INSTRUKCJA Nr QI/ /NK

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/ /NK Wyd. 04 Kontrola pierwszej sztuki Str./Na str. 1 / 7 Egz. nr (data wydania) INSTRUKCJA Nr QI/ /NK KONTROLA PIERWSZEJ SZTUKI Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Opracował Specjalista ds. Reklamacji Artur SZCZEPANIK Sprawdził Szef Zakładowej Kontroli Jakości Andrzej GRUCA Zatwierdził Prezes Zarządu Leszek WALCZAK

2 Zał. Nr 4 do Instrukcji Publikowania wewnętrznych aktów normatywnych Kontrola pierwszej sztuki (Nazwa dokumentacji) QI/ /NK (Nr dokumentu) Ark. Nr 2 Na ark. 7 ARKUSZ REJESTRACJI KART ZMIAN L.p. Nr Karty Zmian Nr Oper. Nr Ark. Data wprowadzenia Obowiązuje od dnia Nazwisko wprowadzającego Podpis i pieczątka Stanowisko Nazwisko Podpis Data Opracował Zmiana Nr zmiany Data Podpis

3 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/ /NK Wydanie 04 / 01 / (wyd.dok./wyd.str./data) Kontrola pierwszej sztuki Str. / Na str. 3 / 7 SPIS TREŚCI strona - Arkusz rejestracji kart zmian Spis treści Cel instrukcji 4 2. Przedmiot instrukcji Zakres stosowania 4 4. Odpowiedzialność 4 5. Definicje i skróty Opis postępowania Dokumenty związane Wykaz formularzy Rozdzielnik.. 7

4 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/ /NK Wydanie 04 / 01 / (wyd.dok./wyd.str./data) Kontrola pierwszej sztuki Str. / Na str. 4 / 7 1. Cel instrukcji. Celem instrukcji jest określenie przeprowadzania kontroli pierwszej sztuki w Stacji Prób Silników WZL-4 S.A. oraz na wydziale P-3A na podstawie wymagań SAE AS9100 oraz SAE AS Przedmiot instrukcji. Przedmiotem instrukcji są: zasady organizowania kontroli pierwszej sztuki; zasady przeprowadzania kontroli pierwszej sztuki; zasady dokumentowania procesu kontroli pierwszej sztuki 3. Zakres stosowania Instrukcja ma zastosowanie na Stacji Prób Silników Lotniczych Stanowisko Nr 2 (P-6A) oraz na wydziale plazmowania P-3A. Kontrola Pierwszej Sztuki polega na sprawdzeniu procesu wykonywania próby silnika i plazmowania w zakresie zgodności z dokumentacją producenta i/lub wymaganiami klienta Kontrola Pierwszej Sztuki wykonywana jest w następujących przypadkach: - Wprowadzenie nowego typu wyrobu; - Zmiana oprzyrządowania, wyposażenia lub oprogramowania, która potencjalnie może wpłynąć na wynik procesu świadczenia usługi; - Zdarzenie naturalne lub spowodowane przez człowieka, które mogło niekorzystnie wpłynąć na procesy; - Przerwa w procesie świadczenia usługi dłuższa niż dwa lata; - Wymaganie klienta dotyczące wykonania Kontroli Pierwszej Sztuki. UWAGA: O ile wymagania klienta tak stanowią, dopuszcza się wykonywanie Kontroli Pierwszej Sztuki przez przedstawicieli Klienta i w oparciu o jego dokumentację, przy udziale personelu WZL-4 S.A Z wnioskiem o wykonanie kontroli pierwszej sztuki występuje Dyrektor NP. 4. Odpowiedzialność. Za przygotowanie i udostępnienie dokumentów związanych z procesem kontroli pierwszej sztuki odpowiada Kierownik działu/wydziału, w którym działanie będzie realizowane, pod nadzorem Dyrektora Produkcji (NP).

