INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINA SKAWINA- WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH JEDNOSTKI BUŻETOWE Nazwa Adres Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, 32-050 Skawina Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13, 32-050 Skawina PLACÓWKI OŚWIATOWE ul. W. Witosa 4, 32-050 Skawina Gimnazjum nr 1 w Skawinie Gimnazjum nr 2 w Skawinie ul. A. Mickiewicza 11a, 32-050 Skawina Gimnazjum w Radziszowie ul. Szkolna 7, 32-052 Radziszów Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawinie ul. Korabnicka 19, 32-050 Skawina Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina Szkoła Podstawowa nr 4 w Skawinie ul. S. Wyspiańskiego 5, 32-050 Skawina Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim Borek Szlachecki 106, 32-050 Borek Szlachecki Zespół Placówek Oświatowych w Kopance Kopanka 62, 32-050 Skawina Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej Wola Radziszowska 500, 32-053 Wola Radziszowska Szkoła Podstawowa w Facimiechu Facimiech 38, 32-051 Wielkie Drogi Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach Jaśkowice 8, 32-051 Wielkie Drogi Szkoła Podstawowa w Krzęcinie Krzęcin 32-051 Wielkie Drogi Szkoła Podstawowa w Polance Hallera Polanka Hallera 32-052 Radziszów Szkoła Podstawowa w Pozowicach Pozowice 32-051 Wielkie Drogi Szkoła Podstawowa w Radziszowie ul. Szkolna 7, 32-052 Radziszów Szkoła Podstawowa w Rzozowie Rzozów 90, 32-052 Radziszów Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach 32-051 Wielkie Drogi Szkoła Podstawowa w Zelczynie Zelczyna 32-051 Wielkie Drogi Przedszkole Samorządowe nr 1 w Skawinie ul. Kościelna 2, 32-050 Skawina Przedszkole Samorządowe nr 2 w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 56, 32-050 Skawina Przedszkole Samorządowe nr 3 w Skawinie ul. Niepodległości 5, 32-050 Skawina Przedszkole Samorządowe nr 5 w Skawinie ul. Daszyńskiego 11, 32-050 Skawina Przedszkole Samorządowe nr 6 z Oddziałem Żłobkowym ul. Bukowska 17, 32-050 Skawina Przedszkole Samorządowe w Radziszowie ul. Szkolna 9, 32-052 Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach Wielkie Drogi 241, 32-051 Wielkie Drogi Biblioteka Pedagogiczna ul. Rynek 12, 32-050 Skawina Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 12, 32-050 Skawina Nazwa Zakład Wodociągów i Kanalizacji ZAKŁADY BUDŻETOWE Adres ul. Radziszowska 11, 32-050 Skawina Nazwa Centrum Kultury i Sportu SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY Adres ul. A. Mickiewicza 26, 32-050 Skawina SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ utworzony przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego Nazwa Adres Zespół Lecznictwa Otwartego Pogotowie Ratunkowe ul. Niepodległości 12, 32-050 Skawina

Zał. nr 1 MIENIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE lp Nazwa jednostki organizacyjnej pow. grunty wartość budynki i budowle wartość księgowa inne środki trwałe pozostałe aktywa razem forma dysponowania * m² tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 1 Gminy 585 109 976 58 511 62 561 10 116 18 228 149 416 TZ 2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 67 907 7 875 0 75 782 TZ 3 Placówki Oświatowe 39 474 4 030 0 43 504 NU Zespół Lecznictwa 4 Otwartego Pogotowie NU Ratunkowe 2 010 2 010 Zamorządowa Instytucja 5 Kultury Centrum Kultury NU i Sportu 0 213 0 213 6 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 156 21 0 177 NU uwagi ** * U użytkowanie UW użytkowanie wieczyste D dzierżawa TZ trwały zarząd ZN zarząd nieodpłatny NU nieodpłatne użytkowanie ** podać należy np. podstawę prawną użytkowania (np. decyzja Wojewody), przyczynę nieuregulowania stanu prawnego, ewentualny stan zabudowy itp.

Zał. nr 2 FORMA DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Forma dysponowania nieruchomościami Powierzchnia (m²) na dzień 31.12.2006 Uzyskana kwota (PLN) na dzień 31.12.2006 Sprzedaż nieruchomości 40 100 2 644 429 Oddanie nieruchomości w dzierżawę 1 087 230 352 486 Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste 166 179 97 490 Oddanie nieruchomości w użytkowanie 245 555 Oddanie nieruchomości w trwały zarząd 53 477 34 600 Oddanie nieruchomośći w użyczenie 21 356 Zamiana nieruchomości * 27 526 310 044 Nabycie nieruchomści 266 032 Sprzedaż lokali ** 58 822 404 * - można ująć w postaci różnicy między uzyskaną kwotą i powierzchniami nieruchomści oddanymi i pozyskanymi ** - należy podać liczbę lokali

Zał. nr 3 Majątek jednostki samorządu terytorialnego - zestawienie zbiorcze lp wyszczególnienie wartośc netto umorzenie wartość brutto 1 Gminy 71 178 007 13 983 752 85 161 759 2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 47 637 283 28 144 711 75 781 994 3 Placówki Oświatowe 30 117 361 13 386 201 43 503 562 Zespół Lecznictwa Otwartego 4 Pogotowie Ratunkowe 1 560 063 450 069 2 010 132 Samorządowa Instytucja Kultury 5 Centrum Kultury i Sportu 73 986 139 502 213 488 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 6 Społecznej 177 015 206 445 383 460 RAZEM 150 743 715 56 310 680 207 054 395

AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zał. nr 4 Urząd Mista i Gminy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Placówki Oświatowe wrzesień/ wrzesień/ wrzesień/ 31.12.2006 31.12.2006 31.12.2006 Lp aktywa/forma działalności październik 2007 październik 2007 październik 2007 1 AKTYWA TRWAŁE 146 056 580 144 011 399 75 901 955 75 901 955 43 503 562 43 503 562 2 Wartości niematerialne i prawne 132 480 132 480 112 742 112 742 76 427 76 427 3 Rzeczowe aktywa trwałe 131 056 139 128 571 958 75 669 252 75 669 252 43 427 135 43 427 135 4 Środki trwałe 123 779 524 122 648 250 75 669 252 75 669 252 43 427 135 43 427 135 5 -grunty ( tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 58 510 998 58 142 356 0 0 0 0 6 -budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 62 561 304 61 673 772 67 907 279 67 907 279 39 473 855 39 473 855 7 -urządzenia techniczne i maszyny 1 841 584 1 841 584 7 093 870 7 093 870 165 550 165 550 8 -środki transportu 740 353 865 253 480 338 480 338 0 9 -inne środki trwałe 125 285 125 285 187 765 187 765 3 787 730 3 787 730 10 Środki trwałe w budowie 7 276 615 5 923 708 0 0 0 0 11 Inwestycje długoterminowe 14 867 961 15 306 961 119 961 119 961 0 0 12 Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 13 Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 0 14 Długoterminowe aktywa finansowe 12 484 138 12 923 138 0 0 0 0 15 -udziały lub akcje 12 484 138 12 923 138 0 0 0 0 16 -inne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 17 Należności długoterminowe 2 383 823 2 383 823 119 961 119 961 0 0 18 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 0 0

