INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Gospodarka magazynowa

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wyd. 02 Egz. nr. Gospodarka magazynowa Str./Na str. 1 / (data wydania) INSTRUKCJA Nr IO NP 53-5/I Gospodarka magazynowa Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował Kierownik Zespołu Magazynów Z. Orłowski Sprawdził Dyrektor ds. Produkcji i Zaopatrzenia E. Zbyszyński Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ W. Czuryło

2 Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych Gospodarka magazynowa / Nazwa dokumentacji/ IO NP 53-5/I / Nr dokumentu/ Ark. Nr 2 Na ark. 33 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis

3 SPIS TREŚCI INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 02 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 3 / 33 strona - Arkusz rejestracji kart zmian Spis treści Cel instrukcji Przedmiot instrukcji Zakres stosowania Odpowiedzialność Definicje Opis postępowania Organizacja służby magazynowej Objęcie magazynu Czas pracy służby magazynowej Otwieranie magazynów Przypadki szczególne otwierania magazynów Przyjęcie dostaw materiałowych (w tym w ramach świadczonych usług) Tryb formalny odbioru dostaw materiałowych przez magazyn przyjęć Tryb przeprowadzania odbioru ilościowego dostaw materiałowych Tryb przeprowadzania odbioru jakościowego Tryb postępowania z materiałami depozytowymi Zasady postępowania w przypadku stwierdzenia niedoborów Reklamacje Przyjmowanie materiałów (w tym w ramach świadczonych usług) do magazynu Zasady kontroli po odbiorze jakościowym Wydawanie materiałów (w tym w ramach świadczonych usług) z magazynu Kontrola przyjmowania, wydawania sprzętu i materiałów o szczególnych własnościach Pobieranie i rozliczanie kompletów remontowych Ewidencja materiałów w magazynie Przechowywanie, identyfikacja, konserwacja części Kasowanie części, zespołów, agregatów Ewidencja zamienników materiałowych Zabezpieczenie magazynów Wyposażenie magazynów Obowiązki Kierownika Zespołu Magazynów (ZM) Obowiązki magazyniera Materiałowa odpowiedzialność magazyniera Dokumenty związane Załączniki Rozdzielnik... 33

4 1. Cel instrukcji INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 02 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 4 / 33 Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania służby magazynowej, zapewnienie prawidłowego przyjmowania, wydawania, ewidencjonowania materiałów wpływających do WZL-4 S.A., niedopuszczenie do produkcji materiałów niepełnowartościowych. 2. Przedmiot instrukcji 1. Instrukcja określa zasady prowadzenia prawidłowej gospodarki materiałowej i magazynowej w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania, składowania, konserwacji, wydawania oraz zabezpieczenia materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Instrukcję opracowano w oparciu o aktualny schemat organizacyjny WZL-4 S.A. 3. Zakres stosowania Niniejsza instrukcja ma zastosowanie we wszystkich magazynach WZL-4 S.A. przy: obejmowaniu obowiązków kierownika magazynu lub przekazywaniu obowiązków na czas określony przez innego magazyniera, otwieraniu magazynów w przypadkach szczególnych, przyjmowaniu i wydawaniu towaru do magazynu i z magazynu, podejmowaniu czynności związanych z reklamacjami towaru, zasady postępowania w stosunku do SPS oraz P-3a określa załącznik nr Odpowiedzialność Z chwilą objęcia magazynu kierownik magazynu wraz ze wszystkimi współpracownikami ponosi odpowiedzialność materialną. Za nadzór nad kierownikami magazynów i pracownikami odpowiada Kierownik Zespołu Magazynów. Za przestrzeganie niniejszej instrukcji odpowiadają: Dyrektor ds. Produkcji i Zaopatrzenia oraz Kierownik Zespołu Magazynów.

5 5. Definicje INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 5 / 33 Przez gospodarkę magazynową należy rozumieć wszystkie funkcje związane z przyjmowaniem, przechowywaniem, konserwowaniem, wydawaniem i ewidencjonowaniem materiałów w okresie od ich przyjęcia do magazynu do czasu wydania z magazynu wg przeznaczenia. Przez materiały należy rozumieć wszystkie przedmioty wymagające magazynowania, a mianowicie: surowce, półfabrykaty i wyroby sprowadzone w ramach realizacji planu zaopatrzenia i kooperacji, półfabrykaty i surowce przyjęte do przerobu, wyroby produkcji handlowej, opakowania zwrotne i bezzwrotne oraz surowce wtórne. Przez magazyn należy rozumieć zespół pomieszczeń służących do składowania określonych materiałów. W zespół magazynów mogą wchodzić składy materiałowe. Przez skład materiałowy należy rozumieć odrębne pomieszczenie lub teren przeznaczony do przechowywania określonych materiałów. Przez odbiór formalny należy rozumieć sprawdzenie dostawy pod względem prawidłowości skierowania jej do WZL-4 S.A., zgodności jej z dokumentami dostawy (ilości opakowań i ich stanu) oraz zgodności z zamówieniem i prawidłowości dowodów stanowiących podstawę przyjęcia materiałów. Obowiązek odbioru formalnego dostawy ciąży na Kierowniku Zespołu Magazynów, a w czasie jego nieobecności na pracowniku Magazynu Przejściowego. Przez odbiór ilościowy należy rozumieć sprawdzenie i stwierdzenie rzeczywistej ilości w stosunku do ilości deklarowanej zawartej w dowodach objętych dostawą lub przekazanej do magazynu branżowego. Obowiązek odbioru ilościowego ciąży na Kierowniku (magazynierze) magazynu branżowego. 6. Opis postępowania 6.1 Organizacja służby magazynowej 1. Gospodarką magazynową kieruje Kierownik Zespołu Magazynów, któremu podlegają kierownicy magazynów branżowych.

6 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 02 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 6 / Zespół magazynów WZL-4 S.A. tworzy: Magazyn przejściowy ZM-4 Magazyn osprzętu ZM-3 Magazyn części silnikowych ZM-1 Magazyn wyrobów hutniczych, gospodarczych i chemikaliów płynnych ZM-2 3. Wykaz poszczególnych składów materiałowych zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji. 6.2 Objęcie magazynu 1. Objęcie magazynu jest to dopełnienie czynności merytoryczno-prawnych niezbędnych do wykonywania podjętych obowiązków kierownika magazynu lub magazyniera. 2. Objęcie lub przyjęcie magazynu następuje na podstawie protokołu zdawczoodbiorczego. 3. Obowiązkowymi załącznikami do protokołu zdawczo-odbiorczego są: spis z natury wszystkich materiałów znajdujących się w chwili przyjęcia na stan magazynu, spis wszystkich urządzeń magazynowych, wykaz obowiązujących instrukcji i przepisów dotyczących gospodarki magazynowej. 4. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w 3-ch egzemplarzach, z których każdy wraz z załącznikami podpisuje obejmujący i zdający. 5. Niedopuszczalne jest przejęcie magazynu bez spisu z natury i potwierdzenia go przez zdającego i przyjmującego. Spisu z natury dokonuje zespół inwentaryzacyjny, w obecności zdającego i przyjmującego magazyn. 6. Niezależnie od protokołu, pracownik obejmujący magazyn, winien potwierdzić stan materiału (wg spisu z natury) przez złożenie swego podpisu i daty oraz podpisanie oświadczenia odnośnie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. 7. W okresie nieobecności kierownika magazyn prowadzi jeden z pracowników obsługi magazynu wyznaczony przez kierownika tego magazynu.

7 6.3 Czas pracy służby magazynowej INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 7 / Wszystkie magazyny pracują w godzinach od , wydawanie materiałów godz , pozostały czas uzupełnianie kartotek, rozliczanie dokumentów materiałowych. 2. Na dowody Rw wystawione przez Wydział Utrzymania Ruchu opatrzone stemplem awaria magazyn wydaje materiały w pierwszej kolejności. 3. Po zakończeniu pracy Kierownik magazynu branżowego obowiązany jest w obecności pracownika obsługującego dane pomieszczenie magazynowe, przejść przez wszystkie pomieszczenia magazynów, sprawdzając stan zabezpieczenia magazynu, polegający na stwierdzeniu czy: wszystkie otwory prowadzące do magazynu są należycie zamknięte, zbędne oświetlenie i ogrzewanie jest wyłączone a zawory zakręcone, główne przejścia w magazynie nie są zastawione, nie zachodzą inne okoliczności zagrożenia, a w szczególności pod względem ppoż., zalania wodą lub kradzieży. Po dokonaniu kontroli i usunięciu ewentualnych niedociągnięć następuje zamknięcie magazynu od zewnątrz i jego oplombowanie. 6.4 Otwieranie magazynów 1. Otwarcie magazynu (wzgl. składów) dokonuje Kierownik magazynu branżowego względnie upoważniony pracownik, który pobiera w portierni klucze. Otwarcie magazynu winno być dokonywane w obecności możliwie drugiej osoby. Przed otwarciem magazynu należy sprawdzić czy plomby nie zostały zerwane lub zniszczone oraz czy nie ma innych oznak nasuwających podejrzenie, że naruszone zostały zamknięcia magazynu. 2. Jeżeli stwierdzono oznaki, nasuwające podejrzenie, że w okresie zamknięcia magazynu, magazyn był otwierany lub zachodzi podejrzenie wejścia do magazynu inną drogą, należy wstrzymać się z otwarciem lub wejściem do magazynu i natychmiast zawiadomić Kierownika Zespołu Magazynów oraz Pełnomocnika Ochrony. Dalszy tok postępowania ustala Pełnomocnik Ochrony oraz Kierownik Zespołu Magazynów.

