WYKAZ ZAPISÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 / 1 5 ZATWIERDZAM. Wydanie 5. Sporządzono dn r. Na ark.15

Transkrypt

1 ZATWIERDZAM 1 / 1 5 Załącznik nr.14 do procedury QP/4.2.3/ WYKAZ ZAPISÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wydanie 5 Sporządzono dn r. Na ark.15

2 2 / Niniejszy dokument jest wykazem zapisów określonych w przedstawionej dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. 2. Za sporządzanie, prowadzenie i aktualizację wykazu odpowiedzialnym jest. 3. Poszczególne załączniki będące po wypełnieniu zapisami są wyszczególnione na płycie CD DOKUMENTACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ jako formularze. Można je kopiować na inne nośniki elektromagnetyczne i wypełniać na komputerze lub drukować bezpośrednio z płyty i wypełniać ręcznie.

3 Miejsce Okres archiwizacji archiwiz. 1 Księga Jakości / Księga Procesów Księga Wewnętrznego Systemu Kontroli 4 Procedura QP/4.2.3/ Nadzór nad dokumentacją. Polityka Kontroli Obrotu Wykaz osób odpowiedzialnych za WSK Zalecenia Unii Europejskiej dotyczące kontroli obrotu Polskie podstawy prawne kontroli obrotu z zagranicą Wniosek na opracowanie (zmianę) procedury/instrukcji. Rejestr zapotrzebowań N r 5-7 wzory stron... Nr.8 Protokół z okresowej oceny statusu dokumentacji Nr.9 Karta dokonanych przeglądów aktualności procedury/instrukcji 0 Zgłoszenie o zaginięciu zniszczeniu procedury/instrukcji 1 Wniosek o wprowadzenie czasowego odstępstwa od postępowania zgodnego z procedurą Księga WSK Księga WSK Księga WSK Księga WSK niszczony po wydaniu procedury, niszczony po realizacji ostatniego wniosku wzory Niszczony po ustaniu Wymiana po utracie aktualności Wymiana po utracie aktualności Wymiana po utracie aktualności Wymiana po utracie aktualności Niszczony po wyd. użytkownik. Niszczony po wydaniu zał. nr 5

4 Lp. cd. Numer i Nazwa 2 Czasowe odstępstwo od postępowania zgodnego z procedurą Miejsce archiwizacji Okres archiwiz. Niszczony po ustaniu 4 / Procedura QP/4.2.4/ Zapisy. 6 Procedura QP/8.2.2/ Przeprowadzanie auditów wewnętrznych 7 Procedura QP/8.3/ Niezgodności, zasady postępowania i odpowiedzialność. 3 Karta ewidencyjna procedury/instrukcji 4 Wykaz dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. 5 Wykaz zapisów Systemu Zarządzania Jakością. Określa dokumenty na podstawie, których sporządzane są zapisy Powiadomienie zespołu auditorów Powiadomienie o audicie Plan auditu Lista pytań kontrolnych Protokół z auditu Raport niezgodności Macierz auditu Książka usterek 5 lat Minimum pół roku teczka nr 3 teczka nr 3 1 egz. 2 egz. Kier. obszaru 1 egz. 2 egz. Kier. obszaru 1 rok 1 rok 2 rok Kierownicy wydziałów Procedura QP/8.5/ Działania korygujące i zapobiegawcze Wniosek działań korygujących i zapobiegawczych oryginał 1 kopia realizujący 2 kopia Kier. KP Rejestr wniosków działań korygujących i zapobiegawczych