AKTYWA DŁUGOTERMINOWE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zał. nr 4 Zespół Lecznictwa Otwartego Samorządowa Instytucja Kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Pogotowie Ratunkowe Centrum Kultury i Sportu Pomocy Społecznej wrzesień/ wrzesień/ wrzesień/ 31.12.2006 październik 31.12.2006 październik 31.12.2006 październik Lp aktywa/forma działalności 2007 2007 2007 1 AKTYWA TRWAŁE 2 010 132 2 010 132 213 488 213 488 831 550 846 261 2 Wartości niematerialne i prawne 0 0 17 789 17 789 26 789 28 000 3 Rzeczowe aktywa trwałe 2 010 132 2 010 132 195 699 195 699 356 671 370 171 4 Środki trwałe 2 010 132 2 010 132 195 699 195 699 356 671 370 171 5 -grunty ( tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 0 0 0 0 6 -budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 010 132 2 010 132 0 0 179 837 179 837 7 -urządzenia techniczne i maszyny 0 0 43 274 43 274 98 053 108 553 8 -środki transportu 0 0 0 0 0 0 9 -inne środki trwałe 0 0 152 425 152 425 78 781 81 781 10 Środki trwałe w budowie 0 0 0 0 0 11 Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0 448 090 448 090 12 Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 13 Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 0 14 Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0 0 0 15 -udziały lub akcje 0 0 0 0 0 0 16 -inne papiery wartościowe 0 0 0 0 0 0 17 Należności długoterminowe 0 0 0 0 448 090 448 090 18 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 0 0

Zał. nr 5 WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI W JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁKACH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO L.p Nazwa spółki Wartość księgowa udziałów i akcji 2005r. 2006r. 1 Miejski Zakład Usługowy 2 428 000 2 428 000 2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 699 000 699 000 3 Strefa Skawina 5 356 900 9 231 000 RAZEM 8 483 900 12 358 000 Zał. nr 6 WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI / SPÓŁEK Z UDZIAŁEM JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wartość księgowa udziałów i akcji L.p Nazwa spółki udziały w % 2005r. 2006r. 1 UM-SAMET 33 700 33 700 2 CeMat-Warszawa 77 200 77 200 3 Concorde Investment 15 238 15 238 RAZEM 126 138 126 138

Zał. nr 7 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)* Wyszczególnienie Jednostka miary Ilość Drogi Km 196 Długość linii tramwajowych i autobusowych Km 0 Długość kanalizacji opadowej oraz cieki wodne Km b.d. Długość sieci kanalizacyjnej Km 58 835 Długość sieci ciepłowniczej Km Zieleń Km² Zasób mieszkaniowy wg stanu na dzień 31.12.2006r. lokale mieszkalne 978 lokale użytkowe 60 budynki ogółem 123 w tym :mieszkalne 111 :użytkowe 12 * - nie obejmuje majątku stanowiącego własność spółek komunalnych

Zał. nr 8 ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO wg. wartości na dzień 31.12.2006r. w złotych GMINA SKAWINA Nazwa Gminy Zakład Wodociągów i Kanalizacji Placówki Oświatowe brutto umorzenie netto brutto umorzenie netto brutto umorzenie netto 1. Budynki i budowle 62 561 304 12 601 891 49 959 413 67 907 279 22 774 409 45 132 870 39 473 855 9 475 737 29 998 118 2. Urządzenia techniczne i maszyny 1 841 584 736 107 1 105 477 7 093 870 4 812 743 2 281 127 165 550 130 411 35 139 3. Środki transportu 740 353 467 416 272 937 480 338 349 253 131 085 0 0 0 4. Pozostałe środki trwałe 125 285 78 156 47 129 187 765 121 501 66 264 3 787 730 3 707 418 80 312 5. Inwestycje rozpoczęte 7 276 615 0 7 276 615 0 0 0 0 0 0 6. Wartości niematerialne i prawne 132 480 100 182 32 298 112 742 86 805 25 937 76 427 72 635 3 792 7. Udział w obcych jednostkach 12 484 138 0 12 484 138 0 0 0 0 0 0 8. Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Razem 85 161 759 13 983 752 71 178 007 75 781 994 28 144 711 47 637 283 43 503 562 13 386 201 30 117 361

Zał. nr 8 ZESTAWIENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO wg. wartości na dzień 31.12.2006r. w złotych GMINA SKAWINA Nazwa Zespół Lecznictwa Otwartego Pogotowie Ratunkowe Samorządowe Instytucje Kultury Centrum Kultury i Sportu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej brutto umorzenie netto brutto umorzenie netto brutto umorzenie netto 1. Budynki i budowle 2 010 132 450 069 1 560 063 0 0 0 179 837 23 930 155 907 2. Urządzenia techniczne i maszyny 0 0 0 43 274 40 273 3 001 98 053 87 346 10 707 3. Środki trans portu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Pozostałe środki trwałe 0 0 0 152 425 81 440 70 985 78 781 68 380 10 401 5. Inwestycje rozpoczęte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 17 789 17 789 0 26 789 26 789 0 7. Udział w obcych jednostkach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Razem 2 010 132 450 069 1 560 063 213 488 139 502 73 986 383 460 206 445 177 015

Załącznik nr 9 Informacja Miasta i Gminy Skawina o stanie gruntów za rok 2006 Gruntu powierzchnia : 552 ha p r z e w i d y w a n e do komunalizacji wartość: 55 243 200 zł Do obliczeń w a r t o ś c i gruntu przyjęto cenę : 10,00 zł za 1 m 2 Grunty nabyte powierzchnia o g ó ł e m (w ha ) wartość ogółem ( w zł ) na podstawie : w tym za okres w tym za okres od 1. 01. 2006 r do 31.12.2006r od 1.01.2006 r do 31.12.2006 r 1.Decyzji Wojewody 447, 97 44 797 000 (komunalizacyjnych) 17, 46 1 746 000 2.Decyzji Urzędu Powiatowego 2, 33 233 000 i Urzędu M.i G.Skawina 0, 32 32 000 3.Aktów notarialnych: na własność 205, 76 20 576 000 8, 75 875 000 w użytk. wieczyste 88, 60 8 860 000 0, 07 7 000 4. Grunty trwale rozdysponowane 159, 55 15 955 000 (sprzedaż, przekształcenia) 22, 59 2 259 000 5. Łącznie grunty Gminy Skawina 585, 11 ha 58 511 000 zł ( miasto + wsie ) 4, 01ha 401 000 zł z uregulowanym st.prawnym ( wiersz : 1 + 2 + 3-4) Sporządzono: 15 01. 2007 r

