MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.16.2013 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 24 maja 2013 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy PULS Iwulski Mariankowski Zdzisław Iwulski, Krzysztof Mariankowski, Bogumiła Ropek, ul. Legionów Piłsudskiego 27A, 32-800 Brzesko, przedsiębiorstwie ZOZ PULS MED, ul. Legionów Piłsudskiego 27A, 32-800 Brzesko. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, inspektor wojewódzki Małgorzata Jakubiak na podstawie upoważnienia nr 125/13 z dnia 10 maja 2013 r. wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: PULS Iwulski Mariankowski Zdzisław Iwulski, Krzysztof Mariankowski, Bogumiła Ropek. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: ZOZ PULS MED. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 maja 2012 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 24 maja 2013 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Zdzisław Iwulski współwłaściciel Przedsiębiorstwa, Krzysztof Mariankowski współwłaściciel Przedsiębiorstwa. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). 2. Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000026837 i zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej rozpoczął działalność 1 maja 2012 r., przy czym w księdze tej nie figuruje nazwisko wspólnika Pani Bogumiły Ropek. Ustalenia szczegółowe: 1. Podmiotem jest spółka cywilna zawiązana w Brzesku 22 listopada 2011 r. przez Pana Zdzisława Iwulskiego i Pana Krzysztofa Mariankowskiego, działająca pod nazwą PULS Iwulski Mariankowski, do której 4 października 2012 r. przystąpił nowy wspólnik, tj. Pani Bogumiła Ropek. Nazwa spółki pozostała bez zmian.
2. W okresie od 1 maja do 3 października 2012 r., Kierownikiem Przedsiębiorstwa była lek. Bogumiła Ropek, powołana na to stanowisko uchwałą wspólników spółki będącej Podmiotem, natomiast z chwilą wejścia do spółki będącej Podmiotem pełni funkcję Kierownika Medycznego. W sprawie skarg i wniosków pacjenci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od 17.30 do 18.30, a Książka skarg i wniosków znajduje się rejestracji. 3. W Przedsiębiorstwie funkcjonuje 6 komórek organizacyjnych, tj.: Poradnia lekarza poz, Poradnia pielęgniarki poz, Poradnia położnej poz, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy i Punkt pobrań materiałów do badań, co jest zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 4. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/200147/POZ/03/2012 z 30 kwietnia 2012 r. wraz z aneksami, na udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 1 maja 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odpłatnie na podstawie cennika stanowiącego Załącznik Nr 2 do regulaminu organizacyjnego. 5. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny zatwierdzony przez współwłaścicieli Przedsiębiorstwa 1 maja 2012 r., wraz z aneksem zgodny z zapisami art. 24 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). 6. Podmiot wynajmuje lokal, w którym funkcjonują komórki Przedsiębiorstwa, na podstawie Umowy najmu wraz z aneksem, zawartej z Spółdzielnią Mieszkaniową w Brzesku, obowiązującej od 1 grudnia 2011 r. na czas nieokreślony. 7. Podmiot przedstawił umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r. Aktualna polisa OC została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 8. W trakcie kontroli przedstawiono Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku znak: NZ-421-65/11 z 23 stycznia 2012 r. stwierdzającą, że pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowych i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). 9. Na tablicach informacyjnych i wywieszkach podana jest do wiadomości publicznej informacja o zakresie i rodzaju udzielanych w Przedsiębiorstwie świadczeń zdrowotnych. Ponadto na tablicy informacyjnej umieszczonej na zewnątrz budynku widnieją informacje o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnych praktyk lekarskich, z którymi Podmiot zawarł stosowne umowy. Przedstawiono harmonogram pracy komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa, zgodnie z którym Poradnia lekarza poz i Gabinet diagnostyczno-zabiegowy czynne są w godzinach od 8.00 do 18.00, Punkt pobrań materiałów do badań czynny jest od 6.30 do 14.00, Poradnia pielęgniarki poz i Poradnia położnej poz czynne są w godzinach od 7.00 do 18.00, Punkt szczepień czynny jest we wtorki i piątki od 15.00 do 16.00, środy od 11.00 do 12.00 i w czwartki od 15.00 do 17.00. 10. W Przedsiębiorstwie w kontrolowanym okresie zatrudniony był personel medyczny w składzie: 1 lekarz z I stopniem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i z II stopniem w zakresie rehabilitacji medycznej (Kierownik Medyczny Przedsiębiorstwa), 1 lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, lekarz z II stopniem specjalizacji w zakresie pediatrii, 2 pielęgniarki rodzinne (w tym 1 magister pielęgniarstwa), 2 położne rodzinne. Ponadto w Przedsiębiorstwie 2
