INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ. ZAKUPY Str./Na str. 1/ ZAKUPY. Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Główny Specjalista ds.

Transkrypt

1 INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ Wyd.06 Egz. nr. ZAKUPY Str./Na str. 1/ (data wydania) INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY Opracował Sprawdził Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Główny Specjalista ds. Zakupów Ryszard WŁODARCZYK Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Witold CZURYŁO Zatwierdził Dyrektor Jakości Krzysztof WAWRZYK

2 Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych ZAKUPY ( Nazwa dokumentacji) INSTRUKCJA nr QI/7.4/01/PZ (Nr dokumentu) Ark. Nr 2 Na ark. 18 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis

3 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 3 / 18 SPIS TREŚCI strona - Arkusz rejestracji kart zmian Spis treści Cel instrukcji Przedmiot instrukcji 4 3. Zakres stosowania Definicje Odpowiedzialność 5 6. Obowiązki Kierownika Działu Handlowego (HH) Opis postępowania Postępowanie przy zakupach materiałów i usług Opracowanie planu zakupów Przygotowanie zapytań ofertowych Formułowanie i składanie zamówień Kwalifikowanie dostawców Umowa dostawy Złożenie i realizacja zamówienia Realizacja kontraktu/dostawy z importu Realizacja dostaw Przechowywanie dokumentacji i archiwizacja Kontrola dostaw, sprawdzanie i ich nadzorowanie Wskaźnik realizacji dostaw Algorytm postępowania Dokumenty związane z treścią instrukcji Załączniki Wzory dokumentów stanowiących zapisy Wzory dokumentów pomocniczych i uzupełniających Rozdzielnik. 18

4 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ 1. Cel instrukcji INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 4 / 18 Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie, że wszystkie zakupione zarówno w kraju jak i zagranicą części i materiały niezbędne w procesie produkcyjno-remontowym wyrobu, będą zgodne z wymaganiami i w ilościach oraz asortymencie zabezpieczającym ciągłość produkcji (remontu). Głównym zadaniem Działu Handlowego (HH) wynikającym z jego przeznaczenia jest zaopatrywanie działów produkcyjnych oraz wszystkich innych działów nie związanych bezpośrednio z remontem w części i materiały niezbędne do realizacji procesu produkcji. Dział Handlowy w WZL-4 S.A., jest uprawniony do zaspokajania potrzeb zgłaszanych przez wszystkie komórki organizacyjne przedsiębiorstwa. Jeżeli materiały lub surowce wchodzące w skład wyrobów lub świadczonych przez firmę usług sprowadzane są od poddostawców i mają bezpośredni lub pośredni wpływ na jakość i niezawodność produktu finalnego, to zgodnie ze ściśle ustalonym trybem postępowania przy zakupie tych surowców i materiałów prowadzona jest kontrola dostaw, dotyczy to również kontraktacji usług kooperacyjnych. Tym samym Organizacja zapewnia, że zakupiony produkt jest zgodny z określonymi przy zakupie wymaganiami. 2. Przedmiot instrukcji Przedmiotem niniejszej instrukcji jest określenie zasad i trybu postępowania podczas realizacji zakupów: a) opracowywania zapytań ofertowych i zamówień, b) ocena i dobór dostawców zarówno hurtowych jak i detalicznych oraz usługodawców, c) przygotowywanie umów i kontraktów na dostawy zapotrzebowania importowe, d) przygotowywanie pakietów zamówień asortymentowych i ilościowych, e) składania zapotrzebowań na zakupy i usługi u dostawców krajowych i zagranicznych, f) wszystkich transakcji eksportowo importowych prowadzonych w oparciu o wymogi Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w tym: - identyfikację ograniczeń wykorzystania zakupywanego wyrobu, - odpowiednią weryfikację źródła zakupu, jeżeli zakupywany wyrób lub wyrób finalny jest przedmiotem obrotu. W dokumentach dotyczących zakupów powinna zostać podana jasno określona specyfikacja nabywanych dóbr i usług, kryteria odbioru i przyjmowania, kompletny opis usług i niezbędne dane formalne. 3. Zakres zastosowania Instrukcja określa postępowanie przy zakupach: a) podstawowych surowców i materiałów pomocniczych stosowanych do produkcji; b) części, elementów i podzespołów stosowanych przy remoncie silników lotniczych, również skasowanych silników, których podzespoły i agregaty mogą być wykorzystane przy remoncie i usprawnianiu podzespołów i agregatów;

5 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 5 / 18 c) silników za wyjątkiem silników zdemontowanych po pożarze i twardym awaryjnym lądowaniu; d) usług w zakresie remontu maszyn i urządzeń produkcyjnych; e) usług kooperacyjnych w zakresie remontowanych w WZL-4 S.A. silników lotniczych; f) materiałów, surowców nie związanych bezpośrednio z procesem produkcyjnym; g) innych materiałów mających istotny wpływ na jakość w procesie produkcyjnym. 4. Definicje Klient - organizacja lub osoba, która otrzymuje (zamawia) wyrób. Przykładem jest konsument, interesant, użytkownik końcowy, detalista, beneficjent i nabywca. Klient może być wewnętrzny lub zewnętrzny w stosunku do organizacji. Dostawca - organizacja lub osoba, która dostarcza wyrób. Jest nim producent, dystrybutor, detalista, hurtownik sprzedający wyrób, lub dostarczający usługę względnie informację. Dostawca może być wewnętrzny lub zewnętrzny w stosunku do organizacji. W sytuacji kontraktowej dostawca czasami jest nazywany zleceniobiorcą. 5. Odpowiedzialność WZL-4S.A. ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wszystkich procesów, wyrobów i usług dostarczanych z zewnątrz, w tym także ze źródeł wskazanych przez klienta. Nadzór nad przestrzeganiem zapisów niniejszej instrukcji, sprawuje Dyrektor Handlowy (NH). Kierownik Działu Handlowego (HH), odpowiada za dokonywanie zakupów zgodnie z zapisami niniejszej instrukcji. Kierownik Działu Głównego Mechanika (TG) zobowiązany jest do właściwego określania wymagań technicznych (ilościowych, jakościowych i asortymentowych) w składanych zapotrzebowaniach materiałowych (wykazy zbiorcze materiałów, specyfikacje). Za całą sferę działalności związaną z zakupami materiałów i surowców oraz doborem i weryfikacją dostawców odpowiedzialność ponoszą wszyscy zainteresowani realizacją dostaw zarówno towarów jak i usług, każdy w swoim zakresie. Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania (JS) posiada prawo do zatwierdzania (odrzucania) wykreślania każdego dostawcy w przypadku nie spełniania kryteriów jakościowych lub wymagań WZL-4 S.A. 6. Obowiązki Kierownika Działu Handlowego (HH) a) analiza i typowanie wszystkich potencjalnych dostawców; b) analiza i ocena projektu umowy (kontraktu), lub opracowanie własnej propozycji; c) bezpośredni nadzór nad lokowaniem zamówień u dostawców kwalifikowanych;

6 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 6 / 18 d) składanie zamówień na towary i usługi; e) terminowa realizacja zakupów; f) nadzorowanie stanów magazynowych w zakresie zgodności z normami materiałowymi; g) analiza planu i monitorowanie faktycznego zużycia: podzespołów, agregatów, części i materiałów; h) utrzymywanie właściwych zapasów materiałowych; i) zarządzanie ryzykiem związanym z wyborem i użyciem dostawców. 7. Opis postępowania 7.1. Postępowanie przy zakupach materiałów i usług Podstawą do uruchomienia postępowań w sprawie zakupów materiałów lub usług przez Sekcję Zakupów (HZ) są: a) dla działalności planowanej - podpisane przez Dyrektora Naczelnego lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa: kontrakty, umowy na produkcję podstawową, b) dla działalności nieprodukcyjnej - nieplanowanej np. na zabezpieczenie produkcji podstawowej (utrzymanie ruchu naprawy, konserwacje), funkcjonowanie przedsiębiorstwa: protokoły konieczności zakupu, notatka służbowa podpisana przez osobę upoważnioną. Wydziały produkcyjne opracowują dane do zamówienia w oparciu o średnie historyczne zużycie części i materiałów ujęte w elektronicznych bazach danych lub ich papierowych wersjach opracowanych i aktualizowanych przez Dział Planowania i Przygotowania Produkcji (katalogi norm zużycia części zamiennych i materiałów rozchodowych na poszczególne typy remontowanych silników). Na podstawie zapotrzebowania produkcji Sekcja Zakupów dokonuje analizy przekazanych danych/potrzeb uwzględniając: a) zapasy magazynowe z lat poprzednich; b) instrukcje Systemów Zarządzania Jakością, planów zakupów i usług remontowych. Wszystkie zakupione wyroby, materiały i części zamienne do produkcji podstawowej muszą spełniać, określone w normach czy WT, ustalone wymagania. WZL-4 S.A. ponosi pełną odpowiedzialność za jakość zakupionych produktów oraz za pochodzenie źródeł dostaw. Po dokonaniu analizy potrzeb - zbilansowaniu potrzeb i porównaniu z zapasami magazynowymi Sekcja Zakupów zamawia części zamienne i usługi kooperacyjne z właściwym wyprzedzeniem i w ilościach takich, aby utrzymać zapasy materiałowe na poziomie zapewniającym ciągłość procesów produkcyjnych/remontowych. W przypadku konieczności zakupu części nie ujętych w dokumentacji normatywnej, zużycia ponadnormatywnego, realizacji procesów prototypowych lub do produkcji nielotniczej dokonuje się ich na podstawie Protokołu Konieczności Zakupu (Załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji), zatwierdzonego przez Dyrektora DN lub notatki służbowej wystawionej przez Kierownika Działu, zatwierdzonej przez Dyrektora Pionu (Załącznik nr 6 do Instrukcji I.O.NH

