INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Wyd. 02 Str./Na str. 1 / 9 Egz. Nr (data wydania) INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Instrukcja nadzoru nad dokumentacją w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Opracował Kierownik Wydz. P-3A Sprawdził Dyrektor Produkcji Zatwierdził Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Marcin ŻAK Jan ZALEWSKI Leszek WALCZAK

2 Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych w procesach naprawczych na Wydziale P-3A (Nazwa dokumentacji) Nr I.O. NJ 63-79/I (Nr dokumentu) Ark. Nr 2 Na ark. 9 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Zmiana Nr zmiany Data Podpis

3 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 3 / 9 SPIS TREŚCI strona Arkusz rejestracji Kart Zmian. 2 Spis treści Cel instrukcji Przedmiot instrukcji 4 3. Zakres stosowania 4 4. Odpowiedzialność 4 5. Opis postępowania Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji Zasady oznaczania dokumentów Opracowanie dokumentacji Zatwierdzanie Rejestracja i dystrybucja Wprowadzanie zmian Wypełnianie dokumentacji obiegowej Przechowywanie zapisów z usługi Dokumenty związane Wykaz załączników Rozdzielnik.. 9

4 1. Cel instrukcji. Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 4 / 9 Instrukcja uszczegóławia wymagania nadzoru nad dokumentacją techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji procesów naprawczych na wydziale P-3A. Instrukcja określa zasady opracowywania i aktualizacji dokumentów oraz ich formę graficzną. 2. Przedmiot instrukcji. Przedmiotem instrukcji są zasady i tryb postępowania podczas: - opracowywania dokumentów; - zatwierdzania dokumentów; - rejestrowania i wydawania dokumentów; - nadzoru nad dokumentacją; - wprowadzania zmian i aktualizacji. 3. Zakres stosowania. Instrukcja odnosi się do dokumentów opracowywanych w ramach realizacji procesów naprawczych dla potrzeb Samodzielnego Oddziału Natryskiwania Plazmowego P-3A. W przypadku istniejących już procedur lub instrukcji systemu zarządzania jakością, a dotyczących tego samego zagadnienia/obszaru, można przywołać te procedury/ instrukcje bez konieczności opracowywania nowego dokumentu. 4. Odpowiedzialność Opracowujący oraz Sprawdzający ponoszą odpowiedzialność za treść i formę dokumentu oraz zgodność z obowiązującymi normami i wymaganiami jakościowymi Uzgadniający ponosi odpowiedzialność za zgodność merytoryczną dokumentu z normami, przepisami i innymi procedurami oraz instrukcjami w podległym obszarze działalności Zatwierdzający aprobuje i zezwala na wydanie dokumentu do użytku i stosowania Archiwum dokumentacji technicznej (TTA) odpowiada za archiwizowanie, wydawanie, rozpowszechnianie i emitowanie zmian do dokumentów Archiwum JK odpowiada za przechowywanie zapisów z usługi.

5 5. Opis postępowania. Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 5 / Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji. Dokumentacja tworzona jest w języku polskim i w języku angielskim. Podczas opracowywania dokumentów należy kierować się następującymi zasadami: - opracowywany dokument powinien jednoznacznie podawać sposób postępowania w obszarze, w którym obowiązuje; - opisując tok postępowania należy mieć na uwadze, że najważniejszym celem każdego działania jest ciągłe zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości usługi; - dokumentacja technologiczna i laboratoryjna tworzona jest w uzgodnieniu z klientem Dokumentacja technologiczna Procesy technologiczne opisują następujące dokumenty: - dokumentacja instrukcyjna; - dokumentacja obiegowa Dokumentacja instrukcyjna Dokumentacja instrukcyjna procesu naprawczego zawiera: - uporządkowaną na podstawie instrukcji technologicznych kolejność czynności wykonywanych przez pracowników na stanowiskach pracy; - charakterystyki pomiarowe dla detali zespołów/wyrobów; - wykaz niezbędnych stoisk, przyrządów i aparatury kontrolnopomiarowej; - wykaz niezbędnych materiałów pomocniczych; - określenie statusu kontroli i badań wyrobu; - kryteria przyjęcia / odrzucenia wyrobu. W skład dokumentacji instrukcyjnej wchodzą procedury i instrukcje naprawcze Dokumentacja obiegowa Dokumentacja obiegowa jest to dokumentacja, w której rejestrowane i potwierdzane jest wykonanie czynności związanych z realizacją procesu naprawczego.

6 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 6 / 9 W skład dokumentacji obiegowej wchodzą: - karty obiegowe; - karty kontroli wymiarów Zasady oznaczania dokumentów Wprowadza się następujące zasady oznaczania dokumentów: P-3A/PRD/XXX; P-3A symbol Samodzielnego Oddziału Natryskiwania Plazmowego; PRD oznaczenie dokumentów produkcyjnych; XXX numer przyporządkowany do grupy dokumentacji, : procedury i instrukcje naprawcze 5.3. Opracowanie dokumentacji Opracowanie dokumentacji technologicznej Opracowanie dokumentacji instrukcyjnej A. Instrukcja / procedura naprawcza 1. Układ treści Instrukcja / procedura zawiera następujące punkty: cel; przedmiot instrukcji; zakres; odpowiedzialność; opis postępowania; dokumenty związane; wykaz formularzy lub załączników. Dopuszcza się jednolity opis czynności naprawczych bez konieczności rozdziału na przedstawione powyżej punkty.