5 9 Procedura QP/9.0/NH Zarządzanie Ryzykiem. 10 Procedura QP/10.0/TT Zarządzanie Konfiguracją. 11 Instrukcja QI/5.6/ Przegląd wykonywany przez Kierownictwo. Karta szacowania ryzyka Plan zarządzania ryzykiem Plan Zarządzania Konfiguracją Plan przeglądu Systemu Zarządzania Jakością Miejsce Okres archiwizacji archiwiz. NH/OK 3 /10 NH/OK 3 /10 NT/TTA TTA Dokument / Instrukcja QI/6.2/NA Szkolenie Pracowników. Protokół z przeglądu Systemu Zarządzania Jakością Zgłoszenie na szkolenie Doraźne zgłoszenie na szkolenie Protokół nr... komisji egzaminacyjnej Protokół zakładowej komisji egzaminacyjnej Lista egzaminacyjna Program... Plan-konspekt do przeprowadzenia zajęć... Nr.8 Program szkolenia Nr.9 Program instruktażu stanowiskowego 0 Plan-konspekt do przeprowadzenia zajęć 1 Karta ewidencji szkoleń pracownika 2 Lista obecności Dziennik Lekcyjny Organizator szkolenia Organizator szkolenia Organizator szkolenia Organizator szkolenia organizator Kier komórki Dok. pomoc Dok. pomoc 50 lat po ustaniu zatrud. 50 lat po ustaniu zatrud. Dok. pomoc Dok. pomoc. 50 lat po ustaniu zatrud

6 13 Instrukcja QI/7.4/01/PZ Zakupy. 14 Instrukcja QI/7.5.1/ Metody zapobiegania, wykrywania oraz usuwania ciał obcych 15 Instrukcja QI/7.5.3/ Identyfikacja i identyfikowalność. 6 / 1 5 Miejsce Okres archiwizacji archiwiz. Zamówienie PZ/ZM (kopia) Ile życzy sobie Klient Nr 1 Wykaz katalogów norm zużycia części Nr 2 Protokół konieczności zakupu Nr 5 Wykaz dostawców kwalifikowanych Nr 7 Protokół Komisji Kwalifikacyjnej Nr 8 Karta dostawcy Raport zdarzenia FOD/PFOD* Nr.../P-6A/... Brak załączników PZ/KO PZ/KO PZ/KO PZ/KO 2/10 lat 2/10 lat 2/10 lat 2/10 lat 10/40 lat Instrukcja QI/7.6/01/ Nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym. Swiadectwa/metryki/ Atesty/potwierdzenia sprawdzeń/świadectwa i inne dokumenty od dostawcy Metryka Kontrolka narzędzia mierniczego Świadectwo sprawdzenia Nr... Zapiska sprawdzenia Nr... Dziennik eksploatacji narzędzia pomiarowego Potwierdzenie sprawdzenia Nr... Orzeczenie kontroli 3 Książka aparatu 5 Wykaz narzędzi pomiarowych KJL/ KJL/ KJL/ KJL/ KJL/ KJL/ KJL/ KJL/ KJL/ Kierownicy wydź. narz. /arch. narz. /arch. narz. /arch. narz. /arch. Do następ. sprawdz. + 1 rok /arch. narz. /arch. Do następ. sprawdz. + 1 rok /archiwum Dok. pomoc. narz. /arch. Do następnej edycji + 1 rok

7 Lp. Numer i Nazwa cd 17 Instrukcja QI/ / KONTROLA PIERWSZEJ SZTUKI 18 Instrukcja IO NP 10-18/II Działalność Działu Planowania i Przygotowania produkcji w procesie uruchomienia produkcji Uwaga Wzory dokumentów PP znajdują się w Księdze Służby oraz Księdze Dokumentacji Obiegowej. 6 Harmonogram okresowych sprawdzeń narzędzi pomiarowych... 7 Raport o niesprawności narzędzia pomiarowego 8 Warunko środowiskowe w pracowni... 0 Świadectwo sprawdzenia Protokół Kontroli Pierwszej Sztuki. Formularz Sprawdzenie Konfiguracji Pierwszej Sztuki. Miejsce archiwizacji KJL/ KJL/ KJL/ KJL/ Okres archiwiz. Do następnej edycji + 1 rok /archiwum narz. /arch. jeden najdłuższy okres potwierdz. metrolog. /archiwum narz. /arch. min 3 lata po zakończeniu prób silników tego typu min 3 lata po zakoń. prób silników tego typu plan produkcji NP 1 rok wzór HARMONOGRAM REMONT I MONTAŻ S-KA HARMONOGRAM napraw sprzętu... rok w Wojskowych Zakładach Lotniczych Nr 4 N r. 8 HARMONOGRAM PLANOWANIA REMONTU SILNIKA / SILNIKÓW rejestr części silnika AŁ-21s lub AŁ-21F3 remontowanych na Wydziale P-4 i P-5 rejestr zamówień produkcyjnych rejestr planów technologicznych rejestr pisma PP NH/PP 1 rok 1 rok 7 / 1 5 PP/Kier. Wydź. 1 rok Dokument PP/P-4; P Dokument NH/NE Dokument TT Dokument NP Dokument ( teczka )

