Zał cznik nr 1 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 1 do URMT nr 456/12 z dn. 13.12.12r. i w zał czniku nr 1 do ZPMT nr 9 z dn. 9.1.13r. wprowadza si nastepuj ce zmiany: do uchwały nr 668/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.213r zł Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 893 365-155 428 737 937 737 937 178 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych 892-155 428 736 572 736 572 22 23 Wydział rodowiska i Zieleni Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 892-892 +736 572 736 572 Po zmianie 6 TRANSPORT I Ł CZNO 157 238 382-623 2 +15 389 738 172 5 1 46 389 98 125 615 12 64 Lokalny transport zbiorowy 46 24-623 2 45 616 98 45 616 98 627 Wydział Gospodarki Komunalnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 3 8-623 2 3 176 98 3 176 98 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 11 225 382 +15 389 738 125 615 12 125 615 12 627 Wydział Bud etu i Planowania Finansowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 11 225 382 +15 389 738 125 615 12 736 572 125 615 12 63 TURYSTYKA 2 755 295-1 929 157 826 138 745 138 81 6395 Pozostała działalno 2 674 295-1 929 157 745 138 745 138 627 627 Biuro Toru skiego Centrum Miasta Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Wydział Sportu i Turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 9 1 774 295-154 862-1 774 295 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 42 432 91-2 5 39 932 91 39 932 91 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 42 275 91-2 5 39 775 91 39 775 91 77 Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 27-2 745 138 25 Dochody, i, Własne 4 zał. 1 745 138 25
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 236 Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu 5 8-5 5 3 5 3 administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami Po zmianie 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 687 +158 158 8 845 158 5 145 158 3 7 7523 Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 4 822 5 +151 438 4 973 938 4 973 938 627 Wydział Informatyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 4 75 +151 438 4 91 438 4 91 438 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 24 5 +6 72 31 22 31 22 83 96 Biuro Toru skiego Centrum Miasta Wpływy z usług +3 72 3 72 3 72 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej +3 3 3 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 2 544 626-45 212 +1 2 599 414 2 229 414 37 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 27 +1 37 37 626 Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych +1 75416 Stra gminna (miejska) 2-584 1 416 1 416 97 57 1 Stra Miejska Wpływy z ró nych dochodów +6 6 6 Wydział Ksi gowo ci Grzywny, mandaty i inne kary pieni ne od ludno ci 2-59 1 41 1 41 75421 Zarz dzanie kryzysowe 274 626 +538 788 813 414 813 414 627 Wydział Ochrony Ludno ci Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 368 255 221 +618 368 873 221 322 23 221 46 85 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci 94 392 221 +818 95 21 221 95 21 221 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydział Podatków i Windykacji 31 Podatek od nieruchomo ci 88 522 221 +55 89 72 221 89 72 221 34 Podatek od rodków transportowych 3 7 +23 3 3 3 3 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 48 +185 665 665 268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 3-147 1 153 1 153 29 26 +538 788 747 814 747 814 1 Dochody, i, Własne 5 zał. 1
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i 36 63-2 36 43 36 43 darowizn, podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wydział Podatków i Windykacji 34 Podatek od rodków transportowych 1 9-4 1 86 1 86 43 Wpływy z opłaty targowej 1 35-16 1 19 1 19 Po zmianie 758 RÓ NE ROZLICZENIA 234 751 243 +41 776 +513 29 235 666 48 1 344 754 135 321 294 7581 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du 22 448 74 +41 776 +513 29 221 363 545 93 983 375 127 38 17 terytorialnego Wydział Ksi gowo ci 292 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 22 448 74 +41 776 +513 29 221 363 545 93 983 375 127 38 17 81 O WIATA I WYCHOWANIE 8 624 55 +293 914 8 918 419 6 919 796 1 998 623 811 Szkoły podstawowe 384 889 +9 554 394 443 394 443 87 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 386 +9 554 9 94 9 94 814 Przedszkola 4 991 543 +273 4 5 264 943 5 264 943 69 Wpływy z ró nych opłat 1 +273 4 1 273 4 1 273 4 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 8 794 +1 96 91 754 91 754 69 Wpływy z ró nych opłat 1 +1 96 2 96 2 96 852 POMOC SPOŁECZNA 24 342 46 +18 127 24 522 587 19 454 331 5 68 256 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce 293 522 +2 478 296 296 niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie 23 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 293 522 +2 478 296 296 85216 Zasiłki stałe 3 39 779 +12 221 3 322 3 322 23 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 3 32 779 +12 221 3 315 3 315 85295 Pozostała działalno 3 956 434 +165 428 4 121 862 4 121 862 626 Wydział Inwestycji i Remontów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 615 +165 428 78 428 78 428 Dochody, i, Własne 6 zał. 1