7 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 02 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 7 / Przegląd umowy ). Kierownicy zainteresowanych komórek organizacyjnych mogą składać do Sekcji Zakupów Protokół Konieczności Zakupu (Załącznik nr 2a do niniejszej instrukcji) na zakup części, podzespołów, agregatów, usług, surowców, materiałów pomocniczych, w tym materiałów importowanych do produkcji lotniczej, zgodnie z niżej wymienionymi wymaganiami. Zapotrzebowania na materiały nietypowe stosowane po raz pierwszy, wprowadzone jako zamienniki do produkcji muszą być sprawdzone w zakresie prawidłowości nazewnictwa i parametrów jakościowych przez zamawiającego, parafowane przez Dyrektora Technicznego (NT). Materiały i usługi zamawiane u dostawców WZL-4 S.A. powinny posiadać jasno określone cechy identyfikacyjne zapewniające, że przedmiotem dostawy są wyłącznie wyroby i usługi wskazane przez komórkę WZL-4 S.A. zgłaszającą potrzebę zakupu. Zapotrzebowanie poza określeniem przedmiotu zakupu zawiera (jeśli ma to zastosowanie): - wymagania dotyczące zatwierdzenia wyrobu, procedur, procesów i wyposażenia; - wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością jeśli wymagane; - wymagania dotyczące kwalifikacji personelu; - nazwę lub inny sposób identyfikacji, mające zastosowanie wydania norm, rysunków, wymagań procesów, instrukcji kontroli oraz inne odnośne dane techniczne; - wymagania dla projektowania, badań, weryfikacji, kontroli oraz powiązanych instrukcji dla akceptacji przez organizację, a także wskazanie elementów krytycznych bądź charakterystyk kluczowych; - wymagania dla próbek badawczych (np. metody produkcyjne, ilość, warunki składowania) dla zatwierdzenia, kontroli, weryfikacji lub auditu projektu; - wymagania użycia technik statystycznych do akceptacji wyrobu oraz powiązanych z tym instrukcji dotyczących akceptacji przez WZL-4S.A. jeżeli dotyczy; - wymagania odnoszące się do: powiadomień dostawcy do organizacji o niezgodnym procesie/produkcie; uzgodnień dla organizacji zatwierdzenia niezgodnego materiału dostawcy; - wymagania dla dostawców, aby powiadamiać organizację o zmianach w definicji produktu i/lub procesu, zmianach poddostawców, zmianach lokalizacji budynków produkcyjnych oraz, gdzie jest to wymagane, otrzymywać zatwierdzenie organizacji; - prawo dostępu do wszystkich zakładów związanych z zamówieniem przez organizację, jego Klientów oraz Władz Nadzorujących oraz do wszystkich mających zastosowanie zapisów; - wymagania dla dostawców ujęte w dokumentach zamówień przekazywane są ich podwykonawcom łącznie z kluczowymi charakterystykami, kiedy jest to wymagane; - potrzebną ilość i termin dostawy; - informację, kto zamówił i zatwierdził zakup; - warunki techniczne jak również wymogi jakościowe i inne; - wymagania dotyczące opakowania, zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi w czasie transportu, rozładunku, przechowywania;

8 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 02 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 8 / 18 - wymagania pod względem obioru jakościowego określające, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, kto i gdzie dokonuje odbioru; - wymagane świadectwa jakości, atesty; - możliwości odrzucenia wyrobu przez WZL-4 S.A. lub jego Klienta czy też Władze Nadzorujące; - adnotacje dotyczące spełnienia przez niego wymagań prawa krajowego i prawa międzynarodowego związane z obrotem specjalnym na wszelkich dokumentach handlowych, finansowych i celnych. - przywołania odpowiednich wymagań kontraktowych, włącznie z zamieszczeniem wymagań dotyczących odpowiedniej publikacji AQAP; - do wszystkich dokumentów zakupu wprowadzona będzie następująca klauzula: "Wszystkie wymagania niniejszej umowy mogą być poddane ocenie w ramach procesu GQA. Organizacja dostawcy zostanie powiadomiona o wszystkich działaniach GQA, które będą prowadzone"; - wymagania odnośnie postępowania z nieoryginalnymi częściami; - obowiązek przechowywania zapisów przez dostawców/poddostawców przez wskazany okres czasu, a następnie ich zniszczenie; - wymagania odnośnie świadomości dostawcy jego własnego wkładu w zgodność wyrobu/ usługi, własnego wkładu w bezpieczeństwo wyrobu oraz ważności zachowania zgodnego z etyką. Załączone Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia. Składając dokumenty zakupu do poddostawcy, zostaną mu udzielone instrukcje wynikające z realizacji procesu GQA. WZL-4 S.A. odpowiada za zapewnienie, by poddostawcy w pełni wdrożyli procedury i procesy niezbędne do spełnienia wymagań umowy. Realizacja procesu GQA u poddostawcy nie zdejmuje z WZL-4 S.A. żadnych zobowiązań wynikających z wymagań jakościowych zawartych w umowie. Zapotrzebowania na zakup lub usługę, które nie zawierają wszystkich niezbędnych danych, są zwracane zamawiającym celem ich uzupełnienia. Specjalista ds. Zakupów odpowiada za poprawność sformułowań pod względem merytorycznym i za zgodność z obowiązującymi dokumentami normatywnymi. Zakres czynności realizowanych przy zakupach z importu poszerzony jest o procedurę i wymagania Wewnętrznego Systemu Kontroli. W przypadku realizacji kontraktów wojskowych związanych z techniką amerykańską należy przestrzegać ustaleń instrukcji Nr I.O. NJ /I Zasady postępowania z towarami podwójnego zastosowania Nie są delegowane uprawnienia dla dostawców zewnętrznych działania weryfikacyjne.

9 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 9 / Opracowanie planu zakupów Sekcja Zakupów HZ przystępuje do opracowania zamówienia po uzyskaniu informacji z Działu Planowania i Przygotowania Produkcji o planowanych w danym roku ilościach i asortymencie przyjętych do remontu silników lotniczych. Podstawę do opracowania zamówienia stanowią dane do zamówienia opracowane przez wydziały produkcyjne w oparciu o średnie historyczne zużycie części i materiałów ujęte w elektronicznych bazach danych lub ich papierowych wersjach opracowanych i aktualizowanych przez Dział Planowania i Przygotowania Produkcji (katalogi norm zużycia części zamiennych i materiałów rozchodowych na poszczególne typy remontowanych silników). Opracowanie zamówień towarów i usług odbywa się z uwzględnieniem aktualnych stanów magazynowych Przygotowanie zapytań ofertowych Sekcja Zakupów HZ zobowiązana jest wykonać przegląd i analizę wszystkich zamówień wewnętrznych. Najważniejszym elementem tego przeglądu jest ustalenie, u kogo będzie ulokowany zamawiany towar bądź usługa oraz czy zakup realizowany będzie na rynku krajowym czy zagranicznym. Zapytania ofertowe muszą zawierać następujące informacje: (Załącznik nr 14) - dane nadawcy - adres dostawcy - czego dotyczy - część tekstowa zawierająca dane techniczne niezbędne do jego identyfikacji, ilość, termin realizacji oraz dodatkowe warunki i wymagania. - podpis branżysty - załączniki (jeśli są). Zamówienie wysyłane jest w formie pisemnej lub elektronicznej w języku polskim dla dostawców krajowych i w języku angielskim lub rosyjskim dla dostawców zagranicznych. Jeżeli zakup wymaga ulokowania go u dostawcy kwalifikowanego, sprawdzana jest lista dostawców kwalifikowanych. Jeżeli wymaga tego uzasadniona konieczność, podejmowane są poszukiwania dostawcy możliwego do zaakceptowania. W procesie tym wykorzystywana jest informacja zawarta w prospektach, ofertach, listach referencyjnych, na stronach internetowych oraz dane uzyskane z ankiet oceny systemu jakości dostawcy. W przypadku towarów tanich, kupowanych w niewielkich ilościach np. w handlu detalicznym do produkcji nielotniczej dopuszcza się składanie zapytań ustnych. W pozostałych przypadkach zapytania ofertowe wysyła się w formie pisemnej lub elektronicznej. Za przechowywanie zapytań i ich wykorzystywanie odpowiadają poszczególni branżyści.