8 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 02 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 8 / Przypadki szczególne otwierania magazynów 1. W szczególnych okolicznościach podyktowanych pilnymi potrzebami produkcji względnie bezpieczeństwa może nastąpić otwarcie magazynu bez udziału osób upoważnionych, na pisemne polecenie dyrekcji. Otwarcie magazynu w takich przypadkach następuje przy udziale: 1) pełnomocnika ochrony, 2) dowódcy zmiany ochrony, 3) pracownika, który ma pobrać potrzebny materiał. Klucze do magazynu wydaje portier przedstawicielowi pełnomocnika ochrony, biorącego udział w komisji. 2. Z otwarcia magazynu oraz ewentualnego pobrania materiału komisja sporządza protokół, w którym podaje godzinę otwarcia i zamknięcia magazynu, ilość i rodzaj pobranego materiału oraz skład komisji, która go podpisuje. Protokół zostaje przekazany Kierownikowi magazynu, który był komisyjnie otwierany Przyjęcie dostaw materiałowych (w tym w ramach świadczonych usług) Przyjmowanie do magazynu może dotyczyć: materiałów zakupionych dla działalności gospodarczej Zakładu, otrzymanych w ramach przesunięć międzymagazynowych Zakładu, otrzymanych materiałów, wyrobów depozytowych złożonych na przechowanie w magazynie, a nie stanowiących własności Zakładu lub zatrzymanych czasowo, ze względu na niekompletność dostawy, materiałów przekazanych do magazynu, a pochodzących z produkcji własnej Zakładu, materiałów zwróconych do magazynu w toku produkcji Zakładu, tj. takich które uprzednio były wydane z magazynu do produkcji, a nie zostały zużyte. 1. Odbioru formalnego dokonuje Kierownik Zespołu Magazynów lub pracownik magazynu przejściowego. Odbioru ilościowego dokonuje kierownik magazynu branżowego w chwili dostawy do magazynu. Odbioru jakościowego dokonuje Kontrola Jakości.

9 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 9 / Na wszystkie dostawy materiałowe nadchodzące do zakładu magazyn przejściowy wystawia dowód Pz, oprócz materiałów zgodnych z zarządzeniem DN Nr 33/ Tryb formalny odbioru dostaw materiałowych przez magazyn przyjęć 1. Bez względu na fizyczny sposób realizacji dostawy (transport własny WZL-4 S.A., transport dostawcy, transport firm przewozowych) przedmiot dostawy trafia do Kierownika Zespołu Magazynów (ZM), który nadzoruje umieszczenie dostawy w magazynie przejściowym przez podległych sobie pracowników oraz wraz z pracownikiem magazynu przejściowego sprawdza kompletność dokumentów związanych z dostawą (metryki, certyfikaty, karty gwarancyjne, protokóły badań, przywieszki, deklaracje producenta). W razie nieobecności Kierownika Zespołu magazynów dostawę odbiera pracownik Magazynu Przejściowego ZM Wszystkie przesyłki wpływające do WZL-4 S.A. zgłaszane są do magazynu przejściowego celem dokonania odbioru formalnego. Odbiór formalny polega na sprawdzeniu przesyłki pod względem zgodności z zamówieniem (identyfikacja) względnie ustalenia adresata oraz stwierdzenia stanu przesyłki. 3. Odbiór formalny przeprowadza magazyn przyjęć w oparciu o dokumentację towarzyszącą przesyłce na podstawie kopii zamówień, dostarczonych przez pracowników działu PZ. Wszystkie przesyłki materiałowe magazyn przejściowy ewidencjonuje w książce przyjęć materiałów magazynu przejściowego. 4. Odbiór trucizn przyjmuje magazyn branżowy ze szczególną ostrożnością i obowiązującymi instrukcjami. 5. Wyroby wchodzące w skład dostawy mają w tym czasie nieokreślony status (dobre lub nie), mogą znajdować się wyłącznie w magazynie przejściowym pod bezpośrednim nadzorem Kierownika Zespołu Magazynów (ZM). W żadnym przypadku nie mogą być wydawane do produkcji bądź innych zastosowań, nawet jeżeli będą za tym przemawiały pilne potrzeby. 6. W razie stwierdzenia przy oględzinach zewnętrznych przesyłki, jej uszkodzenia wskazującego na ewentualność braków ilościowych lub uszkodzenia względnie zniszczenia zawartości przesyłki, Kierownik Zespołu magazynów powołuje

10 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 02 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 10 / 33 komisję magazynową, która dokonuje odbioru przesyłki i sporządza notatkę, która stanowi podstawę do sporządzenia ewentualnej reklamacji Tryb przeprowadzania odbioru ilościowego dostaw materiałowych Odbioru ilościowego dokonuje Kierownik magazynu branżowego i pracownik odpowiedzialny za ilościowy stan materiałów przyjętych do magazynu branżowego. Polega on na: przeliczeniu, przeważeniu, pomiarze przedmiotu dostawy, porównaniu wyników (ilości) z załączonym dowodem tej dostawy (zamówienie, specyfikacja dostawy, faktura, umowa, kontrakt), sprawdzeniu dostawy pod względem rodzaju, ilości, stanu, cech i znaków, porównaniu otrzymanej przesyłki pod względem zgodności z określeniem jej w specyfikacji dostawy (skrzynie, beczki, puszki itp.) oraz stanu opakowania. 1. Magazyn przejściowy wystawia dowody PZ na dostarczone materiały na podstawie dowodów dostawy (specyfikacja dostawy, umowa, Wz, faktura). 2. Na wystawionych dowodach Pz powinny być wpisane: numer magazynu, do którego dany materiał ma być skierowany, nazwa, norma, ilość, cena jednostkowa dostarczonego towaru. 3. Dowody Pz magazyn przejściowy obowiązany jest przekazać zainteresowanym komórkom, zgodnie z obiegiem dokumentów. 4. Jeżeli odbiór materiału dokonywany jest u dostawcy, odbioru formalnego, a także ilościowego dokonuje pracownik, który w tym celu został delegowany. 5. Odbiór formalny i ilościowy dostarczonego przez pracownika materiału, powinien być na jego życzenie dokonany w jego obecności Tryb przeprowadzania odbioru jakościowego Określa Instrukcja Nr I.O. NK 60-10/II Kontroli Materiałów i Wyrobów przyjmowanych do magazynów WZL-4 S.A. i wydawanych użytkownikom.

11 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 11 / Tryb postępowania z materiałami depozytowymi 1. Materiały dostarczone z niekompletną dokumentacją lub brakami ilościowymi i jakościowymi przyjąć do czasowego przechowywania w magazynie przejściowym i o powyższym zawiadomić PZ ustnie, telefonicznie. Miejsce to powinno być wydzielone z części magazynu przejściowego, oznaczone DO WYJAŚNIENIA. Dostawa powinna być tak zabezpieczona, aby nie było możliwości pomieszania dostawy odebranej z dostawą czasowo zatrzymaną do wyjaśnienia. Za te materiały odpowiada Kierownik Zespołu magazynów ZM, który po uzupełnieniu przez dostawcę braków, dostawę przyjmuje dokumentem Pz do magazynu. 2. Jako depozyt traktowane są również opakowania zwrotne. Za terminowy ich zwrot odpowiedzialny jest Kierownik Zespołu Magazynów. Dowody Wz przepustki materiałowe związane z wysyłką opakowań zwrotnych wystawia magazynier magazynu przejściowego a zatwierdza Kierownik Zespołu Magazynów. W przypadku nieobecności Kierownika Zespołu magazynów, zatwierdza inna upoważniona osoba Zasady postępowania w przypadkach stwierdzenia niedoborów 1. Przez niedobór ilościowy należy rozumieć różnicę stwierdzoną przy odbiorze ilościowym w przesyłce (dostawie) pomiędzy ilością awizowaną względnie fakturowaną, a otrzymaną faktycznie. 2. Podstawą zaliczenia do niedoborów reklamowanych jest ustalenie przy odbiorze ilościowym wielkości niedoboru. 3. W skład komisji magazynowej sporządzającej protokół strat (niedobór ilościowy) wchodzą: kierownik zespołu magazynowego, kierownik magazynu branżowego, przedstawiciel dostawcy (jeżeli będzie taka konieczność), przedstawiciel przewoźnika, gdy charakter braku tego wymaga.