8 Lp. Numer i Nazwa Miejsce archiwizacji Okres archiwiz. 8 / 1 5 cd. Rejestr notatki i Zarządzenia Dyrektora ewidencja zleceń produkcji własnej (szyfr ) harmonogramy remontu skrzyń harmonogramy rejestru zleceń produkcyjnych zeszyt wydawanych dokumentów materiałowych RW zeszyt zleceń produkcji własnej (szyfr ) notatki technicznosłużbowe protokóły konieczności zakupu księga ewidencyjna (na potrzeby koncesji), wydruk zbiorczych dokumentów RW wydruk -wprowadzanie dokumentów PW wydruk kart pracy w miesiącu wydruk roboczogodzin w rozbiciu na wydziały w miesiącu lub w roku wydruk stanów magazynowych, wydruk braków materiałowych dla PZ wydruk wszelkiego rodzaju harmonogr. protokół zamknięcia zlecenia wykazy zleceń zamkniętych NP ( teczka ) Dokument PP Dokument PR; P Dokument PP Dokument PP Dokument PP Dokument PP/NP/Wykona Dokument wcy PZ Dokument PP 10 lat PP/Wydź./ZM/ NE Dokument PP/Wydź./ZM/ Dokument NE PP/NE Dokument PP/PZ/Wydź Dokument PP/PZ Dokument PP/PZ Dokument PP Dokument PP/ZM PP/ZM/EI karty pracy PP/NE specyfikacje PP/ Wystawiający Dokument wykazy zbrakowanych detali PP/ Wystawiający protokóły kasacyjne PP/NP/NE

9 Lp. Numer i Nazwa Dokumentu Miejsce archiwizacji Okres Archiwiz. 9 / 1 5 cd. 19 Instrukcja IO NP 19-20/II Nadzorowanie produkcji. 20 Instrukcja IO NP 53-5/I Gospodarka magazynowa. blankiety zleceń produkcyjnych i usługowych, blankiety na uruchomienie produkcji własnej rejestry normogodzin wniosek premiowy Zbiorczy dokument RW... Zbiorczy dokument RW na pobrane części do próby s-ka P-6A Wykaz zużytych mater. na próby s-ka, ilość roboczogodzin Karta pracy dla P-6A Świadectwa jakości /metryki / inne dokumenty dostawcy Reklamacja wzór Protokół kasacyjny Dokument Pz Dokument Mm Nr.8 Dokument Zw Nr.9 Dokument Pw 0 Dokument Rw 1 Dokument Wz 2 Karta magazynowa PP/EG/Dział do 10 lat Finans.- Księgowy PP/EG/Dział do 10 lat Finans.- Księgowy PP Wydź./PP/NE P-6A/ZM/NE P-6A/ZM/NE P-6A/ZM/NE NE KP-3/ Dostawca/EE/Z M/ wydź. wydź./ne/ei/z M wydź./ei/zm/p Z EI/ZM/NP EI/Wydający/Z M EI/P-3/PZ EI/ZM/PP EI/ZM/Odbiorc a/pz ZM-1, ZM-2, ZM-3 10 lat 21 Instrukcja IO 60-10/II kontroli materiałów i wyrobów przyjmowanych do magazynów WZL-4 i wydawanych użyt. Przywieszka U użytkownika 1 rok później zdawana do archiwum