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Po zmianie 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 8 97 171-394 692 8 575 479 4 617 467 3 958 12 8535 łobki 1 143 2 +35 38 1 448 58 1 448 58 23 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) 343 2 +35 38 648 58 648 58 85395 Pozostała działalno 5 27 251-7 4 57 251 3 168 959 1 41 292 27 29 627 629 626 Wydział Informatyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Wydział Inwestycji i Remontów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 561 267 +35 513 2 596 78 2 298 567 298 213 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 254 +29 513 283 513 283 513 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 25 +29 513 279 513 279 513 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 35 767 +6 2 311 767 2 298 567 13 2 233 Dotacje celowe otrzymane od samorz du województwa na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 36 312 59-9 63 515 27 248 544 26 898 544 35 1 572 1 866 7 7 2 +1 573 +1 865-1 572-1 866-7 92 Gospodarka odpadami 15 49 455-3 13 11 919 455 11 919 455 49 Wydział Gospodarki Komunalnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw 15-3 13 +6 1 573 1 865 13 2 11 87 1 573 1 865 11 87 995 Pozostała działalno 15 592 23-5 933 515 9 658 715 9 658 715 627 Wydział Inwestycji i Remontów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 14 16-5 644 673 8 461 327 8 461 327 Dochody, i, Własne 7 zał. 1 13 2
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich +1 275 1 275 1 275 oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich +225 225 225 oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Wydział rodowiska i Zieleni 278 rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów 13-72 977 57 23 57 23 (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 1 344 6-217 365 1 127 235 Po zmianie 1 127 235 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 773 894 +5 648 2 779 542 2 581 669 197 873 92113 Centra kultury i sztuki 4-16 652 383 348 383 348 627 Wydział Kultury Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich 92195 Pozostała działalno +22 3 22 3 22 3 83 4-16 652 383 348 383 348 Wydział Kultury Wpływy z usług +22 3 22 3 22 3 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 1 162 949 +8 4 1 171 349 1 171 349 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne 1 162 949 +8 4 1 171 349 1 171 349 96 Wydział rodowiska i Zieleni Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 1 +8 4 18 4 18 4 926 KULTURA FIZYCZNA 75 389 29-11 342 75 287 948 75 287 948 9261 Obiekty sportowe 74 812 56-11 342 74 71 714 74 71 714 63 77 626 63 Wydział Inwestycji i Remontów Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydział Sportu i Turystyki Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 11 342 62 4 6 28 714 3-11 342-17 8 +6 8 +11 44 24 13 8 714 11 3 44 24 13 8 714 11 3 Dochody, i, Własne 8 zał. 1
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Po zmianie Razem: 979 137 769-13 146 343 +16 38 28 982 29 76 657 67 665 324 359 41 Dochody, i, Własne 9 zał. 1
Zał cznik nr 2 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 213 W zał czniku nr 2 do URMT nr 456/12 z dn. 13.12.12r. i w zał czniku nr 2 do ZPMT nr 9 z dn. 9.1.13r. wprowadza si nastepuj ce zmiany: do uchwały nr 668/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.213r zł Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Po zmianie 851 OCHRONA ZDROWIA 5 413 34 +476 587 5 889 927 75 827 5 814 1 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób 5 337 513 +476 587 5 814 1 5 814 1 nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego owy Urz d Pracy 211 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 337 513 +476 587 5 814 1 5 814 1 Razem: 63 557 183 +476 587 64 33 77 41 843 43 22 19 727 Dochody, i, Zlecone 1 zał. 2
TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 3 do URMT nr 456/12 z dn. 13.12.12r. i w zał czniku nr 3 do ZPMT nr 9 z dn. 9.1.13r. wprowadza si nastepuj ce zmiany: Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Zał cznik nr 3 do uchwały nr 668/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.213r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 655 515-16 428 1 495 87 1 495 87 178 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych 1 192-16 428 1 31 572 1 31 572 zł Po zmianie 427 Wydział rodowiska i Zieleni Zakup usług remontowych 1 192-16 428 1 31 572 1 31 572 6 TRANSPORT I Ł CZNO 341 855 5-2 2 941 +2 14 15 341 974 79 15 459 759 236 514 95 62 Infrastruktura kolejowa 2 64-562 386 2 77 614 2 77 614 657 Wydział Gospodarki Komunalnej Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 35-334 829 15 171 15 171 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 19-179 457 1 543 1 543 4177 Wydział Inwestycji i Remontów Wynagrodzenia bezosobowe 36 758-29 678 7 8 7 8 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 25 542-18 422 7 12 7 12 653 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych +384 384 384 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 82-384 436 436 64 Lokalny transport zbiorowy 67 875-98 555 67 776 445 67 776 445 43 Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych 62 132-98 555 62 33 445 62 33 445 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 234 374 8 +2 14 15 236 514 95 236 514 95 65 Miejski Zarz d Dróg Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 11 215 5-4 278 8 6 936 7 6 936 7 653 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 75 717 259-5 417 259 7 3 7 3 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 15 767 14 +1 97 225 116 737 239 116 737 239 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 34 292 727 +865 984 35 158 711 35 158 711 616 Drogi publiczne gminne 31 85 7-1 36 29 725 7 29 725 7 65 Miejski Zarz d Dróg Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 2 889-4 322 311 16 566 689 16 566 689 653 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych +2 962 311 2 962 311 2 962 311 63 TURYSTYKA 5 74-16 5 58 5 1 48 6395 Pozostała działalno 4 925-16 4 765 4 765 417 Wydział Inwestycji i Remontów Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 322-3 32 15 2 15 2 Wydatki, i, Własne 11 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 215-2 195 1 2 1 2 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 919-1 399 2 52 2 52 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 613-933 1 68 1 68 4127 Składki na Fundusz Pracy 559-199 36 36 4129 Składki na Fundusz Pracy 372-132 24 24 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 333 +26 16 359 16 359 16 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 695-1 685 685 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 464-8 456 456 Wydział Sportu i Turystyki 43 Zakup usług pozostałych 497 65-16 337 65 337 65 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 19 385-4 18 985 18 985 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 4-4 1 1 Po zmianie 621 Biuro Mieszkalnictwa Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych 4-4 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 48 78 173-97 248-65 47 915 925 44 658 425 3 257 5 752 Starostwa powiatowe 3 322 5-65 3 257 5 3 257 5 43 Wydział Ewidencji i Rejestracji Zakup usług pozostałych 1 262 2-65 1 197 2 1 197 2 7523 Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 4 117 884-83 1 4 34 784 4 34 784 417 Wydział Informatyki Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 111-16 58 111 58 111 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 79-6 6 19 19 19 19 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 86-3 5 1 36 1 36 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 92-1 4 3 52 3 52 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 875-4 1 475 1 475 4129 Składki na Fundusz Pracy 625-1 525 525 43 Zakup usług pozostałych 71-4 3 696 7 696 7 437 Zakup usług pozostałych 41 26-41 26 439 Zakup usług pozostałych 13 84-13 84 452 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 14 7 +4 3 19 19 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 2 393 +6 72 2 399 72 2 399 72 43 Biuro Toru skiego Centrum Miasta Zakup usług pozostałych 11 5 +6 72 18 22 18 22 7595 Pozostała działalno 1 564 789-2 868 1 543 921 1 543 921 2319 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego Wydatki, i, Własne 12 zał. 3 2 868-2 868
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Po zmianie 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 9 579 128 +6 +1 9 685 128 8 935 128 75 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 65 +1 75 75 66 Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 65 +1 75 75 75416 Stra gminna (miejska) 7 95 +6 7 956 7 956 421 Stra Miejska Zakup materiałów i wyposa enia 194 316 +6 2 316 2 316 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 48 565-15 857 114 32 77 886 32 77 886 7571 Obsługa zadłu enia zagranicznego, nale no ci i innych operacji 16 31-5 857 114 1 452 886 1 452 886 zagranicznych Wydział Ksi gowo ci 86 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotycz ce skarbowych papierów warto ciowychi, kredytów i po yczek oraz innych instrumentów finansowych, zwi zanych z obsług długu zagranicznego 16 27-5 857 114 1 412 886 1 412 886 7572 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek 31 625-1 21 625 21 625 samorz du terytorialnego Wydział Ksi gowo ci 87 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotycz ce skarbowych papierów warto ciowychi, kredytów i po yczek oraz innych instrumentów finansowych, zwi zanych z obsług długu krajowego 31 125-1 21 125 21 125 81 O WIATA I WYCHOWANIE 291 582 319 +1 746 331 +353 56 293 682 21 179 489 832 114 192 378 811 Szkoły podstawowe 73 855 735 +1 141 9 74 996 825 74 996 825 254 32 34 41 411 412 414 421 426 427 428 43 436 437 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 3 814 +1 9 3 815 9 3 815 9 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 35 +535 35 535 35 535 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze 2 4 +18 654 21 54 21 54 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 364 173 +727 471 46 91 644 46 91 644 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 158 383 +4 282 8 162 665 8 162 665 Składki na Fundusz Pracy 969 257-18 218 951 39 951 39 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 848-2 333 2 515 2 515 Zakup materiałów i wyposa enia 294 8 +9 554 34 354 34 354 Zakup energii 4 3 +342 137 4 372 137 4 372 137 Zakup usług remontowych 68 8 +14 396 83 196 83 196 Zakup usług zdrowotnych 13 8 +368 14 168 14 168 Zakup usług pozostałych 323 36 +48 36 371 342 371 342 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej 8-125 7 875 7 875 sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej 79 6-4 79 74 81 74 81 publicznej sieci telefonicznej Wydatki, i, Własne 13 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 441 Podró e słu bowe krajowe 6 +28 6 28 6 28 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 2 652 8 +95 293 2 748 93 2 748 93 Wydział Inwestycji i Remontów 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 841 35-96 35 745 745 812 Szkoły podstawowe specjalne 8 481 282 +11 858 8 592 14 8 592 14 Po zmianie 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 1 27 6-1 1 26 6 1 26 6 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 5 +57 5 57 5 57 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 4 932 +14 46 5 55 338 5 55 338 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 968 592-95 967 642 967 642 412 Składki na Fundusz Pracy 112 