12 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 12 / W każdym przypadku stwierdzenia niedoboru ilościowego, magazyn przyjęć sporządza protokół reklamacyjny wypełniając rubryki dotyczące dostawy oraz zakwestionowanej ilości ze stwierdzeniem stanu przesyłki (uszkodzona-nienaruszona). 5. Jeżeli niedobór jest znikomy i w ramach przepisów dopuszczalny wówczas magazyn przejściowy sporządza komisyjnie protokół reklamacyjny w 3-ch egzemplarzach, z klauzulą Niedobór nie reklamowany, ponieważ w rodzaju niedoboru, ilości i sposobu przesyłki przypuszcza się, że jest wynikiem różnic wag dostawcy i odbiorcy lub jest wynikiem czynności związanych z przechowywaniem przesyłek itp. 6. Jeżeli istnieje wątpliwość, co do tego, że materiał, wyrób dostarczony w stanie niepełnym (tj. brakiem cech, cechy niewłaściwe, brak świadectwa jakości itp.), jest dobrej jakości, branżysta jest zobowiązany przed przystąpieniem do odbioru jakościowego materiałów, uzyskać dodatkowe informacje o stanie jakości dostawy, uzupełnić braki. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości potwierdzających jakość materiałów (wyrobów) niewystarczających do odbioru jakościowego, branżysta przedstawia sprawę PZ. 7. W przypadku stwierdzenia wad, braków, materiał (wyrób) pozostaje w magazynie w formie depozytu, a kontroler, komisja wystawia protokół reklamacyjny, w którym określa rodzaj szkody, wady. Obowiązek składania reklamacji w oparciu o wystawiony protokół reklamacyjny spoczywa na dziale zaopatrzenia Reklamacja Protokóły reklamacyjne dotyczące braków ilościowych oraz dostaw sprzętu niezgodnego z zamówieniem lub w przypadku zgłoszenia reklamacji przez kierownika wydziału/kierownika KP sporządza kierownik zespołu magazynów, natomiast w zagadnieniach jakości dostaw protokóły reklamacyjne wykonuje kontroler jakości KP-3.

13 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 03 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 13 / 33 Protokół reklamacyjny w sprawie braków ilościowych sporządza się w czterech egzemplarzach Załącznik Nr 4 dla: egz. Nr 1 dostawca egz. Nr 2 EE egz. Nr 3 PZ egz. Nr 4 Kierownik Zespołu Magazynów. Egzemplarz protokółu reklamacyjnego skierowany do PZ jest jednocześnie podstawą, nakazem dla Działu Zaopatrzenia do wystawienia dowodu Wz oraz wysłania do dostawcy reklamowanego materiału. Dowód Wz należy wystawić w 5-ciu egzemplarzach dla: egz. Nr 1 dział PP egz. Nr 2 magazyn branżowy egz. Nr 3 odbiorca egz. Nr 4 PZ egz. Nr 5 kierownik magazynu przejściowego Przyjmowanie materiałów (w tym w ramach świadczonych usług) do magazynu Materiały przyjmowane do magazynu mogą pochodzić: z dostaw zewnętrznych z przesunięć magazynowych ze zwrotów wydziałów z produkcji własnej z depozytu. 1. Przyjęcia materiałów z dostaw zewnętrznych następuje na podstawie dowodu Pz wystawianego przez magazyn przejściowy. Magazyn branżowy po dokonaniu odbioru ilościowego materiału i stwierdzeniu jego zgodności z dowodami dostawy, dowody dostawy najpóźniej następnego dnia przekazuje do magazynu przejściowego celem wystawienia dowodu Pz. (Załącznik nr 6) 2. Magazyn przejściowy wystawia dowód Pz w pięciu egzemplarzach, na przyjętą ilość materiałów, w ciągu do dwóch dni od chwili otrzymania dowodów dostawy.

14 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 03 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 14 / 33 Magazyn przejściowy lub branżowy w porozumieniu z PP nadaje właściwy indeks KTM. Dowód Pz przekazywany jest: egz. Nr 1 do działu PP egz. Nr 2 do magazynu branżowego egz. Nr 3 4 do PZ egz. Nr 5 do magazynu przejściowego. Dowody Pz egz. nr 2 i 5 przechowywać przez okres 10 lat, po tym terminie komisyjnie zniszczyć. Przy przekazywaniu przez magazyn przejściowy do magazynu branżowego materiałów stanowiących depozyt, obowiązują analogiczne zasady odbioru, jak przy materiałach nie będących depozytem. To znaczy należy dokonać odbioru formalnego, ilościowego i jakościowego. 3. Przesunięcie międzymagazynowe W przypadku, gdy brak miejsca składowania, likwidacja magazynu lub materiał trafił przez pomyłkę do niewłaściwego magazynu materiały te można przenieść do drugiego magazynu posługując się dokumentem Mm. Dokumenty wystawia się w 3 egzemplarzach, z których otrzymują: (zał. nr7) egz. Nr 1 dział PP za pośrednictwem NK egz. Nr 2 magazyn wydający materiały egz. Nr 3 magazyn przyjmujący materiały. 4. Zwroty z wydziałów Materiały pobrane do produkcji, lecz nie zużyte (dzięki oszczędnościom lub z powodu wstrzymania produkcji określonego wyrobu, zmniejszenia planu) zwraca się do magazynu dokumentując ten zwrot przy pomocy dowodu Zw. Załącznik Nr 8. Dokument Zw wystawia dział produkcji w 3 egzemplarzach: egz. Nr 1 dział PP za pośrednictwem NK egz. Nr 2 dla magazynu egz. Nr 3 dla NP.

15 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 15 / 33 Dokument Zw powinien być podpisany przez kontrolera i zrealizowany w terminie zakończenia produkcji wyrobu lub danego zlecenia. Materiały zdawane do magazynów muszą posiadać dokumenty jednoznacznie określające ich rodzaj i jakość. Pracownicy działu zaopatrzenia każdorazowo akceptują nakazy zwrotu dotyczące materiałów zwracanych do magazynu. Zwrot złomowanych części, detali z silników lotniczych jest dostarczany do magazynu gospodarczego kwitem Po jako ZŁOM. Winne one być pozbawione swych cech uniemożliwiających ich powtórne wykorzystanie. 5. Przyjęcie materiałów z produkcji własnej i regeneracji. Materiały produkcji własnej i części zamienne poddane usłudze regeneracji zdawane są kwitem Pw do poszczególnych magazynów branżowych, gdzie ewidencjonowane są na podmagazynach własnych. (zał. Nr 9) 6. Wszystkie detale/części o określonej ilości napracowanych h lub inne określenia niż nowe, zdawane dokumentem Pw, Zw, wraz z przywieszką (patrz załącznik nr 13) i towarzyszącymi metrykami, świadectwami jakości itp., przechowywać w magazynie nr 296. (patrz załącznik nr 1) Zasady kontroli po odbiorze jakościowym 1. Wydawanie przyjętego pod względem ilościowym materiału (wyrobu) i jego pobranie prze upoważnionego pracownika innej komórki zwalnia magazyniera z odpowiedzialności za stwierdzone później braki ilościowe. Na ilościowe braki ukryte, stwierdzone po rozpakowaniu opakowania fabrycznego, wnoszą reklamacje Kierownicy pracowników upoważnionych do odbioru, a na wady jakościowe wnoszą reklamacje Kierownicy Wydziałów Kontroli Jakości na terenie działania, w którym stwierdzono te braki. Reklamacje sporządzać na załączniku nr Materiały (wyroby) posiadające atesty lub świadectwa jakości należy magazynować w taki sposób, aby można było w każdej chwili przyporządkować świadectwo lub atest do danej partii materiału (wyrobu). 3. Wszystkie indywidualne atesty (metryki) powinny być wydane łącznie z pobieranym z magazynu materiałem (wyrobem) i dołączone do dokumentacji obiegowej produktu finalnego, w którym został zastosowany.