Zestawienie Gruntów Gminy Skawina na dzień 31. 12. 2006 r. Lp. Miejscowość Własność Gminy Skawina Prawo własności nabyte na podstawie różnych tytułów (w tym komunalizacja) za okres od 1. 01. 2006r. - 08. 11. 2006 r. w ha (przybytek) Własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Skawina w ha 1 2 3 1 Borek Szlachecki 9, 2192 2 Facimiech 2, 7470 (+ 0,3100) 3 Gołuchowice 0, 1300 4 Grabie 1, 4811 5 Jaśkowice 6, 5589 (+ 0,0789) 6 Jurczyce 13, 4490 (+ 0,2700) 7 Kopanka 3, 1000 (+ 0,4700) 10, 5000 8 Krzęcin 7, 3604 (+ 1,6604) 9 Ochodza 9, 7700 (+ 7,9300) 10 Polanka Hallera 6, 4269 ( - 0, 0802) 0, 1500 11 Pozowice 22, 6937 12 Radziszów 117, 1653 ( - 0, 4385) 13 Rzozów 24, 1364 14 Wielkie Drogi 19, 0755 (- 0, 2400) 15 Wola Radziszowska 48, 5377 (- 0, 3700) 5, 5500 16 Zelczyna 11, 4943 Razem grunty Wsi 303, 3454 (+ 9,5906) 16, 2000 17 Razem grunty m.skawina 208, 9872 (- 7, 0489) 56, 5774 (+ 1,4667) Ogółem Wieś + Miasto 512, 3326 ( + 2, 5417) 72, 7774 RAZEM grunty Gminy Skawina / kolumna 2+3/ 585, 1100 ha Skawina, dn. 15. 01. 2007 r.

Informacja o czynnych zaciągniętych kredytach, pożyczkach, udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień15 maja 2007 r. L.p. Data i kwota Data spłaty Nazwa instytucji Aktualne zadłużenie na 15.05.2007 r. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1998/1999 12.909.519 zł 2004 r. 10.000.000 zł 2004 r. 110.960 zł 2005 r. 12.389.000 zł 2006 r. 12.000.000 zł Poręczenie 2006 r. 23.000 zł 30.06.2008 r. WFOŚiGW w Krakowie oczyszczalnia ścieków 1.955.975 23.12.2012 r. PKO BP S.A.Kraków inwestycje 2004 7.187.500 15.06.2008 BOŚ O/Kraków Modernizacja oświetlenia 40.915 08.11.2013 BGK O/Kraków 10.066.063 - Inwestycje 2005 03.10.2014 PKO BP S.A.Kraków inwestycje 2006 11.250.000 2007 r. OSP Radziszów 11.000 R A Z E M : 30.511.453 Skawina, dnia 16 maja 2007 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA I GMINY SKAWINA na rok 2007 Nr IV/30/07 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 31 stycznia 2007 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 d.\, i \ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn. zm.) oraz art.24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust.2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104:z późn.zm. ), art.55 ust.1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408: z późn. zm.) oraz art.420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo o ochronie środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.627: z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: Część I. Ustalenia dotyczące budżetu Miasta i Gminy Skawina. 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 82.710.965 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 89.810.172 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7.099.207 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a.) zaciąganych kredytów w kwocie 3.640.963 zł, b.) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.458.244 zł. 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.508.244 zł i rozchody budżetu w kwocie 6.409.037 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3. 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją: 1.) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4

2.) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 5. 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 4. Ustala się: 1) wydatki majątkowe budżetu w wysokości 17.982.140 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7; 2) limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 5. 1. Udziela się z budżetu: 1) dotacje podmiotowe na łączną kwotę 2.430.000 zł, dla gminnych instytucji kultury określonych w załączniku Nr 9, 2) dotacji w kwocie 10.000 zł, dla Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Krakowie na zakup sprzętu medycznego, zgodnie z załącznikiem Nr 9a. 2.Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje: 1) dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - na łączną kwotę 800.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10. 2) na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 532.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11. 6. Tworzy się: 1) rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 700.000 zł, 2) rezerwę celową budżetu na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Skawina w kwocie 1.080.000 zł. Część II. Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej i funduszu celowego. 7. Ustala się plany przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 12.

8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13. 9. Ustala się roczne limity dla: Część III. Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe. 1) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł, 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.640.963zł 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 6.359.037zł, 10. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do: 1) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach jak załącznik nr 8, 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.000.000zł. 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2.000.000 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 4) udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 50.000 zł. 2. Upoważnia się Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art.24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104), pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.

Część IV. Ustalenia dodatkowe i końcowe. 11. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2007, przyjmuje się Prognozę Łącznej Kwoty Długu Miasta i Gminy Skawina, zgodnie z załącznikiem Nr 14. 12. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 2. Ustala się szczegółowość: 1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2007 r. jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale, 2) informacji o wykonaniu w I-półroczu 2007 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych). 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Dochody budżetu Miasta i Gminy SKAWINA na 2007 rok l.p. Dział Nazwa Treść w złotych Plan 2007 r. 1 2 3 5 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł ( 6290) 98.500 98.500 2. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) sprzedaż lokali mieszkalnych 600.000 zł sprzedaż nieruchomości (działki, lokale użytkowe ) 1.000.000 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty ( 0920 2.052.000 100.000 350.000 1.600.000 2.000 3. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wpływy z usług ( 0830) 25.000 25.000

4. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wpływy z różnych opłat ( 0690) druki, specyfikacje, reklamy - wpływy z usług ( 0830) ksero - wpływy z różnych dochodów ( 0970) rozliczenia z lat ubiegłych - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 289.855 15.000 15.000 5.000 9.455 245.400 5. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 6.700 6.700 6. 752 OBRONA NARODOWA - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) 200 200 7. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ( 0570) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) 20.370 20.000 370

8. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - podatek dochodowy od osób fizycznych ( 0010) - podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) - podatek od nieruchomości ( 0310) - podatek rolny ( 0320) - podatek leśny ( 0330) - podatek od środków transportowych ( 0340) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ( 0350) - podatek od spadków i darowizn ( 0360 - podatek od posiadania psów ( 0370) - wpływy z opłaty skarbowej ( 0410) - wpływy z opłaty targowej ( 0430) - podatek od czynności cywilnoprawnych ( 0500) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( 0480) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 0910) - wpływy z różnych opłat ( 0690) zwrot kosztów upomnień - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( 2680) - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) - wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego ( 0730) 44.812.694 16.949.111 2.000.000 19.100.000 720.000 15.000 450.000 60.000 150.000 10.500 230.000 530.000 800.000 400.000 80.000 10.000 58.083 50.000 3.200.000

9. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - subwencje ogólne część oświatowa ( 2920) część równoważąca ( 2920) - pozostałe odsetki ( 0920) odsetki od rachunków bankowych oraz lokat 19.012.081 18.892.081 18.605.538 286.543 120.000 10. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wpływy z usług ( 0830) odpłatność za żywienie i czesne w przedszkolach - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 936.100 923.600 12.500 11. 852 POMOC SPOŁECZNA - wpływy z usług ( 0830) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ( 2010) - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 2030) - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) - pozostałe odsetki ( 0920 ) 12.914.530 28.000 11.655.340 740.190 480.000 1.000 10.000

12. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - wpływy z usług ( 0830) czesne żłobka 66.000 66.000 13. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - wpływy z usług ( 0830) odpłatność świetlic - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 915.000 480.000 435.000 14. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wpływy z opłaty produktowej ( 0400) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ( 6290) - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ZPORR ( 6298) 1.561.935 10.000 389.795 1.162.140 DOCHODY RAZEM 82.710.965 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Wydatki budżetu Miasta i Gminy SKAWINA na 2007 rok L.p. Dział Rozdz Nazwa - Treść w złotych Plan 2007 r. 1 2 3 4 6 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.146.540 01008 01010 01030 01095 Melioracje wodne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne -budowa wodociągu Radziszów-IIId i IIIe 2.362.140 zł -budowa wodociągu Wola Radziszowska 400.000 zł -budowa wodociągu na terenie Gminy 120.000 zł Izby rolnicze Pozostała działalność 200.000 200.000 10.000 2.882.140 2.882.140 2.882.140 14.400 14.400 50.000 50.000 2. 020 LEŚNICTWO 5.000 02001 Gospodarka leśna 5.000 5.000

3. 400 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.000 600.000 40002 Dostarczanie wody b) wydatki majątkowe z tego: dotacje 600.000 600.000 600.000 4. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.726.796 60004 60014 60016 Lokalny transport zbiorowy b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne - budowa zatok autobusowych w m.grabie 100.000 zł Drogi publiczne powiatowe z tego: dotacje Drogi publiczne gminne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne - Droga gminna Kl.G projekt budowlanowykonawczy dla etapu III, i IV 200.000 zł -Modernizacja ul.krakowskiej Zjazd Jagielnia 300.000 zł -Modernizacja ul. Torowej 400.000 zł -Budowa dróg wraz z odwodnieniem na Oś. OAZA 400.000 zł -Budowa dróg Oś. Radziszowskie 500.000 zł -Budowa chodników w m. Borek Szlachecki i Wielkie Drogi 300.000 zł -Budowa parkingów ul. Wesoła 200.000 zł 730.000 630.000 100.000 100.000 565.000 565.000 400.000 4.350.000 1.750.000 20.000 2.600.000 2.600.000

60017 60078 60095 - Budowa parkingu przy ul, Krakowskiej 300.000 zł Drogi wewnętrzne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność 10.000 10.000 30.000 30.000 41.796 41.796 5. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.750.000 70005 70095 Gospodarka gruntami i nieruchomościami b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne - wykup gruntów 1.350.000 zł Pozostała działalność b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne - Adaptacja pomieszczeń usługowych na mieszkania socjalne- Energetyków 200.000 zł - Wykup budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne 100.000 zł 2.350.000 1.000.000 1.350.000 400.000 100.000 300.000 300.000 6. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 490.000 71004 71013 71035 Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne Cmentarze 300.000 300.000 150.000 150.000 40.000 40.000

7. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.550.088 75011 75022 75023 75075 75095 Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne -zakupy 350.000zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność 600.000 600.000 574.900 355.650 355.650 7.108.238 6.758.238 5.629.074 350.000 350.000 256.000 256.000 10.000 230.200 230.200 8. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6.700 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6.700 6.700

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.010 9. 752 OBRONA NARODOWA 200 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 200 10. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1.815.370 75411 75412 75414 75416 75495 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego: dotacje Ochotnicze straże pożarne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne -Budowa remizy OSP Rzozów 50.000 zł - Wymiana bram garażowych OSP Jaśkowice, OSP Skawina I, OSP Wola Radziszowska, 35.000 Obrona cywilna Straż Miejska wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność b) wydatki majątkowe 10.000 10.000 10.000 435.000 350.000 23.000 85.000 85.000 370 370 1.150.000 1.150.000 919.400 220.000 220.000

wydatki inwestycyjne -monitoring 100.000 zł -fotoradary 120.000 zł 220.000 11. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 120.000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 120.000 120.000 80.000 12. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.692.500 75702 75704 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 1.580.500 1.580.500 112.000 112.000 13. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.780.000 75818 Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna - rezerwa celowa (środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Skawina) 1.780.000 700.000 1.080.000 14. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30.803.200 80101 Szkoły podstawowe 16.595.000 14.535.000

80103 80104 80110 80113 80146 80147 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b)wydatki majątkowe z tego: wydatki inwestycyjne - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopance 1.200.000 zł - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych 490.000zł - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie 300.000 zł - Rozbudowa budynków szkół w Jaśkowicach i Wielkich Drogach projekty 70.000 zł Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Przedszkola wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Gimnazja wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje Dowożenie uczniów do szkół wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Biblioteki pedagogiczne 11.934.000 2.060.000 2.060.000 413.000 413.000 357.200 5.286.800 5.286.800 3.609.600 400.000 7.154.500 7.154.500 5.730.000 400.000 765.100 765.100 207.300 130.000 130.000 243.800

80195 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność 243.800 176.750 215.000 215.000 15. 851 OCHRONA ZDROWIA 639.948 85111 85153 85154 Szpitale ogólne b) wydatki majątkowe z tego: dotacje Zwalczanie narkomanii wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Przeciwdziałanie alkoholizmowi wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje b) wydatki majątkowe z tego: - wydatki inwestycyjne - Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie 190.000 zł 10.000 10.000 10.000 17.360 17.360 3.360 602.588 412.588 100.000 30.000 190.000 190.000 85195 Pozostała działalność 10.000 10.000 16. 852 POMOC SPOŁECZNA 15.600.530 85202 85204 Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze 180.000 180.000 480.000

85212 85213 85214 85215 85219 85228 85295 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność dotacje 480.000 10.989.040 10.989.040 303.810 79.710 79.710 79.710 980.000 980.000 1.000.000 1.000.000 1.340.780 1.340.780 1.161.200 249.000 249.000 302.000 302.000 92.000 17. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 479.000

85305 85334 Żłobki wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc dla repatriantów 474.000 474.000 389.300 5.000 5.000 18. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2.424.300 85401 85404 85406 85415 85446 Świetlice szkolne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.635.100 1.635.100 996.100 155.000 155.000 119.800 576.600 576.600 520.500 50.000 50.000 7.600 7.600 19. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.665.000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6.750.000

90002 90003 90004 90015 90020 90095 b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne - Wodociąg dla STREFY Skawina Północ 1.000.000 zł -Kanalizacja sanitarna w Gminie 5.500.000 zł -Kanalizacja Gminy Skawina dokumentacja 200.000 zł -Budowa wodociągu ulica Podgórki 50.000 zł Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne - Rewitalizacja Skawina-Rynek 15.000 zł - Modernizacja Placu Targowego 20.000 zł 6.750.000 6.750.000 60.000 60.000 380.000 380.000 20.000 20.000 1.100.000 1.100.000 10.000 10.000 345.000 310.000 35.000 35.000 20. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.455.000 92105 92109 Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50.000 50.000 30.000 2.438.000

