dotacja dotyczy wydatków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 579.00 zł Powyższa kwota dotyczy wpływów należnych powiatowi z tytułu zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa. Szczegółowe wyliczenie powyższej kwoty przedstawiono w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej. DZIAŁ: 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.076.498,00 zł Rozdział: 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne 550.59 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 450.00 zł Zaplanowane dochody dotyczą opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, które do 31.12.2010 roku stanowiły dochód Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym a od 1.01.2011 roku stanowią dochód powiatu. Do wyliczenia w/w dochodów przyjęto stawki z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzieleniem informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Do oszacowania wpływów przyjęto przede wszystkim kształtowanie się tych dochodów w roku bieżącym. Szacuje się że w 2015 roku plan w wysokości 440.00 zł będzie nieznacznie przekroczony. Na 2016 rok przewiduje się zatem dochody z tego tytułu w wysokości 450.00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 140.59 zł Zaplanowana w tym rozdziale dotacja z budżetu państwa będzie przeznaczona na dofinansowanie wydatków osobowych pracowników zatrudnionych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej w kwocie 127.581,00 zł oraz na sfinansowanie prac związanych z opracowaniami geodezyjnymi nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 13.009,00 zł Rozdział: 71015 Nadzór budowlany 485.908,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 485.38 zł Powyższa dotacja została zaplanowana na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie. 5 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 5

2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 528,00 zł Powyższa kwota stanowi dochód należny powiatowi z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie. Wyliczenie powyższej kwoty przedstawiono w Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej. DZIAŁ: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 313.70 zł Rozdział: 75020 Starostwa powiatowe 23.50 zł 0690 Wpływy z różnych opłat 3.00 zł Zaplanowane wpływy dotyczą opłat za sprzedawane dzienniki budowy, karty wędkarskie oraz SIWZ. 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2.50 zł Zaplanowana kwota to odsetki od środków na rachunku bankowym Starostwa. 0970 Wpływy z różnych dochodów 18.00 zł Wyliczone wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zobowiązań publiczno prawnych, udostępnienia strony BIP jednostkom organizacyjnym oraz zwrotów kosztów procesowych. Rozdział: 75045 Kwalifikacja wojskowa 43.00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 43.00 zł Przedstawiona kwota dotacji została zaplanowana na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku. DZIAŁ: 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.559.85 zł Rozdział: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.546.674,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.546.674,00 zł Zaplanowana z budżetu państwa dotacja zostanie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Rozdział: 75414 Obrona cywilna 3.00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3.00 zł Zaplanowana z budżetu państwa dotacja zostanie przeznaczona na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego. 6 Id: 95F7E985DF5D47C48FC1A183C72CC9BF. Podpisany Strona 6