16 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 16 / O ile atest dotyczy całej partii materiału (wyrobu),a wydawana jest tylko jego cześć na magazynierze spoczywa każdorazowo obowiązek wykonania kopii lub odpisu potwierdzonego przez KP i wydania jej razem z częścią pobieranych materiałów (wyrobu). W przypadku pobierania całej partii materiału (wyrobu) obowiązek ten przechodzi na odbiorcę. 5. Każda część wydanego lub pozostającego materiału (wyrobu), oddzielona od pozostałej partii przez odcięcie, odlanie, odsypanie, odłączenie itp. Powinna być ocechowana przez magazyniera cechami właściwymi dla tego materiału. Fakt ten powinien zostać potwierdzony podpisem pracownika na odwrocie dowodu Rw. (zał. Nr 10). Zasada ta obowiązuje również rozdzielnie wydziałów produkcyjnych oraz wszystkie stanowiska dokonujące podziału materiałów. Potwierdzenie przez KP wykonania czynności przeniesienia cech następuje w tym przypadku na karcie technologicznej. Zasada stosowania przywieszek identyfikacyjnych nie dotyczy tych wyrobów, które po odłączeniu od pozostałej części można zidentyfikować wg ich cech zewnętrznych, kształtu, ciężaru, barwy itp. 6. Materiały (wyroby), których właściwości ulegają pogorszeniu z upływem czasu oraz materiały (wyroby) oznaczone przez producenta okresem, w jakim zapewnione są ich właściwości normalne, przy wydawaniu częściowym, powinny posiadać dołączone przez magazyniera, potwierdzone przez Kontrolera Jakości przywieszki (nalepki), na których należy umieścić, oprócz cechy materiału (wyrobu) wszystkie pozostałe informacje decydujące o możliwości jego zastosowania (zawarte w oryginalnym dokumencie producenta). 7. Dla zabezpieczenia możliwości identyfikacji zastosowanych materiałów (wyrobów) w produktach finalnych, co jest niezbędne w wypadku podjęcia późniejszych decyzji o wycofaniu materiału (wyrobu) z eksploatacji, należy przy wydaniu materiału (wyrobu) posiadającego zbiorcze zaświadczenie jakości, odnotować w kartotece Nr kwitu Rw (na kwicie Nr zlecenia i wydział realizujący kwit Rw). Całkowicie zapisane kartoteki, przechowywane są w magazynie przez okres co najmniej 10 lat. 8. Jeżeli świadectwo jakości jest wystawione na daną partię wyrobów, które są oznakowane numerami identyfikacyjnymi (numery fabryczne, numery wytopów, daty produkcji, numery kompletów itp.) lub też numery te są podane w tym świadectwie, a nie posiadające indywidualnych metryk, to wyroby te powinny być wydawane wraz

17 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 02 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 17 / 33 z odpisami tych świadectw bądź przywieszkami. Odpisy i przywieszki powinny zawierać również numery Rw i napracowane ilości godzin. 9. Odpisy i przywieszki należy dołączyć do dokumentacji obiegowej produktu. 10. Odpisy i przywieszki sporządza magazynier. Powinny by one wypełnione i podpisane przez wydającego wyrób oraz potwierdzone przez KP Wydawanie materiałów (w tym w ramach świadczonych usług) z magazynu Wydawanie materiałów z magazynu może nastąpić jako: zużycie (potrzeby wewnętrzne) przesunięcie międzymagazynowe sprzedaż zwrot depozytu. 1. Wydawanie materiałów na zużycie wewnętrzne może nastąpić tylko na podstawie ważnego dowodu : Rw - pobranie materiału. Dowód Rw jest ważny, jeżeli jest należycie (czytelnie i kompletnie) wypełniony oraz zatwierdzony (podpis, data, pieczątka) przez osobę do tego upoważnioną. Wydanie materiału z magazynu potwierdza na wszystkich egzemplarzach dowodu Rw, pracownik magazynu swoim podpisem z datą. Kwity Rw wystawiane są w 3 egzemplarzach. Pobranie materiału z magazynu potwierdza na wszystkich egzemplarzach dowodu Rw, upoważniony do pobierania materiału pracownik własnoręcznym podpisem i datą pobrania materiału z magazynu. Oryginał dowodu Rw magazyn przekazuje do działu księgowości. Jedna kopia dowodu Rw pozostaje w aktach magazynu, stanowiąc podstawę do dokonywania wpisu w karcie ewidencyjnej materiału, natomiast kopia druga przekazywana jest przez magazyn do wystawcy dowodu Rw. Dostarczenie na wydział materiału wydanego z magazynu na zużycie wewnętrzne następuje środkami wydziału pobierającego. 2. Wydanie materiału w celu przesunięcia międzymagazynowego następuje na podstawie dowodu Mm wystawionego przez kierownika zespołu magazynów. Wydanie materiału w ramach przesunięcia międzymagazynowego potwierdza na wszystkich egzemplarzach dowodu Mm pracownik magazynu swoim podpisem a kierownik pieczęcią.

18 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 18 / 33 Jeden egzemplarz dowodu Mm jako rozchodowy, magazyn przekazuje do działu księgowości. Przyjęcie materiału w ramach przesunięcia międzymagazynowego potwierdza na wszystkich egzemplarzach dowodu Mm pracownik magazynu swoim podpisem a kierownik pieczątką. Kopia dowodu Mm potwierdzona przez magazyn, który przyjął materiał stanowi podstawę do dokonania wpisów (przychodu) w karcie ewidencyjnej materiału, zaś oryginał przekazuje się do działu księgowości. Dostarczenie materiału w ramach przesunięć międzymagazynowych następuje środkami magazynu przekazującego. Dowody Mm są numerowane. 3. Wydawanie materiału jako sprzedaż następuje na podstawie ważnego dowodu Wz (zał. Nr 11). Dowód Wz jest ważny, jeżeli jest należycie (czytelnie i kompletnie) wypełniony i zaopatrzony podpisem i pieczątką Kierownika Działu Zaopatrzenia. Wydanie materiału potwierdza swoim podpisem na wszystkich egzemplarzach dowodu Wz pracownik magazynu, który dokonał wydania materiału. Pobranie materiału z magazynu potwierdza na wszystkich egzemplarzach dowodu Wz pobierający materiał własnoręcznym podpisem. W przypadku zachodzącej potrzeby wysłania do odbiorcy materiałów sprzedanych, czynność zakonserwowania i zapakowania tych materiałów dokonuje magazyn branżowy. W przypadku braku możliwości wykonania (specjalne skrzynie, napisy, odtwarzanie dokumentów itp.) Kierownik magazynu branżowego występuje poprzez kierownika zespołu magazynów do odpowiednich komórek o wykonanie tych czynności. 4. Pracownik magazynu, przed wydaniem materiału winien dokładnie sprawdzić ważność dowodu wydania ( Rw, Mm, Wz ). Dowody wydania poprawione, przerabiane lub uzupełniane nie mogą być uznane za ważne. Dowody wydania budzące podejrzenie, że są podrobione, winny być zatrzymane i przekazane Kierownikowi Zespołu Magazynów. 5. Wykaz wzorów podpisów i pieczątek stanowiskowych, osób upoważnionych do zatwierdzenia dowodów Rw oraz wykaz osób upoważnionych do pobierania materiałów z magazynów sporządza i w razie zachodzącej potrzeby analizuje Dyrektor ds. Produkcji i Zaopatrzenia. Wykazy te przekazywane są do każdego magazynu w Zakładzie. Kierownik magazynu (magazynier) każdorazowo przed wydaniem materiału obowiązany jest sprawdzić ważność dowodu Rw oraz tożsamość osoby pobierającej materiał.

19 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 19 / Wszystkie indywidualne atesty (metryki) powinny być wydawane łącznie z pobieranym z magazynu materiałem (wyrobem). O ile atest dotyczy całej partii materiału, a wydawana jest tylko jego część, na magazynie spoczywa obowiązek wykonania kopii lub potwierdzonego przez KP odpisu i wydania jej razem z częścią pobieranych materiałów. Każda część wydanego lub pozostającego materiału powinna być ocechowana przez magazyniera cechami właściwymi dla tego materiału. Fakt ten powinien zostać potwierdzony podpisem pracownika na odwrocie Rw. Odpisy i przywieszki (zał. Nr 13) sporządza magazynier. Powinny być one podpisane przez wydającego. 7. Obowiązuje zasada, że na zlecenia zakończone magazyn nie wydaje materiałów na Rw i zestawienia. W związku z tym co miesiąc poszczególne magazyny otrzymują od NP wykazy zleceń zakończonych, na które nie mogą być realizowane dokumenty materiałowe Rw, zestawienia i zwroty materiałów. Wyjątkowo magazyn realizuje na zlecenia zakończone dokumenty materiałowe Rw lub Zw z podpisem NP i NE. Wydziały produkcyjne chcąc otrzymać zezwolenie na realizację przeterminowanego dokumentu materiałowego Rw, Zw muszą przedstawić udokumentowany protokół konieczności. Obowiązuje również zasada, że wydziały produkcyjne zdają do magazynu materiały pobrane w nadmiarze. 8. Z magazynu w pierwszej kolejności winny być wydawane detale, podzespoły, agregaty, gumy o najdłuższym składowaniu. 9. W przypadku konieczności wykonania usługi zewnętrznej u kooperanta, referent Działu Zaopatrzenia dostarcza do magazynu przejściowego kopie zamówienia i dok. Wz na pobrane detale. Detale przeznaczone do wykonania usługi są dostarczane z Wydziału do magazynu przejściowego. Pracownik ZM-4 rejestruje w Księdze usług zewnętrznych i kwituje odbiór detali dostarczonych. Na części detali itp. przyjęte do zakładu po wykonaniu usługi nie wystawia się dokumentu Pz i za pokwitowaniem w Księdze Usług zwraca się do zainteresowanej komórki.