5 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/ /NK Wydanie 04 / 01 / (wyd.dok./wyd.str./data) Kontrola pierwszej sztuki Str. / Na str. 5 / 7 Odbiór pierwszej sztuki odbywa się komisyjnie pod przewodnictwem Szefa Zakładowej Kontroli Jakości (JK), a sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 lub nr 3 do niniejszej instrukcji, protokół i zawarte w nim wnioski podlegają zatwierdzeniu przez Dyrektora Naczelnego (DN) lub przedstawiciela Klienta. 5. Definicje i skróty. FAI (First Article Inspection) Kontrola Pierwszej Sztuki: Kompletne, niezależne i udokumentowane procesy kontroli fizycznej i funkcjonalnej dla zweryfikowania czy w wyniku metod produkcji wytworzono pozycję akceptowalną, tak jak to określono na rysunkach technicznych, w planowaniu, zamówieniu zakupowym, specyfikacji technicznej oraz /lub innych dokumentach projektowych. FAIR (First Article Inspection Report) Raport z Kontroli Pierwszej Sztuki: Formularze i pakiet dokumentacji dla danego numeru części lub zespołu zawierający wyniki FAI, sporządzony według zaleceń niniejszej instrukcji. 6. Opis postępowania Przygotowanie Odbioru Pierwszej Sztuki Kontrolę Pierwszej Sztuki wykonuje Komisja w składzie: - Przewodniczący - Szef Zakładowej Kontroli Jakości; - Kierownik Wydziałowej Kontroli Jakości albo inżynier jakości; - Kierownik danego wydziału; - Przedstawiciel Klienta (wprowadzany tylko na życzenie Klienta) W ramach działań przygotowawczych Komisja dokonuje: - przeglądu zewnętrznej dokumentacji technicznej; - przeglądu wewnętrznej dokumentacji obsługowej; - przeglądu świadectw jakości materiałów i stosowanych środków, w tym materiałów pędnych i smarów jeśli dotyczy, pod kątem zgodności z wymaganiami zawartymi w dokumentacji producenta silnika/klienta; - przeglądu narzędzi oraz wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz aktualności obsługi metrologicznej, jeżeli jest to wymagane; - określenia zgodności posiadanego oprogramowania systemu komputerowego nadzoru próby silnika/produkcji z aktualną dokumentacją producenta silnika/klienta; - potwierdzenia ważności korelacji stanowisk; - ocena zasobów ludzkich: dostępność personelu, posiadane stosowne szkolenia i uprawnienia.

6 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/ /NK Wydanie 04 / 01 / (wyd.dok./wyd.str./data) Kontrola pierwszej sztuki Str. / Na str. 6 / Wszystkie zidentyfikowane w ramach działań przygotowawczych niezgodności muszą być zapisane w Formularzu Sprawdzenie Konfiguracji Pierwszej Sztuki zał. nr 2 do niniejszej procedury. Na podstawie analizy umieszczonych w Formularzu uwag przewodniczący Komisji wystawia wnioski działań korygujących i określa termin ich realizacji zgodnie z Procedurą QP/8.5/NJ Działania korygujące i zapobiegawcze Przystąpienie do kontynuowania Kontroli Pierwszej Sztuki następuje po realizacji i przyjęciu działań korygujących Przeprowadzanie kontroli pierwszej sztuki Kontrola Pierwszej Sztuki jest wykonywana na silniku/detalu danego typu przy zastosowaniu metod, które są przewidziane dla normalnego procesu próby silnika/produkcji detalu Kontrola przeprowadzana jest metodą obserwacji w odniesieniu do wszystkich czynności nakazanych dokumentacją obsługową Zaobserwowane uwagi i niezgodności zapisywane są w Formularzu zał. Nr 2 lub nr 3 do niniejszej instrukcji Postępowanie z uwagami i niezgodnościami Zapisy w Formularzu Sprawdzenie Konfiguracji Pierwszej Sztuki" (zał. nr 2 lub 3) oznaczone jako obserwacje należy wyjaśnić bezpośrednio w Formularzu W przypadku niezgodności wymagających dodatkowych działań przewodniczący zespołu wystawia wniosek działań korygujących zgodnie z Procedurą QP/8.5/NJ Działania korygujące i zapobiegawcze Kontrola Pierwszej Sztuki nie jest zakończona do chwili rozliczenia wszystkich niezgodności wpływających na produkt i wdrożenia działań korygujących Organizacja jest zobowiązana do wykonania ponownej Kontroli Pierwszej Sztuki dla tych przypadków gdzie wystąpiły te niezgodności i do zarejestrowania wyników Dokumentowanie Kontroli Pierwszej Sztuki Z przebiegu Kontroli Pierwszej Sztuki sporządzany jest Protokół Kontroli Pierwszej Sztuki wg załącznika nr Do Protokół Kontroli Pierwszej Sztuki dołączane są jako załączniki następujące dokumenty: - Formularze Sprawdzenie Konfiguracji Pierwszej Sztuki załącznik nr 2 lub 3 do niniejszej procedury; - Kopie wniosków działań korygujących wystawionych w ramach Kontroli Pierwszej Sztuki;

7 Załącznik nr 7 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA NR QI/ /NK Wydanie 04 / 01 / (wyd.dok./wyd.str./data) Kontrola pierwszej sztuki Str. / Na str. 7 / 7 - Kopia pakietu dokumentacji obsługowej/produkcyjnej wytworzonej podczas procesu obsługi silnika objętego Kontrolą Pierwszej Sztuki (wersja elektroniczna) Dokumentacja Kontroli Pierwszej Sztuki jest przechowywana w Archiwum Szefa Zakładowej Kontroli Jakości przez cały okres wykonywania prób silników/ produkcji detali danego typu oraz minimum trzech lat po zakończeniu tych prób. 7. Dokumenty związane. 1. SAE AS SAE AS Procedura QP/8.5/NJ Działania korygujące i zapobiegawcze. 8. Wykaz formularzy. 1. Załącznik nr 1 z dnia Protokół Kontroli Pierwszej Sztuki. 2. Załącznik nr 2 z dnia Formularz Sprawdzenie Konfiguracji Pierwszej Sztuki. 3. Załącznik nr 3 formularz z AS Rozdzielnik. NP, NT, JK, NJ, P-3A, P-6A, KP-6A.