10 22 Instrukcja IO 61-9/I w sprawie udokumentowania, ewidencji i rozliczania wyrobów niezgodnych z wymaganiami. Wykaz Kart Braków Karta Braków Zamówienie (zlec. reklamacyjnego) Zgłoszenie zamknięcia zlecenia Schemat postępowania Schemat postępowania Miejsce archiwizacji Okres archiwiz. Kierownik KP NP TT --- EG 5 lat PP --- PZ --- PP --- PP Dokument Dokument / Instrukcja IO 64-16/I Działania po dostawie sprzętu. Protokół Reklamacyjny Protokół Techniczny Druk na wystawienie delegacji służbowej Przepustka Materiałowa Protokół WKAJ Protokół Techniczny z badania sprzętu w Zakładzie-Dostawcy Zamówienie (zlec. reklamacyjnego) Nr.8 Zgłoszenie zamknięcia zlecenia Nr.9 Ewidencja reklamacji Okres równy kalendarzowemu międzyremontowem u resursowi potem do archiwum Okres równy kalendarzowemu międzyremontowem u resursowi potem do archiwum NS NO Okres równy kalendarzowemu międzyremontowem u resursowi potem do archiwum Okres równy kalendarzowemu międzyremontowem u resursowi potem do archiwum PP PP KRC

11 24 Instrukcja IO NH 56-25/I Przegląd umowy. Miejsce archiwizacji Okres archiwiz. Rejestr usług Karta przeglądu umowy Opinia przeglądu umowy Protokół przyjęcia - przekazania Korespondencja Klienta 5 Lista sygnałów ostrzegawczych 6 Analiza Profilu Klienta 7 Karta nadania kodu 8 Karta nadzoru kontrakty 9 Karta ewidencji usług 0 Karta ewidencji towarów 1 Karta ewidencji technologii 2 Karta wspólna dla 19, 20, 21 3 Lista czystych klientów Wniosek o zezwolenie wstępu Program i kosztorys pobytu Instrukcja wyjazdowa Sprawozdanie z wyjazdu 1 1 / 1 5

12 25 Instrukcja IO NO 07-7/III Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych. 26 Instrukcja IO 21-21/II Kwalifikacja stanowisk. Zarządzenie Dyrektora Arkusz rejestracji Karty Zmian Nr.8 Strona aktualizacji Zarządzenie Dyrektora ds. Technicznych NT 1 Arkusz uzgodnień projektu aktu normatywnego 4 Karta Zmian do instrukcji organizacyjnych. Papier firmowy do korespondencji zewnętrznej Papier firmowy nr.1 Księga kompetencji Miejsce Okres archiwizacji archiwiz. OK OK Czasokres istnienia dokum. OK Czasokres istnienia dokum. OK OK OK Czasokres istnienia dokum. Czasokres istnienia dokum. 1 2 / OK OK Instrukcja IO NH 57-28/I Obrót. 28 Instrukcja IO 66-34/I Układ treści, forma graficzna Księgi Służby. Brak zapisów Zapisy z innych instrukcji związanych Kier komórki wzór strony tytułowej Księgi Służby Kier komórki wzór strony spisu treści wzór strony cele jakościowe komórki organizacyjnej wzór strony schemat organizacyjny komórki wzór strony Karta służby komórki Kier komórki Min 1 rok po utracie aktualności Kier komórki Kier komórki

13 Lp. 29 Numer i Nazwa cd. Instrukcja TT-200 Przyjmowania silników do remontu w WZL Instrukcja IO NH 67-37/I Opracowania Planu Jakości 31 Instrukcja TT-218 numeracji rysunków wyposażenia i oprzyrządowania produkcji. wzór strony Karta służby pracownika wzór strony Karta ewidencji szkoleń pracownika Nr.8 wzór strony Wzory podpisów i pieczątek Nr.9 wzór strony Plan harmonogram szkolenia pracowników... 0 wzór strony Plan harmonogram (kontrole profilaktyczne) 1 wzór strony Wykaz dokumentów i dokumentów zbiorczych 2 wzór strony Wykaz pracowników posiadających uprawnienia Protokół przyjęcia silnika do remontu Protokół przyjęcia silnika do usprawnienia Karta tytuł. silnika skierowanego do remontu Karta tytuł. silnika skierowanego do usprawnienia Karta usterkowania Opracowany Plan Jakości wyrobu jest przechowywany z umową dla której został opracowany Brak załączników Miejsce Okres archiwizacji archiwiz. Kier komórki pracownik Kier komórki Kier komórki Kier komórki Kier komórki Min 1 rok po utracie aktualności Min 1 rok po utracie aktualności Kier komórki Kier komórki Tyle co dokument. obiegowa Tyle co dokument. obiegowa Tyle co dokument. obiegowa Tyle co dokument. obiegowa 1 3 / 1 5 Tyle co dokument. obiegowa OK Załączniki są dokumentami mi