20 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 20 / Kontrola przyjmowania i wydawania sprzętu i materiałów o szczególnych właściwościach W zakresie przyjmowania i wydawania niektórych wyrobów gotowych i materiałów posiadających specyficzne właściwości, takich jak odczynniki chemiczne, farby, lakiery, paliwa i smary, łożyska toczne, środki pirotechniczne i wyroby gumowe obowiązuje: a) wyroby hutnicze otrzymywane z hut oraz odpowiednich hurtowni muszą posiadać atest hutniczy określający gatunek materiału, jego wymiar, stan i skład chemiczny. Za dostarczenie stosownych dokumentów, odpowiedzialny jest branżysta, dostarczający do Zakładu określone materiały hutnicze. Atest hutniczy musi być poświadczony przez kontrolę jakości producenta. Wszystkie dostarczone materiały hutnicze winny posiadać odpowiednio wybitą cechę lub być oznaczone nalepką przez dostawcę zgodnie z PB-87/H (pręty w jednym końcu, blachy w jednym narożu). W celu odróżnienia materiałów atestowanych od nie atestowanych, materiały hutnicze atestowane należy dodatkowo oznaczyć jasnym (rzucającym się w oczy) znakiem x. Ponadto obok cechy materiału należy podać numer Pz, co umożliwi identyfikację partii materiałowej w przypadku reklamacji. Pręty poniżej φ 10 mm powinny być oznaczone farbami w sposób zgodny z PN-90/H Pocięte kawałki (przygotowane do wydani) podlegają obowiązkowemu ocechowaniu łącznie z kawałkami pozostającymi w magazynie, a następnie odebrane przez kontrolera jakości, potwierdzone podpisem i pieczątką. Pracownik dokonujący odbioru materiału z magazynu obowiązany jest sprawdzić zgodność cech podanych na materiale z dowodem Rw. Powyższe dotyczy również wyrobów hutniczych dostarczonych na zleconą produkcję usługową. b) łożyska zakupione muszą być odpowiednio opakowane i zakonserwowane oraz posiadać świadectwo jakości; c) elementy półprzewodnikowe powinny posiadać świadectwo jakości lub metryki; d) wszystkie wyroby gumowe, jak uszczelki, węże, itp. Otrzymane z przemysłu krajowego przeznaczone do produkcji lotniczej, muszą posiadać certyfikat z datą produkcji, poświadczony przez kontrolę jakości wytwórcy i RPW; e) wszelki produkty MPS muszą posiadać ważne orzeczenie laboratoryjne z datą wykonanej analizy, podpisem i pieczątką osoby wykonującej prace laboratoryjne;

21 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 21 / 33 f) w sprawach spornych dotyczących branży chemicznej, decyzję odnośnie przyjęcia materiałów do magazynu opiniuje specjalista chemik; g) inne materiały nie wymienione w ww. punktach rozdz., a przeznaczone na produkcję lotniczą, winny być zaopatrzone w dokumenty określające ich jakość Pobranie i rozliczenie kompletów remontowych 1. Zakupione komplety remontowe należy objąć ewidencją ilościową w magazynach oraz ewidencją ilościowo-wartościową w dziale elektronicznego przetwarzania danych. Zapisy w kartotekach ilościowych, ilościowo-wartościowych dokonywane są w oparciu o dowody Pz, Zw w przypadku przychodu Mm przesunięcie międzymagazynowe, Wz w przypadku rozchodu na zewnątrz (sprzedaż). Zapisy na kartotekach dokonywane są w zakresie rozchodu w oparciu o dowody Rw. Dowody Rw należy wystawić na konkretne zlecenie produkcyjne na taką ilość jednostek remontowych na jaką jest zgodnie z normą dany komplet przeznaczony, tj. 1:10, 1:20, itd. 2. Rozliczenie wartościowe zużycia kompletów remontowych w koszty dokonuje się na podstawie wystawionych kwitów Rw. 3. Każdy komplet remontowy winien być wykorzystany przez wydziały produkcyjne do max. tzn. jednostek sprzętu lub agregatów na ile pozwoli zawartość pobranego kompletu. 4. Kosztami powstałymi z rozliczenia zużycia kompletu remontowego należy obciążyć poszczególne zlecenia zgodnie z normą. 5. Zapotrzebowanie na następny komplet remontowy kierownicy wydziałów zgłaszają w chwili stwierdzenia, że ewentualne pozostałe materiały części z pobranych kompletów remontowych nie zabezpieczają kolejnych remontów. 6. Niewykorzystane części z pobranego kompletu remontowego winny być ujęte w sporządzonej specyfikacji zawierającej symbol, nazwę, jednostkę miary oraz ilość. Powinny być zakonserwowane na 2 lata, opakowane aby nie było dostępu do ich zawartości. Przygotowane w takiej formie części z kompletów podlegają zwrotowi do magazynu na podstawie dowodu Zw z zaznaczeniem NIEKOMPLETNE.

22 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 02 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 22 / 33 Specyfikację podpisaną przez kompletatora, kierownika wydziału i kontrolera sporządzamy w trzech egzemplarzach: Egz. Nr 1 dołączyć do części wewnątrz opakowania, Egz. Nr 2 dołączyć do dowodu Zw, Egz. Nr 3 zachowuje wystawiający kwit (wydział). 7. Dla materiałów- części pochodzących z niewykorzystanych w pełni kompletów remontowych zdanych do magazynu należy prowadzić tylko ewidencję ilościową na kartotekach w magazynach. Kartoteki ilościowe winny być wystawiane indywidualnie na konkretną część wówczas gdy przedstawia ona istotną wartość Ewidencja materiałów w magazynie 1. Kierownicy magazynów branżowych prowadzą ewidencję stanu i ruchu przyjętych materiałów do magazynu. Ewidencję stanu i odbioru materiałów prowadzi się ilościowo na kartach magazynowych. (zał. Nr 12). Dla każdego ściśle określonego (Nr indeksu mat.) materiału musi być założona oddzielna karta ewidencyjna. 2. Ewidencję stanu obrotu materiałów prowadzi się w sposób ciągły od początku do końca roku kalendarzowego. Z końcem każdego roku zapisy w kartotece należy podkreślić linią poziomą. Stan zapasu na koniec roku kalendarzowego stanowi stan zapasu na początek nowego roku kalendarzowego. Wymiany kartotek na nowe (o ile zachodzi taka potrzeba) należy dokonywać z początkiem roku kalendarzowego, otwierając je stanem końcowym z poprzedniej kartoteki. Kartoteki okresu poprzedniego powinny być przechowywane przez okres 10 lat, jeżeli zostały zapisane. 3. Podstawy do prowadzenia ewidencji stanu i obrotu materiałów w magazynie stanowią: Dla przychodów: Dowód Pz przyjęcie materiału, Dowód Mm przesunięcie międzymagazynowe, Dowód Zw zwrot materiału, Protokół - przychód materiałów z anulowanych reklamacji - przychód materiałów z nadwyżek wykazanych w inwentaryzacji.

23 Dla rozchodów: INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 23 / 33 Dowód Rw rozchód wewnętrzny materiału, Dowód Wz wydanie materiału (sprzedaż), Dowód Mm przesunięcie międzymagazynowe, Protokół komisji magazynowej na ubytki materiału (kradzież, zaginięcie, itp.) oraz niedobory wykazane w inwentaryzacji, Protokół kasacyjny 4. Zapisy w kartach ewidencyjnych należy prowadzić atramentem lub długopisem. Zmian w dokonywanych zapisach ewidencyjnych dokonywać nie wolno. W przypadku omyłek w zapisach należy zapis unieważnić przez przekreślenie jedną czerwoną linią wzdłuż pozycji i zaparafować, a w nowej pozycji dokonać zapisu prawidłowego. Wszystkie zapisy dokonane w karcie ewidencyjnej winny być czytelne. W razie uszkodzenia karty ewidencyjnej należy sporządzić duplikat karty ewidencyjnej. Do duplikatu winna być dołączona pierwotna karta ewidencyjna. Wykorzystane całkowicie karty ewidencyjne (wszystkie pozycje zapisane) winny być dołączone do nowo wystawionych i połączone spinaczem. 5. Karty ewidencyjne winny być ułożone w specjalnych skrzynkach w porządku numerów indeksu materiałowego i przechowywane pod zamknięciem oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 6. Wszystkie dowody stanowiące podstawę do dokonywania wpisów w kartach ewidencyjnych winny być przechowywane na zasadach ustalonych dla kart ewidencyjnych i układane według numerów nadanych przez magazyn. 7. Za prawidłowe i bieżące dokonywanie wpisów najpóźniej w dniu następnym po wydaniu lub przyjęciu materiału w kartach ewidencyjnych oraz należyte prowadzenie i przechowywanie tych kart i dowodów źródłowych, odpowiedzialność ponosi kierownik magazynu. 8. Wgląd do kart ewidencjonowanych oraz dowodów źródłowych poza prowadzącym wpisy mają: Dyrektor ds. Produkcji i Zaopatrzenia, Kierownik Działu Zaopatrzenia, Kierownik Zespołu Magazynów, upoważnieni przez NE pracownicy Działu Księgowości,

