Zarządzenie Nr 141/2014 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2014 r. w związku z Uchwałą Nr XLIII/432/14 Rady Gminy Stare Babice z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2014 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594), art. 247 ust. 1 i 2, 249 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. W Zarządzeniu Nr 1/2014 Wójta Gminy Stare Babice z 03 stycznia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2014, zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Babice Nr 9/2014 z 31 stycznia 2014 r.; Nr 33/2014 z 21 marca 2014 r.; Nr 54/2014 z 25 kwietna 2014 r.; Nr 73/2014 z 29 maja 2014 r.; Nr 82/2014 z 30 czerwca 2014 r.; Nr 115/2014 z 05 września 2014 r.; Nr 123/2014 z 13 października 2014 r.; Nr 132 z 24 października 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku Nr 1 dotyczącym planu dochodów budżetu Gminy Stare Babice na 2014 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2) w załączniku Nr 2 dotyczącego planu wydatków budżetu Gminy Stare Babice na 2014 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2014 r. i obowiązuje w 2014 roku. Wójt Gminy Krzysztof Turek
Załącznik nr 1 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 50 922 250,00 366 164,51 0,00 51 288 414,51 9 461 652,00 345 206,00 0,00 9 806 858,00 0340 Podatek od środków transportowych 270 000,00 95 000,00 0,00 365 000,00 Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej 270 000,00 95 000,00 0,00 365 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 105 000,00 250 206,00 0,00 355 206,00 Urząd Gminy Stare Babice 105 000,00 250 206,00 0,00 355 206,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 4 072 953,00 20 958,51 0,00 4 093 911,51 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 351 953,00 20 958,51 0,00 372 911,51 Referat Podatków i Ewidencji Działalności Gospodarczej 351 953,00 20 958,51 0,00 372 911,51 758 Różne rozliczenia 11 792 489,00 73 944,00 0,00 11 866 433,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 427 196,00 73 944,00 0,00 501 140,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 73 944,00 0,00 73 944,00 Urząd Gminy Stare Babice 0,00 73 944,00 0,00 73 944,00 1
801 Oświata i wychowanie 3 725 352,64 83 750,00 0,00 3 809 102,64 80101 Szkoły podstawowe 51 648,00 3 750,00 0,00 55 398,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 800,00 3 400,00 0,00 29 200,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 25 800,00 3 400,00 0,00 29 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 350,00 0,00 1 350,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 1 000,00 350,00 0,00 1 350,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 846 272,00 80 000,00 0,00 926 272,00 0830 Wpływy z usług 846 272,00 80 000,00 0,00 926 272,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 320 000,00 80 000,00 0,00 400 000,00 852 Pomoc społeczna 2 601 408,14 88 379,00 0,00 2 689 787,14 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 242 618,14 24 660,00 0,00 2 267 278,14 2 228 713,00 24 660,00 0,00 2 253 373,00 Urząd Gminy Stare Babice 2 228 713,00 24 660,00 0,00 2 253 373,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 18 006,00 1 104,00 0,00 19 110,00 7 900,00 1 104,00 0,00 9 004,00 2
Urząd Gminy Stare Babice 7 900,00 1 104,00 0,00 9 004,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 000,00 1 797,00 0,00 4 797,00 3 000,00 1 797,00 0,00 4 797,00 Urząd Gminy Stare Babice 3 000,00 1 797,00 0,00 4 797,00 85216 Zasiłki stałe 96 038,00 28 432,00 0,00 124 470,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96 038,00 28 432,00 0,00 124 470,00 Urząd Gminy Stare Babice 96 038,00 28 432,00 0,00 124 470,00 85295 Pozostała działalność 135 726,00 32 386,00 0,00 168 112,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 102 654,00 26 386,00 0,00 129 040,00 Urząd Gminy Stare Babice 102 654,00 26 386,00 0,00 129 040,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 000,00 6 000,00 0,00 36 000,00 Urząd Gminy Stare Babice 30 000,00 6 000,00 0,00 36 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 17 760,00 1 633,00 0,00 19 393,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 17 760,00 1 633,00 0,00 19 393,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 860,00 1 358,00 0,00 3 218,00 Urząd Gminy Stare Babice 1 860,00 1 358,00 0,00 3 218,00 3
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 15 900,00 275,00 0,00 16 175,00 Urząd Gminy Stare Babice 15 900,00 275,00 0,00 16 175,00 926 Kultura fizyczna 101 100,00 302 800,00 0,00 403 900,00 92695 Pozostała działalność 0,00 302 800,00 0,00 302 800,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 302 800,00 0,00 302 800,00 Urząd Gminy Stare Babice 0,00 302 800,00 0,00 302 800,00 76 178 037,15 916 670,51 RAZEM DOCHODY 0,00 77 094 707,66
Załącznik nr 2 WYDATKI Budżet na rok 2014 Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 720 000,00 75 000,00 0,00 795 000,00 40002 Dostarczanie wody 720 000,00 75 000,00 0,00 795 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 720 000,00 75 000,00 0,00 795 000,00 Referat Ochrony Środowiska 720 000,00 75 000,00 0,00 795 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 620 790,00 8 000,00 8 000,00 2 620 790,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 454 500,00 8 000,00 8 000,00 1 454 500,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 0,00 8 000,00 2 000,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym 8 000,00 0,00 6 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 8 000,00 0,00 44 000,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Babicach 23 000,00 2 000,00 0,00 25 000,00 Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcinie Dużym 13 000,00 6 000,00 0,00 19 000,00 801 Oświata i wychowanie 33 742 699,78 311 027,00 172 523,00 33 881 203,78 80101 Szkoły podstawowe 12 657 149,00 110 183,00 51 053,00 12 716 279,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 832,00 0,00 1 832,00 0,00 1