10 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) 8. Formułowanie i składanie zamówień 8.1 Analiza oferty ZAKUPY Str. / Na str. 10 / 18 Wszystkie wpływające do zakładu oferty analizowane są pod względem spełnienia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym. Zapytania ofertowe zawierają wymagania techniczne i jakościowe, zgodne z wymaganiami zawartymi w zapotrzebowaniach składanych przez wydziały produkcyjne i kontrolę jakości. Zapytania ofertowe są podpisywane przez Kierownika Działu Handlowego (HH) lub osobę upoważnioną i Dyrektora Handlowego (NH). Zapytania ofertowe dla kontrahentów krajowych należy wysyłać w terminie do 1 miesiąca przed przystąpieniem do opracowywania zamówienia, natomiast do dostawców zagranicznych na 2 miesiące. Konieczne jest, aby dostawcy byli wybierani w pierwszej kolejności z Listy Dostawców Kwalifikowanych. W przypadku braku ewentualnego dostawcy na liście, zezwala się na jego dobór biorąc pod uwagę ich zdolność do spełnienia wskazanych wymagań. 8.2 Wybór oferty Po otrzymaniu odpowiedzi na zapytania ofertowe, (HZ) dokonuje szczegółowej analizy i weryfikacji pod kątem ich zgodności z naszymi oczekiwaniami i z zapotrzebowaniem. W przypadku, gdy żadna z otrzymanych ofert nie spełnia wskazanych wymagań, zostają one poddane ponownej analizie. Decyzja o korekcie wymagań musi być zaakceptowana pisemnie i zatwierdzona przez Dyrektora Technicznego (NT). Skorygowane zapytania ofertowe zmierzające do znalezienia zadawalającego dostawcy są ponownie rozsyłane. Wyboru dostawcy dokonuje się na podstawie posiadanych ofert, katalogów, prospektów, programów produkcji, dotychczasowych kontraktów z dostawcą oraz publikowanych doświadczeń innych odbiorców. Dodatkowym kryterium wyboru dostawcy jest ocena jego Systemu Jakości dokonana na podstawie analizy wypełnionej Informacji o firmie (Załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji) i Ankiety Oceny Systemu Jakości Dostawcy (Załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji), rozsyłanych w zależności od dostawcy w języku polskim, rosyjskim lub angielskim. Podstawą wyboru może być również przeprowadzony z wynikiem pozytywnym audit wykonany u dostawcy. W trakcie całego procesu ofertowania komunikację z dostawcą prowadzi wyznaczony pracownik Sekcji HZ (branżysta). 9. Kwalifikacja dostawców W przedsiębiorstwie prowadzone są zapisy dotyczące kwalifikacji dostawców. Dopuszcza się różne formy kwalifikacji dostawców, np. w oparciu o ocenę audytu systemu, zapisy zgromadzonych danych o dotychczasowych dostawach, w oparciu o posiadany przez dostawcę certyfikat systemu lub polecanych przez Klienta. Kryteria wyboru dostawców uwzględniają

11 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 11 / 18 rodzaj wyrobu, dane dotyczące uprzednio prezentowanych przez dostawcę możliwości i zdolności produkcyjne. Kryteria te uwzględniają: - ocenę na podstawie ich zdolności do spełniania wymagań zawartych w umowach; - rodzaj i zakres nadzoru sprawowanego przez siebie nad podwykonawcami; zależy to od rodzaju wyrobu, wpływu dostarczanego przez dostawcę wyrobu na jakość wyrobu finalnego oraz jeżeli jest to uzasadnione od wyników audytów; - sporządzanie i przechowywanie zapisów dotyczących jakości. Zgodnie z wymaganiami zamówienia na dostawy materiałów i wyrobów, wykonanie usługi, powinny być składane u dostawców kwalifikowanych I lub II grupy. Kierownik Działu Handlowy HH, na podstawie protokołów Komisji Kwalifikacji Dostawców, opracowuje i aktualizuje Wykaz Dostawców Kwalifikowanych (Załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji). Wykaz ten wykonywany jest w dwóch egzemplarzach. Oryginał przechowuje Sekcja Zakupów, natomiast kopia znajduje się u Pełnomocnika ds. Systemów Zarządzania (JS). Przed złożeniem zamówienia u nowego dostawcy Sekcja Zakupów (HZ), wysyła do niego Ankietę Oceny Jakości Dostawcy. Wykaz wysłanych Ankiet znajduje się w Sekcji HZ. Do postępowania kwalifikacyjnego przedstawiany jest każdy nowy dostawca. Musi on być wpisany do Wykazu dostawców proponowanych do zakwalifikowania (Załącznik Nr 6 do niniejszej instrukcji). Nowych dostawców proponuje Sekcja HZ. Dostawcy, którzy posiadają wymagane koncesję i inne wskazane certyfikaty oraz udzielili odpowiedzi na Ankietę, są wpisywani do Wykazu Dostawców Kwalifikowanych I lub II grupy na podstawie protokołu (Załącznik Nr 7 do niniejszej instrukcji) z posiedzenia Komisji Kwalifikacji Dostawców, zawierającego zakres zatwierdzenia. Komisja Kwalifikacyjna Dostawców zbiera się w zależności od potrzeb, minimum raz w roku i działa w składzie: Kierownik Działu Handlowego HH - przewodniczący; JK lub upoważnieni przez JK pracownicy Działu Kontroli Jakości; NT lub upoważnieni przez NT pracownicy Działu Głównego Technologa. Uznanie dostawcy jako kwalifikowanego I grupy może nastąpić na podstawie: posiadanego przez dostawcę Systemu Zrządzania Jakością; posiadanych przez dostawcę certyfikatów na dostarczane wyroby; dokumentów opisujących strukturę i system zapewnienia jakości u dostawców oraz oceny z dotychczasowych co najmniej dwóch dostaw; zaufania do Systemu Zarządzania Jakością dostawcy na podstawie oceny dotychczasowych wieloletnich dostaw lub wykonywanych usług. Komisja Kwalifikacyjna wydaje Oświadczenie Zatwierdzenia Dostawcy Karta Dostawcy (Zał. Nr 8 do niniejszej instrukcji) w 2 egzemplarzach. Kartę Dostawcy podpisuje Przewodniczący Komisji i Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania. Dostawca informowany jest o zakwalifikowaniu go na stosownej liście. Oświadczenie przechowuje Sekcja Zakupów w teczce danego dostawcy.

12 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 12 / 18 Nie podlegają kwalifikacji dostawcy materiałów pomocniczych nie wpływających na jakość i sprawność techniczną wyrobów. W stosunku do dostawców prowadzone jest szacowanie i analiza ryzyka transakcji (Załącznik nr 15). Każdy kwalifikowany dostawca dwa razy do roku podlega ocenie (Załącznik Nr 12 Algorytm Oceny Dostawców ). Wykonywana ona jest na podstawie dokumentów znajdujących się w indywidualnej teczce dostawcy. Są to dokumenty z oceny dostawcy na podstawie wyników z bieżących dostaw (jeżeli takie były realizowane) jak również dokumenty związane z weryfikacją dostawcy. W przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie kopii aktualnych dokumentów (ankieta, certyfikat), dopuszcza się korzystanie z usług takiego dostawcy na okres do sześciu miesięcy wpis w Liście Dostawców dopuszczono warunkowo do. Kwalifikacja Dostawcy ważna jest przez okres 3 lat. Po tym okresie kwalifikacja może być przedłużona decyzją Komisji Kwalifikacyjnej na następne 3 lata. Warunkiem jest uzyskanie przez dostawcę pozytywnej oceny dotychczasowych dostaw. 10. Umowa dostawy Na podstawie decyzji o wyborze dostawcy pracownik Sekcji Zakupów sporządza dokument który może mieć formę: potwierdzonego zamówienia; umowy dwustronnej; kontraktu importowego. Umowy dostawy Sekcja Zakupów zawiera na podstawie zapotrzebowań na zakup lub usługę z pominięciem czynności wymienionych w pkt. 7-8 w przypadku, gdy: materiał był dotychczas kupowany od jednego sprawdzonego dostawcy; towar jest produkowany, sprzedawany przez jednego dostawcę; dostawca gwarantuje spełnienie wymagań jakościowych, a wartość towaru nie uzasadnia akcji ofertowej (w tym przypadku decyzję o zakupie podejmuje pracownik Sekcji Zakupów po uzyskaniu opinii zamawiającego). Umowa dostawy winna zawierać zapis zobowiązujący dostawcę o natychmiastowej informacji o wyrobie niezgodnym lub proponowanym zamienniku. Uwaga! Nie zezwala się na zakup materiałów i części nieoryginalnych bądź podejrzanych iż są nieoryginalne do produkcji lotniczej.