92116 92120 92195 dotacje Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.438.000 2.038.000 392.000 392.000 392.000 520.000 520.000 55.000 55.000 16.000 21. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.060.000 92601 92605 92695 Obiekty sportowe b) wydatki majątkowe wydatki inwestycyjne -modernizacja stadionu TKS Skawinka 400.000 zł Centrum Sportowe w Skawinie - projekt 50.000 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacje Pozostała działalność 630.000 180.000 450.000 450.000 400.000 400.000 400.000 30.000 30.000 RAZEM: 89.810.172 Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin KUFLOWSKI Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Przychody i Rozchody Budżetu Miasta i Gminy SKAWINA Na 2007 rok 1. DOCHODY OGÓŁEM: 82.710.965 zł 2. WYDATKI OGÓŁEM: 89.810.172 zł 3. DEFICYT (1-2) -7.099.207 zł 4. PRZYCHODY BUDŻETU 13.508.244 zł z tego: - kredyty 10.000.000 zł - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3.508.244 zł 5. ROZCHODY BUDŻETU 6.409.037 zł - udzielone pożyczki OSP 50.000 zł - spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów 6.359.037 zł - spłata pożyczki zadanie: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie 1.564.792 zł - spłata pożyczki zadanie: Termomodernizacja bud. Szkoły Podstawowej w Skawinie 53.588 zł - spłata pożyczki zadanie: Termomodernizacja bud. Gimnazjum w Skawinie 38.381 zł - spłata kredytu zadanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego w Skawinie 36.984 zł - spłata kredytu zadanie: Budowa Gimnazjum w Skawinie 200.000 zł - spłata kredytu zadanie: Budowa basenu krytego w Skawinie 166.667 zł - spłata kredytu PKO BP inwestycje 2004 r. 1.250.000 zł - spłata kredytu BGK inwestycje 2005 r. 1.548.625 zł - spłata kredytu PKO BP inwestycje 2006 1.500.000 zł Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin KUFLOWSKI

Załącznik Nr 4 Do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2007 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa - Treść Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 245.400 245.400 75011 Urzędy wojewódzkie 245.400 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 245.400 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75011 Urzędy wojewódzkie 245.400 -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 245.400 230.800 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700 6.700

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.010 752 Obrona narodowa 200 200 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 200 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 200 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75212 Pozostałe wydatki obronne 200 200 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 370 370 75414 Obrona cywilna 370 370 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 370 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75414 Obrona cywilna 370 370 852 Pomoc społeczna 11.655.340 11.655.340 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 10.989.040 10.989.040 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 10.989.040 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 10.989.040 rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.989.040 303.810 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 79.710 79.710

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 79.710 79.710 79.710 79.710 586.590 586.590 586.590 586.590 emerytalne i rentowe 586.590 Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zlecanych gminie w 2007 r. Dział Rozdział Nazwa Treść Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 750 Administracja publiczna 189.106 75011 Urzędy wojewódzkie 189.106 0690 Wpływy z różnych opłat 189.106 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2007 w złotych Dział Rozdział Nazwa Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 480.000 480.000 85204 Rodziny zastępcze 480.000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 480.000 85204 Rodziny zastępcze 480.000 480.000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 435.000 435.000 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 155.000 155.000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 155.000 155.000 realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 155.000 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 155.000 119.800 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 280.000

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 280.000 280.000 280.000 280.000 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2007 roku w złotych l.p. Nazwa-Treść Dział Rozdz Dochody Wydatki 1 2 3 4 5 6 1. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 756 400.000 INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ RAZEM: 1.1. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 400.000 terytorialnego na podstawie ustaw 1.1.1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 400.000 2. OCHRONA ZDROWIA RAZEM: 851 619.948 2.1. Zwalczanie narkomanii 85153 17.360 2.1.1. Wynagrodzenie terapeuty Poradni 3.360 Uzależnień Lekowych w Punkcie Konsultacyjnym 2.1.2. Spektakle teatralne, warsztaty i programy 9.000 profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców dotyczące problemu narkomanii 2.1.3. Zakup materiałów dotyczących problemu 2.000 narkomanii do edukacji publicznej 2.1.4. Szkolenia dla nauczycieli i rodziców dot. 3.000 problemu narkomanii 2.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 602.588 2.2.1. Działalność Punktu Konsultacyjnego w 115.620 Skawinie przy ul.popiełuszki 17 remont pomieszczeń 69.740 zł 2.2.2. Zakup energii elektrycznej, wody, gazu 14.000 do Punktu Konsultacyjnego oraz Klubu Środowiskowego przy ul.szkolnej 1 2.2.3 Organizacja Balu Abstynenta 1.500 2.2.4. Organizacja spotkań wigilijnych- Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM, Grupy AA i AL.-anon 1.200

2.2.5. Przewóz członków Stowarzyszenia i Grup na spotkania, zloty oraz udział w warsztatach terapeutycznych 2.2.6 Działalność świetlic opiekuńczowychowawczych przy szkołach podstawowych, klubów środowiskowych na terenie Gminy Skawina 2.2.7. Działalność GKRPA -wynagrodzenia członków GKRPA i zakup materiałów 2.2.8. Organizacja Kusów, warsztatów,szkoleń, spotkań dot. profilaktyki alkoholowej oraz przemocy domowej dla nauczycieli, rodziców, pełnomocnika i innych grup zawodowych pracujących z osobami uzależnionymi i ofiarami oraz sprawcami przemocy 2.2.9. Działalność teatru profilaktycznego przy szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie 2.2.10 Wdrażanie w szkołach programów, warsztatów profilaktycznych oraz realizacja spektakli z zakresu profilaktyki alkoholowej 2.2.11 Edukacja publiczna (zakup czasopism,broszur,ulotek,plakatów i.t.p.) 2.2.12 Opłata sądowa od wniosków o wszczęcie postępowania w celu leczenia odwykowego 2.2.13 Organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci 2.2.14 Finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w programach ponadpodstawowych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych 2.2.15 Promocja zdrowego bezalkoholowego stylu życia poprzez udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, organizacja konkursów, imprez plenerowych 2.2.16 Dotacje celowe na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji z zakresu pozalekcyjnych zajęć profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży 2.2.17 Remont elewacji siedziby Klubu środowiskowego dla dzieci Szkolna 1 w Skawinie 2.500 77.860 27.460 5.000 1.500 10.000 5.000 1.400 56.548 12.000 25.000 30.000 26.000