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "EduLab" 1 832,00 0,00 1 832,00 0,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 0,00 1 832,00 0,00 1 832,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "EduLab" 0,00 1 832,00 0,00 1 832,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 420 398,00 15 100,00 0,00 435 498,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 280 526,00 15 100,00 0,00 295 626,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 316 835,00 82 009,00 7 700,00 5 391 144,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 3 285 569,00 82 009,00 0,00 3 367 578,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym 2 031 266,00 0,00 7 700,00 2 023 566,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 421 325,00 0,00 12 300,00 409 025,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 258 664,00 0,00 12 300,00 246 364,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 037 270,00 2 000,00 0,00 1 039 270,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 645 640,00 2 000,00 0,00 647 640,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 147 651,00 0,00 7 000,00 140 651,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 91 540,00 0,00 7 000,00 84 540,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 137 968,00 5 742,00 0,00 143 710,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 76 800,00 5 742,00 0,00 82 542,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 24 744,00 3 500,00 0,00 28 244,00 2
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym 8 213,00 3 500,00 0,00 11 713,00 4300 Zakup usług pozostałych 163 963,00 0,00 10 850,00 153 113,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 84 485,00 0,00 3 850,00 80 635,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym 79 478,00 0,00 7 000,00 72 478,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 420,00 0,00 2 100,00 1 320,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 3 000,00 0,00 2 100,00 900,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 11 907,00 0,00 2 300,00 9 607,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 6 500,00 0,00 2 300,00 4 200,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 0,00 1 200,00 2 800,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 4 000,00 0,00 1 200,00 2 800,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 340 058,00 0,00 5 771,00 334 287,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 219 469,00 0,00 5 771,00 213 698,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 230 311,00 0,00 33 284,00 197 027,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 908,00 0,00 2 900,00 14 008,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 16 908,00 0,00 2 900,00 14 008,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148 051,00 0,00 22 700,00 125 351,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 148 051,00 0,00 22 700,00 125 351,00 3
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 478,00 0,00 96,00 9 382,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 9 478,00 0,00 96,00 9 382,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 143,00 0,00 5 000,00 25 143,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 30 143,00 0,00 5 000,00 25 143,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 274,00 0,00 1 200,00 3 074,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 4 274,00 0,00 1 200,00 3 074,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 957,00 0,00 1 388,00 10 569,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 11 957,00 0,00 1 388,00 10 569,00 80104 Przedszkola 8 247 932,35 23 731,00 14 531,00 8 257 132,35 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142 536,00 7 200,00 0,00 149 736,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym 29 091,00 7 200,00 0,00 36 291,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 006 892,00 3 435,00 6 705,00 2 003 622,00 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 825 513,00 0,00 6 705,00 818 808,00 Przedszkole w Starych Babicach 723 321,00 3 435,00 0,00 726 756,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 147 708,00 0,00 3 435,00 144 273,00 Przedszkole w Starych Babicach 54 373,00 0,00 3 435,00 50 938,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380 553,00 1 500,00 0,00 382 053,00 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 154 827,00 1 500,00 0,00 156 327,00 4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 812,00 3 500,00 0,00 78 312,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym 15 137,00 3 500,00 0,00 18 637,00 4300 Zakup usług pozostałych 209 328,00 0,00 4 391,00 204 937,00 Przedszkole w Starych Babicach 71 015,00 0,00 4 391,00 66 624,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121 320,00 8 096,00 0,00 129 416,00 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 48 682,00 3 705,00 0,00 52 387,00 Przedszkole w Starych Babicach 44 347,00 4 391,00 0,00 48 738,00 80110 Gimnazja 8 809 732,23 50 454,00 27 351,00 8 832 835,23 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 013 891,00 45 000,00 0,00 2 058 891,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 2 013 891,00 45 000,00 0,00 2 058 891,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 158 691,00 0,00 2 030,00 156 661,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 158 691,00 0,00 2 030,00 156 661,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 397 209,00 2 000,00 0,00 399 209,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 397 209,00 2 000,00 0,00 399 209,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 125,00 0,00 5 000,00 49 125,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 54 125,00 0,00 5 000,00 49 125,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 27 600,00 1 193,00 0,00 28 793,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 27 600,00 1 193,00 0,00 28 793,00 5