13 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ 11. Złożenie zamówienia INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 13 / 18 Na podstawie decyzji o wyborze dostawcy sporządzane są z nim szczegółowe umowy/ zamówienia na dostawę części lub wykonywanie usług uwzględniające: - plan zakupów; - termin realizacji; - formy płatności; - formy rozstrzygania sporów; - prawo wizytowania dostawców przez przedstawicieli WZL-4 S.A. klienta lub władz nadzorujących; - warunki dostawy odbiór u producenta czy w WZL-4 S.A. Umowa/zamówienie zawiera: - przedmiot kontraktu; - ilość i jakość towaru; - podstawowe warunki dostawy towaru; - cenę i łączną wartość kontraktu; - warunki płatności; - warunki wydania/odbioru towaru; - opakowanie i oznakowanie towaru; - termin przydatności (gwarancja); - siła wyższa; - sankcje i reklamacje; - arbitraż; - pozostałe warunki; - specyfikacje zamawianych materiałów, usług. Dokumenty zakupowe zawierają niezbędne dane określone w pkt.7 niniejszej instrukcji. Przed przekazaniem dokumentów dotyczących zakupów należy przeprowadzić szacowanie i analizę ryzyka (załącznik nr 15) związanego z danym dostawcą. Dyrektor Handlowy (NH) powinien dokonać ich przeglądu pod kątem spełnienia wymagań i zatwierdzić je. Jeżeli wyrób/usługa ma być weryfikowana u poddostawcy, a wynika to z umowy i/lub zapotrzebowania na zakup lub usługę złożoną przez WZL-4 S.A., to wskazane są metody badań i weryfikacji dostaw, normy i sprzęt w oparciu o który te badania są przeprowadzane, oraz sposób przekazania ich wyników. Obowiązkiem pracownika HZ jest dostarczenie kopii zamówienia na materiały do produkcji lotniczej Kierownikowi Działu Magazynów HM, gdzie zostaje zarejestrowane i stanowi wraz z innymi dokumentami podstawę odbioru dostarczonych części, podzespołów, materiałów itp Realizacja kontraktu/dostawy z importu Wystąpienie do właściwego ministerstwa oraz do Urzędu Celnego z wnioskiem o otrzymanie pozwolenia: - przywóz i wywóz (w przypadku uszlachetnienia biernego i czynnego usługa remontowa) oraz sprzedaży;

14 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 14 / 18 - uzyskanie oświadczenia końcowego użytkownika (w przypadku przywozu) załącznik nr 11 do niniejszej instrukcji; - do Urzędu Celnego z wnioskiem o przyjęcie zabezpieczenia jednorazowego na należności celne i podatkowe załącznik nr 10 do niniejszej instrukcji; - wypełnienie druku Deklaracji Wartości Celnej; - wypełnienie Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD, SADbis Przywóz; - wypełnienie druku Opłaty należności celnych i podatkowych w Urzędzie Celnym, w którym złożono wcześniej zabezpieczenie depozytowe. Dla każdego kontraktu zagranicznego w momencie uruchomienia procedury rozsyłania zapytań ofertowych, zakładana jest w celu spełnienia wymogów kontroli obrotu WSK Karta Nadzoru Kontraktu zgodnie z załącznikiem nr 21 do Instrukcji Nr IO NH Przegląd Umowy oraz wszystkie dokumenty pomocnicze opisujące sposób postępowania przy spełnianiu wymogów WSK Realizacja dostaw Przychodzące do WZL-4 S.A. dostawy kierowane są do magazynu przyjęć, gdzie odbywa się ich odbiór formalny na podstawie dokumentów przywozowych, specyfikacji asortymentowej, faktur oraz kopii zamówienia. Po dokonaniu odbioru formalnego dostawa zostaje przyjęta przez kontrolę jakości. Dostawa jest sprawdzana przez pracownika magazynu przyjęć co do zgodności z zamówieniem. W przypadku niezgodności ilościowych, jakościowych, asortymentowych bądź zastrzeżeń do oryginalności wyrobów, należy pisemnie poinformować dostawcę o niedotrzymaniu warunków umowy i w razie konieczności wszcząć postępowanie reklamacyjne. W takiej sytuacji dostawa jest odseparowywana i kierowana do wydzielonego miejsca. W razie powtarzania się przypadków nie spełniania przez dostawcę, określonych przez WZL-4 S.A. kryteriów dostawy należy wystąpić do dostawcy z: - wnioskiem o podjęcie działań korygujących/zapobiegawczych zgodnie z zasadami obowiązującymi w WZL-4 S.A.; - żądaniem przeprowadzenia auditu kontrolnego u dostawcy zgodnie z zasadami WZL-4 S.A.; - przeprowadzić ponowną kwalifikację dostawcy; - skreślić dostawcę z Wykazu dostawców kwalifikowanych. Jeżeli istnieje konieczność reklamowania dostawy, prowadzi ją pracownik Sekcji HZ a kopię reklamacji, dokument WZ (wzór dokumentu - Załącznik Nr 11 do Instrukcji IO NH Przegląd Umowy ) przechowuje w teczce reklamacji Sekcji HZ. Zgodnie z zapisami kontraktu zostaje wszczęte postępowanie arbitrażowe. Zakupy ogólnego zastosowania nie związane bezpośrednio z zabezpieczeniem w części remontowanych silników odbywają się na ogólnych zasadach. Zamówienia podpisane przez kierownika działu składane są i rejestrowane w Książce zamówień HZ i sukcesywnie realizowane. Materiały pozanormatywne, części do maszyn, urządzeń zakupywane z przeznaczeniem do natychmiastowego zastosowania kupowane są na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez DN.

15 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 15 / 18 Zakupywane części, materiały, takie jak: - części do maszyn, urządzeń wykorzystywanych w celu usunięcia awarii, bądź dokonania okresowego remontu konserwacji (dot. środków trwałych); - części samochodowe w ilościach przeznaczonych bezpośrednio do naprawy; - jednorazowo zakupione materiały przekazane bezpośrednio do zużycia; - paliwa zakupione do zbiorników samochodowych w stacjach paliw; nie podlegają ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej, nie są wystawiane na nie dowody PZ. Pracownicy Sekcji HZ realizujący zakupy/usługi, każdy w swojej branży, odnotowują w Protokóle konieczności, Książce rejestru zakupów usług, wszystkie informacje związane z realizacją zamówienia zakupu lub usługi, tj. data wypisania zamówienia, termin realizacji, nr PZ oraz ilość. Rejestr zamówień, dokumenty PZ, Protokół konieczności zakupu, przechowywane są w segregatorach Działu Zaopatrzenia HZ Przechowywanie dokumentacji i archiwizacja Wszystkie dokumenty dotyczące zakupów zarówno krajowych jak i w imporcie przechowywane są w odpowiednio opisanych teczkach. Oryginały podpisanych Umów (kontraktów) przekazywane są do Kancelarii (AK) gdzie są zakwalifikowane do Kat. A natomiast zamówienia tylko dla asortymentu związanego z procesem remontu przez pięć lat w segregatorach pracowników sekcji HZ, a następnie niszczone. Takie dokumenty jak: - kopie dokumentów SAD w imporcie (CMR, specyfikacja dostawy, kopia faktury), - oryginały SAD w eksporcie (kopia faktury, specyfikacja) w HZ, - kopie wniosków o wydanie pozwolenia na wwóz/wywóz w HZ, - kopie wniosków o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetnienia biernego i czynnego w HZ, - kopie orzeczeń z badań laboratoryjnych w niezależnym laboratorium, (jeśli jest wymagane) wykonywane w celu sprawdzenia jakości dostarczonego materiału, surowca itp. - dokumenty stanowiące zapisy certyfikowanych i obowiązujących w WZL-4 S.A. systemów (System Jakości, System WSK), dokumentacja pomocnicza i uzupełniająca przechowywane są w okresie łącznym 5 lat. 12. Kontrola dostaw, sprawdzanie i nadzorowanie Zakupione materiały są sprawdzane i odbierane zgodnie z Instrukcją Kontroli materiałów i wyrobów przyjmowanych do magazynów WZL-4 S.A. i wydawanych użytkownikom I.O. NK 60-10/II oraz instrukcją TT-283. Przekazywanie i przechowywanie w magazynach odbywa się zgodnie z Instrukcją Gospodarki Magazynowej I.O. NP 53-5/I. WZL-4S.A. nie deleguje uprawnień w zakresie działań weryfikacyjnych zewnętrznym dostawcom. Dla zapewnienia jakości dostaw, w umowie może być zastrzeżone prawo wizytacji dostawców przez przedstawicieli Zakładu lub klienta w celu sprawdzenia dotrzymania warunków realizacji usługi/dostawy i potwierdzenia jakości na różnych etapach realizacji.