2.2.18 Dofinansowanie budów sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Skawina 190.000 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. l.p. Nazwa Treść Dział Rozdział Kwota w złotych 1 2 3 4 5 1. WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM: 17.982.140 Budowa wodociągu Radziszów IIId i IIIe 010 01010 2.362.140 Budowa wodociągu w Woli Radziszowskiej 010 01010 400.000 Budowa wodociągu na terenie Gminy 010 01010 120.000 Dofinansowanie zadań inwestycyjnych 400 40002 600.000 służących gospodarce wodnej (realizacja Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie) Budowa zatok autobusowych w m.grabie 600 60004 100.000 Droga gminna kl. G projekt budowlanowykonawczy 600 60016 200.000 dla etapu III i IV Modernizacja ul.krakowskiej Jagielnia zjazd 600 60016 300.000 Przebudowa ul.torowej 600 60016 400.000 Budowa dróg Oś.Willowe 600 60016 500.000 Budowa chodników w m. Borek Szlachecki i 600 60016 300.000 Wielkie Drogi Budowa dróg wraz z odwodnieniem na Osiedlu 600 60016 400.000 OAZA Budowa parkingów ul.wesoła 600 60016 200.000 Budowa parkingu przy ul.krakowskiej 600 60016 300.000 Wykup gruntów 700 70005 1.350.000 Adaptacja pomieszczeń usługowych na 700 70095 200.000 mieszkania socjalne - Energetyków Wykup budynku z przeznaczeniem na 700 70095 100.000 mieszkania socjalne Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy i 750 75023 350.000 oprogramowanie, samochód służbowy) Budowa remizy OSP w Rzozowie 754 75412 50.000 Wymiana bram garażowych OSP Skawina I, 754 75412 35.000 OSP Jaśkowice, OSP Wola Radziszowska Monitoring wizyjny w Skawinie 754 75495 100.000 Fotoradary 754 75495 120.000 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 801 80101 1.200.000 Podstawowej w Kopance Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie 801 80101 300.000 851 85154 190.000 Rozbudowa budynków szkół w Jaśkowicach i 801 80101 70.000 Wielkich Drogach - projekty Termomodernizacja budynków placówek oświatowych 801 80101 490.000

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla 851 85111 10.000 Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie ( dotacja ) Wodociąg dla Strefy Skawina Północ 900 90001 1.000.000 Kanalizacja sanitarna w Gminie 900 90001 4.500.000 Kanalizacja Gminy Skawina - dokumentacja 900 90001 1.200.000 Budowa wodociągu ulica Podgórki w Skawinie 900 90001 50.000 Modernizacja Placu targowego w Skawinie 900 90095 20.000 Rewitalizacja Skawina-Rynek 900 90095 15.000 Modernizacja stadionu TKS Skawinka 926 92601 400.000 Centrum Sportowe w Skawinie - projekt 926 92601 50.000 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Skawina na lata 2007 2009 Lp. Nazwa zadania cel Jednostka organizacyjna realizująca program 1. Droga gminna klasy G- Obwodnica Skawiny I 2. Ulica Nowoprzemysłowa 3. Kanalizacja sanitarna Rzozów 4. Wodociąg dla Radziszowa Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Strefa ochronna ujęcia wody na rzece Skawinka Woda dla ludności Okres realizacji termin rozpoczęcia i zakończenia Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2007 Wysokość wydatków w roku 2008 w złotych Wysokość wydatków w roku 2009 Gminy Skawina 2004-2015 90.000.000 200.000 2.000.000 2.000.000 Gminy Skawina 2007-2009 5.000.000-2.000.000 3.000.000 Gminy Skawina 2002-2010 9.900.000 700.000 1.250.000 250.000 Gminy Skawina 2003-2008 5.500.000 2.362.140 1.000.000-5. Kanalizacja sanitarna Radziszów 6. Wodociąg dla Woli Radziszowskiej Strefa ochronna ujęcia wody na rzece Skawinka Woda dla ludności Gminy Skawina 2005-2010 12.100.000 250.000 7.900.000 3.950.000 Gminy Skawina 2006-2010 7.000.000 400.000 2.500.000 2.500.000

7. Kanalizacja dla Woli Radziszowskiej 8. Kanalizacja sanitarna Ogrody-Kopernika- Koniasta 9. Kanalizacja opadowa i sanitarna Korabniki Dolne 10. Kanalizacja sanitarna Oś.Wyrwisko 11. Kanalizacja sanitarna ul. Lipowa 12. Budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej w ul.korabnickiej 13. Kanalizacja sanitarna ulicy Brzozowej 14. Kanalizacja sanitarna oś.rzepnik Krakowska - Torowa 15. Kanalizacja sanitarna Browarna - Rzeczna 17. Budowa kanalizacji sanitarnej i opadowej w rejonie ul.tyniecka 18. Kanalizacja sanitarna w ulicy Hallerów w Skawinie Strefa ochronna ujęcia wody na rzece Skawinka Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska, poprawa infrastruktury komunikacyjnej Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Gminy Skawina 2008-2010 15.855.000-5.285.000 5.285.000 Gminy Skawina 2002-2010 2.840.800 400.000 400.000 - Gminy Skawina 2004-2010 4.975.000 800.000 1.500.000 1.000.000 Gminy Skawina 2005-2008 350.000 210.000 140.000 - Gminy Skawina 2007-2008 540.000 240.000 300.000 - Gminy Skawina 2007-2010 3.900.000 200.000 1.900.000 1.800.000 Gminy Skawina 2009-2012 730.000 - - 250.000 Gminy Skawina 2007-2008 3.800.000 2.600.000 1.200.000 - Gminy Skawina 2005-2008 845.000 200.000 300.000 - Gminy Skawina 2004-2010 7.000.000 900.000 1.700.000 1.600.000 Gminy Skawina 2007-2010 320.000-320.000 -

19. Kanalizacja sanitarna ulica Batalionów Chłopskich - Dębca 20. Kanalizacja sanitarna Jurczyce - Radziszów 21. Kanalizacja sanitarna Rzozów Polanka Hallera 22. Kanalizacja sanitarna Zelczyna - Skawina 23. Kanalizacja sanitarna Kopanka 24. Kanalizacja sanitarna Grabie - Krzęcin 25. Kanalizacja sanitarna Jaśkowice - Zelczyna 26. Kanalizacja sanitarna Facimiech - Ochodza 26. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków 27. Budowa wodociągu ulica Podgórki 28. Wodociąg dla Strefy Gospodarczej w Skawinie 29. Budowa dróg na Oś. Willowym w Skawinie 30. Budowa dróg na oś. OAZA Ochrona środowiska Ochrona środowiska Strefa ochronna ujęcia wody na rzece Skawinka Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Ochrona środowiska Woda dla ludności Woda dla ludności Poprawa infrastruktury Poprawa infrastruktury Gminy Skawina 2008-2009 1.625.000-1.000.000 625.000 Gminy Skawina 2009-2010 3.452.000 - - 2.000.000 Gminy 2008-2010 4.946.000-1.000.000 2.500.000 Gminy Skawina 2008-2010 9.034.000-1.200.000 4.000.000 Gminy Skawina 2008-2010 4.702.000-2.500.000 1.500.000 Gminy Skawina 2009-2010 7.748.000 - - 2.500.000 Gminy Skawina 2009-2010 9.034.000 - - 4.000.000 Gminy Skawina 2009-2010 2.524.000 - - 1.500.000 Gminy Skawina 2008-2010 13.400.000-1.000.000 8.000.000 Gminy Skawina 2005-2010 900.000 50.000 250.000 200.000 Gminy Skawina 2007-2010 2.000.000 1.000.000 650.000 - Urząd Miasta Gminy Skawina 2006-2010 3.200.000 500.000 600.000 600.000 Gminy Skawina 2007-2010 830.000 400.000 230.000 200.000