24 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 24 / 33 pracownicy Działu Zaopatrzenia, Działu Technologicznego w zakresie materiałów, które dotyczą ich działalności, osoby wykonujące funkcje kontroli (na podstawie okazanych dokumentów upoważniających do przeprowadzenia kontroli), pracownicy upoważnieni przez Dyrektora (na piśmie). 9. Ewidencję stanu i obrotu materiałów stanowiących depozyt prowadzi na kartotekach magazynowych ten magazyn, który je u siebie składuje. 10. Odstąpić można od prowadzenie ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej niżej określonych grup rodzajowych materiałów: części do maszyn i urządzeń zakupionych z przeznaczeniem do natychmiastowego wykorzystania w celu usunięcia awarii bądź dokonania okresowego remontu lub przeprowadzenia konserwacji (dotyczy środków trwałych); części samochodowych w ilościach przeznaczonych bezpośrednio do naprawy pojazdów samochodowych; jednorazowo zakupionych materiałów i przekazywanych bezpośrednio do zużycia; paliwa zakupionego w stacjach paliw do zbiorników w pojazdach samochodowych. Na materiały, o których mowa w pkt 10 nie należy wystawiać dowodów Pz i nie przechodzą one przez magazyn przyjęć Przechowywanie, identyfikacja, konserwacja części 1. Na podstawie wymagań zawartych w instrukcjach: Postępowania z technicznymi wyrobami gumowymi podczas ich przechowywania nr arch. 6012, Agregaty, podzespoły, części, powinny być przechowywane w pomieszczeniu wg warunków eksploatacyjnych w temp. Od 5 0 C do 30 0 C i wilgotności powietrza od 35% do 85%. Dla materiałów MPS wymaganymi warunkami są: farby, lakiery, żywice, kleje temperatura C i wilgotność 35%-85%; związki nieorganiczne sypkie (np. talk, fryty emalierskie temperatura 5 0 C 25 0 C i wilgotność 35%-85%; rozpuszczalniki i ciecze organiczne zaleca się przechowywać w pomieszczeniu zaciemnionym, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i cieplnym

25 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 25 / 33 (temperatura do 30 0 C; w szczególnych przypadkach np. eter naftowy, collodium temperatura do 25 0 C); oleje, smary chronić przed wilgocią, nasłonecznieniem. Uwaga: Woda amoniakalna nie może być magazynowana luzem z kwasem solnym. proszki, pudry aluminiowe winny być przechowywane w oddzielnym pomieszczeniu w temperaturze C i wilgotności 35%-85%. Instrukcja magazynowa, załącznik nr 14 i 15. Kierownicy magazynów branżowych zobowiązani są do codziennego sprawdzania temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych i rejestrowania odczytów w zeszycie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm temperatury i wilgotności informują o tym ZM i podejmują działania zmierzające do ponownego uzyskania optymalnych wymaganych warunków temperatury i wilgotności w magazynie. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów Kierownik ZM pisemnie powiadamia NP o zaistniałej sytuacji. NP w porozumieniu z TTK i NK analizuje zaistniałą sytuację (uwzględnia wpływ na jakość przechowywania materiałów) i powiadamia ZM o podjętej decyzji. 2. W celu zapewnienia możliwości ustalenia pochodzenia dostawy zamawianych części lotniczych i materiałów używanych przy remontach silników lotniczych muszą być one składowane w sposób umożliwiający identyfikację wyrobów, tzn. kiedy i kto był dostawcą z jakiej pochodzi dostawy, jakim dowodem zostały przyjęte. Części, materiały wydane z magazynów na produkcję powinny posiadać dołączone metryki, uzupełnione numerem dowodu przyjęcia Pz a w odniesieniu do części, materiałów, na które dostawca wystawił dokument zbiorczy, stanowiący podstawę do oznakowania partii dostawy, części i materiały powinny być wydawane łącznie z odpisem tego dokumentu uzupełnionego numerem dowodu przyjęcia Pz i przywieszką z informacją zawierającą: nr części, ilość, nr Pz, okres ważności konserwacji w odniesieniu do wyrobów gumowych, datę produkcji w przypadku dostawy chemikaliów. Części nie oznakowane numerami indywidualnymi powinny posiadać przywieszkę zawierającą informację: nr części, ilość, nr Pz.

26 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 26 / 33 Części i agregaty, którym mija okres konserwacji powinny być kierowane do przekonserwowania aby nie utraciły swojego statusu. 3. W celu utrzymania aktualnej ważności konserwacji składowanych w magazynie agregatów, Kierownik magazynu branżowego sporządza specyfikację, którą przekazuje wraz z notatką służbową na 30 dni przed upływem terminu konserwacji do NP. NP opiniuje notatkę służbową, kieruje do TT wraz z załączoną specyfikacją. TT po zapoznaniu się ze stanem agregatów, ustala celowość przekonserwowania oraz sposób i wydział odpowiedzialny za jego wykonanie, opracowuje kartę technologiczną na wykonanie zgodnie z WT. Pobierane z magazynu części agregatów do przekonserwowania pobierający kompletator zobowiązany jest pokwitować na specyfikacji pozostającej w magazynie a po wykonaniu usługi magazynier kwituje odbiór na egzemplarzu specyfikacji wydziałowej. Wykonane prace konserwacyjne potwierdza wydziałowa kontrola jakości na specyfikacji i na indywidualnych przywieszkach. Na podstawie wykazu detali, którym kończy się okres ważności konserwacji, pracownik magazynu przedstawia kontrolerowi opakowanie z detalami, których ważność konserwacji ma być przedłużona. Kontroler jakości dokonuje przeglądu 5% ogólnej ilości detali w opakowaniu (nie mniej niż 1 szt.). W przypadku występowania w detalach śladów korozji detale zabrakować, a pozostałą ilość dokładnie przejrzeć. Gdy w kontrolowanej partii nie zostanie stwierdzona obecność korozji, kontroler przedłuża ważność konserwacji o 5 lat od daty sprawdzenia. Nowy termin ważności konserwacji wpisuje na przywieszce magazynowej, potwierdzając go podpisem i pieczątką. Dla detali z produkcji własnej ustala się ważność konserwacji na 5 lat od daty zakonserwowania. Części zamienne (metalowe), przysłane przez dostawców i przez nich zakonserwowane, są przepakowywane w magazynie branżowym w papier parafinowany, a następnie w papier smołowany ocean i umieszczane w woreczku foliowym. Tak zabezpieczonym detalom Kontroler jakości nadaje okres ważności 5 lat od daty konserwacji wykonanej przez producenta. 4. Materiały i części którym upłynął okres ważności konserwacji muszą być jednoznacznie oznaczone i zabezpieczone. Może to być oddzielne pomieszczenie, regały lub regały oznakowane napisem niepełnowartościowe.

27 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 02 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 27 / 33 Za przestrzeganie, aby części agregatów posiadały aktualną konserwację odpowiedzialni są kierownicy magazynów branżowych Kasowanie części, zespołów, agregatów W przypadkach takich, jak: zniszczenie, zaginięcie, uszkodzenie, utrata warunków kwalifikowanych technologią remontu, zakończenie remontu danego typu silnika, wprowadzenie nowych innych nowocześniejszych zamienników poprzez biuletyn, klęska żywiołowa, nie uznane reklamacje, zmiany zużycia norm, itp. kierownicy magazynów branżowych mogą wystąpić do DN z wnioskiem o zdjęcie ze stanu magazynu, proponowanych w specyfikacji do protokółu, części. W tym celu zostaje powołana komisja, w skład której wchodzą: pracownik działu ZM, pracownik KP, pracownik działu PZ, przedstawiciel Rady Pracowniczej. Komisja ta po uznaniu przez KP zasadności kasacji sporządza protokół (zał. Nr 5 ) wraz ze specyfikacją i podpisuje go. Protokół następnie kierowany jest do DN do zatwierdzenia. Zgoda DN stanowi podstawę do zdjęcia ze stanu magazynu kasowanych detali. Protokół wykonuje się w 4 egzemplarzach. Oryginał otrzymuje NE zaś kopie PZ lub ZM, PP. Skasowane detale, części, podzespoły, agregaty, gumy mogą być przekazane do: Wydziału Utrzymania Ruchu, sprzedane na złom, wykorzystane w produkcji nielotniczej, przekazane nieodpłatnie, zniszczone. Za wykonanie decyzji DN odpowiedzialny jest kierownik ZM.