241-9 515 12 726 12 726 426 Zakup energii 181 5 +5 314 186 814 186 814 43 Zakup usług pozostałych 18 8 +3 443 22 243 22 243 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 9 +17 1 7 1 7 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej 6 8 +42 7 22 7 22 publicznej sieci telefonicznej 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 273 1 +8 281 1 281 1 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 81 221-15 644 4 785 577 4 785 577 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 837 +2 4 839 4 839 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 924 937-25 258 2 899 679 2 899 679 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 522 68-6 485 515 583 515 583 412 Składki na Fundusz Pracy 68 223-1 818 66 45 66 45 428 Zakup usług zdrowotnych 25-25 43 Zakup usług pozostałych 3 4 +3 12 6 52 6 52 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 194 8 +12 647 27 447 27 447 814 Przedszkola 35 797 64 +58 77 36 36 347 36 36 347 254 32 41 411 412 414 417 424 426 427 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 14 241 386 +14 2 14 255 586 14 255 586 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 83 38 +2 473 85 781 85 781 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 68 782 +422 235 14 491 17 14 491 17 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 419 759 +5 311 2 425 7 2 425 7 Składki na Fundusz Pracy 31 684-12 85 298 599 298 599 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 4 +2 817 12 217 12 217 Wynagrodzenia bezosobowe +1 124 1 124 1 124 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 62 +2 277 64 277 64 277 Zakup energii 887 3 +33 55 92 85 92 85 Zakup usług remontowych 79 +6 168 85 168 85 168 Wydatki, i, Własne 14 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 428 Zakup usług zdrowotnych 1 4 +241 1 641 1 641 43 Zakup usług pozostałych 28 4 +48 54 328 94 328 94 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 12 5 +892 13 392 13 392 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej 1 5-27 1 23 1 23 sieci telefonicznej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej 36-1 522 34 478 34 478 publicznej sieci telefonicznej 441 Podró e słu bowe krajowe 7 95-123 7 827 7 827 443 Ró ne opłaty i składki 349 265-37 765 311 5 311 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 834 9 +2 644 855 544 855 544 816 Inne formy wychowania przedszkolnego 386 5 +2 5 389 389 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 367 8 +8 4 376 2 376 2 443 Ró ne opłaty i składki 18 7-5 9 12 8 12 8 811 Gimnazja 39 281 15 +4 291 39 681 36 39 681 36 Po zmianie 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 1 395 2-1 8 1 393 4 1 393 4 259 Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej 2 115-2 1 2 112 9 2 112 9 przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego oraz przez osob fizyczn 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 41-2 335 38 665 38 665 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 739 738 +37 74 25 11 478 25 11 478 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 47 487 +25 944 4 433 431 4 433 431 412 Składki na Fundusz Pracy 55 43-35 554 514 876 514 876 414 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 4-16 4 417 Wynagrodzenia bezosobowe 8 433-2 793 5 64 5 64 426 Zakup energii 1 699-8 238 1 69 762 1 69 762 427 Zakup usług remontowych 7 8 +2 71 71 428 Zakup usług zdrowotnych 31 6-139 31 461 31 461 43 Zakup usług pozostałych 374 878 +1 935 385 813 385 813 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 9 1 +91 9 191 9 191 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej 34 74-1 55 32 524 32 524 publicznej sieci telefonicznej 441 Podró e słu bowe krajowe 2 5 +1 124 3 624 3 624 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1 449 9 +62 166 1 512 66 1 512 66 8111 Gimnazja specjalne 3 173 27-31 398 3 141 872 3 141 872 32 41 411 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 2 4 +5 2 9 2 9 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 23 761-27 672 2 23 89 2 23 89 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 233-7 549 397 684 397 684 Wydatki, i, Własne 15 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 412 Składki na Fundusz Pracy 49 376-4 47 45 329 45 329 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 +33 1 23 1 23 43 Zakup usług pozostałych 26 2 +1 179 27 379 27 379 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 6 +215 815 815 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 97 9 +5 646 13 546 13 546 8113 Dowo enie uczniów do szkół 275-35 938 239 62 239 62 Po zmianie 421 Zakup materiałów i wyposa enia 87 2-45 86 795 86 795 427 Zakup usług remontowych 8 +5 8 5 8 5 43 Zakup usług pozostałych 173 7-35 865 137 835 137 835 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 8-168 2 632 2 632 812 Licea ogólnokształc ce 38 32 297 +4 396 38 72 693 38 72 693 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 1 62-5 5 1 614 5 1 614 5 259 Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej 1 85 +3 6 1 88 6 1 88 6 przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego oraz przez osob fizyczn 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 53 621 +9 221 62 842 62 842 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze 1 5 +18 654 2 154 2 154 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 428 176 +123 488 24 551 664 24 551 664 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 442 396-32 412 4 49 984 4 49 984 412 Składki na Fundusz Pracy 51 369-22 637 487 732 487 732 414 