7 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 7 / 9 2. Forma graficzna. Forma graficzna dokumentu jest zgodna z zaleceniami Instrukcji nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego numer I.O. NJ 63-44/I. 3. Struktura dokumentu. Każda instrukcja / procedura naprawcza zawiera następujące strony: strona tytułowa Załącznik Nr 1; strona historii rewizji Załącznik Nr 2; strona opisu Załącznik Nr 3; wzory przywołanych formularzy i/lub załączników. 4. Szata graficzna, oznaczanie i numeracja stron. Szata graficzna dokumentu jest zgodna z zaleceniami Instrukcji nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego numer I.O. NJ 63-44/I. B. Karta Obiegowa Załącznikiem do instrukcji/procedury naprawczej jest m.in. Karta Obiegowa Załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji. Zasady opracowywania kart obiegowych są opisane w punkcie Instrukcji nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I. Dokumenty mogą być sporządzane w układzie pionowym lub poziomym strony. C. Karta Kontroli Wymiarów Karta Kontroli Wymiarów opracowywana jest według zasad przedstawionych w Instrukcji nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I.

8 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 8 / Zatwierdzanie Zatwierdzanie odbywa się według zasad przedstawionych w Instrukcji nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I. W przypadku instrukcji dotyczących procesów zamrożonych, zatwierdzenie dokumentacji przez klienta stanowi podstawę do wprowadzenia takiej dokumentacji do stosowania w procesie naprawczym Rejestracja i dystrybucja Wykonywane zgodnie z Instrukcją nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I Wprowadzanie zmian Wykonywane zgodnie z Instrukcją nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I. UWAGA: W przypadku procesów i procedur/instrukcji zamrożonych kategorycznie zabrania się wprowadzania do procesu jakichkolwiek zmian. Do dokumentów dotyczących procesów niezamrożonych zmiany mogą być wprowadzane po uzgodnieniu z klientem Wypełnianie dokumentacji obiegowej Wykonywane zgodnie z Instrukcją nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I Przechowywanie zapisów z usługi Wykonywane zgodnie z Instrukcją nadzoru nad dokumentacją w procesie natryskiwania plazmowego nr I.O. NJ 63-44/I.

9 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA Nr I.O. NJ 63-79/I Wydanie 02 / 01 / (wyd.dok./wyd.str./data) w procesach naprawczych na Wydziale P-3A Str. / Na str. 9 / 9 6. Dokumenty związane 1. Procedura QP/4.2.3/NJ Nadzór nad dokumentacją. 2. Procedura QP/4.2.4/NK Zapisy. 3. w procesie natryskiwania plazmowego I.O. NJ 63-44/I 4. Instrukcja opracowania dokumentacji naprawczej TT Nadzór nad urządzeniami, stoiskami i maszynami wraz z wyposażeniem TT Wykaz załączników 1. Załącznik nr 1 Strona tytułowa procedury naprawczej. 2. Załącznik nr 2 Strona historii rewizji procedury naprawczej. 3. Załącznik nr 3 Strona opisu procedury naprawczej. 4. Załącznik nr 4 Karta Obiegowa procedury naprawczej. 8. Rozdzielnik NP; JK; NO; NH; NJ; NT; TTA; P-3A.

10 WZL-4 S.A. Nazwa Instrukcji / Instruction name WYDZIAŁ NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO P-3A PLASMA SPRAYING DEPARTMENT P-3A Procedura Naprawcza Rework Procedure Zleceniodawca Customer P-3A/PRD/4.. Załącznik nr 1 do Instrukcji nr I.O NJ 63-79/I Wydanie Revision. Data wydania Issue date Strona Page 1 / 1 Procedura Naprawcza Rework Procedure No. P-3A/PRD/4.. Stanowisko Position Opracował (WZL 4 S.A.) Coating Source Engineering Sprawdził (WZL 4 S.A.) Coating Source Quality Zatwierdził () Approved Nazwisko Name Podpis/Pieczęć Signature/Stamp Data Date

11 WZL-4 S.A. Nazwa Instrukcji / Instruction name WYDZIAŁ NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO P-3A PLASMA SPRAYING DEPARTMENT P-3A Procedura Naprawcza Rework Procedure Zleceniodawca Customer P-3A/PRD/4.. Załącznik nr 2 do Instrukcji nr I.O NJ 63-79/I Wydanie Revision. Data wydania Issue date Strona Page 1 / 1 HISTORIA REWIZJI REVISION HISTORY OPIS REWIZJI REVISION DESCRIPTION REWIZJA DATA REVISION DATE Opracował Engineering Approval Sprawdził Quality Control Approval Źródło/ Source WZL 4 S.A NIE WPROWADZAĆ ZMIAN BEZ ZGODY / NO CHANGES SHALL BE MADE WITHOUT APPROVAL