16 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 16 / 18 Rodzaj i zakres sprawdzenia w stosunku do dostawcy i zakupywanego produktu zależy od wpływu danego wyrobu/usługi na produkt końcowy. Decyzję o potrzebie przeprowadzenia audytu u dostawcy podejmuje się w przypadku, gdy: - nastąpi pogorszenie jakości dostaw, wysłane zostało żądanie podjęcia działań korygujących, a deklarowane działania są nieskuteczne; - upłynął okres ważności kwalifikacji dostawcy; - upłynął okres jednego roku od ostatniej dostawy. Raport z auditu otrzymuje auditowany dostawca, a kopię Sekcja HZ. Raporty kierowane są do teczek poszczególnych dostawców. GQAR i/lub zamawiający zostanie powiadomiony, jeżeli wyrób dostarczany przez poddostawcę został odrzucony lub był naprawiany, a fakt ten został zidentyfikowany jako powodujący ryzyko, lub jeżeli wyrób był dostarczony przez poddostawcę, którego wybór, albo późniejsze działanie zostało zidentyfikowane jako powodujące ryzyko. Jeśli zamówiony produkt jest zwolniony do użycia w produkcji przed zakończeniem całości wymaganych działań weryfikacyjnych, jest on identyfikowany i rejestrowany, aby umożliwić jego odszukanie i wymianę jeśli w trakcie trwającego procesu weryfikacji okaże się że wyrób nie spełnia wymagań. 13 Wskaźnik realizacji dostaw Wyliczenie wskaźnika realizacji dostaw «WRD» wykonuje się na podstawie zrealizowanych dostaw. Wskaźnik realizacji dostaw jest parametrem pozwalającym w ujęciu statystycznym określić skuteczność Sekcji HZ zgodnie ze wzorem: gdzie: WRD UZ UR U Z W RD = X 100 [%] U R - Wskaźnik realizacji usług w procentach - Liczba dostaw zrealizowanych - Liczba dostaw zarejestrowanych. Oszacowanie poziomu WRD: wielkość wskaźnika akceptowalna WRD 70%; wielkość wskaźnika nie akceptowalna WRD < 70%. Analiza wartości wskaźnika realizacji dostaw pozwala ocenić skuteczność podejmowanych działań oraz dostawców pod względem stopnia realizacji zamówień, natomiast jakość dostaw i ich terminowość zgodnie z załącznikiem nr 12. W przypadku gdy WRD osiąga wartość poniżej 70% podejmowane są działania korygujące.

17 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ 14. Algorytm postępowania. INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) ZAKUPY Str. / Na str. 17 / 18 Zestaw niezbędnych dokumentów technicznych Określenie zapotrzebowania zakupów Opracowanie wymagań dotyczących dostaw zaopatrzenia N Czy właściwe? T Zatwierdzenie wymagań dotyczących dostaw zaopatrzenia Sprawdzenie obecnych dostawców Plan zakupów Wymaganie dotyczące dostaw zaopatrzeniowych Procedura WSK N Spełniają wymagania? Wykaz producentów Wymagania dotyczące dostaw zaopatrzenia Kryteria wyboru dostawców N T Rozesłanie zapytań ofertowych Analizowanie otrzymanych ofert Spełniają wymagania? T Aktualizacja listy akceptowanych dostawców Analiza ofert Lista akceptowanych dostawców N Wymagana umowa? Plan zakupów Wymagania dotyczące dostaw zaopatrzenia Zawarcie umowy z dostawcami T Realizacja zakupów Ocena jakości dostaw Umowa Protokół kontroli Procedura kontroli i badań odbiorczych dostaw Spełnia wymagania? T N Postępowanie reklamacyjne Czy dostawca spełnia kryteria? T Zwolnienie dostaw do produkcji N Skreślenie z listy dostawców lub rezerwa

18 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr QI/7.4/01/PZ Wydanie 06 / 01 / (wyd. dok./wyd. str./data) 15. Dokumenty związane z treścią instrukcji ZAKUPY Str. / Na str. 18 / 18 - Instrukcja Przegląd Umowy Nr I.O. NH 56-25/III; - Instrukcja Gospodarka Magazynowa Nr I.O. NP 53-5/I; - Instrukcja kontroli materiałów i wyrobów przyjmowanych do magazynu WZL-4 S.A. i wydawanych użytkownikom Nr I.O. NK 60-10/II; - Instrukcja Identyfikacja i Identyfikowalność Nr QI/7.5.3/NK; - Księga Wewnętrznego Systemu Kontroli; - Umowa Europejska ADR w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych; - Procedura Nadzór Nad Dokumentacją Nr QP/4.2.3/NJ; - Procedura Działania Korygujące i Zapobiegawcze Nr QP/8.5/NJ; - Procedura Zapisy Nr QP/4.2.4/NK. - Instrukcja Publikowanie wewnętrznych aktów normatywnych I.O. NO 07-7/III 16. Załączniki Wykaz formularzy dla udokumentowania działań określonych w instrukcji został rozdzielony na dwie zasadnicze grupy. Pozostałe dokumenty, których wzory zostały przywołane w treści z innych związanych instrukcji są traktowane tak, jak przewiduje to instrukcja, z której dany dokument pochodzi. Dotyczy to również okresów, miejsca przechowywania i archiwizacji Wzory dokumentów stanowiących zapisy: - Załącznik Nr 1 Wykaz katalogów norm zużycia części; - Załącznik Nr 2 Protokół Konieczności Zakupu; - Załącznik Nr 2a Protokół Konieczności Zakupu materiałów do produkcji lotniczej; - Załącznik Nr 5 Wykaz Dostawców Kwalifikowanych; - Załącznik Nr 7 Protokół Komisji Kwalifikacyjnej; - Załącznik Nr 8 Karta Dostawcy Wzory dokumentów pomocniczych i uzupełniających: - Załącznik Nr 3 Informacja o Firmie; - Załącznik Nr 4 Ankieta Oceny Systemu Jakości Dostawcy; - Załącznik Nr 6 Wykaz Dostawców Proponowanych do zakwalifikowania; - Załącznik Nr 9 Wzór strony w książce zamówień; - Załącznik Nr 10 Wniosek o przyjęcie zabezpieczenia majątkowego; - Załącznik Nr 11 Wniosek o wydanie (pobierany ze strony internetowej MR); - Załącznik Nr 12 Algorytm Oceny Dostawców; - Załącznik Nr 13 Zamówienie; - Załącznik Nr 14 Zapytanie ofertowe. - Załącznik Nr 15 Karta Szacowania Ryzyka do dostawy. 17. Rozdzielnik: Instrukcję otrzymują: DN, NP, NE, NT, JK, NH, HH, NO, NJ, NB, HZ, TG, NI, HA.