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32 6-21 153 11 447 11 447 417 Wynagrodzenia bezosobowe 43 85-3 4 85 4 85 426 Zakup energii 1 785-62 238 1 722 762 1 722 762 427 Zakup usług remontowych 29 5 +3 2 32 7 32 7 43 Zakup usług pozostałych 36 62 +4 667 364 729 364 729 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 35 +3 139 38 139 38 139 441 Podró e słu bowe krajowe 4 5-484 4 16 4 16 443 Ró ne opłaty i składki 2 9-2 9 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1 343 9 +24 751 1 368 651 1 368 651 813 Szkoły zawodowe 4 149 495 +81 655 4 231 15 4 231 15 254 259 41 411 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 6 817 7 +44 2 6 861 9 6 861 9 Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej 1 757-5 1 1 751 9 1 751 9 przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego oraz przez osob fizyczn Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 434 7 +162 736 21 597 436 21 597 436 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 93 334-74 52 3 855 814 3 855 814 Wydatki, i, Własne 16 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 412 Składki na Fundusz Pracy 462 327-43 968 418 359 418 359 414 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18 6-3 417 15 183 15 183 426 Zakup energii 1 366 1 +3 676 1 369 776 1 369 776 43 Zakup usług pozostałych 223 438-65 222 788 222 788 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 23 4 +1 23 24 63 24 63 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej 27 6 +511 28 111 28 111 publicznej sieci telefonicznej 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1 277 3-3 43 1 274 257 1 274 257 8132 Szkoły artystyczne 11 236 526 +124 973 11 361 499 2 776 8 585 499 Po zmianie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 12 99 +92 29 6 195 28 6 195 28 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 13 136-15 538 1 87 598 1 87 598 412 Składki na Fundusz Pracy 123 524-2 328 121 196 121 196 426 Zakup energii 22 6 +45 871 248 471 248 471 43 Zakup usług pozostałych 32 93-3 4 29 53 29 53 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 378 8 +8 78 386 878 386 878 8134 Szkoły zawodowe specjalne 953 721 +8 51 962 222 962 222 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 +5 1 5 1 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 697 448 +17 476 714 924 714 924 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 132 795-4 576 128 219 128 219 412 Składki na Fundusz Pracy 16 53-2 166 13 887 13 887 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 45 5-2 733 42 767 42 767 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki 6 283 138 +15 699 6 298 837 6 298 837 dokształcania zawodowego 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 37 55-3 167 4 367 383 4 367 383 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 771 51 +12 322 783 823 783 823 412 Składki na Fundusz Pracy 83 25-4 185 79 65 79 65 414 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 47 9-6 9 41 41 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 5-4 7 1 8 1 8 426 Zakup energii 61 +23 84 84 427 Zakup usług remontowych 4-1 361 2 639 2 639 43 Zakup usług pozostałych 62-343 61 657 61 657 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 245 +1 33 246 33 246 33 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 965 86 +27 163-2 31 99 668 59 982 48 686 41 44 Wynagrodzenia osobowe pracowników 176 8-2 53-379 173 918 62 97 111 821 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 58-118 13 462 4 416 9 46 Wydatki, i, Własne 17 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 2-261 -674 32 265 11 689 2 576 412 Składki na Fundusz Pracy 4 7-177 -94 3 583 1 513 2 7 421 Zakup materiałów i wyposa enia 193 694 +29 228 +29 86 252 782 13 459 122 323 43 Zakup usług pozostałych 161 271 +118-27 37 134 82 84 249 49 833 441 Podró e słu bowe krajowe 22 35-8 -1 29 21 241 1 111 11 13 47 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 36 166 +956-1 832 35 29 172 184 133 16 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 65 761-32 453-14 89 3 558 499 2 538 745 1 19 754 Po zmianie 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 43 7 +1 457 45 157 3 7 14 457 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 647 333-22 22-18 352 2 66 761 1 866 644 74 117 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 959-1 233 2 726 141 46 59 266 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 472 131-5 811-2 93 464 227 331 876 132 351 412 Składki na Fundusz Pracy 51 338-2 88-831 47 699 33 146 14 553 43 Zakup usług pozostałych 7 +627 7 627 5 2 627 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 96 6-381 +4 383 1 62 72 519 28 83 8195 Pozostała działalno 23 86 912-249 385 +19 986 22 857 513 16 274 988 6 582 525 231 258 32 34 324 41 411 412 417 421 426 43 443 444 452 47 65 653 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego +81 81 81 Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 69-27 31 41 69 41 69 publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 287 9-13 843 +13 843 287 9 173 357 114 543 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodze 43-11 16 31 84 31 84 Stypendia dla uczniów 18-4 17 6 17 6 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 83 596-36 163 +18 697 5 786 13 3 237 534 2 548 596 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 63 434-4 366-2 126 1 56 942 59 661 466 281 Składki na Fundusz Pracy 145 139-5 96-9 95 13 93 73 548 56 545 Wynagrodzenia bezosobowe 23-12 6 1 4 1 4 Zakup materiałów i wyposa enia 23 +9 23 9 22 65 1 25 Zakup energii 1 753 272-112 392 1 64 88 1 37 582 333 