PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4.

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4. Kontrolę przeprowadziły w dniu 20 lutego 2014 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik zespołu kontrolnego, starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, 2) Pani Anna Lepak inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739), 2. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U z 2011 r. Nr 277, poz.1634 z późn. zm.), 3. Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy o działalności leczniczej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością podmiotu leczniczego pn.: Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów z siedzibą w Wałczu, gdzie prowadzi działalność leczniczą przy ul. Kościuszki 4. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazali pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje służbowe oraz dokonali adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę pod pozycją nr 32. Ponadto kontrolujące poinformowały jednostkę kontrolowaną o obowiązkach i prawach wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). USTALENIA: Wyjaśnień udzielali: Pan Michał Bator Prezes Zarządu Centralnego Zarządu Spółdzielni Inwalidów z siedzibą w Wałczu, Pani Elżbieta Drop Pielęgniarka z Przychodni Rehabilitacyjnej przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Pilskiego z dnia 24 listopada 1993 r. znak Z.IX-8020/19/93. Dla podmiotu leczniczego Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32. Kontrolujący stwierdzili, że podmiot prowadzi działalność

2 leczniczą przy pomocy jednego przedsiębiorstwa pn.: Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu. Dowód: Akta rejestrowe Centralnego Zarządu Spółdzielni Inwalidów w Wałczu. W podmiocie leczniczym pn. Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące ambulatoryjne świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, udzielane w warunkach ambulatoryjnych. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w podmiocie leczniczym pn. Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów w Wałczu przy ul. Kościuszki 4 winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: 1) Poradnia ogólna, 2) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 3) Gabinet kinezyterapii 4) Gabinet fizykoterapii. Po dokonaniu wizytacji komórek organizacyjnych funkcjonujacych w podmiocie kontrolujące stwierdziły, że Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów udziela świadczeń zdrowotnych zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu leczniczego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Kontrolujące w trakcie kontroli stwierdziły, że świadczenia zdrowotne udzielane są w poszczególnych komórkach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w określonych godzinach: - w poradni ogólnej i gabinecie diagnostyczno zabiegowym od poniedziałku do piątku od 7.00 do 14.35, - w gabinecie kinezyterapii i fizykoterapii od poniedziałku do piątku od 8.00 do Zgodnie z oświadczeniem Pani Elżbiety Drop pielęgniarki z Przychodni Rehabilitacyjnej przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL, Przychodnia obsługuje w 99% pracowników Spółdzielni Pracy Inwalidów SINOGAL. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach pracy poradni. Pacjenci umawiani są na określoną godzinę i przyjmowani w godzinach pracy Spółdzielni Pracy Inwalidów SINOGAL. Budynek, w którym znajduje się Przychodnia jest prawidłowo oznakowany. Przy gabinetach znajdują się niezbędne pacjentowi informacje (m.in. o prawach pacjenta, godzianch przyjęć). W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych nie są świadczone usługi pogrzebowe oraz nie jest prowadzona reklama. Kontrolujące stwierdziły, że w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pn.: Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL świadczenia zdrowotne udzielają pielęgniarki, fizjoterapeuci i lekarze spełniający wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach oraz posiadający wykształcenie medyczne. Sprawdzono wyrywkowo zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku: Pani Elżbieta Drop pielęgniarka ważne do dnia 30 listopada 2014 r., Pan Edward Szymelfenig lekarz - ważne do dnia 31 stycznia 2015 r. Dowód: Wykaz osób udzielających świadczeń zdrowotnych w Centralnym Zarządzie Spółdzielni Inwalidów w Wałczu stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. 2