19 Załącznik nr 1. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY WYKAZ KATALOGÓW NORM ZUŻYCIA CZĘŚCI LP. TYTUŁ DOKUMENTU NR DOKUMENTU UWAGI 1. Katalog Nr 89TN- 05 Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Główny s-ka 89S dla Wydz. P-2; P-6 Część I Wyd.III Katalog Nr 89TN- 05 Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Główny s-ka 89S dla Wydz. P-4; P-5 Część 11 Wyd. III Katalog Nr 89TN - 05 Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Produktu 89S /ozn. lic. 89C/ dla Wydz. P-l Część IV Wyd. I Katalog Nr 79TN- 01 Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Główny s-ka TW2-117A Części Wyd. I Katalog Nr 79TN- 01 Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Główny s-ka TW2-117A Część II Agregaty Wyd. II Tymczasowy Katalog Nr 9TN - 04/01 Detali Jednorazowego Użytku do Remontu s-ka AI-9 dla Wydz. P-1; P Katalog Nr 9TN- 04/05 Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Główny Agregatów Hydraulicznych i Elektrycznych s-ka AI-9 dla Wydz. P-4 ; P-5 Wyd. II Katalog Nr 9BTN- 01 Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Główny s-ka AI-9 W dla Wydz. P-1 ; P-6. Wyd. I Katalog Nr 9BTN-04/05 Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Główny Agregatów Hydraulicznych i Elektronicznych s-ka AI-9W dla Wydz. P-4 ; P-5 Wyd. I Katalog Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Główny s-ka 2PW8 i 2PW8-1 Katalog Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Główny s-ka GTD-5M Katalog Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Główny s-ka DG4-M i DG4-M1 Wyd.II Zbiorczy Katalog Norm Zużycia Materiałów Rozchodowych do Remontu silników Lotniczych

20 LP TYTUŁ DOKUMENTU talog Nr 89TN-05 Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Główny s-ka 89S dla Wydz. P-l; P-2; P-4; P-5 Część III Łożyska Wyd. II Katalog Nr 79TN-01 Norm Zużycia Części Zamiennych i Normalii na Remont Główny s-ka TW2-117A Część III Wyd. II Łożyska Katalog Nr 89TN-02 Norm Zużycia Materiałów Pomocniczych na Remont Główny s-ka 89S dla Wydz. P-l; P-2; P-3; P-4; P-5; P-6;TM Wyd. II Katalog Nr 79TN-02 Norm Zużycia Materiałów Pomocniczych na Remont Główny s-ka TW2-117A dla Wydz. P-l; P-2; P-3; P-4; P-5; P-6;TM Katalog NR 88TN-01 Detali Jednorazowego Użytku do Remontu Głównego Silnika RD-33 dla Wydziału P-1, P-2 Wyd.II Katalog Nr 88TN-01/2 Norm Zużycia Części Zamiennych Na Remont Główny Agregatów Silnika RD-33 dla Wydz.P-4, P-5 Wyd.I Instrukcja NR SPS/28/04 Katalog Części I Materiałów Dla Stacji Prób Silników NR DOKUMENTU /P-6A/2005 UWAGI

21 ZATWIERDZAM Dyrektor Naczelny Załącznik nr 2. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI ZAKUPU NR... Materiałów / Usług / Robót Budowlanych* I Komisja w składzie: 1. Zapotrzebowujący... (Imię, nazwisko, stanowisko) 2. Kierownik Komórki Zapotrzebowującego... (Imię, nazwisko) 3. Kierownik HH... (Imię, nazwisko) stwierdza konieczność zakupienia drugostronnie wymienionych materiałów/usług/robót budowlanych Uzasadnienie zakupu O dostawie / zawarciu umowy, zawiadomić... Podpisy Komisji Opinia Szefa pionu org., któremu podlega ubiegający się o zakup: Opinia NT Opinia NE *) niepotrzebne skreślić Egz. Nr 1 HH Egz. Nr 2 Kopia Zapotrzebowujący Str. 1/2

22 Lp. Nazwa, Nr rys. norma gatunek (obowiązująca nomenklatura) Poz. cennika Producent JM Cena Ilość Wartość Nr zam. Załącznik nr 2. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY Realizacja Uwagi Potwierdź. Dostawa Nr Termi ilość Pz UWAGA: rubryki od 1 do 8 wypełnia Komisja rubryki od 9 do 13 wypełnia kom. dokonująca zakup Str. 2/2 Podpisy Komisji:

23 Załącznik nr 2a. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY ZATWIERDZAM Dyrektor Naczelny. PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI ZAKUPU NR... na części i materiały do produkcji lotniczej I Komisja w składzie: 1. Kierownik Wydziału ubiegającego się o zakup... (Imię, nazwisko) 2. Kierownik Działu Handlowego HH... (Imię, nazwisko) 3. Kierownik Działu Planowania i Przygotowania Produkcji TP... (Imię, nazwisko) stwierdza konieczność zakupienia drugostronnie wymienionych materiałów / części II Uzasadnienie dodatkowego zakupu III Dodatkowe wymagania jakościowe dot. wyrobu IV Dodatkowe wymagania systemu zarządzania jakością O dostawie do Zakładu zawiadomić... Podpisy Komisji Opinia NP: Opinia NE Egz. Nr 1 HZ Egz. Nr 2 Kopia Kierownik Wydziału Str. 1/2

24 Lp. Nazwa, Nr rys. norma gatunek (obowiązująca nomenklatura) Poz. cennika Producent JM Cena Ilość Wartość Nr zam. Załącznik nr 2a. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY Realizacja Uwagi Potwierdź. Dostawa Nr Termi ilość Pz UWAGA: rubryki od 1 do 8 wypełnia Komisja rubryki od 9 do 13 wypełnia kom. dokonująca zakup Str. 2/2 Podpisy Komisji:

25 INFORMACJE O FIRMIE Załącznik nr 3. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY 1. Pełna Nazwa Firmy Adres (Kod Pocztowy, Miasto, Ulica) Strona 4. Profil działalności Oferowane produkty / wyroby Oferowane usługi Posiadane certyfikaty (jakości, bezpieczeństwa, inne) Kontakt z firmą a. TELEFON b. FAX c. 9. Przedstawiciele handlowi (nazwa, adres, telefon, ) Serwisanci (nazwa, adres, telefon, ) Data opracowania informacji... (podpis upoważnionego pracownika)

26 ANKIETA OCENY SYSTEMU JAKOŚCI DOSTAWCY Załącznik nr 4. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY UWAGA: W przypadku odpowiedzi "TAK" na zadane pytanie, prosimy o udzielenie informacji (w rubryce Komentarz) w jaki sposób omawiane zagadnienie realizowane jest w Waszym Zakładzie T-TAK N-NIE Lp. ELEMENTY SYSTEMU T/N Czy posiadacie określony System Zarządzania Jakością? Jeżeli T to czy jest on udokumentowany? Czy jest (kto) odpowiedzialny za zagwarantowanie, że system jakości jest ustanowiony, wdrożony i przestrzegany? Czy dokumentacja techniczna przed jej wydaniem jest analizowana i zatwierdzana przez upoważniony personel pod względem spełnienia wymagań jakościowych i możliwości wykonawczych? Czy umowy są przeglądane pod kątem możliwości spełnienia wymagań jakościowych Klienta? Czy jest to udokumentowane? Czy system wprowadzania zmian do dokumentacji technicznej umożliwia: a) identyfikację zmian b) odtworzenie przyczyny wprowadzenia zmiany c) sprawdzenie czy zmiana została wprowadzona wszędzie tam, gdzie jest to konieczne? Czy wasze zapisy dotyczące wydawania dokumentacji technicznej zawierają dane o: a) ilości odbitek danego dokumentu i kto je otrzymał? b) historii wydawania i zdawania dokumentu? c) wymianie dokumentu i jej przyczynach?

27 Czy Klient lub jego przedstawiciel ma zagwarantowaną możliwość sprawdzenia zgodności wymagań u producenta? Czy dokumenty dotyczące zakupów zawierają dane szczegółowo opisujące zamawiany wyrób a) typ, rodzaj, gatunek lub inną precyzyjną identyfikację? b) dokumentację techniczną (rysunek, technologia, WT, norma)? Czy stosujecie identyfikację wyrobu? (podać w jaki sposób i na jakich etapach produkcji) Czy w przypadku pojawienia się wymogu identyfikowalności jesteście w stanie go spełnić (w jaki sposób)? Czy procesy produkcyjne wykonywane są zgodnie z: - technologią? - przewodnikiem? - innym dokumentem? Czy posiadacie procesy specjalne? (jakie?) Czy procesy specjalne posiadają rejestrowane zapisy z ich przebiegu? Czy procesy specjalne wykonuje kwalifikowany personel? Czy w procesie produkcyjnym określona jest: a) ciągła identyfikacja partii produkcyjnej? b) identyfikacja fazy produkcji/obróbki? c) stan kontroli wyrobu (zgodny, niezgodny, czeka na odbiór)? w jaki sposób w/w jest zapewnione?