14 32 Instrukcja TT-224 opracowania dokumentacji konstrukcyjnej wykonania, kontroli oprzyrządowania i produkcji własnej. 33 Instrukcja TT-225 przyjmowania do pracy i sprawdzania kwalifikacji spawaczy. 34 Instrukcja TT-227 o wykonywaniu, emitowaniu i wypełnianiu dokumentacji obiegowej i remontowej sprzętu. 35 Instrukcja TT-230 o wystawianiu i obiegu kart odchyłek. 1 4 / 1 5 Miejsce Okres archiwizacji archiwiz Załączniki są dokumentami pomocnicz. Brak załączników Brak załączników Wzory w TT Karta odchyłek Po wypełnieniu archiwum 1-egz. Do dok. obieg 2-egz przech. KP 10 lat 40 lat dla UTC 10/40 lat 36 Instrukcja TT-231 organizacji pracy na stanowiskach prób silników. 37 Instrukcja TT-236 jakości paliw do silników turbinowych. 38 Instrukcja TT-237 Nadzór nad urządzeniami, stoiskami i maszynami wraz z wyposażeniem. Brak załączników Orzeczenie Nr... D Prace okresowe urządzenia/stoiska E Karta przeglądów i remontów Dok. obieg Kier. KP wydź. Książka obsługi urządzenia/stoiska; Kier. Wydź.; Książka obsługi urządzenia/stoiska; Kier. Wydź.; 1egz-Arch. 2 egz 1 rok Okres eksploat urządz./ stoiska Okres eksploat urządz./ stoiska Protokół przyjęcia po remoncie PR Teczka urządzenia 5 lat 39 Instrukcja TT-238 Praca Archiwum Dokumentacji Technicznej. 40 Instrukcja TT-256 Zasady obrotu międzywydziałowego Załączniki są dokumentami mi Arkusz wykrytych niesprawności Kier. KP Dok. pomoc. Protokół techniczny na agregat do remontu Dok. obieg. / Archiwum Tak jak dokument.

15 41 Instrukcja TT-261 prowadzenia kontroli profilaktycznych w WZL Instrukcja TT-270 opracowania dokumentacji naprawczej. 43 Instrukcja TT-337 Zasady gospodarki narzędziowej. 44 Instrukcja TT-244 Typowanie, prowadzenie i kwalifikacja procesów specjalnych. Protokół z okresowej kontroli profilaktycznej Plan Harmonogram (kontrole profilaktyczne) Wzory formularzy do opracowania dok. naprawczej Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Protokół z posiedzenia Komisji Koordynującej podczas kwalifikacji procesu specjalnego Protokół z posiedzenia Komisji Korygującej podczas procesu specjalnego w produkcji seryjnej 45 Instrukcja TT Bezpieczeństwo pracy z tytanem i jego stopami. 46 Podręcznik Procedur SPS Zapisy określone procedurami szczegółowymi oraz wynikające z umów z Klientami oraz przepisów Władz Nadrzędnych. Plan Jakości Miejsce archiwizacji 1- egz Kier. Wydz. 2 egz Kier. KP 3- egz o ile jest potrzeba Kier. Wydz. Kier. KP Okres archiwiz Archiwum TTA i NT/TTA NT/TTA NT/TTA P 6A NH PZ Dok. procesu/ do likwidacji dokumentacji Dok. procesu/ do likwidacji dokumentacji Dok. procesu/ do likwidacji dokumentacji 1 5 / 1 5 Postępowanie zgodne z TT-238 i TT-227 Załączniki są dokumentami mi