3 Kontrolujące stwierdziły, że Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL wyposażona jest w apataturę medyczną i sprzęt niezbędny do udzielania świadczeń medycznych. Dokonano przeglądu wybranego sprzętu i aparatury medycznej stwierdzając ważność paszportów technicznych. Wyrywkowo skontrolowano: Magnetronic MF-12 ostatni przegląd 25 kwietnia 2013 r., Diodowy laser terapeutyczny Doris CTLMO6MX - ostatni przegląd 28 czerwca 2013r. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego w Centralnym Zarządzie Spółdzielni Inwalidów w Wałczu stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Podmiot posiada podpisaną umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Umowa ta obowiązuje od dnia 13 lutego 2014 r. do dnia 12 lutego 2015 r. i została zgłoszona do organu rejestrowego. Dowód: Kopia polisy w aktach rejestrowych Centralnego Zarządu Spółdzielni Inwalidów w Wałczu. Kontrolujące poinformowały kontrolowany podmiot leczniczy o obowiązku zgłaszania organowi rejestrowemu zmian w rejestrze. Zmiany te należy zgłaszać wnioskiem o dokonanie wpisu zmian w rejestrze, o którym mowa w art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie nie późniejszym niż 14 dni. Ponadto kontrolujące poinformowały, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz z późn. zm.), wnioski w ww. zakresie od dnia 1 kwietnia 2013 r. w organie rejestrowym należy składać tylko w formie elektronicznej. Z informacji uzyskanych od Pana Michała Batora - Prezesa Zarządu wynika, że przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego udziela w 100% bezpłatnych świadczeń zdrowotnych tylko pracownikom Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w Wałczu. Ponadto podmiot leczniczy posiada podpisaną umowę z 107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wałczu z dnia 18 lipca 2013 r. na udzielanie przez niego świadczeń zdrowotnych w ramach okresowych badań pracowniczych. Dowód: Kopia umowy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Kontrole sanitarne Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pn. Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL jest pod stałym nadzorem właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu. Ostatnia kontrola została przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Wałczu w dniu 7 listopada 2013 r. i dotyczyła przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących pomieszczeń i urządzeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Po kontroli nie wydano zaleceń. Regulamin organizacyjny Kontrolującym okazano regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego pn. Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów, o którym mowa w art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Po przeanalizowaniu jego treści kontrolujący stwierdzili, że jest on zgodny z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dowód: Regulamin podmiotu w aktach rejestrowych Centralnego Zarządu Spółdzielni Inwalidów w Wałczu. 3

4 Informacje dodatkowe: Po dokonaniu wizytacji budynków kontrolujacy stwierdzili, że struktura organizacyjna Centralnego Zarządu Spółdzielni Inwalidów w Wałczu jest zgodna z załączonym regulaminem organizacyjnym. Przychodnia Rehabilitacyjna przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL mieści się w budynku dwukondygnacyjnym, składającym się z czterech gabinetów, umieszczonych na 2 piętrach. W trakcie kontroli ustalono, że dokumentacja medyczna podmiotu leczniczego prowadzona jest tylko w formie papierowej i przetrzymywana w odpowiednio zabezpieczonych szafach. Dokumentacja archiwalna przechowywana jest w miejscu udzielania świadczeń medycznych a budynek jest pod ochroną firmy ochroniarskiej. Jak oświadczyła Pani Elżbieta Drop pielęgniarka z Przychodni Rehabilitacyjnej przy Spółdzielni Inwalidów SINOGAL w 2013 r. udzielono 495 porad lekarskich ogólnych, 122 porad neurologicznych i 204 porad rehabilitacyjnych oraz wykonano 3402 zabiegi rehabilitacyjne w gabinecie kinezyterapii i fizykoterapii. Podmiot leczniczy pn. Centralny Zarząd Spółdzielni Inwalidów zgodnie z art 17 ust. 1 i art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej: posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwami udzielania świadczeń zdrowotnycch albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, posiada pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, posiada regulamin organizacyjny, zapewnia udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. Na tym kontrolę zakończono. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. Wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. W innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. 4

5 Wałcz, dnia.. Kierownik jednostki kontrolowanej - brak zastrzeżeń Kontrolujący:. Informacja o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy 5