zatrudniona jest rejestratorka. Ww. pielęgniarki posiadają kwalifikacje do wykonywania szczepień ochronnych. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 11. Na wyposażeniu Przedsiębiorstwa znajduje się sprzęt medyczny, tj.: elektrokardiograf ASCARD B56 (rok produkcji 2004) oraz zakupione w 2012 r.: defibrylator AED RESCUE SAM i waga dla niemowląt, a także ultrasonograf Logiq P5 (rok produkcji 2012) użytkowany na podstawie umowy dzierżawy zawartej z osobą fizyczną, na czas nieokreślony stosowne oświadczenie współwłaściciela Przedsiębiorstwa stanowi akta kontroli. Ww. aparatura poddana była badaniom technicznym 23 kwietnia 2012 r. (z terminem ważności do kwietnia 2013 r.) i 15 maja 2013 r. (z terminem ważności do maja 2014 r.). Poinformowano o konieczności przestrzegania terminów wykonywania okresowych przeglądów sprzętu medycznego. Serwis sprzętu medycznego wykonywany jest na zlecenie telefoniczne Podmiotu. 12. W trakcie kontroli przedstawiono umowy z podwykonawcami, które Podmiot zawarł na wykonywanie: a) usług transportowych, które świadczy Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Umowa Nr 21/12 z 7 lutego 2012 r., obowiązująca na czas nieokreślony począwszy od 1 kwietnia 2012 r.; b) badań analitycznych i mikrobiologicznych przez firmę DIAGNOSTYKA Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie Umowa współpracy z 14 marca 2012 r. obowiązująca na czas nieokreślony; c) badań radiologicznych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku wykonywanych w siedzibie zleceniobiorcy Umowa Nr DM-SO-4230-29/12, obowiązująca w okresie od 10 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. i Umowa Nr DAM-SO-4230-28/13, obowiązująca w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 13. Skontrolowano dokumentację medyczną zbiorczą i indywidualną prowadzoną w Przedsiębiorstwie. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej (system KAMSOFT). W trakcie kontroli przedstawiono wydruk dokumentacji zbiorczej prowadzonej w postaci Księgi przyjęć Poradni lekarza poz, która zawiera: numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia pacjenta, imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego oraz imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu. Skontrolowane 10 kartotek pacjentów dorosłych i 10 kartotek dzieci indywidualnej dokumentacji medycznej Poradni lekarza poz prowadzonej w postaci Historii zdrowia i choroby zawierały wymagane informacje i wpisy oraz oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach zdrowotnych i uzyskiwaniu dokumentacji medycznej. Nie przedstawiono rejestru wykonywanych badań USG. W skontrolowanej dokumentacji medycznej prowadzonej w Gabinecie diagnostycznozabiegowym (Księga zabiegów, zlecenia lekarskie na wykonywanie zabiegów), Punkcie pobrań materiałów do badań (Księga pobrań) i Punkcie szczepień (sprawdzono 5 kart uodpornienia) stwierdzono, że zawiera wymagane dane. Dokumentacja medyczna pielęgniarek i położnych poz prowadzona jest prawidłowo i zawiera wymagane wpisy. Skontrolowana zbiorcza i indywidualna dokumentacja medyczna komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa posiada identyfikatory, w których brak jest imienia i nazwiska jednego ze wspólników Podmiotu. 3
14. Świadczenia w zakresie wywozu odpadów medycznych realizuje dla Podmiotu Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, z którą 7 lutego 2012 r. zawarto Umowę Nr 20/12, obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. na czas nieokreślony. 15. Usługi pralnicze dla Podmiotu realizuje Pralnia EKO-EKSPRES z siedzibą w Brzesku na podstawie umowy zawartej 13 czerwca 2012 r., na czas nieokreślony. 16. Sprzątanie w Przedsiębiorstwie odbywa się we własnym zakresie. Lista kontrolna podpisana przez współwłaścicieli Przedsiębiorstwa, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie nieprawidłowościami w zakresie: 1. Braku wpisu imienia i nazwiska wspólnika spółki cywilnej, tj. Pani Bogumiły Ropek w księdze rejestrowej kontrolowanego podmiotu leczniczego. 2. Brak imienia i nazwiska jednego ze wspólników Podmiotu na identyfikatorach, którymi opieczętowana jest zbiorcza i indywidualna dokumentacja medyczna komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. W Książce Kontroli pod numerem 3 z datą 24 maja 2013 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń 1. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano współwłaścicielom Przedsiębiorstwa, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpisy i pieczęć współwłaścicieli Przedsiębiorstwa Podpisy osób kontrolujących PREZES Starszy Inspektor (-) dr inż. Zdzisław IWULSKI (-) Barbara Gąsior (-) Krzysztof Mariankowski Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Jakubiak Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej 1 niepotrzebne skreślić 4
PULS Iwulski Mariankowski Zdzisław Iwulski, Krzysztof Mariankowski 32-800 Brzesko, Legionów Piłsudskiego 27A NIP 8691980599 REGON 1224451101 W-12 Nr ks. 000000026837 Tarnów, dnia 21 czerwca 2013 r. 5