28 Czy posiadacie system: a) przyjmowania zamówionych materiałów do magazynu? b) kontroli i badań odbiorczych dostarczonych materiałów? Czy w Waszym Zakładzie funkcjonuje system kontroli i badań a) w toku produkcji? b) ostatecznych? Czy sprzęt kontrolno-pomiarowy i oprzyrządowanie produkcyjne jest a) identyfikowane (oznakowane)? b) ewidencjonowane? c) okresowo sprawdzane (legalizowane)? d) znakowane dalą ważności sprawdzenia (legalizacji)? Czy prowadzicie zapisy dotyczące częstotliwości sprawdzeń (legalizacji) sprzętu kontrolno - pomiarowego? Czy wyrób w procesie wytwarzania kontrolowany jest zgodnie z planem kontroli lub innym równorzędnym dokumentem we wszystkich fazach produkcji i czy wyniki są rejestrowane? Czy posiadacie system: a) identyfikacji, b) gromadzenia, c) przechowywania zapisów dotyczących jakości? Czy powiadamiacie Klienta o problemach związanych z jakością i podejmowanych działaniach np. naprawach? Czy są prowadzone okresowe działania z zakresu analizy jakości i czy wykrywane nieprawidłowości eliminowane są działaniami korygującymi? Czy działania korygujące są dokumentowane?

29 Czy posiadacie system dotyczący a) transportu wewnętrznego? b) magazynowania? c) pakowania? ci) konserwacji? Czy prowadzicie wewnętrzne audity systemu jakości? Czy audity te są planowane? Czy audity te są udokumentowane? Czy posiadacie system szkolenia swoich pracowników? Czy szkolenia są dokumentowane? Przedstawiciele Dostawcy Nazwisko i imię osoby wypełniającej ankietę... Stanowisko... Nr telefonu... Dyrektor / Szef Zapewnienia Jakości...

30 Załącznik nr 5. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH GRUPY I LP Nazwa firmy Zakres współpracy Posiadane certyfikaty lub SZJ

31 Załącznik nr 6. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY WYKAZ DOSTAWCÓW KWALIFIKOWANYCH GRUPY II LP Nazwa firmy Zakres współpracy Posiadane certyfikaty lub SZJ Uwagi

32 Załącznik nr 7. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY ZATWIERDZAM Warszawa... Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania... PROTOKÓŁ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ W dniu... Komisja w składzie: Szef Kontroli Jakości... Dyrektor Techniczny... Kierownik Dz. Handlowego... W wyniku przeprowadzonej analizy i oceny Komisja proponuje Podpisy Komisji: Otrzymują:

33 Załącznik nr 8. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 S.A. THE MILITARY AIRCRAFT WORKS No 4 ul. Księcia Bolesława 1/3, Warszawa POLAND Telefony: Dyrektor (48 22) Sekretariat (48 22) Fax: Dyrektor (48 22) KARTA DOSTAWCY NR Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A w Warszawie decyzją Komisji Kwalifikacyjnej z dnia uznały: WSK Rzeszów S.A ul. Hetmańska (nazwa przedsiębiorstwa/zakładu, adres) za Dostawcę Kwalifikowanego w zakresie: Silniki lotnicze (rodzaj dostarczanych materiałów/wyrobów lub wykonanych usług) i umieściły w Wykazie dostawców kwalifikowanych poz Niniejsza Karta Dostawcy zachowuje ważność przez okres 3 lat. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania......

34 WZÓR STRONY W KSIĄŻCE ZAMÓWIEŃ Nr zamówienia Data Dostawca - Adres Przedmiot dostawy Grupa przydz

35 Załącznik nr 9. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY J/m Ilość Termin dostawy Wg. Zam. Wg. Potw. Nr PZ Realizacja Ilość Cena jednost. Wartość R/z Uwagi

36 Załącznik nr 10. do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY PESEL (osoba fizyczna)... REGON...NIP... WNIOSEK O PRZYJĘCIE ZABEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO, JEDNORAZOWEGO NA POCZET NALEŻNOŚCI CELNYCH I PODATKOWYCH do Urzędu Celnego I w Warszawie... (nazwa wnioskodawcy)... (adres wnioskodawcy) wnosi o przyjęcie zabezpieczenia majątkowego w związku ze stosowaniem następujących procedur celnych: 1) dopuszczenia do obrotu (art. 74 Wspólnotowego Kodeksu Celnego); 2) tranzytu (art. 94 Wspólnotowego Kodeksu Celnego); 3) składu celnego (art. 104 Wspólnotowego Kodeksu Celnego); 4) procedurą zawieszającą (art. 88 (art. 104 Wspólnotowego Kodeksu Celnego); w wysokości... w formie: a) b) c) Jednocześnie upoważniam Urząd Celny do przerachowania zabezpieczenia majątkowego na poczet należności celnych i podatkowych (data) (podpis wnioskodawcy)

37 Załącznik nr 12 do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY ALGORYTMY OCENY DOSTAWCY Wskaźnik jakości dostawcy ( J ) Q J = ( L ) Średni wskaźnik jakości dostawców ( QJ ) Q Jśr = n Wskaźnik terminowości dla dostawcy ( T ) Q T = ( L ) Średni wskaźnik terminowości dla dostawców ( QT ) Q Tśr = n gdzie: L liczba dostaw, n - liczba dostawców J jakość dostawy, T terminowość dostawy Punktacja od 0 do, 5 dla jakości dostawy: 5 bez uwag 4 jedna uwaga 3 dwie uwagi 2 trzy uwagi 1 jedna reklamacja 0 powyżej jednej reklamacji Punktacja od 0 do 5 dla terminowości dostawy: 5 bez uwag 4 dostawa w renegocjowanym terminie 3 dostawa z tygodniowym opóźnieniem 2 dostawa z dwutygodniowym opóźnieniem 1 dostawa z miesięcznym opóźnieniem 0 opóźnienie powyżej jednego miesiąca Poziom akceptowalności kiedy wskaźnik 3,00

38 ZAMÓWIENIE Nr / PURCHASE ORDER No. HZ KUPUJĄCY / PURCHASER: WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 S.A. ul. Księcia Bolesława 1/ Warszawa, POLAND NIP: PL VAT Reg no PL Osoba zamawiająca / Purchaser:. Numer telefonu / Phone number: Ph: , Fax: pi@wzl4.mil.pl, Załącznik nr 13 do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY DATA / DATE SPRZEDAJĄCY / SELLER: Numer telefonu / Phone number: Ph: Fax: Strona / Page 1 of 1 Warunki płatności / payment terms: Warunki dostawy / Delivery terms: Warunki pakowania / Packaging terms: Miejsce dostawy / Deliver to: WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 S.A. ul. Księcia Bolesława 1/ Warszawa POLAND Odprawa Celna / Clearance at: Faktura na / Invoice to: WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 S.A. ul. Księcia Bolesława 1/ Warszawa POLAND NIP: PL Dotyczy oferty/kontraktu / Refers to offer/contract: UWAGA / NOTE: Załączone Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część zamówienia / Enclosed General Terms of Purchase are integral part of the order. ITEM PART NUMBER PART NAME QTY UNIT PRICE EXT. PRICE (L.P.) (NR CZĘŚCI) (NAZWA CZĘŚCI) (ILOŚĆ) (CENA JEDN.) (CENA CAŁK.) PODPIS / SIGNATURE DATA DOSTAWY / DELIVERY DATE AKCEPTACJA / ACCEPTED BY