298 Zakup usług pozostałych 286 7-27 18 259 52 224 52 35 Ró ne opłaty i składki 27 549-1 27 449 27 449 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 2 341 6 +575-478 2 341 697 1 112 21 1 229 676 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 1-6 4 4 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 1-1 Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 5 74 594-175 5 529 594 5 529 594 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych +175 175 175 Wydatki, i, Własne 18 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Po zmianie 851 OCHRONA ZDROWIA 15 846 97-279 42 15 567 55 15 436 441 131 19 85111 Szpitale ogólne 7 268 52-286 42 6 982 1 6 982 1 6229 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 562 52-286 42 276 1 276 1 85158 Izby wytrze wie 1 324 2 +7 1 331 2 1 331 2 65 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 3 +7 37 37 852 POMOC SPOŁECZNA 69 725 978 +31 699-168 69 589 677 5 887 228 18 72 449 8521 Placówki opieku czo-wychowawcze 8 649 343-168 8 481 343 8 481 343 283 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 432-168 264 8523 O rodki wsparcia 2 185 486-32 2 153 486 2 153 486 283 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 28-32 248 248 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz 94 94 94 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Miejski O rodek Pomocy Rodzinie 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25-1 3 23 7 23 7 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 +9 64 64 412 Składki na Fundusz Pracy 1-1 9 9 417 Wynagrodzenia bezosobowe 15-7 8 8 427 Zakup usług remontowych 5 +7 5 7 5 7 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1-4 6 6 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce 293 522 +2 478 296 296 niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej Miejski O rodek Pomocy Rodzinie 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 293 522 +2 478 296 296 85216 Zasiłki stałe 3 39 779 +12 221 3 322 3 322 311 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie wiadczenia społeczne 3 32 779 +12 221 3 315 3 315 85295 Pozostała działalno 6 755 972 +49 6 84 972 6 738 129 66 843 417 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wynagrodzenia bezosobowe 1-3 7 7 Wydatki, i, Własne 19 zał. 3 264
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 43 Zakup usług pozostałych 25-23 2 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych +75 75 75 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 17 14 483-692 818 +26 262 16 347 927 7 941 678 8 46 249 8535 łobki 4 738 42 +7 182 4 745 62 4 745 62 Po zmianie 258 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja podmiotowa z bud etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 97-15 955 955 publicznych 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 277 91 +22 182 2 299 273 2 299 273 85395 Pozostała działalno 5 45 226-7 +26 262 4 731 488 3 196 76 1 535 412 2917 417 419 667 669 623 Zwrot dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysoko ci +26 262 26 262 Wydział Informatyki Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 124-9 5 13 624 13 624 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 8-1 7 2 38 2 38 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 435 +9 5 9 935 9 935 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 77 +1 7 1 777 1 777 Wydział Inwestycji i Remontów Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 7-7 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19 556 796 +1 756 +151 275 19 79 827 6 766 813 12 943 14 8541 wietlice szkolne 4 73 653-435 +28 569 4 731 787 4 3 681 728 16 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 496 18-2 12 +18 496 3 512 664 2 957 148 555 516 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 631 669-11 114 +1 745 622 3 526 54 95 796 412 Składki na Fundusz Pracy 73 698-2 68-31 71 329 6 398 1 931 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 223 +14 759 +8 629 246 388 213 759 32 629 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 33 482 +2 191-11 316 294 357 11 249 283 18 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 239 879 +1 887-9 814 231 952 9 94 222 858 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 69 +261-1 24 41 666 1 521 4 145 412 Składki na Fundusz Pracy 5 558 +43-298 5 33 222 5 81 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 692 97 +1 629 2 694 536 2 694 536 254 32 41 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 76 5 +2 5 79 79 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 1 13-33 8 8 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 92 37 +13 996 1 916 33 1 916 33 Wydatki, i, Własne 2 zał. 3 26 262
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 348 835-18 632 33 23 33 23 412 Składki na Fundusz Pracy 3 2-1 882 28 318 28 318 426 Zakup energii 25 8 +4 7 3 5 3 5 427 Zakup usług remontowych 3 2 +4 3 6 3 6 43 Zakup usług pozostałych 9 3 +5 9 8 9 8 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej 7 2 +6 7 8 7 8 publicznej sieci telefonicznej 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 114-223 113 777 113 777 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 767 661 +14 154 2 781 815 2 781 815 Po zmianie 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 91 57 +12 45 1 922 975 1 922 975 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 344 788-2 215 342 573 342 573 412 Składki na Fundusz Pracy 33 985-185 33 8 33 8 426 Zakup energii 135 +5 14 14 428 Zakup usług zdrowotnych 1 25 +182 1 432 1 432 43 Zakup usług pozostałych 3 