31. Budowa odwodnienia w rejonie ulicy Hutników w Skawinie 32. Przebudowa ulicy Torowej w Skawinie 33. Modernizacja ulicy Przemysłowej w Skawinie Poprawa infrastruktury drogowej Poprawa infrastruktury Poprawa infrastruktury 34. Modernizacja Placu Poprawa targowego w Skawinie infrastruktury 35. Monitoring wizyjny Poprawa bezpieczeństwa 36. Budowa fotoradarów Poprawa bezpieczenstwa 37. Budowa budynku Poprawa warunków socjalnegoul.piłsudskiego socjalnych 38. Adaptacja pomieszczeń na mieszkania socjalne przy ul. Energetyków w Skawinie 39. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kopance 40. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie 41. Park Technologiczny Gospodarka Odpadami Poprawa warunków socjalnych Dbałość o rozwój fizyczny dzieci Dbałość o rozwój fizyczny dzieci Ochrona środowiska Gminy Skawina 2008-2010 500.000-300.000 200.000 Gminy Skawina 2007-2009 2.300.000 400.000 1.000.000 900.000 Gminy Skawina 2008-2009 1.050.000-550.000 500.000 Gminy Skawina 2007-2009 1.600.000 20.000 800.000 780.000 Gminy Skawina 2004-2009 1.000.000 100.000 100.000 100.000 Gminy Skawina 2007-2008 240.000 120.000 120.000 - Gminy Skawina 2008-2010 1.000.000-400.000 400.000 Gminy Skawina 2008-2010 350.000 200.000 150.000 - Gminy Skawina 2007-2008 1.700.000 1.200.000 500.000 - Gminy Skawina 2008-2009 1.700.000 490.000 900.000 310.000 Gminy Skawina 2007-2012 4.000.000 250.000 1.000.000 1.000.000

42. Modernizacja TKS Skawinka Lokalna infrastruktura sportowa Gminy Skawina 2004-2009 1.120.000 400.000 200.000 250.000 43. Rozbudowa infrastruktury na Cmentarzu Komunalnym w Skawinie 44. Renowacja Pałacyku SOKÓŁ w Skawinie 45. Renowacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie Poprawa infrastruktury Ochrona zabytków Ochrona zabytków 46. Rewitalizacja Skawiny Rewitalizacja miasta Gminy Skawina 47. Termomodernizacja Ochrona środowiska obiektów gminnych Gminy Skawina Gminy Skawina 2006-2009 1.400.000-500.000 - Gminy Skawina 2004-2009 1.700.000 400.000 300.000 300.000 Gminy Skawina 2006-2010 2.500.000 480.000 400.000 500.000 2007-2012 3.000.000 15.000 500.000 500.000 2005-2010 2.000.000 660.000 500.000 500.000 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

Dotacje dla gminnych instytucji kultury na 2007 rok Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. l.p. Nazwa Dział Rozdział Kwota 1 2 3 4 5 w złotych 1. RAZEM: Centrum Kultury i Sportu SOKÓŁ w Skawinie 2.430.000 921 92109 2.038.000 Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie 921 92116 392.000 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

Załącznik Nr 9a do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2007 rok l.p. Nazwa Dział Rozdział Kwota 1 2 3 4 5 w złotych RAZEM: 1. Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie 10.000 851 85111 10.000 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Środki na dotacje dla działających na terenie Gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na 2007 rok L.p. Dział Rozdział Kwota 1 2 3 4 w złotych 1. 801 80104 400.000 2. 801 80110 400.000 Razem: 800.000 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

Załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. Dotacje na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, - prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2007 rok l.p. Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota 1 2 3 4 5 w złotych RAZEM: 532.000 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania 851 85154 30.000 alkoholizmowi 2. Zadania w zakresie pomocy społecznej 852 85295 72.000 3. Zadania w zakresie kultury 921 92105 30.000 4. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 926 92605 400.000 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

Plan przychodów i wydatków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie na 2007 rok Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w złotych l. p. Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Dział Rozdz. Stan środków obrot. na pocz. roku budżet Ogółem P r z y c h o d y w tym dotacja z budżetu Kwota Ogółem W y d a t k i Koszty wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych ( 2370) Stan środk. obrot. na koniec roku budżet 2 3 4 5 6 7 8 12 1. Dostarczanie wody 400 40002 777.422 7.376.102 - - 7.370.527-780.000 2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001-6.062.545 - - 6.065.542 - - OGÓŁEM: 777.422 13.438.647 - - 13.436.069-780.000 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

Załącznik Nr 13 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ na rok 2007. w złotych WYSZCZEGÓLNIENIE Pozycje Kwota w zł I. Stan środków obrotowych na początek roku 01 322.570 II. P r z y c h o d y - razem 02 2.900.000 z tego: 1) Wpływy własne 03 15.000 2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 04 2.885.000 III. Środki dyspozycyjne ( 01+ 02 ) 05 3.222.570 IV. W y d a t k i - ogółem 06 3.210.000 w tym; 1/ wydatki majątkowe 2.290.000 zł Kanalizacja sanitarna w Gminie 2.050.000 zł Termomodernizacja budynków placówek oświatowych 170.000 zł Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 20.000 zł Realizacja zadań inwestycyjnych służących gospodarce wodnej 50.000 zł /- koncepcja zabezpieczenia p.powodziowego w Radziszowie i Woli Radziszowskiej 2/ wydatki bieżące 920.000 zł w tym; Edukacja ekologiczna 20.000 zł - Organizacja szkolnych konkursów: ekologicznych, wiedzy o środowisku dla trzech grup wiekowych - Opracowania i druk plakatów, ulotek o treści ekologicznej Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 30.000 zł

- badanie stanu zanieczyszczenia powietrza wykonywane przez SANEPID - monitoring wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska Gminy wykonywane przez PIOŚ - Monitoring wód podziemnych wokół byłego składowiska odpadów komunalnych Opracowanie i realizacja gminnego programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami 250.000 zł Utrzymanie czystości i porządku-realizacja Uchwały r XXXII/237/97 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26.03.1997r. 220.000 zł - likwidacja dzikich wysypisk - zbiórka odpadów wielkogabarytowych - zbiórka segregowanych odpadów ( zakup worków i pojemników na surowce wtórne) Dofinansowanie oczyszczania ścieków 50.000 zł /rt.406 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska/ Likwidacja pokryć dachowych, zawierających azbest 20.000 Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 330.000 zł w tym; - pielęgnacja terenów zieleni miejskiej i osiedlowej - pielęgnacja drzew na terenie zieleni miejskiej i osiedlowej - utrzymanie terenów rekreacyjnych - parkowych - nasadzenia wraz z zakupem materiału sadzeniowego /renowacja trawników, urządzenia nowych rabat kwiatowych/ V. Stan środków obrotowych na koniec roku ( 05-06 ) 07 12.570 Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin KUFLOWSKI