4260 Zakup energii 191 440,00 0,00 20 000,00 171 440,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 191 440,00 0,00 20 000,00 171 440,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 949,00 1 400,00 0,00 8 349,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 6 949,00 1 400,00 0,00 8 349,00 4430 Różne opłaty i składki 2 700,00 0,00 321,00 2 379,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 2 700,00 0,00 321,00 2 379,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128 856,00 861,00 0,00 129 717,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 128 856,00 861,00 0,00 129 717,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 063 806,00 12 665,00 37 572,00 1 038 899,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 921,00 5 000,00 0,00 71 921,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 66 921,00 5 000,00 0,00 71 921,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 703,00 0,00 122,00 5 581,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 5 703,00 0,00 122,00 5 581,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 549,00 900,00 0,00 13 449,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 12 549,00 900,00 0,00 13 449,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 779,00 200,00 0,00 1 979,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 1 779,00 200,00 0,00 1 979,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 0,00 15 500,00 39 500,00 6
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 55 000,00 0,00 15 500,00 39 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 877 467,00 6 000,00 20 000,00 863 467,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 53 500,00 6 000,00 0,00 59 500,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 173 967,00 0,00 20 000,00 153 967,00 4430 Różne opłaty i składki 6 500,00 0,00 1 950,00 4 550,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 6 500,00 0,00 1 950,00 4 550,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 365,00 0,00 2 553,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 2 188,00 365,00 0,00 2 553,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 699,00 200,00 0,00 899,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 699,00 200,00 0,00 899,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 744 921,00 113 994,00 7 252,00 1 851 663,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 607 801,00 29 000,00 0,00 636 801,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 254 742,00 28 000,00 0,00 282 742,00 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 126 358,00 1 000,00 0,00 127 358,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 202,00 0,00 3 952,00 42 250,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 19 293,00 0,00 2 329,00 16 964,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 6 155,00 0,00 1 623,00 4 532,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 205,00 3 700,00 0,00 113 905,00 7
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 46 691,00 2 900,00 0,00 49 591,00 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym 25 879,00 500,00 0,00 26 379,00 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 23 348,00 300,00 0,00 23 648,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 713,00 200,00 300,00 15 613,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 6 617,00 0,00 300,00 6 317,00 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego 3 328,00 200,00 0,00 3 528,00 4220 Zakup środków żywności 846 272,00 80 000,00 0,00 926 272,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 320 000,00 80 000,00 0,00 400 000,00 4270 Zakup usług remontowych 41 154,00 0,00 2 000,00 39 154,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 13 000,00 0,00 2 000,00 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 688,00 0,00 1 000,00 10 688,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 6 000,00 0,00 1 000,00 5 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 973,00 1 094,00 0,00 24 067,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 10 939,00 1 094,00 0,00 12 033,00 80195 Pozostała działalność 364 515,20 0,00 1 480,00 363 035,20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 560,00 0,00 1 280,00 1 280,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 2 560,00 0,00 1 280,00 1 280,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 440,00 0,00 200,00 240,00 8