39

40 Załącznik do zamówienia nr Appendix to the order No Załącznik nr 13 do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY Ogólne Warunki Zakupu General Terms of Purchase Wymagania ogólne Proszę o potwierdzenie otrzymania oraz akceptacji tego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od jego otrzymania. General requirements Please confirm reception and acceptance of this order within 5 working days from the reception date. Numer zamówienia musi znajdować się na wszystkich dokumentach z nim powiązanych, a w szczególności na fakturze i liście przewozowym. The order number must be placed in all the documents related, and in particular in the invoice and the bill of lading. Informujemy, że zakupywane lub zamawiane do wykonania towary mogą wejść w skład towarów podwójnego zastosowania. We wish to inform that the products purchased or ordered for manufacturing may be included into the dual-use products. Wymagania jakościowe Wymagany System Zarządzania Jakością ISO / AS9100 / AQAP Jeśli dotyczy: wszystkie wymagania niniejszego zamówienia mogą być poddane ocenie w ramach procesu GQA. Dostawca zostanie wcześniej powiadomiony o wszystkich działaniach GQA, które będą u niego prowadzone. AS9100: Dostawca poinformuje Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. o każdym przypadku dostarczenia wyrobów niezgodnych lub które mogą być niezgodne w ciągu 24h lub następnego dnia roboczego. Po czym uzyska zatwierdzenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. do dysponowania produktem niezgodnym. AS9100: Dostawca poinformuje Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. o wszystkich zmianach w wyrobie lub procesie produkcyjnym, zmianie dostawców, zmianach lokalizacji zakładu produkcyjnego (kooperanta) i w powyższych przypadkach musi otrzymać zatwierdzenie powyższych zmian od Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. AS9100: Dostawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich wymagań jakościowych w całym łańcuchu dostaw realizowanych w związku z zamówieniem. Quality Requirements Required Quality Management System ISO / AS9100 / AQAP If applicable: all the requirements of this order may be subjected to evaluation within the GQA process. The supplier shall be earlier notified of all GQA activities to be realized in his premises. AS9100: The Supplier shall notify Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 4 S.A. of every case of delivery of nonconforming products or of products which may be nonconforming in 24 hours or next business day. Subsequently, the Supplier shall obtain approval of Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 4 S.A, to dispose the nonconforming product. AS9100: The Supplier shall notify Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 4 S.A. of all changes to the product or to the manufacturing process, sub-supplier change, changes to a production facility (cooperation location), and in the mentioned above cases the Supplier is obliged to obtain approval of the mentioned changes by Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 4 S.A. AS9100: The Supplier is obliged to comply with all the quality requirements within the entire supply chain engaged in realization of the order. Ogólne warunki zakupu General terms of purchase strona page 1 / 2

41 Załącznik nr 13 do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY AS9100: Dostawca zapewni dostęp uprawnionemu personelowi Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. i jego klientów oraz Organu i Nadzoru Lotniczego do wszystkich obszarów uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, do przeglądu łańcucha dostaw na dowolnym poziomic oraz do wszystkich zapisów dotyczących realizacji tego zamówienia. Wszystkie wymagania jakościowe umowy podlegają nadzorowaniu w zakresie wymagań AQAP.. przez.. Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w, z którym należy uzgadniać zapisy wymagań jakościowych umieszczanych w zamówieniach dla podwykonawców. Dostawca zna zasady nadzorowania przez RPW realizacji zamówienia i zobowiązuje się spełnić wymagania w zakresie niezbędnych potrzeb przedstawiciela wojskowego wynikających z realizowanych przez niego zadań. AS9100: Dostawca gwarantuje, że kwalifikacje personelu uczestniczącego w realizacji zamówienia zapewniają wykonanie, dostarczenie wyrobu spełniającego wymagania jakościowe zgodne z Certyfikowanym Systemem Jakości. AS9100: Dostawca zobowiązany jest do stosowania wszystkich rysunków, specyfikacji i warunków dostaw Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. AS9100: Nadzór nad zapisami dotyczącymi wyrobów ujętych w tym zamówieniu musi być prowadzony zgodnie z AS 9100, muszą one być przechowywane przez okres 12 lat, a następnie niszczone. AS9100: Przyjęcie zamówienia do realizacji automatycznie obliguje dostawcę do dostarczenia wyrobów nie podrobionych, oryginalnych, zgodnych z wymaganiami zamówienia. Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia, że substancje dostarczone do Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. w postaci własnej, w preparatach i w wyrobach spełniają wymagania Rozporządzenia REACH. Do każdej dostawy należy dołączyć Świadectwo Zgodności (CoC), chyba że wskazano inaczej. Wymagane dokumenty potwierdzające jakość wyrobu AS9100: The Supplier shall provide access for the authorized personnel of Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 4 S.A. and its customers, as well as for the Aviation Supervision Organ to all the areas taking part in the order realization process, to review the supply chain at any level, and to all the records related to the realization of this order. All quality requirements of the agreement undergo control in scope of the AQAP.. requirements by.. Regional Military Representatives in, with whom the statements of quality requirements written in purchase orders for sub-suppliers shall be agreed. The Supplier knows the rules of control of realization of the order by RPW, and obliges himself to fulfill the requirements in scope of indispensable needs of the military representative arising from his tasks. AS9100: The Supplier guaranties that qualifications of the personnel taking part in the order realization assure execution and delivery of a product conforming to the Quality Requirements pursuant to the Certified Quality System. AS9100: The Supplier is obliged to apply all the drawings, specifications, and delivery conditions of Wojskowe Zakłady Lotnicze No. 4 S.A. AS9100: Control of records applied to the products included in this order, must be performed in accordance with AS 9100, the records must be stored for 12 years and then destroyed. AS9100: Acceptance of the order for realization automatically obliges the Supplier to deliver not counterfeit, original products, conforming to the requirements of the order. The Supplier is obliged to assure that the substances delivered to Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. in non-processed form, in preparations and in products fulfill the requirements of the Ordinance REACH. The Certificate of Conformity (CoC) shall he attached to every delivery, unless indicated otherwise. Documents required to confirm quality of product... Ogólne warunki zakupu General terms of purchase strona page 2 / 2

42 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr / No. HZ KUPUJĄCY / PURCHASER: WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 S.A. ul. Księcia Bolesława 1/ Warszawa, POLAND NIP: PL VAT Reg no PL Osoba zamawiająca / Purchaser:.. Numer telefonu / Phone number: Ph: , Fax: pi@wzl4.mil.pl, Załącznik nr 14 do do Instrukcji Nr QI/7.4/01/PZ ZAKUPY DATA / DATE SPRZEDAJĄCY / SELLER: Numer telefonu / Phone number: Ph: Fax: Strona / Page 1 of 1 Warunki płatności / payment terms: Warunki dostawy / Delivery terms: Warunki pakowania / Packaging terms: Miejsce dostawy / Deliver to: WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 S.A. ul. Księcia Bolesława 1/ Warszawa POLAND Odprawa Celna / Clearance at: Faktura na / Invoice to: WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE NR 4 S.A. ul. Księcia Bolesława 1/ Warszawa POLAND NIP: PL * Dotyczy oferty/kontraktu / Refers to offer/contract: INNE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE / OTHER QUALITY REQUIREMENTS: -Wymagania jakościowe dotyczące wyrobu:/ Quality requirements referring to product: -Wymagane dokumenty potwierdzające jakość wyrobu:/ Documents required to confirm quality of product: -System Zarządzania Jakością:/Quality Management System: ISO/AS9100/AQAP -Dostawca zapewnia prawa dostępu do wszystkich zakładów związanych z zamówieniem oraz swoich poddostawców dla WZL-4 S.A., Jego Klientów oraz Władz Nadzorujących. / Supplier assures the rights of access to all facilities connected with the order and to his subsuppliers, by WZL-4 S.A., its Customers and Regulatory Authorities. -W przypadku wykrycia wyrobu niezgodnego po dostawie, dostawca powiadomi zamawiającego o powyższym w ciągu 24h lub następnego dnia roboczego. / In case of detection of nonconforming product after delivery, supplier shall inform purchaser of this fact in 24 hours or next business day. -Dostawca i jego poddostawcy będą przechowywać zapisy jakościowe dotyczące dostarczonych wyrobów przez okres. lat./ Supplier and his subsuppliers shall store the quality records of delivered products for. years. ITEM PART NUMBER PART NAME QTY UNIT PRICE EXT. PRICE (L.P.) (NR CZĘŚCI) (NAZWA CZĘŚCI) (ILOŚĆ) (CENA JEDN.) (CENA CAŁK.) PODPIS / SIGNATURE DATA DOSTAWY / DELIVERY DATE AKCEPTACJA / ACCEPTED BY Wzór Wzór

43 Załącznik nr 15 do Instrukcji nr QI/7.4.01/HZ KARTA SZACOWANIA RYZYKA do dostawy... (nazwa dostawcy numer zamówienia) Lp. Obszar / elementy ryzyka Zagrożenia Skutki Prawdop. wystąpienia Poziom Ryzyka Uwagi 1. Znajomość potrzeb 2. Znajomość wymagań dla wyrobu/usługi 3. Terminowość składania zapotrzebowań 4. Znajomość Dostawcy materiałów/części/usług 5. Działanie siły wyższej 6. Zabezpieczenie wyrobów w dostawie 7. Możliwość wstrzymania dostawy 8. Zobowiązania gwarancyjne Oszacowanie całkowitego ryzyka oferty/umowy Oszacował Akceptuje... (data, podpis)... (data, podpis) KIEROWNIK DZIAŁU HANDLOWEGO Ryzyko nie akceptowalne > Ryzyko nadzwyczaj istotne > Ryzyko średnio istotne > Ryzyko mało istotne Skutki: (0, 10, 20,30,40,50,60,70,80,90,100) Prawdopodobieństwo wystąpienia: (0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0) Poziom Ryzyka = skutek x Prawdop. wystąpienia Wzór