PROGNOZA DŁUGU PUBLICZNEGO MIASTA I GMINY SKAWINA na lata 2006 2015 Załącznik Nr 14 do Uchwały Budżetowej Nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 stycznia 2007 r. l.p. Wyszczególnienie Przewidywane Wykonanie Budżetu Uchwała Budżetowa PROGNOZA 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. I. DOCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 80.167.242 82.710.965 85.218.780 87.522.200 89.272.600 91.058.000 92.879.160 94.736.700 96.631.400 98.564.000 1.1. Podatki i opłaty lokalne 31.191.540 29.746.623 32.381.680 33.529.300 34.300.700 34.986.700 35.686.360 36.400.100 37.128.200 37.870.600 1.2. Udziały w podatkach państwowych 14.964.703 18.949.111 19.328.000 19.714.600 20.109.000 20.511.100 20.921.400 21.339.800 21.766.600 22.202.000 1.3. Dochody z mienia 4.270.729 2.052.000 2.093.000 2.134.900 2.177.600 2.221.200 2.265.600 2.310.900 2.357.100 2.404.200 1.4. Subwencje 18.359.559 18.892.081 19.270.000 19.655.300 20.048.400 20.449.400 20.858.400 21.275.600 21.701.000 22.135.100 1.5. Dotacje z budżetu państwa do zadań zlecon. 11.166.546 11.909.010 12.146.100 12.488.100 12.636.900 12.889.600 13.147.400 13.410.300 13.678.500 13.952.100 1.6. Środki z budżetu Unii Europejskiej 214.165 1.162.140 - - - - - - - - II. PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 15.504.010 13.508.244 - - - - - - - - 2.1. Pożyczki krajowe - - - - - - - - - - 2.2. Kredyty bankowe 12.000.000 10.000.000 2.3. Nadwyżka z lat ubiegłych - - - - - - - - - - 2.4. Wolne środki z lat ubiegłych 3.504.010 3.508.244 - - - - - - - - 2.5. Spłaty pożyczek udzielonych - - - - - - - - - - OGÓŁEM POZYCJA I i II 95.671.252 96.219.209 85.218.780 87.522.200 89.272.600 91.058.000 92.879.160 94.736.700 96.631.400 98.564.000 III. WYDATKI BUDŻETU OGÓŁEM 85.783.821 89.810.172 78.869.283 81.973.575 83.723.975 85.509.375 87.330.535 90.438.075 93.881.400 97.314.000 3.1. Wydatki bieżące 67.259.338 71.828.032 67.369.283 69.873.575 71.023.975 71.509.375 72.330.535 73.438.075 74.381.400 75.314.000 koszty obsługi długu (odsetki) 1.196.788 1.692.500 2.134.000 2.038.500 1.834.900 1.355.200 960.500 624.100 300.600 83.750 3.2. Wydatki majątkowe 18.524.483 17.982.140 11.500.000 12.100.000 12.700.000 14.000.000 15.000.000 17.000.000 19.500.000 22.000.000 inwestycyjne 18.524.483 17.982.140 11.500.000 12.100.000 12.700.000 14.000.000 15.000.000 17.000.000 19.500.000 22.000.000 IV. ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 6.225.402 6.409.037 6.349.497 5.548.625 5.548.625 5.548.625 5.548.625 4.298.625 2.750.000 1.250.000 4.1. Spłata pożyczek 1.664.792 1.656.761 782.380 - - - - - - - 4.2. Spłata kredytów 4.510.610 4.702.276 5.567.117 5.548.625 5.548.625 5.548.625 5.548.625 4.298.625 2.750.000 1.250.000 4.3. Udzielone pożyczki 50.000 50.000 - - - - - - - - OGÓŁEM POZYCJA III I IV 92.008.223 96.219.209 85.218.780 87.522.200 89.272.600 91.058.000 92.879.160 94.736.700 96.631.400 98.564.000

V. ŁĄCZNE SPŁATY W DANYM ROKU 7.422.190 8.101.537 8.483.497 7.587.125 7.383.525 6.903.825 6.509.125 4.922.725 3.050.600 1.333.750 5.1. Rata pożyczek 1.664.792 1.656.761 782.380 - - - - - - - 5.2. Odsetki od pożyczek 138.808 153.500 15.000 - - - - - - - 5.3. Rata kredytów 4.510.610 4.702.276 4.317.117 4.298.625 4.298.625 4.298.625 4.298.625 3.048.625 1.500.000-5.4. Odsetki od kredytów 1.057.980 1.427.000 1.665.870 1.510.970 1.381.450 979.660 654.800 392.450 142.850-5.5. Kredyt zaciągany - - 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 1.250.000 5.6. Odsetki od zaciąganego kredytu - - 453.130 527.530 453.450 379.540 305.700 231.650 157.750 83.750 5.7. Potencjalna spłata z tytułu udzielonego - 112.000 - - - - - - - - poręczenia (gwarancji) 5.8. Udzielone pożyczki 50.000 50.000 5.9. Spłata rozchodów z tytułu zadłużenia - - - - - - - - - - zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o fin. publ. (poz.v x 100/poz.I) 9,26 9,79 9,95 8,66 8,27 7,58 7,00 5,19 3,15 1,35 VI. ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO Suma spłat w kolejnych latach budżetowych z pkt 6.1-6.4 (wartość nomin.zobowiązań) 33.201.656 36.842.622 30.493.125 24,944.500 19.395.875 13.847.250 8.298.625 4.000.000 1.250.000-6.1. Raty pożyczek 2.439.141 782.380 - - - - - - - - 6.2. Raty kredytów 30.762.515 26.060.242 21.743.125 17.444.500 13.145.875 8.847.250 4.548.625 1.500.000 - - 6.3. Raty kredytu zaciąganego obecnie - 10.000.000 8.750.000 7.500.000 6.250.000 5.000.000 3.750.000 2.500.000 1.250.000-6.4. Spłata z tytułu udzielonego poręczenia - - - - - - - - - - 6.5. Dług publiczny powstały w związku ze - - - - - - - - - - środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o fin. Publ. (poz. VI x 100/poz.I) 41,42 44,54 35,78 28,50 21,72 15,20 8,93 4,22 1,29 Objaśnienia do prognozy kwoty długu (tytuły dłużne do poz. VI ) na 31 grudnia 2007 r. 1. Pożyczka długoterminowa zaciągnięta w 1998 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Skawinie 782.380 zł ( termin spłaty ostatniej raty 30.06.2008 r. ) 2 Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2004 r. w PKO BP na wydatki inwestycyjne 2004 r. 6.250.000 zł ( termin spłaty-23.12.2012 r 3. Kredyt prefrenencyjny zaciągnięty w 2005 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Krakowie na Modernizację oświetlenia ulicznego w Skawinie 18.492 zł (termin spłaty 15.06.2008 r.) 4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego O/ w Krakowie na wydatki inwestycyjne- 2005 r. 9.291.750 zł ( termin spłaty 08.11.2013 r) 5. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2006 roku w PKO BP S.A. O/Kraków na wydatki inwestycyjne 2006 10.500.000 zł ( termin spłaty 03.10.2014 r.) 6. Kredyt zaciągany w 2007 r. 10.000.000 zł