28 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 28 / 33 W sytuacji, gdy wiadomo jest, że kasacji musiały ulec detale remontowanych na bieżąco silników kierownik Działu Zaopatrzenia zobowiązany jest podjąć działania aby sprowadzić brakujące ilości detali niezbędnych do wyremontowania silników Ewidencja zamienników materiałowych W normach materiałowych mogą występować pod jednym indeksem materiałowym pozycje alternatywne, jeżeli parametry fizyczne i techniczne do tego upoważniają. W magazynach zapatrzenia dopuszcza się istnienie jednego indeksu materiałów alternatywnych z zachowaniem oddzielnych kartotek i składowania w sposób zapewniający określenie rodzaju materiału. Na dowodach pobrania dopuszcza się istnienie symboli pozycji alternatywnych, posiadających ten sam indeks materiałowy. Pracownicy magazynowi wykreślają (na dowodach Rw ) symbol, którego nie wydano, dołączając przywieszki materiałowe do wydanych wyrobów. Na kartotekach danego materiału, który posiada zamiennik materiałowy należy wpisać jego symbol Zabezpieczenie magazynów 1. Dla każdego magazynu winny być ustalone szczegółowe przepisy dotyczące zabezpieczenia ppoż. Instrukcja ppoż. szczegółowa i opracowana oddzielnie dla każdego magazynu winna być umieszczona na widocznym miejscu w części przeznaczonej dla załatwiania interesantów względnie na tablicy przed wejściem do magazynu lub składu, za co odpowiedzialnym jest Kierownik Magazynu i Komendant straży pożarnej. Ponadto w pomieszczeniach i na terenie magazynu winny być umieszczone w miejscach ustalonych przez Komendanta straży pożarnej odpowiednie tablice ostrzegawcze dotyczące ochrony ppoż. Każde pomieszczenie magazynowe lub teren magazynowania winien być wyposażony we właściwe dla niego urządzenia i sprzęt ppoż. 2. Każde pomieszczenie magazynowe winno być zabezpieczone przed wstępem osób niepowołanych. 3. Każde pomieszczenie lub teren magazynowy wydzielony (skład), po sprawdzeniu pod względem bhp i ppoż., podlega zamykaniu, a na drzwiach lub bramach winny być

29 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 29 / 33 nakładane przez prowadzącego magazyn lub z jego polecenia, plomby ołowiane na drucie lub pieczętowane referentką w plastelinie, o ile przepisy szczególne dla danego magazynu lub składu nie stanowią inaczej. Od tej chwili pełną odpowiedzialność za zamknięte pomieszczenia ponoszą Kierownicy magazynów. 4. Do przebywania na terenie magazynowanych materiałów są uprawnieni tylko pracownicy obsługi magazynu, o ile dla załatwienia spraw związanych z przyjęciem i wydaniem materiału z magazynu nie ma z przyczyn technicznych (np. skład drewna) wydzielonego pomieszczenia, wówczas załatwienie tych spraw na terenie magazynowania winno być przeprowadzone pod ciągłym nadzorem pracownika obsługi magazynu lub składu. 5. Prawo wstępu na teren magazynu (składu) materiałów poza pracownikami zatrudnionymi w magazynie posiadają osoby wymienione w Załączniku Nr Pracownik prowadzący magazyn (Kierownik magazynu, magazynier) jest obowiązany umożliwić wstęp na teren magazynowani materiałów pracownikom, o ile tego wymagają potrzeby zakładu lub magazynu (np. wykonanie robót) po uprzednim wylegitymowaniu. 7. Każdy stwierdzony przypadek kradzieży względnie usiłowania kradzieży materiału z magazynu lub składu, magazynier obowiązany jest zgłosić swemu przełożonemu. 7. Wyposażenie magazynów 1. Wszystkie magazyny powinny posiadać zakresy czynności dla poszczególnych pracowników oraz: plan przeglądów i konserwacji materiałów, instrukcję szczegółową w zakresie bhp, instrukcję o postępowaniu z niektórymi materiałami, jak: chemikaliami, truciznami, gazami, kwasami itp. instrukcję konserwacji sprzętu i materiałów, instrukcję o przechowywaniu materiałów łatwopalnych (paliwa stałe i płynne, tarcica itp.) instrukcję przechowywania materiałów.

30 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 30 / Magazyny (składy magazynowe) winne być wyposażone w odpowiednie urządzenia, jak: urządzenia do składowania, urządzenia transportowe, urządzenia wentylacyjne, oświetleniowe i ogrzewcze, urządzenia sanitarno-higieniczne, socjalne i biurowe, urządzenia zabezpieczające właściwe warunki ppoż. i bhp, urządzenia do przechowywania materiału podczas transportu (opakowania), które w razie potrzeby pobiera osoba dokonująca odbioru materiału z zewnątrz, po które się udaje. 3. Potrzebne i niezbędne urządzenia i wyposażenie magazynowe winny zapewnić: racjonalne składowanie materiałów, sprawną, bezpieczną i oszczędna pracę ludzką, właściwe oświetlenie, temperaturę, czystość i wilgotność powietrza, zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą, właściwe warunki bhp, sanitarno-higieniczne i socjalne, możliwość dokładnego ustalenia ilości materiałów przyjmowanych, wydawanych i bieżąco magazynowanych, prawidłową administrację magazynową. 4. Każdy magazyn w zależności od składowanych materiałów, powinien posiadać odpowiednie napisy i znaki informacyjno-ostrzegawcze, jak: Nie rzucać, Chronić przed wilgocią, światłem, ciepłem, Towar łatwo psujący się, żrący, trujący, łatwo zapalny, samozapalny, wybuchowy, promieniowanie itd. W magazynach powinien znajdować się sprzęt pomiarowy do ustalenia warunków przechowywania masy towarowej, jak: przyrządy służące do określenia stopnia wilgotności, mierzenia temperatury itp. 5. W magazynach powinien znajdować się w odpowiedniej ilości sprzęt techniczny i przyrządy pomiarowe do przyjmowania i wydawania materiałów oraz posiadać urządzenia bliskiego transportu.

31 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 01 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 31 / Obowiązki Kierownika Zespołu Magazynów (ZM) Kierownik ZM nadzoruje i współpracuje z Kierownikami magazynów branżowych. Przyjmowanie dostaw do magazynu przejściowego i sprawdzenie ich pod względem formalnym-zgodności zamówienia z dokumentacją towarzyszącą dostawie. Kierowanie przyjętych dostaw do magazynów branżowych w celu sprawdzenia dostawy pod względem ilościowym i następnie wystąpienie do kontroli o wykonanie kontrolerskiego odbioru pod względem jakości. Ciągłe nadzorowanie dostawy na etapie poprzedzającym ostateczne przyjęcie dostawy do magazynu branżowego. Utrzymywanie komory braków w magazynie przejściowym i nadzór nad dostawą znajdującą się w depozycie. Przekazywanie wyrobów do właściwych magazynów branżowych. Nadzorowanie wysyłki wyrobów w przypadku ich reklamacji. Nadzorowanie, aktualizacja instrukcji Gospodarka Magazynowa. 9. Obowiązki magazyniera 1. Magazynier odpowiedzialny jest za stan i ilość powierzonych mu materiałów, agregatów, części i urządzeń magazynowych oraz za całokształt czynności związanych z przyjmowaniem, przechowywaniem, konserwowaniem i wydawaniem z magazynu. 2. W szczególności do obowiązków magazyniera należy: przyjmowanie i wydawanie materiałów z magazynu, właściwe zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą i pożarem, prowadzenie konserwacji, prowadzenie terminarza dla materiałów podlegających okresowej konserwacji oraz materiałów, których wartość użytkowa jest ograniczona w czasie, dokonywanie odbioru ilościowego i wartościowego, prowadzenie ewidencji (kartoteki) magazynowej, terminowe przekazywanie dokumentów obrotu materiałowego zgodnie z obowiązującym obiegiem dokumentacji,

32 INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 02 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 32 / 33 prowadzenie samokontroli zgodności zapisów w kartotekach magazynowych ze stanem faktycznym w magazynie, uzgodnienia stanów magazynowych ze stanem ewidencyjnym ilościowo-wartościowym księgowości materiałowej, przygotowanie magazynu do inwentaryzacji, składanie meldunków kierownikowi zespołu magazynów o stanach zapasów minimum i maksimum (dotyczy materiałów, dla których stany te zostały ustalone), PP daje wykazy materiałów nie wykazujących rozchodu w ciągu roku kalendarzowego, przygotowanie do odbioru opakowań zwrotnych, które zostały pobrane z materiałem przez magazyn branżowy. 10. Materialna odpowiedzialność magazyniera 1. Magazynier z chwilą objęcia magazynu wraz ze znajdującym się w nim stanem materiałów, urządzeń i wyposażeniem, dokonanego protokolarnie na podstawie spisu z natury, ponosi wraz ze wszystkimi współpracownikami tego magazynu pełną odpowiedzialność materialną. 2. Z chwilą podpisania protokółu przyjęcia obowiązków, magazynier obowiązany jest podpisać Deklarację o odpowiedzialności materialnej wg wzoru Załącznik Nr Deklaracja winna być wypełniona imiennie i zawierać następujące dane: stanowisko służbowe, datę rozpoczęcia czynności służbowych, obowiązki i uprawnienia oraz adnotację, że pracownik otrzymał instrukcję, co do zakresu jego pracy. 4. Deklaracja winna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach posiadających stwierdzenie własnoręczności podpisu. 5. Własnoręczność podpisu stwierdza kierownik działu kadr, zatrzymując jeden egzemplarz w aktach osobowych pracownika, drugi egzemplarz przekazuje głównemu księgowemu.