8 ZATWIERDZAM PROTOKÓŁ KONTROLI PIERWSZEJ SZTUKI WOJSKOWE ZAKŁADY LOTNICZE Nr 4 S.A.. I. Proces: II. Typ silnika: III. Model silnika: IV. Numer seryjny: V. Data rozpoczęcia: VI. Data zakończenia: VII. Zespół w składzie: 1. Przewodniczący - Szef Zakładowej Kontroli Jakości 2. Kierownik Wydziałowej Kontroli Jakości Produkcji KP 3. Kierownik P-.. VIII. Wyniki Kontroli: 1. DOKUMENTACJA ZEWNĘTRZNA PRODUCENTA SILNIKA/KLIENTA 2. WEWNĘTRZNA DOKUMENTACJA OBSŁUGOWA Załącznik nr 1 QI/ /NK Strona... /

9 3. WAŻNOŚĆ KORELACJI STANOWISKA PRÓB 4. MATERIAŁY MPS I CZĘSCI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO PRÓBY SILNIKA 5. NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE KONTROLNO-POMIAROWE Załącznik nr 1 QI/ /NK Strona... /

10 6. PERSONEL OBSŁUGOWY 7. OPIS PROCESU PRÓBY SILNIKA IX. Wnioski X. Załączniki 1. Przewodniczący - Szef Zakładowej Kontroli Jakości 2. Kierownik Wydziałowej Kontroli Jakości KP- 3. Kierownik P- Załącznik nr 1 QI/ /NK Strona... /

11 SPRAWDZENIE KONFIGURACJI PIERWSZEJ SZTUKI Numer Seryjny Silnika Model / Typ Silnika Numer dokumentacji obsługowej Nazwa dokumentacji obsługowej NUMER OPERACJI STRONA NAZWA OPERACJI Od: Operacji Arkusz Pozycja Inżynier Prób Silników Do: Operacji Arkusz Pozycja Kierownik P-6A POTWIERDZENIE SPRAWDZENIA NAZWISKO PODPIS DATA Kierownik KP-6A Załącznik nr 2 QI/ /NK Strona 1 / 2

12 SPRAWDZENIE KONFIGURACJI PIERWSZEJ SZTUKI OBSERWACJE / UWAGI Wymagające podjęcia działań Numer protokołu niezgodności (jeżeli dotyczy) Adnotacje o wykonaniu Data Załącznik nr 2 QI/ /NK Strona 2 / 2

13 Załącznik nr 3 QI/ /NK Form I: Part Number Accountability Sheet 1 of 1.Part Number 2. Part Name 3.Serial Number 4. FAI Report Number 5. Part Revision Level 6. Drawing Number 7. Drawing Revision level 8. Additional Changes 9. Manufacturing Process Reference Thermal Spray Process 10. Organization Name 11. Supplier Code 12. P.O. Number 13. Detail FAI Assembly FAI 14.Full FAI Partial FAI Reason for Partial FAI: Baseline Part Number including revision level a) if above part number is a detail part only, go to Field 19 b) if above part number is an assembly, go to the INDEX section below INDEX of part numbers or sub-assembly numbers required to make the assembly noted above 15. Part number 16. Part name 17. Part serial number 18. FAI report number 1) Signature indicates that all characteristics are accounted for, meet drawing requirements or are properly documented for disposition 2) Also indicate if the FAI is complete per Section 5.4: FAI complete FAI not Complete 19. Signature 20. Date 21. Reviewed by 22. Date 23. Customer approval 24. Date

14 Załącznik nr 3 QI/ /NK Form 2: Product accountability Raw Material, Specifications and Special Process(es), Functional Testing Sheet 1 of 1.Part Number 2. Part Name 3.Serial Number 4. FAI Report Number 5. Material or Process Name 6.Specification Number 7. Code 8. Special Process Supplier Code 9. NADCAP Expiration Date 10. Customer Approval Verification (Yes/No/NA) 11. Certificate of Conformance number 12. Functional Test Procedure Number 13. Acceptance report number, if applicable 14. Comments 15. Prepared by 16. Date

15 Załącznik nr 3 QI/ /NK Form 3: Characteristic Accountability, Verification and Compatibility Evaluation Sheet 1 of 1.Part Number 2. Part Name 3.Serial Number 4. FAI Report Number 5. Char No. Characteristic Accountability Inspection / Test Results Product Acceptance Compatibility Evaluation Designed Tooling 11. Non Justification Characteristic Op. Accept for <100% Designator 19. FAI 20. Production No. plan Evaluation 6. Referenc e location 8. Requirement 9. Results (variable data) Conform ance Number 17. Supplier Process Document Required 18. Same Y/N The signature indicates that all characteristics are accounted for, meet drawing requirements or are properly documented for disposition 12. Prepared by 13. Date