312-1 268 29 44 29 44 435 Zakup usług dost pu do sieci Internet 4-1 14 2 86 2 86 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej 6-131 5 869 5 869 sieci telefonicznej 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej 5 6-1 465 4 135 4 135 publicznej sieci telefonicznej 441 Podró e słu bowe krajowe 81-12 69 69 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 111 +3 91 114 91 114 91 8541 Internaty i bursy szkolne 5 72 255 +11 392 5 182 647 5 182 647 259 Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej 1 242 8-4 4 1 238 4 1 238 4 przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego oraz przez osob fizyczn 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 9-2 7 7 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 329 69 +11 173 2 439 242 2 439 242 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 722-1 377 43 345 43 345 412 Składki na Fundusz Pracy 49 323-5 62 44 261 44 261 426 Zakup energii 618 +16 455 634 455 634 455 428 Zakup usług zdrowotnych 6-12 48 48 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej 6 9 +594 7 494 7 494 publicznej sieci telefonicznej 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 153 2 +3 329 156 529 156 529 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 791 83 +6 2 797 83 2 751 883 45 2 324 Stypendia dla uczniów 2 343 979 +6 2 349 979 2 313 779 36 2 Wydatki, i, Własne 21 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 85417 Szkolne schroniska młodzie owe 139 81 +129 139 21 139 21 Po zmianie 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3 7 +129 3 829 3 829 85419 O rodki rewalidacyjno-wychowawcze 94 6 +1 1 941 7 941 7 254 Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty 94 6 +1 1 941 7 941 7 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 474 +618 16 92 16 92 43 Zakup usług pozostałych 1 158 +618 1 776 1 776 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 74 78 347-5 373 247 69 335 1 68 553 1 782 92 Gospodarka odpadami 15-3 13 11 87 11 87 43 Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych 14 617 65-3 13 11 487 65 11 487 65 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za 1 75 374-145 9 93 374 9 148 374 782 korzystanie ze rodowiska Miejski Zarz d Dróg 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 1-15 995 995 65 Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 43-354 4 1 75 6 1 75 6 653 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych +354 4 354 4 354 4 43 Wydział rodowiska i Zieleni Zakup usług pozostałych 4 937 767-4 4 897 767 4 621 477 276 29 995 Pozostała działalno 28 17 473-2 98 247 26 9 226 26 9 226 43 282 417 419 447 449 4117 4119 4127 4129 427 Biuro Obsługi Inwestora Zakup usług pozostałych 518 66-272 442 246 218 246 218 Wydział Gospodarki Komunalnej Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 2-6 6 13 4 13 4 realizacji stowarzyszeniom Wydział Inwestycji i Remontów Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 2 +9 1 69 3 69 3 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 7 +3 7 68 4 68 4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 75 +1 3 6 5 6 5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 4 +5 4 9 4 9 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 42 +1 94 13 36 13 36 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 18 +7 12 88 12 88 Składki na Fundusz Pracy 1 74 +35 2 9 2 9 Składki na Fundusz Pracy 1 86 +15 2 1 2 1 Zakup usług remontowych 11-11 Wydatki, i, Własne 22 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4447 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 79 +185 975 975 4449 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1 12 +75 1 195 1 195 461 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego +11 51 11 51 11 51 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 1 297 8 +447 2 1 745 1 745 653 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych +1 466 528 1 466 528 1 466 528 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 11 47-2 6 8 87 8 87 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 6 654 67-1 18 868 5 473 82 5 473 82 Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji 437 Zakup usług pozostałych +1 275 1 275 1 275 439 Zakup usług pozostałych +225 225 225 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 124 95-2 14 95 14 95 realizacji stowarzyszeniom 417 Wynagrodzenia bezosobowe 9 5 +1 1 5 1 5 426 Zakup energii 1 +49 59 59 427 Zakup usług remontowych +2 2 2 43 Zakup usług pozostałych 25 826 +77 384 283 21 283 21 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 981 38 +33 72 31 285 1 2 46 6 1 878 5 9216 Teatry 2 55-14 2 536 2 536 248 Wydział Kultury Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 2 55-14 2 536 2 536 9219 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 73-2 5 727 5 727 5 Po zmianie 248 Wydział Kultury Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 73-2 5 727 5 727 5 92114 Pozostałe instytucje kultury 5 +326 42 5 326 42 2 426 42 2 9 43 Biuro Ekonomiki i Nadzoru Wła cicielskiego Zakup usług pozostałych +326 42 326 42 326 42 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 117 58-45 4 72 58 4 72 58 272 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 889 73-45 844 73 844 73 92195 Pozostała działalno 2 925 +38 8 2 963 8 2 855 3 18 5 43 Wydział Kultury Zakup usług pozostałych 94 8 +38 8 979 6 917 1 62 5 Wydatki, i, Własne 23 zał. 3
Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 1 933 211 +8 4 1 941 611 1 941 611 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne 1 933 211 +8 4 1 941 611 1 941 611 Po zmianie 41 Wydział rodowiska i Zieleni Wynagrodzenia osobowe pracowników 594 8 +4 598 8 598 8 43 Zakup usług pozostałych 158 592 +4 4 162 992 162 992 926 KULTURA FIZYCZNA 86 152-73 85 449 85 339 3 19 7 9261 Obiekty sportowe 72 712-83 71 99 71 799 3 19 7 61 Wydział Sportu i Turystyki Wydatki na zakup i obj cie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych 2 232-83 1 429 1 429 9264 Instytucje kultury fizycznej 2 85 +1 2 95 2 95 621 Wydział Sportu i Turystyki Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych +1 1 1 Razem: 1 93 337 769-23 646 31 +2 538 247 1 72 229 76 661 52 888 41 78 818 Wydatki, i, Własne 24 zał. 3
TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 213 W zał czniku nr 4 do URMT nr 456/12 z dn. 13.12.12r. i w zał czniku nr 4 do ZPMT nr 9 z dn. 9.1.13r. wprowadza si nastepuj ce zmiany: Dział Rozdział Kwota zmiany Plan po ch Zał cznik nr 4 do uchwały nr 668/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.213r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zł Po zmianie 851 OCHRONA ZDROWIA 5 413 34 +476 587 5 889 927 75 827 5 814 1 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób 5 337 513 +476 587 5 814 1 5 814 1 nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego owy Urz d Pracy 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 29 513 +476 587 5 767 1 5 767 1 Razem: 63 557 183 +476 587 64 33 77 41 843 43 22 19 727 Wydatki, i, Zlecone 25 zał. 4
PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU NA ROK 213 Zał cznik nr 5 do uchwały nr 668/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.213r W zał czniku nr 5 do URMT nr 456/12 z dn. 13.12.12r. i w zał czniku nr 5 do ZPMT nr 9 z dn. 9.1.13r. wprowadza si nastepuj ce zmiany: zł Paragraf Przychody przed zmian Przychody po ch 1 2 3 4 5 6 7 8 952 Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym Zmiana 49 753-24 25 753 Rozchody przed zmian Zmiana Rozchody po ch Razem: 195 153-24 171 153 8 953 8 953 26 zał. 5
TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 6 do URMT nr 456/12 z dn. 13.12.12r. i w zał czniku nr 6 do ZPMT nr 9 z dn. 9.1.13r. wprowadza si nastepuj ce zmiany: Dział 1 Rozdział 2 3 4 Zał cznik nr 6 do uchwały nr 668/13 Rady Miasta Torunia z dnia 19.12.213r Zmiana 5 zł Plan po ch 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 893 365-155 428 737 937 178 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych 892-155 428 736 572 Wydział rodowiska i Zieleni dotacja celowa - Bulwar Filadelfijski 892-155 428 736 572 6 TRANSPORT I Ł CZNO 157 238 382 +14 766 718 172 5 1 64 Lokalny transport zbiorowy 46 24-623 2 45 616 98 Wydział Gospodarki Komunalnej rodki z funduszy UE 3 8-623 2 3 176 98 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 11 225 382 +15 389 738 125 615 12 Wydział Bud etu i Planowania Finansowego rodki z funduszy UE 11 225 382 +15 389 738 125 615 12 63 TURYSTYKA 2 755 295-1 929 157 826 138 6395 Pozostała działalno 2 674 295-1 929 157 745 138 Biuro Toru skiego Centrum Miasta rodki z funduszy UE 9-154 862 745 138 Wydział Sportu i Turystyki rodki z funduszy UE 1 774 295-1 774 295 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 42 432 91-2 5 39 932 91 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 42 275 91-2 5 39 775 91 Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa 5 8-5 5 3 sprzeda nieruchomo ci 27-2 25 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 687 +158 158 8 845 158 7523 Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 4 822 5 +151 438 4 973 938 Wydział Informatyki rodki z funduszy UE 4 75 +151 438 4 91 438 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 24 5 +6 72 31 22 Biuro Toru skiego Centrum Miasta ró ne dochody +6 72 6 72 6 Dochody, i, Własne 27 zał. 6
Dział 1 Rozdział 2 3 4 Zmiana 5 Plan po ch 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 2 544 626 +54 788 2 599 414 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 27 +1 37 Komenda Miejska Pa stwowej Stra y Po arnej dotacje celowe na zakupy inwestycyjne 25 +1 35 75416 Stra gminna (miejska) 2-584 1 416 Wydział Ksi gowo ci mandaty nakładane przez Stra Miejsk 2-59 1 41 Stra Miejska ró ne dochody +6 6 75421 Zarz dzanie kryzysowe 274 626 +538 788 813 414 Wydział Ochrony Ludno ci rodki z funduszy UE 29 26 +538 788 747 814 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 368 255 221 +618 368 873 221 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 94 392 221 +818 95 21 221 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydział Podatków i Windykacji dotacja rekompensuj ca ze rodków PFRON 1 3-147 1 153 odsetki od zaległo ci podatkowych 48 +185 665 podatek od nieruchomo ci 88 522 221 +55 89 72 221 podatek od rodków transportowych 3 7 +23 3 3 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci 36 63-2 36 43 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wydział Podatków i Windykacji opłata targowa 1 35-16 1 19 podatek od rodków transportowych 1 9-4 1 86 758 RÓ NE ROZLICZENIA 234 751 243 +914 85 235 666 48 7581 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 22 448 74 +914 85 221 363 545 Wydział Ksi gowo ci subwencja o wiatowa z bud etu pa stwa dla gminy 93 581 599 +41 776 93 983 375 subwencja o wiatowa z bud etu pa stwa dla powiatu 126 867 141 +513 29 127 38 17 81 O WIATA I WYCHOWANIE 8 624 55 +293 914 8 918 419 811 Szkoły podstawowe 384 889 +9 554 394 443 ró ne dochody 27 886 +9 554 37 44 814 Przedszkola 4 991 543 +273 4 5 264 943 wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach 1 +273 4 1 273 4 Dochody, i, Własne 28 zał. 6 6