33 11. Dokumenty związane INSTRUKCJA nr IO NP 53-5/I Wydanie 02 / 03 / Gospodarka magazynowa Str. / Na str. 33 / 33 Instrukcja TT-214 Neutralizacja pojemników, odzieży roboczej i ochronnej. Instrukcja Nr 9228 Ewidencja trucizn i materiałów szkodliwych w Zakładzie oraz postępowanie z nimi w toku produkcji. Instrukcja 6492 Magazynowanie materiałów chemicznych. Załącznik Nr 19 do Instrukcji Nr 6492 przedłużenia okresu ważności materiałów chemicznych; Instrukcja Kontroli materiałów i wyrobów przyjmowanych do magazynu WZL-4 S.A. i wydanych użytkownikom Nr I.O. NK 60-10/II; Instrukcja Nr QI/7.4/01 PZ Zakupy. Instrukcja TT-291 Gospodarka niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, czynnikami rakotwórczymi, substancjami toksycznymi i bardzo toksycznymi w WZL Załączniki 1) Załącznik Nr 1 Wykaz magazynów i podmagazynów 2) Załącznik Nr 2 Wykaz osób uprawnionych do wstępu na teren magazynów 3) Załącznik Nr 3 Deklaracja o odpowiedzialności materialnej 4) Załącznik Nr 4 Reklamacja - wzór dokumentu 5) Załącznik Nr 5 Protokół kasacyjny 6) Załącznik Nr 6 Dokument Pz 7) Załącznik Nr 7 Dokument Mm 8) Załącznik Nr 8 Dokument Zw 9) Załącznik Nr 9 Dokument Pw 10) Załącznik Nr 10 Dokument Rw 11) Załącznik Nr 11 Dokument Wz 12) Załącznik Nr 12 Karta magazynowa 13) Załącznik Nr 13 Wzór przywieszki magazynowej 14) Załącznik Nr 14 Instrukcja magazynowa 15) Załącznik Nr 15 Instrukcja magazynowa 16) Załącznik Nr 16 Reklamacja wewnętrzna 17) Załącznik nr 17 Zasady postępowania z dostawami dla P-3a oraz SPS. 13. Rozdzielnik DN, NP, NE, NK, NH, NJ. P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6. PZ, PR. ZM, ZM-1, ZM-2, ZM-3, ZM-4.

34 Załącznik nr 1 do Instrukcji Nr I.O.NP.53-5/I Gospodarka Magazynowa WYKAZ MAGAZYNÓW W WZL-4 S.A. LP ZM PODMAGAZYN NAZWA 1. ZM CZĘŚCI ZAMIENNE DO SILNIKA R ZM CZĘŚCI ZAMIENNE DO SILNIKA R ZM USZCZELKI GUMOWE 4. ZM PRODUKCJA WŁASNA 5. ZM CZĘŚCI ZŁĄCZNE 6. ZM CZĘSCI ZAMIENNE DO SILNIKA R ZM CZĘŚCI ZAMIENNE, OPRZYRZĄDOWANIE I MATERIAŁY DO GTD ZM CZĘŚCI ZAMIENNE I MATERIAŁY DO SILNIKA DG-4M 9. ZM CZĘSCI ZAMIENNE DO SILNIKA RD ZM CZĘŚCI ZAMIENNE I MATERIAŁY DO SILNIKA GTD-5M 11. ZM CZĘSCI ZAMIENNE I MATERIAŁY DO SILNIKA 2PW ZM CZEŚCI ZAMIENNE DO SILNIKA 89-S 13. ZM CZĘŚCI ZAMIENNE DO SILNIKA TW2-117A 14. ZM CZĘŚCI ZAMIENNE DO SILNIKA AI-9, AI-9W 15. CZĘŚCI ZAMIENNE SILNIKÓW ZM O OKREŚLONYM STATUSIE (naprac. h, regeneracja, półfabrykaty itp.) 16. ZM DETALE RÓŻNE 17. ZM CZĘSCI DO STOISK 18. ZM ŁOŻYSKA 19. ZM ŁOŻYSKA GOSPODARCZE 20. ZM MATERIAŁY, CZĘSCI STOISK, MATERIAŁY ELEKTRYCZNE 21. ZM ODCZYNNIKI CHEMICZNE 22. ZM TKANINY, MAT. GUMOWE, NICI, SKÓRY, FILCE, PAPIERY FOTOGRAFICZNE 23. ZM TRUCIZNY 24. ZM PRZEWODY, KABLE, DRUTY NAWOJOWE

35 25. ZM OSPRZĘT SILNIKÓW 2PW8, GTD-5, DG4-M 26. ZM OPAKOWANIA MAGAZYNU OSPRZĘTU 27. ZM ODZIEŻ I BIELIZNA POŚCIELOWA 28. ZM NARZĘDZIA I PRZYRZĄDY KONTROLNO-POMIAROWE 29. ZM DRUKI 30. ZM MATERIAŁY NIEZBĘDNE Z MAGAZYNU ZM WYROBY HUTNICZE NIEATESTOWANE, NORMALIA, POZOST. WYR. METALOWE 32. ZM MATERIAŁY ZBĘDNE I NADMIERNE 33. ZM WSZYSTKIE WYROBY HUTNICZE ATESTOWANE 34. ZM WŁASNE OPAKOWANIA, ZNAKI I GAZY 35. ZM MATERIAŁY PIŚMIENNE 36. ZM ZŁOM I SUROWCE WTÓRNE 37. ZM PRODUKCJA WŁĄSNA (MAGAZYN GOSPODARCZY) 38 ZM HYDRAULIKA, CEMENT, WENTYLATORY 39. ZM PŁYTY, SKLEJKI, TARCICA 40. ZM LEKI 41. ZM ŚRODKI CZYSTOŚCI, KLEJE, SPRZĘT BIUROWY I GOSPODARCZY 42. ZM CZĘSCI SAMOCHODOWE 43. ZM OLEJE, SMARY, OLEJ NAPĘDOWY, BENZYNA, FARBY I LAKIERY 44. ZM OPAKOWANIA MAGAZYNU STALI 45. ZM OPAKOWANIA MAGAZYNU GOSPODARCZEGO 46. ZM OPAKOWANIA MAGAZYNU MPS 47. REMBERTÓW PALIWO LOTNICZE RT 48. REMBERTÓW MPS REMBERTÓW

36 Załącznik nr 2 do Instrukcji Nr I.O.NP.53-5/I Gospodarka Magazynowa WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO WSTĘPU NA TEREN MAGAZYNÓW Stosownie do paragrafu 6.16 pkt 5 Instrukcji prawo wstępu na teren magazynów z zakresem uprawnień wynikających z pełnionych funkcji posiadają następujące osoby: 1) Dyrektorzy 2) Kierownik Działu Zaopatrzenia 3) Kierownik Zespołu Magazynów 4) Starszy Inspektor ppoż. 5) Starszy Inspektor BHP 6) Kierownik Działu NK 7) Kontroler jakości przyjęć i laboratorium chemicznego 8) Pracownicy Księgowości Materiałowej w celu uzgodnienia kartotek 9) Przewodniczący i członkowie Komisji Inwentaryzacyjnej 10) Pracownicy Utrzymania Ruchu w przypadku wykonywania remontów, usuwania awarii itp. 11) Osoby wykonujące funkcje kontroli na podstawie dokumentów upoważniających do przeprowadzania kontroli 12) Inni pracownicy na podstawie pisemnych upoważnień Dyrektora Naczelnego Zakładu

37

38

39 Załącznik nr 5 do Instrukcji Nr I.O.NP.53-5/I Gospodarka Magazynowa ZATWIERDZAM WARSZAWA dn PROTOKÓŁ KASACYJNY Na podstawie Instrukcji Gospodarki Magazynowej Nr I.O.NP.53-5/1 pkt.6.14 Komisja w składzie: Przewodniczący komisji Członkowie komisji W dniu dokonała przeglądu technicznego i asortymentu Materiałów w magazynie nie nadających się do dalszego użytkowania i proponuje spisanie ze stanu magazynowego n/w pozycji zgodnie z załącznikiem

40

41

42

43

44

45