Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/7.5.3/NK Wyd. 05 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 6 23.11.2016 (data wydania) INSTRUKCJA NR. QI/7.5.3/NK Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował inżynier SZJ Mirosław NOWAK Sprawdził Pełnomocnik ds. SZJ Witold CZURYŁO Zatwierdził Dyrektor Jakości Krzysztof WAWRZYK
Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych (Nazwa dokumentacji) INSTRUKCJA nr QI/7.5.3/NK (Nr dokumentu) Ark. Nr 2 Na ark. 6 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis
Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ Str. / Na str. 3 / 6 SPIS TREŚCI strona - Arkusz rejestracji kart zmian... 2 - Spis treści... 3 1. Cel instrukcji... 4 2. Przedmiot instrukcji... 4 3. Zakres stosowania instrukcji... 4 4. Odpowiedzialność... 4 5. Opis postępowania... 5 6. Dokumenty związane z treścią instrukcji.. 6 7. Rozdzielnik... 6
1. CEL INSTRUKCJI. Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ Str. / Na str. 4 / 6 Celem instrukcji jest określenie zasad postępowania w zakresie: - utrzymania konfiguracji wyrobu w sposób umożliwiający identyfikację każdej różnicy między aktualną a uzgodnioną jego konfiguracją; - identyfikacji wyrobów za pomocą stosownych środków w trakcie realizacji usługi; - nadzoru nad środkami służącymi do autoryzacji (np.: pieczątki); - identyfikowania statusu wyrobu na każdym etapie realizacji usługi; Postępowanie to zapobiega nieprawidłowemu wykorzystaniu materiałów, części i wyrobów na kolejnych etapach procesu produkcji, lub naprawy. 2. PRZEDMIOT INSTRUKCJI. Przedmiotem instrukcji jest określenie wymogów i ustalenie trybu postępowania zapewniającego pełną identyfikowalność materiałów, części i wyrobów stosowanych w procesie realizacji wyrobu/usługi. Obejmuje działania związane z: - identyfikowaniem i/lub znakowaniem materiałów, części i wyrobów kupowanych, przyjmowanych, przechowywanych i wydawanych z magazynu; - znakowaniem materiałów, części i wyrobów odpowiednimi numerami identyfikacyjnymi zgodnie z określonymi w dokumentacji zasadami; - identyfikowaniem, znakowaniem, określaniem aktualnego statusu wyrobów naprawianych lub produkowanych w Przedsiębiorstwie; - prowadzeniem zapisów dotyczących identyfikacji. - określeniem odpowiedzialności 3. ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI. Ustalenia instrukcji stosowane są w procesie zaopatrzenia, przyjmowania, magazynowania, produkcji, naprawy i wysyłki, (włączając w to wyroby dostarczone przez Klienta) wszystkich istotnych do zapewnienia jakości wyrobu materiałów, części i podzespołów. 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 4.1. Za opracowanie zasad i nadzór nad znakowaniem detali lotniczych stosowanych w procesie produkcji zgodnie z wymogami dokumentacji technologicznej odpowiedzialność ponosi Dyrektor Techniczny. 4.2. Za określenie systemu znaków identyfikacyjnych stosowanych przez personel Kontroli Jakości, nadzór nad ich stosowaniem i ewidencją odpowiedzialny jest Szef Zakładowej Kontroli Jakości zgodnie z Instrukcją Nr IO NO 03-36/I.
Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ Str. / Na str. 5 / 6 4.3. Za ustalenie i stosowanie wymogów znakowania materiałów kupowanych odpowiedzialny jest Kierownik Działu Zaopatrzenia. 4.4. Za identyfikację materiałów przyjmowanych do magazynu i stosowanie zasad ich znakowania, przechowywania i wydawania odpowiedzialność ponosi Kierownik Zespołu Magazynów. 4.5. Za nadzór nad stosowaniem zasad znakowania i identyfikowalność wyrobów odpowiedzialność ponoszą kierownicy wydziałów/oddziałów produkcyjnych. 5. OPIS POSTĘPOWANIA. 5.1. Wszystkie wyroby produkowane, naprawiane w Przedsiębiorstwie jak również materiały i części kupowane, mające istotny wpływ na jakość oraz części dostarczone przez dostawcę, są oznakowane, tak aby na wszystkich etapach przyjmowania, magazynowania, produkcji i wysyłki można było dokonać ich jednoznacznej identyfikacji. Stosuje się następujące sposoby znakowania: - znaki naniesione na wyrobie pisakami wibracyjnymi (elektropisakami); - znaki nabijane stemplami metalowymi; - znaki nabijane stemplami gumowymi; - znaki nanoszone farbą; - znaki nanoszone chemicznie; - karty informacyjne (przywieszki, nalepki); - tablice informacyjno-identyfikacyjne. Należy przestrzegać następujących zasad: - znakowanie wyrobów winno być łatwo wykonalne, czytelne i trwałe, - zastosowany sposób znakowania nie może powodować uszkodzenia materiału (wyrobu), - znaki identyfikacyjne są umieszczone i przenoszone tylko przez osoby do tego upoważnione. 5.2. Wymagania znakowania i identyfikowalności materiałów kupowanych muszą być określone w dokumentacji zakupowej, tak aby przy odbiorze zapewniona była pełna ich identyfikowalność zgodnie z instrukcją Zakupy QI/7.4/01/PZ. 5.3. Sposób znakowania materiałów hutniczych przyjmowanych i wydawanych z magazynu określa Instrukcja Gospodarka magazynowa Nr IO NP 53-5/I w części dotyczącej wyrobów hutniczych. 5.4. Znakowanie detali (podzespołów) używanych podczas remontu silników wykonuje się na podstawie informacji zawartych w Procesach Technologicznych remontowanych podzespołów (np. Proces Technologiczny Weryfikacji). 5.5. Sposób znakowania i zapewnienia identyfikowalności maszyn i urządzeń przedstawia Instrukcja Gospodarowania majątkiem trwałym Nr IO TI 41-3/I.
Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ Str. / Na str. 6 / 6 5.6. Znakowanie wysyłkowe odbywa się zgodnie z informacjami zawartymi w Procesach Technologicznych (np. Procesy Technologiczne Konserwacji, Pakowania silnika). 5.7. Wszystkie dokumenty związane ze znakowaniem i identyfikowalnością materiałów, części i wyrobów są archiwizowane zgodnie z Procedurą Nadzór nad dokumentacją QP/4.2.3/NJ i Procedurą Zapisy QP/4.2.4/NK. 5.8. Wszystkie detale wykonane w produkcji własnej znakowane są zgodnie z instrukcją Opracowania dokumentacji konstrukcyjnej wykonania, kontroli oprzyrządowania i produkcji własnej TT-224 wyd. II. 5.9. Identyfikacja aktualnego statusu detali i wyrobów znajdujących się w trakcie remontu prowadzona jest w oparciu o instrukcje Opracowanie dokumentacji naprawczej TT-270 i Nadzorowanie produkcji IO NP 19-20/IV. 5.10. Identyfikacja aktualnego statusu detali i wyrobów znajdujących na wydziale P-2A wykonywana jest zgodnie z instrukcją Wizualna identyfikacja detali i podzespołów w procesie remontu modułów silnika F100-PW-229 I.O. NP 6.2-136/I. 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI. Procedura Nadzór nad dokumentacją QP 4.2.3/NJ; Procedura Zapisy QP/4.2.4/NK; Procedura Zarządzanie Konfiguracją QP/10.0/TT; Instrukcja I.O. NJ 63-44/I Instrukcja nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego ; Instrukcja Zakupy QI/7.4/01/PZ; Instrukcja Gospodarka magazynowa I.O.NP 53-5/I; Instrukcja Opracowanie dokumentacji naprawczej TT-270; Instrukcja Nadzorowanie produkcji I.O. NP 19-20/IV; Instrukcja Przegląd Umowy I.O. NH 56-25/III; Instrukcja Kontroli materiałów i wyrobów przyjmowanych do magazynów WZL nr 4 S.A. i wydawanych użytkownikom I.O. NK 60-10/II; Instrukcja Gospodarowania majątkiem trwałym I.O. TI-41-3/I; Instrukcja Przyjmowania silników do remontu w WZL-4 TT-200; Instrukcja Opracowania dokumentacji konstrukcyjnej, wykonania, kontroli oprzyrządowania i produkcji własnej TT-224; Instrukcja Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym QI/7.6/01/NK; Instrukcja Pieczęcie używane w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 S.A. w Warszawie I.O. NO 03-36/I. Instrukcja Wizualna identyfikacja detali i podzespołów w procesie remontu modułów silnika F100-PW-229 I.O. NP 6.2-136/I. 7. ROZDZIELNIK DN, NP, NE, JK, NH, NO, NT, NJ.