12 WZL-4 S.A. Nazwa Instrukcji / Instruction name WYDZIAŁ NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO P-3A PLASMA SPRAYING DEPARTMENT P-3A Procedura Naprawcza Rework Procedure Zleceniodawca Customer P-3A/PRD/4.. Załącznik nr 3 do Instrukcji nr I.O NJ 63-79/I Wydanie Revision. Data wydania Issue date Strona Page 1 / 1 1. Szkic szczegółowy / Detailed sketch Instrukcje Szczegółowe / Detailed Instructions: 1. Nie wprowadzać zmian bez zgody / No changes shall be made without approval Instrukcje specjalne / Special Instructions Przyrządy pomiarowe, narzędzia / Gages, tooling - / - Źródło / Source WZL- 4 S.A

13 Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I.O NJ 63-79/I WZL-4 S.A. WYDZIAŁ NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO P-3A PLASMA SPRAYING DEPARTMENT P-3A Załącznik I do / Appendix I to: Usuwanie niezgodnej powłoki Removing of non-conformance coating P-3A/PRD/401 Karta Obiegowa Procedury Naprawczej Rework shop router Zleceniodawca Customer AvioAero Wydanie Revision 0 Wymagania techniczne / Specification 7200F Data wydanie Issue date Strona / Page 1 z 3 Karta Obiegowa Procedury Naprawczej Rework Procedure Shop Router Nazwa Detalu: Part Name: Nr Karty Obiegowej Usuwania Niezgodnej Powłoki: Stripping Shop Router No.: Nr wsadu natrysku: Spray Job No.: Numer Części: Part Number: S/N: Data wystawienia karty Date of sheet initiation Pieczątka Stamp Operacja Nr. Operation No Nazwa operacji Operation name Kontrola Wstępna Incoming Inspection Czyszczenie Cleaning Maskowanie Masking Pieczęć Operatora Operator s Stamp Data Date Stator nie może przejść do następnej operacji bez podpisu na poprzedzającej operacji. Vanes cannot be processed without the previous operation being signed off.

14 Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I.O NJ 63-79/I WZL-4 S.A. WYDZIAŁ NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO P-3A PLASMA SPRAYING DEPARTMENT P-3A Załącznik I do / Appendix I to: Usuwanie niezgodnej powłoki Removing of non-conformance coating P-3A/PRD/401 Karta Obiegowa Procedury Naprawczej Rework shop router Zleceniodawca Customer AvioAero Wydanie Revision 0 Wymagania techniczne / Specification 7200F Data wydanie Issue date Strona / Page 2 z 3 Operacja Nr. Operation No. Nazwa operacji Operation name Strona statora: Side of the vane: Grubość powłoki [mm]: Coating thickness: Punkty pomiarowe: Measurement points: CC A B C A B C CV Pieczęć Operatora Operator s Stamp Data Date Pomiar początkowy [mm]: Initial value: Wartość docelowa [mm]: Target value: 040 Piaskowanie i inspekcja pomiarowa Grit Blasting and dimensional inspection Pomiar po czasie piaskowania [mm] Measurement after Grit Blasting time [mm] 10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s Operacja Nr. Operation No Nazwa operacji Operation name Demaskowanie i Czyszczenie Demasking & Cleaning Inspekcja Końcowa Final Inspection Pieczęć Operatora Operator s Stamp Data Date Stator nie może przejść do następnej operacji bez podpisu na poprzedzającej operacji. Vanes cannot be processed without the previous operation being signed off.

15 Załącznik nr 4 do Instrukcji nr I.O NJ 63-79/I WZL-4 S.A. WYDZIAŁ NATRYSKIWANIA PLAZMOWEGO P-3A PLASMA SPRAYING DEPARTMENT P-3A Załącznik I do / Appendix I to: Usuwanie niezgodnej powłoki Removing of non-conformance coating P-3A/PRD/401 Karta Obiegowa Procedury Naprawczej Rework shop router Zleceniodawca Customer AvioAero Wydanie Revision 0 Wymagania techniczne / Specification 7200F Data wydanie Issue date Strona / Page 3 z 3 Nr No. Opis Niezgodności (podać nr oper. i S/N detalu) Nonconformance Description (ref. to Oper.No and S/N) Niezgodności Nonconformances Dyspozycja & Instrukcje Disposition & Instructions Zatwierdzenie Kontroli jakości Quality Check /Enginnering Approval Wykonane Operacje Process Completion Operations Zatwierdzenie Zakończenia Procesu Process Completion Acceptance Szkic części Part Sketch Data zakończenia karty Date of sheet completion Inżynier Jakości / QualityEngineer Pieczątka / Stamp Stator nie może przejść do następnej operacji bez podpisu na poprzedzającej operacji. Vanes cannot be processed without the previous operation being signed off.