I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 440,00 0,00 200,00 240,00 851 Ochrona zdrowia 363 953,00 20 958,51 0,00 384 911,51 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 330 953,00 20 958,51 0,00 351 911,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 450,00 15 958,51 0,00 36 408,51 Urząd Gminy Stare Babice 20 450,00 15 958,51 0,00 36 408,51 4300 Zakup usług pozostałych 129 395,00 5 000,00 0,00 134 395,00 Urząd Gminy Stare Babice 129 395,00 5 000,00 0,00 134 395,00 852 Pomoc społeczna 3 921 412,00 89 957,00 1 578,00 4 009 791,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 228 713,00 24 660,00 0,00 2 253 373,00 3110 Świadczenia społeczne 2 065 164,00 23 921,00 0,00 2 089 085,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2 065 164,00 23 921,00 0,00 2 089 085,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 586,00 739,00 0,00 49 325,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 48 586,00 739,00 0,00 49 325,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19 586,00 1 104,00 0,00 20 690,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 586,00 1 104,00 0,00 20 690,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 19 586,00 1 104,00 0,00 20 690,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 263 900,00 1 797,00 0,00 265 697,00 9
3110 Świadczenia społeczne 110 700,00 1 797,00 0,00 112 497,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 110 700,00 1 797,00 0,00 112 497,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 0,00 600,00 0,00 600,00 3110 Świadczenia społeczne 0,00 600,00 0,00 600,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 600,00 0,00 600,00 85216 Zasiłki stałe 110 338,00 18 432,00 0,00 128 770,00 3110 Świadczenia społeczne 110 338,00 18 432,00 0,00 128 770,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 110 338,00 18 432,00 0,00 128 770,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 856 388,00 11 144,00 1 144,00 866 388,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 558 757,00 8 000,00 0,00 566 757,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 558 757,00 8 000,00 0,00 566 757,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 490,00 2 000,00 0,00 103 490,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 101 490,00 2 000,00 0,00 103 490,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 144,00 0,00 1 144,00 3 000,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 144,00 0,00 1 144,00 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00 1 144,00 0,00 7 144,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6 000,00 1 144,00 0,00 7 144,00 85295 Pozostała działalność 303 152,00 32 220,00 434,00 334 938,00 10
3110 Świadczenia społeczne 213 848,00 31 800,00 0,00 245 648,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 213 848,00 31 800,00 0,00 245 648,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 176,00 0,00 434,00 9 742,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10 176,00 0,00 434,00 9 742,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 228,00 420,00 0,00 7 648,00 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7 228,00 420,00 0,00 7 648,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 873 363,00 3 658,00 44 029,00 832 992,00 85401 Świetlice szkolne 679 325,00 1 100,00 43 104,00 637 321,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 42 211,00 1 100,00 0,00 43 311,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 32 465,00 1 100,00 0,00 33 565,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 460 863,00 0,00 33 000,00 427 863,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 349 273,00 0,00 33 000,00 316 273,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 693,00 0,00 1 462,00 31 231,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 23 946,00 0,00 1 462,00 22 484,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 141,00 0,00 7 000,00 84 141,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 68 954,00 0,00 7 000,00 61 954,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 956,00 0,00 1 600,00 11 356,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 9 777,00 0,00 1 600,00 8 177,00 11
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 884,00 0,00 42,00 32 842,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 23 916,00 0,00 42,00 23 874,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 166 800,00 2 558,00 925,00 168 433,00 3240 Stypendia dla uczniów 146 140,00 1 358,00 0,00 147 498,00 Zespół Obsługi Finansowej Oświaty 131 860,00 1 358,00 0,00 133 218,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 20 660,00 1 200,00 925,00 20 935,00 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach 13 022,00 0,00 925,00 12 097,00 I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych 0,00 1 200,00 0,00 1 200,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 939 159,00 944 200,00 310 000,00 9 573 359,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 660 000,00 389 000,00 0,00 4 049 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 660 000,00 389 000,00 0,00 4 049 000,00 Referat Ochrony Środowiska 3 660 000,00 389 000,00 0,00 4 049 000,00 90002 Gospodarka odpadami 2 482 272,00 520 000,00 310 000,00 2 692 272,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 819 327,03 0,00 310 000,00 509 327,03 Referat Ochrony Środowiska 819 327,03 0,00 310 000,00 509 327,03 4300 Zakup usług pozostałych 1 662 944,97 520 000,00 0,00 2 182 944,97 Referat Ochrony Środowiska 1 662 944,97 520 000,00 0,00 2 182 944,97 90003 Oczyszczanie miast i wsi 98 487,00 20 000,00 0,00 118 487,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 20 000,00 0,00 70 000,00 Referat Ochrony Środowiska 50 000,00 20 000,00 0,00 70 000,00 12
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 113 000,00 15 200,00 0,00 128 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 695,00 15 200,00 0,00 115 895,00 Referat Ochrony Środowiska 100 695,00 15 200,00 0,00 115 895,00 85 990 075,01 1 452 800,51 RAZEM WYDATKI 536 130,00 86 906 745,52 13